【模板】节能环保型普砖项目可行性研究报告

1、泓域咨询 MACRO/ 【模板】节能环保型普砖项目可行性研究报告目录第一章基本情况第二章项目建设单位第三章背景及必要性研究分析第四章产业分析预测第五章建设规模第六章选址规划第七章工程设计说明第八章工艺原则第九章环境影响分析第十章项目职业安全第十一章建设及运营风险分析第十二章节能说明第十三章项目实施进度计划第十四章投资分析第十五章项目经营效益分析第十六章综合评价说明第十七章 项目招投标方案第一章 基本情况一、项目概况（一）项目名称【模板】节能环保型普砖项目（二）项目选址XX经济开发区节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或 少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、

2、征地费用少的 场址。（三）项目用地规模项目总用地面积 26820.07平方米（折合约 40.21 亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数 50.03%，建筑容积率 1.68 ，建设区域绿化覆盖率 7 .14%，固定资产投资强度 165.33 万元/ 亩。（五）土建工程指标项目净用地面积 26820.07 平方米，建筑物基底占地面积 13418.08 平方 米，总建筑面积 45057.72 平方米，其中：规划建设主体工程 28040.76平方 米，项目规划绿化面积 3216.29 平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计 122台（套），设备购置费 2336.21 万元。（七）节能

3、分析1、项目年用电量 538724.29 千瓦时，折合 66.21 吨标准煤。2、项目年总用水量 5286.44 立方米，折合 0.45吨标准煤。3、“【模板】节能环保型普砖项目投资建设项目 ” ，年用电量 538724 .29千瓦时，年总用水量 5286.44 立方米，项目年综合总耗能量（当量值） 6 6.66吨标准煤 / 年。达产年综合节能量 25.92吨标准煤 /年，项目总节能率 25 .10%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合XX经济开发区发展规划，符合XX经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理 措施，严格控制在国家规定的排放标

4、准内，项目建设不会对区域生态环境 产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资 7975.23 万元，其中：固定资产投资 6647.92 万元，占 项目总投资的 83.36%；流动资金 1327.31 万元，占项目总投资的 16.64%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入 11371.00 万元，总成本费用 8708.17万元，税金及 附加151.36万元，利润总额 2662.83万元，利税总额 3181.48 万元，税后净 利润1997.12万元，达产年纳税总额 1184.36 万元；达产年投资利润率 33.39 %，投

5、资利税率 39.89%，投资回报率 25.04%，全部投资回收期 5.49 年，提供 就业职位 150个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划 12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目 的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx 经济开发区及XX经济开发区节能环保型普砖行业布局和结构调整政策；项目的建设 对促进XX经济开发区节能环保型普砖产业结构、技术结构、组织结构、产 品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、 xxx （集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“【模板】节 能环保型普砖项

6、目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx经济开发区经 济发展，为社会提供就业职位150个，达产年纳税总额1184.36万元，可以 促进xx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出 积极的贡献。3、 项目达产年投资利润率33.39%，投资利税率39.89%，全部投资回报 率25.04%，全部投资回收期5.49年，固定资产投资回收期5.49年（含建设 期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。中国制造2025提出，要积极发展服务型制造，加快制造与服务的 协同发展，推动商业模式创新和业态创新，促进生产型制造向服务型制造 转变。2016年7月，工业和信息化部会同国家发展改革委、中国

7、工程院印发 了发展服务型制造专项行动指南。强化资源环境倒逼机制，着力加强节能减排，大力发展清洁生产和循 环经济，打造能源梯度循环利用、资源接续保护、生态环境友好的绿色制 造体系。三、主要经济指标主要经济指标一览表骨口. 序号项目单位指标备注1占地面积平方米26820.0740.21 亩1.1容积率1.681.2建筑系数50.03%1.3投资强度万兀/亩165.331.4基底面积平方米13418.081.5总建筑面积平方米45057.721.6绿化面积平方米3216.29绿化率7.14%2总投资万兀7975.232.1固定资产投资万兀6647.922.1.1土建工程投资力兀3809.542.1.

