伟东项目施工单位管理及交底手册

1、WEI DONG REAL ESTATE项目内部验收及物业移交管理流程项目施工单位管理及交底手册编制目的的用以指导导监理单单位、参参与项目目营建的的承建商商和设备备材料供供应商按按照国家家有关法法律、法法规及集集团的项项目管理理程序开开展项目目建造工工作；并并作为项项目承建建商和监监理公司司是否认认真履行行合同的的评价依依据；同同时，还还可作为为项目部部日常项项目管理理工作控控制过程程中的指指引手册册。适用范围围该流程适适用于集集团开发发的所有有项目，在项目目建造阶阶段、竣竣工验收收阶段、物业移移交以及及保修阶阶段的全全过程。定义项目管理理交底：项目管管理交底底由项目目经理组组织项目目管理人人

2、员参加加，将项项目部对对项目管管理的要要求传达达到具体体执行的的项目管管理人员员，由项项目经理理监督项项目管理理交底内内容在项项目实施施全过程程中的贯贯彻实施施。严格性监理单位位及各承承建商以以及材料料设备供供应商应应严格按按照合同同约定和和本手册册进行项项目营建建活动；当本手手册规定定的程序序与伟东东集团最最新发布布的工作作程序不不一致时时，一律律以最新新发布的的工作程程序为准准。项目部履履行本手手册的职职责督促和检检查监理理单位和和各承建建商、供供应商是是否认真真履行本本手册；在集团授授权下进进行手册册的更新新；依照手册册的指引引开展自自身的项项目管理理工作。本手册仅仅供伟东东集团的的项目

3、合合作方查查阅，在在合作方方签定合合同后，由项目目部组织织专业的的项目管管理交底底，各合合作单位位进场前前将对本本手册理理解并执执行的书书面承诺诺送达派派往现场场的项目目部；工程文件件传递流流程目的为规范项项目部、承建商商以及监监理、设设计、采采招、材材料供应应商等合合作方之之间工程程文件传传递的及及时性、适用性性和有效效性，以以保障工工程文件件的可追追溯性。适用范围围适用于伟伟东集团团各项目目各合作作方之间间文件的的编制、传递和和归档。术语和定定义工程文件件：特指指项目部部、承建建商以及及监理、设计、采招、材料供供应商等等合作方方在工程程建设过过程中产产生的与与工程建建设相关关文件资资料的总

4、总称。原则4.1 专人负负责原则则：项目建造造过程中中，各合合作方都都必须配配备专职职资料管管理员或或项目秘秘书、助助理等，负责所所有工程程文件的的接受、标识、登记、发放、回收、移交及及归档等等工作；所有经经资料管管理员登登记的文文件均为为有效文文件并备备电子文文件，代代表收文文方已知知悉文件件内容；各合作作方在进进场之前前将负责责资料的的专人相相互告知知。4.2 时效性性原则： 项项目建造造过程中中，各方方往来文文件必须须及时，通常各各方间往往来文件件传递在在签字签签收后不不超过448小时时内回复复（如需需要回复复），如如超过时时限无回回复，则则代表该该文件内内容已被被知悉并并接受；特殊文文

5、件（签签证，进进度款）的传递递时限见见具体的的流程，如超过过规定时时限提交交此类文文件，则则该月工工程款暂暂缓支付付。4.3 可追溯溯性原则则：所有往来来各方的的文件必必须做好好文件收收发文记记录工作作，签收收姓名、时间，作为文文件送达达生效的的记录凭凭证，同同时保证证文件存存档由各各相关单单位按照照各自制制度编号号归档，以便查查阅和追追溯。4.4 传递流流程唯一一性原则则：为保证传传递流程程的及时时性和准准确性，监理公公司作为为文件流流程传递递中心，各方需需由监理理传递的的文件，监理备备档一份份，同时时监理方方必须及及时传递递，此时时限不超超过当日日或按专专项流程程规定。项目部第三方监理公司

6、各承建商或其他合作方设计单位4.5 严肃性性原则：任何单位位均不能能拒绝签签收其它它方的任任何往来来文件，对文件件内容持持有异议议，应以以书面件件的形式式回复。4.6 表格统统一性原原则： 各各承建商商的往来来文件需需按照各各自文件件规定，统一样样式，进进场需提提交各项项往来文文件的模模板给监监理和业业主备档档，往来来文件按按照提交交格式行行文并编编号备档档。现场安全全文明施施工管理理规定目的通过预防防及控制制措施，督促各各承建商商做好现现场安全全文明施施工，以以达到伟伟东集团团的现场场安全文文明施工工要求和和国家有有关规范范要求。通过预防防和控制制措施，减少项项目施工工过程中中出现安安全事故

7、故的概率率，以及及改善现现场施工工作业形形象及环环境。明确总承承建商和和各分包包商（含含业主直直接分包包商）关关于现场场安全水水电接驳驳和水电电费分摊摊，垃圾圾清运等等问题，减少纠纠纷。适用范围围伟东集团团项目施施工过程程的工程程安全文文明施工工管理和和控制要求及程程序3.1 业主方方对于现现场安全全文明施施工的通通用要求求为：3.1.1 平平面布置置 总承承包商进进场一周周内需提提交专项项安全文文明施工工措施和和现场平平面布置置图、生生活区规规划图给给监理方方审批，监理方方批准和和取得业业主同意意后方可可实施。3.1.2 临临建搭设设 总承承包商现现场办公公室和生生活区工工人宿舍舍等临建建搭

8、设需需按照主管管部门要要求的标标准搭设设；专业业分包的的现场办办公、材材料堆放放、生活活区搭设设需报监监理和业业主方协协调批准准后方可可实施；所有临临建设施施的搭设设，不得得违反施施工总平平面布置置得要求求。3.1.3 施施工入口口大门 施工工现场大大门符合合建委颁颁布的有关规规定，并并符合项项目营销销宣传得得要求。总包进进场后即即可进行行实施。3.1.4 施施工入口口形象要要求 入口口形象应应符合政政府有关关要求，并报项项目部批批准。 入口口处应设设置工程程概况牌牌、项目目标牌、组织管管理架构构、文明明施工管管理标牌牌、现场场平面布布置等。 门口口处做硬硬化处理理，车辆辆出入口口位置设设置车

9、辆辆冲洗装装置和排排水沟，保证带带有泥土土得车辆辆经冲洗洗后才能能驶入城城市街道道。 出入入口处必必须安排排门卫，并落实实门卫岗岗位制度度，外来来人员经经允许后后方可进进入工地地。 实施施时间：总包进进场后即即可实施施。3.1.5 围围挡 工地地围墙均均采用可可拆卸标标准彩钢钢板围板板，利于于现场灵灵活布置置及各项项目统一一调配使使用。如如在市区区主要路路段应符符合市区区有关管管理规定定。 围挡挡的宣传传策划由由营销策策划部统统一制定定要求或或设计。 实施施时间：总包进进场后开开始实施施。 工地地围挡、建筑物物如需展展示宣传传信息，由营销销策划部部门根据据相关规规定设计计制作。 实施施时间：项

10、目进进行中实实施。3.1.6 现现场道路路 现场场施工道道路应畅畅通； 路面面平整、清洁，无明显显低洼不不平和积积水； 施工工道路采采用硬底底路基，路旁有有良好的的排水设设施； 施工工道路的的修建标标准应满满足主管管部门的的要求，并经监监理和业业主方的的批准。3.1.7 卫卫生间 项目目现场卫卫生间应应安排专专人及时时清理以以保持清清洁干净净，各使使用单位位要教育育员工讲讲究卫生生。3.1.8 垃垃圾 总承承建商必必须在施施工现场场设置集集中的垃垃圾堆放放场所，该场所所需作简简易围闭闭处理，各承建建商需工工完场清清，将垃垃圾堆放放到专用用垃圾场场，总承承建商负负责日常常的施工工场地清清理和垃垃

11、圾外运运。3.1.9 安安全通道道和脚手手架 按照照主管部部门制定定的相关关标准进进行。3.1.10 封闭管管理 总承承建商负负责其承承包范围围施工现现场和生生活区的的全封闭闭施工和和管理，需搭建建专用值值班室，设置专专职保安安人员管管理。安全文明明施工费费用控制制安全文明明施工产产生的各各项费用用，有各各承建商商以签证证的形式式提交监监理和业业主审批批。安全全文明施施工方案案或施工工组织设设计不作作为工程程结算的的依据。水电使用用管理业主方负负责提供供给总承承建商施施工用电电和施工工用水的的接入口口，分别别为变压压器总配配电柜和和总市政政水管；总承建建商负责责提交现现场施工工用水用用电专项项

12、方案，经监理理方和业业主批准准后方可可实施，进行现现场布置置；各分分包商进进场的水水电从总总承建商商就近配配电箱和和分支水水管接入入，总承承建商必必须无条条件的提提供。所所发生的的费用以以及水电电费的结结算在业业主和监监理的主主持下，总承建建商和分分包商进进行协商商达成一一致的结结算办法法，作为为此后此此项费用用结算的的依据。运输设施施总承建商商在项目目建造过过程中，在运输输设施（塔吊、提升机机等）正正常使用用期间，应无偿偿提供给给分包商商使用，分包商商使用运运输设施施应当服服从总包包管理。危机处理理当现场出出现工伤伤或其他他危机情情况时，总承建建商必须须第一时时间通报报监理方方和业主主方，危

13、危机情况况处理参参照危机机处理程程序。安全文明明生产责责任总承建商商对施工工现场内内的安全全文明施施工负有有全责，各分包包单位需需服从总总承建商商的管理理，总承承建商有有权利和和义务在在报请监监理和业业主批准准的情况况下，对对分包单单位不符符合现场场安全文文明施工工行为进进行处罚罚。监理理方负有有检查和和督促各各承建商商履行安安全文明明施工方方案的责责任。安全文明明生产检检查监理方负负责每月月组织一一次施工工现场所所有承建建商的现现场安全全文明大大检查，时间为为每月220日25日日之间，监理方方按照有有关安全全文明生生产评分分规定进进行评定定，并提提交报告告和评分分给业主主备档，对于当当月检查

14、查评分低低于600分的单单位，将将给予该该单位1100000元的的经济处处罚，同同时，停停工整改改。处罚规定定对违反现现场安全全文明生生产管理理规定，业主方方将给予予处罚。序号违章情况况描述处罚标准准（元）1进入施工工现场不不带安全全帽50元/人2经理级人人员进入入施工现现场不带带安全帽帽100元元/人3穿拖鞋、高跟鞋鞋、赤膊膊者进入入施工现现场50元/人4高空作业业人员无无上岗证证、不系系安全带带100元元/人5特殊设备备操作人人员必须须持证上上岗，无无上岗证证者100元元/人6设备清理理、保养养没有切切断电源源等违章章操作100元元/人7临舍内电电源线路路不符合合安全要要求10000元8高

15、空施工工现场工工作嬉戏戏、打闹闹50元/人9脚手架不不按规定定搭设100元元/处10材料提升升设备违违章乘坐坐人员，人货梯梯超载500元元/次11现场不符符合安全全用电规规定，电电工违章章操作100元元/处12未按规定定做好“四口临临边”（楼梯、电梯、预留洞洞、通道道口、基基坑、楼楼层外侧侧、阳台台外侧、楼梯周周边、接接料平台台外侧等等）防护护100元元/处13安排精神神病人或或雇佣不不符合国国家法定定工作年年龄的工工人上岗岗，每发发现一次次处罚责责任单位位10000元/人人14在施工现现场摆摊摊叫卖，每发现现一次处处罚门卫卫100元元/次15施工现场场隐瞒事事故不报报的相关关责任人人员100