8、1.1土建工程投资占比力兀47.77%2.1.2设备投资万兀2336.212.1.2.1设备投资占比29.29%2.1.3其它投资力兀502.172.1.3.1其它投资占比6.30%2.1.4固定资产投资占比83.36%2.2流动资金力兀1327.312.2.1流动资金占比16.64%3收入力兀11371.004总成本力兀8708.175利润总额力兀2662.836净利润力兀1997.127所得税力兀1.688增值税力兀367.299税金及附加万兀151.3610纳税总额力兀1184.3611利税总额万兀3181.4812投资利润率33.39%13投资利税率39.89%14投资回报率25.04

9、%15回收期年5.4916设备数量台（套）12217年用电量千瓦时538724.2918年用水量立方米5286.4419总能耗吨标准煤66.6620节能率25.10%21节能量吨标准煤25.9222员工数量人150第二章项目建设单位一、项目承办单位基本情况（一）公司名称XXX实业发展公司（二）公司简介顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为 此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和 服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区 域经济发展速度较快、综合

10、管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术 力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍 ，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。二、公司经济效益分析上一年度，XXX (集团)有限公司实现营业收入 8001.33万元，同比增 长17.22%( 1175.23万元)。其中，主营业业务节能环保型普砖生产及销售 收入为7572.54万元，占营业总收入的94.64%。上年度营收情况一览表骨口. 序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入1680.282240.372080.352000.338001.332主营业务收入1590.232120.311968.86189

11、3.137572.542.1节能环保型普砖(A)524.78699.70649.72624.732498.942.2节能环保型普砖(B)365.75487.67452.84435.421741.682.3节能环保型普砖(C)270.34360.45334.71321.831287.332.4节能环保型普砖(D)190.83254.44236.26227.18908.702.5节能环保型普砖（E）127.22169.62157.51151.45605.802.6节能环保型普砖（F）79.51106.0298.4494.66378.632.7节能环保型普砖（.）31.8042.4139.3837.

12、86151.453其他业务收入90.05120.06111.49107.20428.79根据初步统计测算，公司实现利润总额1825.31万元，较去年同期相比增长443.56万元，增长率32.10%;实现净利润1368.98万元，较去年同期相比增长137.73万元，增长率11.19%。上年度主要经济指标项目单位指标完成宫业收入力兀8001.33完成主宫业务收入力兀7572.54主营业务收入占比94.64%营业收入增长率（冋比）17.22%营业收入增长量（同比）力兀1175.23利润总额力兀1825.31利润总额增长率32.10%利润总额增长量力兀443.56净利润力兀1368.98净利润增长率1

13、1.19%净利润增长量力兀137.73投资利润率36.73%投资回报率27.55%财务内部收益率23.96%企业总资产万兀16241.63流动资产总额占比万兀26.91%流动资产总额万兀4370.25资产负债率39.81%第三章背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、贯彻落实制造强国思想，“中国制造2025”纵向联动、横向协同工作机制日趋完善，五大工程实施稳步推进，“中国制造2025 ”国家级示范区启动创建，一批重大标志性项目和工程陆续落地实施。国家制造业创新 体系建设不断完善，新增信息光电子、印刷及柔性显示、机器人3家国家制造业创新中心；36个工业强基工程重点方向实施“一揽子”突破，4个“条

14、龙”应用试点顺利实施；202个智能制造综合标准化和新模式应用项目取 得积极进展，97个项目开展多领域多模式智能制造试点示范，一批系统解 决方案供应商快速成长；142个重大绿色制造项目进展良好；时速 350公里 “复兴号”中国标准动车组等一批高端装备创新成果不断涌现，服务型制 造成效初显。“中国制造2025”国际对接合作不断深化。2017年1- 11月，全国规模以上工业增加值增长 6.6%。中国大部分制造业企业处于传统产业价值链低端，技术创新能力弱、 生产经营粗放，装备水平低，专业人才短缺，缺乏自主知识产权和品牌， 参与竞争主要是依靠 “低成本、低价格、低利润 ” ，这种状况已经难以为 继了。但