16、00元/人人16随意拆除除、破坏坏安全防防护设施施人员，除罚款款外，须须承担安安全事故故责任500元元/次17施工单位位临舍、仓库、装修施施工现场场未配置置灭火器器100元元/处18发生打架架斗殴时时间，当当事人所所在单位位20000元/次次19高空抛物物500元元/次20现场安全全隐患问问题遭政政府相关关部门处处罚，另另外处罚罚50000元/次次以上规定定由甲方方工程师师，监理理负责实实施工程会议议的管理理制度1、目的的 明明确项目目建造过过程中现现场举行行的各项项会议制制度和流流程，使使伟东集集团项目目工程会会议程序序化，提提高工程会会议效率率，明确确会议议议题和各各项要求求，使工工程会议

17、议能够及及时、正正确的反反映和指指导现场场施工，提高会会议的作作用。2、适用用范围 适适用于伟伟东集团团直属项项目每周周的工程程例会和和各种工工程专题题会议；3、实施施细则3.1 工程例例会实施施要求3.1.1 会会议时间间：每周周举行一一次，根根据项目目的实际际情况决决定，在在项目管管理交底底时告知知各单位；会议举举行时间间应控制制在2小小时以内内。3.1.2 会会议地点点：根据据项目实实际情况况决定；3.1.3 参参加人员员：项目目部、总总包、分分包等单单位的项项目经理理、技术术负责人人、各专专业工程程师参加加，工程程项目监监理人员员。各参参建单位将将参加例例会人员员在第一一次例会会时确定

18、定，并向向项目部部提交正正式的名名单。人人员确定定后，不不准随意意变更，如由变变更，必必须提前前一周报报请监理理部和项项目部批批准。3.1.4 会会议主持持：会议议由项目目总经理理主持。3.1.5会议议的主要要任务是是： A 听听取工程程实施情情况的汇汇报； B 听听取与会会人员的的意见和和建议； C 检检查、总总结前一一段工作作情况，布置安安排下一一阶段工工作具体体任务，对存在在或出现的的问题提提出改进进或预防防措施。3.1.6 会会议议题题： 主要要通报上上周现场场施工质质量、进进度、安安全文明明施工等等进展情情况及安安排下周周工作；配合协协调解决决各承建建商、各各工种、各工序序间的相相关

19、问题题及承建建商提出出的需协协调解决决的问题题。3.1.7 工工地例会会流程 （见下下页）3.2 月度度计划会会实施要要求3.2.1 会会议时间间：每月月举行一一次，每每月255日举行行。遇节节假日顺顺延；3.2.2 参参加人员员：项目目部、总总包、分分包等单单位的项项目经理理、计划划工程师师参加，工程项项目监理理人员、总监。3.2.3 会会议主持持：会议议由项目目部经理理主持。3.2.4 会会议议题题：汇报报上月工工程计划划完成情情况，确确定下月月工程计计划，明明确下月月的工作作重点和和难点；明确项项目部、各承建建商、监监理等合合作方需需要积极极协调解解决的工工作以及及各项需需求。3.2.5

20、 计计划会会会议流程程见下页页3.3 其他他会议实实施要求求3.3.1 范范围：主主要包括括各种专专题会议议和非常常规性会会议以及及临时会会议，主主要包括括图纸会会审交底底、验收收、质量量检查等等，以及及解决无无法按照照规定程程序处理理的问题题而召开开的协调调会议。3.3.2 时时间及地地点：均均根据会会议实际际需要确确定，随随时通知知各相关关方；3.3.3 参参加人员员：项目目部、总总包、分分包等单单位的项项目经理理、技术术负责人人、各专专业工程程师参加加，工程程项目监监理人员员。以及及根据实实际需要要需补充充参加的的人员。3.3.4 会会议内容容和议题题：根据据时间情情况确定定。没有有规定

21、流流程。3.4 会议制制度3.4.1工地地会议根根据需要要召开，遇有特特殊情况况及时召召开。所所有到会会人员应应签到。如因特特殊原因因无法出出席会议议，需向向会议主主持人请请假。每每次会议议应先落落实上次次会议决决定事项项的解决决情况。如没解解决应先先分析原原因分清清责任，落实 措施，限期解解决。会会议中需需要解决决的问题题都应落落实到人人，会议议主持人人负责监监督会议议内容的的落实情情况。3.4.2与会会人员不不得迟到到早退；如由特特殊情况况不能参参加会议议，需提提前向总总监理工工程师请请假，经经批准后后，可派派代表参参加；与与会人员员手机一一律改为为震动，一律到到室外接接听电话话；3.4.

22、3工程程会议纪纪律处罚罚制度 11）工地地例会迟迟到早退退未请假者者，每人人次罚款款2000元； 22）项目目监理、技术负负责人、总监、总监代代表未提提前请假假而不参参加会议议者，每每人次罚罚款5000元； 33）月度度计划会会及临时时召集的的会议未未按照项项目部提提前通知知要求参参加，迟迟到每人人次罚款款1000元；无无故缺席席罚款2200元元； 44）开会会期间未未按照规规定将手手机调为为震动模模式而影影响会议议正常进进行者每每人次罚罚款500元；在在会议室室内接电电话影响响会议正正常进行行者每人人次罚款款1000元； 55）以上上罚款不不针对个个人，由由项目部部对监理理部和施施工总包包单

23、位进进行处罚罚；各参参与单位位根据项项目部的的要求对对各自的的员工进进行教育育和约束束； 66）处罚罚通知自自事件发发生后生生效；3.5 会议纪纪要的整整理和分分发3.5.1 工工程例会会会议纪纪要由监监理负责责整理，按照周例会会会议纪纪要模模板整理理，上报报业主审审核，业业主代表表审核签签字后下下发。在在例会结结束后224小时时内分发发给所有有有关单单位，并并做好收收发文记记录备查查。监理理提交业业主会议议纪要附附电子文文档。3.5.2 月月度计划划会会议议纪要由由项目部部负责整整理，按按照月月度计划划会议纪纪要模模板整理理，计划划会会议议纪要在在业主代代表和监监理总监监签字后后生效，在月度

24、度计划会会结束后后2天内内分发至至各承建建商及监监理部，承建商商如有异异议，以以书面形形式在224小时时内向监监理及业业主提出出异议，监理及及业主作作出相应应解答，达成一一致后可可做会议议纪要某某些部分分修改的的附件，不影响响其他内内容的执执行。3.5.3 其其他会议议纪要由由项目部部或监理理负责整整理，根根据实际际情况决决定，并并及时分分发各有有关单位位执行。3.5.4 对对于会议议纪要形形成的要要求和决决议，各各承建商商需及时时遵守执执行，业业主有权权根据实实际情况况采取经经济处罚罚措施或或其他处处罚措施施对执行行会议决决议和要要求的不不力情况况进行处处罚。工程签证证管理流流程 流程概概况

25、流程目的的为了规范范工程签签证过程程、有效效地控制制成本及及签证对对工程进进度的影影响。适用范围围公司开发发项目的的所有工工程签证证管理。定义工程签证证是指对对施工管管理中发发生的零零星事件件技术问问题的确确认。参与部门门流程中承承担职责责区域公司司项目部1、签证证实施的的见证部部门，复复核施工工单位发发起的现场签签证联系系、通知知及确认认单；并跟进进工程签签证审批批过程；2、根据据erpp审批后后的工工程签证证审批单单签发发现场场签证联联系、通通知及确确认单；3、跟进进工程签签证落实实情况；4、与成成本部共共同确认认签证项项目的完完成情况况。5、与成成本部共共同审核核施工单单位提交交的工工程

26、签证证月报。区域公司司成本部1、签证证实施前前，确定定签证的的单价或或结算办办法；2、负责责发起EERP中中的工工程签证证审批单单；3、与工工程部共共同确认认签证完完成情况况，并对对签证实实际工程程量、金金额进行行核算定定价； 4、按月月对工程程签证进进行统计计分析,并报运运营管理理中心备备案；5、按月月与总、分包单单位核对对签证；区域公司司总经理审批单项项5万以以下；总部运营营管理分管领导导1、审批批单项55万（含含）以上上；2、监督督、检查查签证执执行情况况；工作程序序3.1工工程签证证的主要要类型工程签证证产生的的原因包包括以下下几种：由设计变变更引起起；由于施工工条件变变化、地地下状况

27、况（土质质、地下下水、构构筑物及及管线等等）变化化；合同同补充及及合同规规定需实实测工程程量的工工作项目目；红线线外施工工道路的的修补（红线内内的施工工道路修修补宜在在合同中中包干）等；配合策划划和销售售要求或或赶工措措施导致致的工程程量增减减；由甲方提提出，或或因工程程管理失失误引起起的工程程量增减减；政府要求求以及其其它原因因。零星用工工及零星星项目等等。3.2工工程签证证流程3.2.1签证证实施前前，工程程签证需需由发起起单位向向监理单单位提报报现场场签证联联系、通通知及确确认单，应描述签签证原因因、签证证内容（需注明明施工方方法、部部位、工工程量、工日、造价依依据等）和现场场实际情情况

28、。应应附带施施工图纸纸、工程程照片、监理旁旁站记录录、合同同相关条条款等必必要的附附件。如如无上述述附件，成本部部可拒收收。监理理单位确确认后，交项目目部进行行复核。项目部部复核后后属于签签证范围围以内的的发成本本部审核核，不属属签证范范围内的的驳回。如签证证内容无无法被图图纸或合合同清单单明确计计量，或或存在隐隐蔽工程程等，监监理单位位应及时时通知所所属项目目部和成成本工程程师进行行现场审审核。3.2.2项目目部复核核后的现场签签证联系系、通知知及确认认单转转交成本本部进行行签证的的单价核核价或结结算办法法的确定定。3.2.3成本本部将现场签签证联系系、通知知及确认认单作作为附件件录入EER

29、P系系统中，并录入入估算金金额，发发起该现场签签证审批批单的的审批。录入时时应明确确计算依依据、过过程和结结论，内内容较多多时添加加附件。3.2.4现现场签证证审批单单的审审批权限限为：估估算金额额在1万万元以下下项目经经理审批批即可进进行签证证的实施施，估算算金额在在3万以以下项目目总经理理审批即即可进行行签证的的实施，估算金金额在55万以下下区域公公司总经经理审批批即可进进行签证证的实施施。3.2.4现现场签证证审批单单审批批完后，项目部部根据审审批意见见下发现场签签证联系系、通知知及确认认单。项目部和和监理单单位负责责跟踪监监督现场场签证的的执行情情况。3.2.5施工工单位完完成签证证工

30、作内容容后填写写现场场签证联联系、通通知及确确认单的完成成情况说说明，监监理单位位审核项目部部工程师师审核确确认完成成情况成本部部根据现场签签证联系系、通知知及确认认单的的实施确确认意见见，核定定签证结结算金额额，最后后由双方方成本部部签字确确认最终终审定金金额。3.4 特特急类现现场签证证办理流流程 特急类现现场签证证指：不不能做到到事前控控制，同同时又必必须立即即执行，而且延延缓实施施会造成成更大损损失的现现场签证证。在特特急类事事件发生生24小小时内，所属项项目部应应将情况况报集团团运营管管理中心心备案。非特急急签证严严禁使用用特急签签证审批批流程，造成损损失由责责任方承承担。3.4.1