15、实施中国制造 2025并不是要用新兴产业去全面取代传统制造业， 而是要用新兴制造技术和工具去改造和提升传统生产设备和制造系统，充 分发挥以中国规模化制造为基础的制造业大国优势。今年我国供给侧结构性改革深入推进，改革开放力度加大，稳妥应对 了中美经贸摩擦，成绩来之不易。我国供给侧结构性改革前期的主要任务 是“三去一降一补 ”，几年来取得了明显的成效，尤其是钢铁和煤炭领域 去产能之后，行业发展开始呈现新的面貌。2、到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的 主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形 成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。投资项目

16、在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（ 2 011年本）（ 2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符 合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求 ，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。工业是我市的立市之本、强市之基，工业承载着我市人的荣光和梦想 ，承载着我市的未来与希望。推进我市市工业高质量发展、建设现代制造城，是自治区党委、政府顺应新时代作出的重大决策部署，是在新的起点上赋予我市的重大历史使命。必须顺应新时代，践行新使命，全面开启推 进我市工业高质量发展、建设现代制造城和打造万亿工业强市新征程。二、必要性分析1、经济新常态，需要创新宏观调控

17、思路和方式，培育经济发展的持久 动力。从根本上说，就是向改革要动力，向结构调整要助力，向民生改善 要潜力；就是要激活力，把该放的权放到位，让市场主体真正放开手脚； 就是要补短板，把该做的事做好，增加公共产品有效供给；就是要强实体 ，把该给的政策给足，夯实发展的微观基础。新常态是新的探索，要创新 宏观调控思路和方式，统筹稳增长促改革调结构惠民生防风险，以改革开 路，充分发挥市场的决定性作用，激发企业和社会活力，培育经济发展的 内生动力，加快经济转型升级结构优化，更好地改善民生。传统产业作为转型升级主战场，关键要重视技术改造和创新，尤其是 加快实施以信息化、自动化、智能化、供应链管理为重点的技术改

18、造，强 化以核心基础零部件（元器件）、关键基础材料、先进基础工艺、产业技 术基础为内容的 “四基 ”建设，注重利用新技术、新工艺、新装备和网络 技术实现机器换人、流程创新、产品创新和模式转变，充分利用生产性服 务，塑造我市传统产业增长新优势，打造传统产业可持续竞争力。传统优 势制造业通过加强关键技术和先进工艺的高端化改造、结构调整及相关流程、产品、模式创新，做强总部、研发、设计、营销和产业链整合工作， 将有力促进传统企业从全球价值链低端制造环节向 “微笑曲线 ” 两端高附 加值的研发、设计、销售及售后服务环节延伸拓展或实现全产业链发展， 拓展传统产业生产发展的新空间和价值增值的新路径，让传统产

19、业的核心 得以在新技术背景下焕发出新的活力，提升产业竞争力，实现“凤凰涅 ?”而改造升级或转化为现代产业，这将是我市传统产业尤其是传统制造业 升级为现代产业的主要路径。2、努力突破制约产业优化升级的关键核心技术，提高产业核心竞争力 ，完善产业链条，促进由价值链低端向高端跃升。支持企业技术改造，增 强新产品开发能力和品牌创建能力，培育壮大战略性新兴产业。加快推动 发展动力向创新驱动转变。考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单 位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术 装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并 可以配合其他相关产

20、品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一 步巩固和增强。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台， 目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货 ，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。第四章产业分析预测目前，区域内拥有各类节能环保型普砖企业 762家，规模以上企业25家 ，从业人员38100人。截至2017年底，区域内节能环保型普砖产值 134872.6 2万元，较2016年114153.72万元增长18.15%。产值前十位企业

21、合计收入 561 17.66万元，较去年47739.40万元同比增长17.55%。区域内节能环保型普砖行业经营情况项目单位指标备注行业产值力兀134872.62同期产值力兀114153.72同比增长18.15%从业企业数量家762规上企业家25从业人数人38100前十位企业产值力兀56117.66去年同期47739.40万元。1、xxx （集团）有限公司（AAA力兀13748.832、xxx实业发展公司力兀12345.893、xxx投资公司力兀7295.304、xxx科技公司力兀6172.945、xxx科技发展公司力兀3928.246、xxx集团力兀3647.657、xxx投资公司力兀280.