31、 特特急类现现场签证证的原则则：采取“边洽边边干”的的原则。3.4.2 发发起单位位（可以以是施工工单位、所属项项目部任任何一方方）口头头通知所所属项目目部/施施工单位位、监理理单位，并作相相应的原原始资料料记录（文字和和影像）。 3.2 施工单单位得到到所属项项目公司司代表（工程副副总经理理）口头头或其他他方式认认可后即即可开展展工作，事件发发生244小时内内所属项项目部、成本部及及监理单单位确认认现场事事实。 3.3 详细办办理流程程同正常常类现场场签证。4.签证证填写及及流转要要求4.1 现场签签证实施施前，项项目部必必须按照照集团制制定的审审批权限限进行审审批，为提高高审批效效率，EE

32、RP中中所有审审批人的的办理时时限为11个工作作日； 4.2如因设设计变更更引起的的签证，现场签签证交成成本部进进行核价价时，必必须附审审批通过过的设计计变更单单，或经经领导审审批同意意的销售售变更审审批单。4.3现现场签证证实施后后，所属属项目部部、成本本部、监监理单位位、施工工单位对对每月225日前前已实施施完毕的的现场签签证进行行确认，未经确确认的现现场签证证在工程程结算时时不予考考虑（此此条款须须在施工工合同中中明确）。4.4特特急类现现场签证证应在施施工完毕毕后7个工作作日内完完成确认认。 4.5工工程结算算以现现场签证证联系、通知及及确认单单的实实施确认认为准。无论有有无发生生，每

33、份份签证都都必须进进行确认认。 4.6在在现场场签证联联系、通通知及确确认单中，各各方的接接收人应应为一名名经授权权的固定定人员，此人签签字仅代代表收到到该文件件，不对对文件中中的内容容进行确确认；各各方最终终的签批批人应为为合同规规定的业业主代表表、承包包商代表表等。（在合合同中注注明）4.7对对于需报报集团审审批的现现场签证证，成本本部录入入系统时时应录入入所需的的签证原原因、依依据、工工程量计计算过程程及计算算依据（包括但但不限于于施工图图、有效效的现场场签认记记录及简简图、有有效的文文字说明明材料等等）、组组价明细细及依据据（包括括但不限限于原合合 同清清单、报报价洽价价、询价价、信息

34、息价等）。 5相关记记录5.1现场签签证联系系、通知知及确认认单现场签证证联系、通知及及确认单单合同名称称合同编号号发起单位位签证编号号签证名称称签证类型型签证实施施前联系事项项及原因因： 现场工工程师： 日期：监理单位位（盖章章）： 日期期：施工单位位（盖章章）： 日期：建设单位位项目部部： 日期期：确定单价价或结算算办法： 建设设单位成成本部： 日日期：签证实施施后完成情况况说明：监理单位位（盖章章）：日期：施工单位位（盖章章）： 日期期：建设单位位项目部部：日期： 最终审定定价：施工单位位成本部部： 建设设单位成成本部：说明：本本表由项项目部主主办工程程师填写写，至少少四份原原件，分分别

35、由施施工单位位、监理理单位、建设单单位工程程部和成成本部各各留存一一份；工程进度度款和结结算管理理办法目的理清工程程款申报报和结算算的管理理流程，确保承承建商和和监理公公司按照照伟东集集团有关关工程款款申报制制度中关关于申报报、审批批时限、流程、申报标标准表格格等各项项要求进进行工程程款申报报、确保保工程款款及时申申报和支支付，保保障工程程顺利进进展。督促各承承建商按按照有关关要求做做好申报报、项目目部做好好各项资资金需求求计划，提高公公司资金金筹集准准确性和和资金运运用效率率。适用范围围适用于伟伟东集团团各承建建商在工工程项目目建造和和交付维维修全过过程。术语和定定义工程进度度款：指指承建商

36、商按照合合同条款款，按月月或按形形象进度度节点对对已完成成的工程程进度申申报款；工程结算算款：指指承建商商承建的的工程内内容，按按照国家家有关规规范，通通过监理理、甲方方以及政政府相关关部门竣竣工验收收后，按按照合同同总价款款或合同同条件计计算价款款、变更更签证增增减款项项、其他他奖罚款款项、甲甲供材料料款项等等进行申申报的工工程剩余余款项。原则4.1 多级审审核原则则： 承承建商提提交的工工程进度度款申请请和支付付申请必必须通过过承建商商公司内内部审核核，加盖盖公章后后，报监监理审核核，监理理审核通通过后报报业主审审核。进进入业主主审核和和支付流流程，承承建商和和监理公公司对其其提交的的数据

37、和和审核结结果负责责。4.2 时效性性原则： 各各承建商商必须在在每月220日，提交进进度款申申请给监监理公司司审核，或按照照合同约约定的工工程款支支付条件件提交形形象进度度工程款款割算书书，监理理公司在在10个个工作日日审核完完成，提提交业主主审核。进入业业主审核核和支付付程序。在下月月5日前前完成当当期的工工程款支支付。4.3 准确性性原则：各承建商商必须按按照工程程实际进进度和实实际完成成量申请请工程进进度款和和结算款款，并提提交工程程款割算算书，同同时监理理认真审审核。如如实际提提交申请请数额与与实际审审核数额额差距超超过200，则则将导致致工程款款不能支支付或延延期支付付。4.4 表

38、格统统一性原原则：工程款申申报和支支付申请请需按照照伟东集集团制定定的表格格填写和和申报，如承建建商上报报表格错错误，自自行承担担工程款款推延支支付的责责任。4.5 完整性性原则： 工工程款申申报的手手续需齐齐全，一一份完整整的进度度款申报报报告包包括：申申请报告告、编制制说明、预算清清单（或或工程款款割算书书）、形形象进度度、变更更签证申申报汇总总表、变变更签证证单。 完完整的工工程结算算申报资资料包括括：验收收证明、竣工图图、申请请报告、结算书书、工程程量及单单价表（合同内内、外）、甲供供材料结结算书、乙供材材料批价价单、已已审核完完成的工工程签证证、水电电费结算算、总包包管理费费明细，奖