22、598、xxx科技公司力兀2300.829、xxx科技发展公司力兀2188.5910、xxx集团力兀1683.53区域内节能环保型普砖企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值13748.83万元，较上年度12080.51万元增长13.81%,其中主营业务收入12818 .31万元。2017年实现利润总额3759.13万元，同比增长20.57%;实现净利润1178.09万元，同比增长29.61%;纳税总额101.55万元，同比增长16.91% 。2017年底，AAAS产总额21728.51万元，资产负债率53.89%。2017年区域内节能环保型普砖企业实现工业增加值64963.44万元，同

23、比2016年 57540.69万元增长12.90%；行业净利润16356.20万元，同比2016 年14090.45万元增长16.08%;行业纳税总额23594.27万元，同比2016年 197 39.20万元增长19.53%;节能环保型普砖行业完成投资 47448.50万元，同比 2016年40323.36 万元增长 17.67%。区域内节能环保型普砖行业营业能力分析骨口. 序号项目单位指标1行业工业增加值力兀64963.441.1同期增加值力兀57540.691.2增长率12.90%2行业净利润力兀16356.202.12016年净利润力兀14090.452.2增长率16.08%3行业纳税

24、总额力兀23594.273.12016纳税总额力兀19739.203.2增长率19.53%42017完成投资力兀47448.504.12016行业投资力兀17.67%区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长6.13%。预计区域内节能环保型普砖行业市场需求规模将达到202652.90万元，利润总额51062.95万元，净利润21594.33万元，纳税12740.39万元，工业增加值77309.15万元，产业贡献率17.18%。区域内节能环保型普砖行业市场预测（单位：万元）骨口. 序号项目2018年2019年2020年1产值156934.40178334.5

25、5202652.902利润总额39543.1544935.4051062.953净利润16722.6519003.0121594.334纳税总额9866.1611211.5412740.395工业增加值59868.2068032.0577309.156产业贝献率12.00%15.00%17.18%7企业数量91411151427第五章建设规模一、产品规划项目主要产品为节能环保型普砖，根据市场情况，预计年产值11371.00万元。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积26820

26、.07平方米（折合约40.21亩），其中：净用地面积26820.07平方米（红线范围折合约40.21亩）。项目规划总建筑面积 45 057.72平方米，其中：规划建设主体工程 28040.76平方米，计容建筑面积4 5057.72平方米；预计建筑工程投资 3809.54万元。（二）设备购置项目计划购置设备共计 122台（套），设备购置费 2336.21 万元。（三）产能规模项目计划总投资 7975.23 万元；预计年实现营业收入 11371.00万元。第六章 选址规划一、项目选址该项目选址位于XX经济开发区。今后五年，当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，着力 深化供给侧结构性改革，紧

27、紧围绕 “在全面建成小康社会进程中走在前列 ”这一目标，牢牢把握转型升级和经济文化融合发展 “两大高地 ”战略定 位，着力推动创新、开放、生态 “三大跨越 ” ，加快构建现代产业、新型 城镇、社会治理和民生保障 “四个体系 ” ，干在当下，成在实处，努力打 造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长，在提高发展平衡 性、包容性、可持续性的基础上，提前实现经济总量和居民人均收入比 201 0年翻一番，比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫，与全省同步全面建成小康社会节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或 少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的 场

28、址。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台， 目前，很多公司都已经不是以前传统销售方式，仅仅依靠一家供应商供货 ，而是充分加强网络在市场营销的应用，这就给公司创造了新的发展空间 ；凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量，通过开展网上销售，完善电 子商务会进一步增加企业的市场份额。二、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要 求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部 门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。三、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数 50.03%，建筑容积率1.68，建设区域 绿化覆盖率7.14%，

29、固定资产投资强度165.33万元/亩。土建工程投资一览表骨口. 序号项目单位指标备注1占地面积平方米26820.0740.21 亩2基底面积平方米13418.083建筑面积平方米45057.723809.54 万元4容积率1.685建筑系数50.03%6主体工程平方米28040.767绿化面积平方米3216.298绿化率7.14%9投资强度万元/亩165.33四、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。五、总图布置方案1、按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为