39、罚单单等。 结结算款支支付申请请包括：结算款款付款申申请报告告，双方方已签字字确认的的建安工工程施工工图结算算书，竣竣工结算算造价协协议清单单、结算算对帐单单等。伟东集团团样板引引路制度度目的：伟东置业业集团在在建项目目均实行行样板引引路制度度。通过过实行样样板引路路的管理理控制制制度，对对项目工工程分部部分项质质量作到到事前控控制、统统一标准准，为大大规模、大面积积施工提提供验收收依据。样板引路路制度作作为质量量控制文文件，施施工单位位、监理理公司、集团公公司各项项目部执执行的好好坏，与与当月评评比、绩绩效相挂挂钩。范围：2.1 本制度度适用于于伟东置置业集团团项目施施工方及及材料供供应方的

40、的管理。2.2 本制度度尤其适适用施工工重要部部位，关关键节点点，新材材料，新新设备，新工艺艺等2.3 下列分分项、关关键节点点必须实实行本制制度（包包括但不不限于）：序号实施分项项、节点点检查部位位、内容容1砌体工程程砖砌体、框架填填充墙、2楼地面工工程配合比、厚度、管槽预预留、沉沉降缝、伸缩缝缝、面层层3抹灰工程程施工洞口口、甩浆浆、铁丝丝网、配配合比、垂直、平整、阴阳角角、房间间空间尺尺寸、空空鼓及裂裂缝，启启口4门窗、玻玻璃幕墙墙内外打胶胶、安装装位置、固定牢牢固、发发泡、配配件安装装，材料料型材，成品保保护5外墙保温温、涂料料保温板容容重、胶胶泥涂层层、防火火带、面面层涂料料6分项防

41、水水地下室、厨卫、屋面、外墙、7屋面工程程找平层、老虎窗窗、保温温层、出出屋面通通风道、排气道道、瓦屋屋面、天天沟、落落水口8支护，桩桩基土方支护护、抗浮浮锚杆、地基处处理、桩桩基成孔孔、钢筋筋制作、9吊顶、轻轻质隔墙墙、饰面面板、栏栏杆栏杆高度度、间距距；龙骨骨安装；面板铺铺装、10钢结构连接方式式、防腐腐、预埋埋件、11给排水卫生间下下水管道道、地漏漏、落水水管、管管道井、管道保保温12消防消火栓、喷淋、消防报报警、消消防给水水管道、管道保保温13采暖管井、地地暖、分分水器、暖气片片14电气分部部避雷、竖竖井、桥桥架、接接地、跨跨接、开开关面板板、照明明、配电电箱、穿穿线管15通风系统统管

42、道、风风口风阀阀、风机机、保温温、16空调系统统空调管道道、风口口、制冷冷机、换换热机房房17智能建筑筑通信网络络、监控控、火灾灾报警及及消防联联动、智智能化系系统18电梯分部部电梯门、楼层指指示19精装修工工程吊顶、干干挂、龙龙骨、涂涂料、底底板、橱橱柜、门门套等20 责责任：3.1 施施工单位位职责：1）、上上述范围围内的分分项、节节点施工工单位必必须实行行样板引引路2）、施施工单位位向监理理公司提提交样样板工程程施工方方案报审审表，报审表表中为样样板工程程的施工工技术方方案，方方案应详详细全面面。3）、样样板工程程施工方方案报审审表通通过建设设单位及及监理工工程师审审核通过过后，施施工单

43、位位按照方方案进行行样板工工程的施施工；44）、样样板工程程施工完完成后，提请监监理公司司与建设设单位进进行验收收5）、样板工工程验收收记录下发后后，样板板确认后后，由施施工单位位技术负负责人对对施工班班组进行行交底，监理单单位监督督检查，并作好好书面记记录。66）、施施工单位位开始组组织大规规模施工工，大规规模施工工必须达达到样板板工程标标准。3.2 监监理单位位职责：1）、 组织工工程参建建各方学学习样板板引路管管理办法法，明确确建设单单位及监监理要求求，推动动样板引引路工作作的全面面开展；2）、 审核核施工单单位上报报的样样板工程程施工方方案报审审表，审核其其是否能能满足质质量要求求、进

44、度度要求等等；审核核通过后后签字盖盖章，监监理公司司、建设设单位项项目部各各存档一一份；作作为工程程验收依依据；33）、 对样样板工程程施工过过程中进进行质量量及进度度控制，监督样样板工程程施工是是否符合合已审核核通过的的样板板工程施施工方案案报审表表；44）、 样板板工程施施工完成成后，组组织施工工单位（含总包包方、参参建分包包方）、甲方项项目部对对样板工工程进行行验收；5）、 签属属样板板工程验验收记录录，作作为准予予大规模模施工的的依据，6）、 组织织样板工工程交底底工作，召集所所有相关关施工单单位进行行样板交交底，不不管由几几家施工工单位，只能统统一采用用一个样样板标准准，明确确大规模

45、模施工时时的施工工标准与与甲方监监理验收收标准；7）、样板工工程确认认后，监监理单位位针对样样板工程程编制监理质质量检查查记录表表，对对大规模模施工进进行良好好的质量量控制；8）、 以样样板工程程为质量量验收标标准，监监督参建建各方严严格按照照样板工工程的质质量标准准进行大大规模施施工，对对出现不不符合样样板工程程标准的的情况，必须及及时通知知甲方，下发监理通通知单，对大规规模施工工做到良良好的过过程控制制；3.3 项目目部职责责：1)、 根据本本制度编编制本项项目的样样板实施施计划（时间、位置、样板形形式等）；2）、将将本制度度向相关关合作单单位进行行交底，让合作作单位明明白样板板实施的的重

46、要性性和实施施程序，将样板板制列入入合作单单位的日日常工作作中；3）、 按计划划完成样样板实体体的施工工，样板板形式按按后附伟东置置业集团团工程样样板控制制项目清清单中中的要求求执行；样板位位置根据据项目实实际状况况由项目目部确定定，应选选取在合合适、易易于察看看的位置置；4）、样样板施工工完成并并自检后后，按后后附伟伟东置业业集团工工程样板板控制项项目清单单中的的审批级级别进行行验收审审批，并并填写完完成工工程样板板验收单单，验验收单留留存在项项目部，项目资资料员分分标段另另外编写写验收单单的目录录，以备备查阅；5）、 样板验验收通过过后方可可大面积积施工。多标段段的项目目可以各各家单位位都

47、应做做样板，择优选选取一个个作为总总样板（套房样样板除外外）；套套房样板板各标段段（各单单位）均均需做，各标段段（各单单位）以以本标段段（单位位）验收收通过的的样板为为准；6）、 样板验验收完成成后制作作样板展展示板（名称、做法、工艺流流程和控控制要点点、责任任人、批批准部门门和日期期、保留留时间）在现场场进行展展示，并并召集相相关人员员在现场场进行交交底；7）、 样板需需保留至至该项大大面积施施工基本本结束前前。3.4工工程运营营部职责责1）、 审核样板工工程施工工方案报报审表；2）、 参加加样板工工程验收收工作，相关资资料留存存备查；3）、 监督督项目部部、监理理公司、施工单单位在大大规模

48、施施工时执执行样板板工程标标准情况况；4）、 通过过管理控控制措施施对样板板引路工工作进行行全面控控制；5）、 在月度度工程检检查中将将样板实实体和样样板验收收单作为为必查项项目检查查，同时时对下月月将要实实施的样样板给予予相关建建议和提提出详细细要求； 罚罚则4.1 合作单单位未按按照本制制度进行行样板施施工，项项目部有有权对其其进行处处罚，处处罚额度度视情节节严重程程度每次次500050000元元不等；4.2 合作单单位虽按按照本制制度完成成样板验验收，但但后期的的施工或或者材料料供应严严重偏离离样板质质量，项项目部可可视情节节严重程程度对施施工单位位作出550050000元不不等的经经济

49、处罚罚；4.3 地产管管理中心心在例行行检查过过程中发发现项目目部未按按照要求求贯彻本本制度，地产管管理中心心提出警警告，并并责令项项目部限限期整改改，对整整改不到到位的项项目部纳纳入其绩绩效考核核范围内内。 其他样板内容容不限后后附的伟东集集团工程程样板控控制项目目清单，项目目部可增增加，如如减少必必须通知知工程运运营部；相关部部门认为为有必要要增加的的样板，由该部部门经理理同意后后并经工工程运营营部批准准后实施施。伟东集团团工程样样板控制制项目清清单序号名称验收完成成时间另外参加加部门批准级别别样板形式式备注1内墙体、构造柱柱（带）、过梁梁施工前11周项目部2内、外墙墙体施工前11周项目部

50、包括塞缝缝，展示示内容含含墙体砌砌筑至粉粉刷的停停滞时间间3内粉刷施工前11周项目部钢丝网、界面剂剂（或其其他）、护角，底层、面层分分层展示示卧室（或或客厅）及卫生生间（包包含墙面面防水）四面墙墙及顶棚棚4外粉刷（或者外外保温）施工前11周工程部项目部钢丝网、界面剂剂、底层层、耐碱碱网格布布、面层层、滴水水、涂料料或者面面砖分层层展示样板位置置建议在在阳台5铝合金门门窗施工前11周工程部设计部采购部成本部工程运营营部含成品保保护某代表性性的房型型所有门门窗6管道洞封封堵施工前11周项目部第一次封封堵做样样板，含含模板7卫生间地地面防水水施工前11周工程部工程运营营部分层展示示含上翻至至墙体的的

51、防水8屋面工程程（基层层、卷材材、加强强层、保保温层、面层、泛水）施工前11周工程部设计部成本部项目部分次验收收9标准层电电梯厅入户大堂堂施工前11周设计部工工程部采购部成本部工程运营营部总经经理含成品保保护10底层干挂挂石材施工前110天内内工程部设计部采购部成本部工程运营营部总经经理挂件和完完成面分分层11园路施工前22周内设计部工工程部项目部石材、水水洗石、地砖、彩色混混凝土等等12围墙施工前11-2周周设计部工工程部项目部13玻璃幕墙墙、采光光顶施工前11周设计、工工程成本采招工程运营营部总经经理埋件、钢钢构、型型材、玻玻璃、密密封胶等等；14全装修：木龙骨骨吊顶施工前11周工程部项目

52、部分龙骨和和板材，开孔需需完成15全装修：轻钢龙龙骨吊顶顶施工前11周工程部项目部分龙骨和和板材，开孔需需完成16全装修：门套施工前11周工程部项目部分基层和和完成面面（含成成品保护护）17全装修：地板施工前11周工程部项目部分龙骨、毛地板板、地板板、踢脚脚线分层层展示（含成品品保护）18全装修：墙顶面面涂料施工前11周工程部项目部19全装修：橱柜施工前11周设计、工工程项目部柜体和完完成面分分层展示示20园林景观观：土方方堆坡造造型施工前11周设计、工工程项目部确定施工工样板区区，绿化化面积不不小于5500平平方，分分工序进进行。样板验收收时，确确定地形形造坡形形式、苗苗木栽植植搭配形形式、

53、灌灌木栽植植密度等等。21园林景观观：大型型乔木栽栽植施工前11周设计、工工程项目部22园林景观观：中层层次及灌灌木栽植植施工前11周设计、工工程项目部23园林景观观：种植植土细整整施工前11周工程设计项目部灌木及地地被栽植植前对种种植土进进行细整整，样板板面积不不小于2200平平方。24园林景观观：草皮皮施工前11周工程设计项目部取集中不不小于1100平平米草皮皮进行样样板铺设设，重点点验收其其平整度度及拼缝缝等。项目样板板验收会会签表项目名称称施工总包包单位监理单位位样板施工工单位样板名称称完成时间间样板施工工情况概概述附照片样板验收收申请（施工单单位）我单位已已经按照照建设单单位和规规范

54、要去去完成了了 样板房房的施工工，请建建设单位位组织相相关部门门和单位位进行验验收。 申请单单位：（盖章） 代表： 日期期：总承包单单位意见见签名： 日期：监理部意意见签名： 日期：项目部意意见签名： 日期：工程运营营部意见见签名： 日期：设计部意意见签名： 日期：工程运营营部总经经理签名： 日期：材料设备备验收作作业指引引流程目的的使在建项项目工程程施工所所用的材材料设备备质量满满足材料料定板要要求、工工程承包包合同规规定和现现行的国国家、地地方相关关标准。 适用范围围适用于甲甲供、甲甲指乙供供、乙供供材料设设备的验验收管理理和控制制。定义无参与部门门流程中承承担职责责采招部1、负责责收集、

55、组织审审查、保保管样品品；主要要监控进进场材料料、设备备的质量量。2、负责责参与第第一批供供货的验验收；3、负责责提出材材料的验验收标准准和验收收方法；成本部1、签订订材料设设备采购购合同。2、办理理付款申申请过程程中审核核材料料设备验验收表项目部负责在现现场建立立材料设设备样板板库并封封存样板板；主要要负责组组织进场场材料、设备质质量的验验收。组织材料料设备验验收和评评价；提出材料料设备降降级使用用方案和和替代方方案。工程运营营部负责监督督各部门门对本指指引的执执行情况况，并根根据实际际需求对对制度进进行修订订。设计部对降级使使用的材材料设备备提出审审批意见见；2. 对采招招部、项项目部提提

56、出材料料设备替替代方案案进行审审批。3主要要负责对对材料、设备视视觉影响响效果、设计规规范的符符合性进进行验收收。2.工作作程序2.1 甲供供材料设设备验收收2.1.1采招招部在起起草招标标文件过过程中，避免采采用 “符合国国标”等等笼统的的验收标标准约定定方式，必须明明确切实实可行的的材料设设备的验验收标准准和验收收方法，验收标标准和验验收方法法要简单单方便，切实可可行，必必须针对对主要的的功能、外观等等指标设设定。2.1.2成本本部在签签订合同同时，必必须在合合同中明明确招标标文件中中约定的的验收标标准和验验收方法法，同时时，必须须将合同同付款与与验收过过程相结结合。2.1.3甲供供材料、

57、设备第第一批（含一次次供齐）供货时时，项目目部要求求供应商商提前一一天通知知项目部部，由项项目部组组织采招招部、工工程部、设计部部（涉及及外观效效果）、监理单单位人员员共同进进行验收收；后续续批次进进场时，由项目目部、监监理单位位共同组组织验收收，夜间间供货等等特殊情情况，不不能在供供货当时时组织验验收的，次日必必须组织织验收。验收时时，验收收人员按按根据合合同约定定的验收收标准和和验收方方法，对对进场材材料、设设备的型型号、规规格、外外观质量量、数量量等参数数进行审审核，有有样品、样本、样板的的，审核核与样品品、样本本、样板板的符合合性，验验收后由由项目部部填制材料设设备验收收表，材料料设备

58、验验收表由项目目部、采采招部、材料供供应商、监理单单位存档档。2.1.4根据据合同约约定的付付款节点点，供货货商在申申报付款款申请时时，将材料设设备验收收表复复印件作作为付付款申请请表的的附件一一并审核核，无材料设设备验收收表的的，办理理付款申申请的任任何部门门均不能能审核通通过。在在申报结结算时，每批次次供货单单据后，均需附附上确认认后的材料设设备验收收表复复印件后后，成本本部才能能按项项目预/结算作作业指引引规定定进行结结算。2.1.5监理理单位监监督施工工单位对对材料按按国家相相关规定定进行送送检，送送检结果果应于项项目部备备案，送送检报告告要求在在规定时时间内完完成。2.2 乙方方自购

59、材材料的验验收2.2.1甲方方批价、乙方自自购的无无明确品品牌限定定的材料料（钢筋筋、水泥泥、商砼、钢钢筋网、珍珠岩岩、镀锌锌扁铁等等）及施施工单位位自购的的主体结结构使用用材料及及土建粗粗装修材材料由项项目部会会同监理理单位按按国家相相关规范范要求进进行验收收，进货货批次情情况必须须在工工程日志志中有有明确记记录。2.2.2甲方方批价中中有明确确品牌约约定及参参照样品品、样本本的乙方方自购材材料、设设备及甲甲分包工工程影响响外观及及重要使使用功能能的材料料设备，按甲供供材料验验收办法法组织验验收，即即第一批批（含一一次供齐齐）供货货时，项项目部要要求施工工单位提提前一天天通知项项目部，由项目

60、目部组织织采招部部、工程程部、设设计部（涉及外外观效果果）、监监理单位位人员共共同进行行验收；后续批批次进场场时，由由项目部部、监理理单位共共同组织织验收，夜间供供货等特特殊情况况下，不不能在供供货当时时组织验验收的，次日必必须组织织验收。验收时时，验收收人员按按根据合合同约定定或集团团公布的的验收标标准和验验收方法法，对进进场材料料、设备备的品牌牌、型号号、规格格、外观观质量、数量等等参数进进行审核核，有样样品、样样本、样样板的，审核与与样品、样本、样板的的符合性性，验收收后由项项目部填填制材材料设备备验收表表，材料设设备验收收表由由施工单单位、项项目部、采招部部、监理理单位存存档。成成本部