现代农业园区商业计划书

1、PAGE 41重庆XXXXX现代农业园区商业计划划书重庆XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限限公司二0一七七年八月月摘要XXXXXXXXXXX是是一家专专门从事事农业综合合性开发发的公司，公司旗旗下的XXXXXXXXXXXX现现代农业业园区项项目位于于重庆市市渝北区区统景镇镇，项目规规划面积积26000亩，总投资资5亿元元，是集集农业种植植、养殖殖、观光光采摘、餐饮、娱乐休休闲、科普教教育、康康养旅游游为一体体的大型型都市农农业生态态园区。该园区分分为6个个区域：农业种种植、农农业养殖殖、农业业生态主主题乐园园、休闲闲度假村村、农业业教育培培训基地地、康养养基地。园区建成成后，具具备6

2、项项核心功功能：旅旅游功能能、产业业化功能、教育功功能、文文化功能能、养生生功能、商务功功能。本项目地地处风景景秀美、气候宜宜人的渝渝北统景景镇，依依托资源源优势，具有得得天独厚厚的市场场优势，为发展展观光农农业旅游游提供天天然的物物质条件件。此外外项目区区位优势势明显，选址科科学，为为游客的的到访提提供便利利。本项目拟拟采用有有机农业业品牌化化+园区经经管人文文化+园园区农业业休闲+农业生生产高校校循环的的模式。利用公司司+政府府+农户户的模式进行行运作。充分挖掘掘市场潜潜力，努努力把本项目目打造成成重庆地地方乃至至全国的的乡村旅旅游示范范基地。本项目拟拟采用公公司自筹筹、商业业贷款、引进风

3、险险投资和政府扶扶持四种种资金进进行投资资建设，经经过利用用财务分分析模型型进行测测算，项项目建成成后，年年平均利利润额880000万元，平均投投资利润润率455%,项项目投资资回收期期4年。此外，项目建设设中存在在的5大大风险，也给出出了相应应的对策策。整体而而言，本本项目前前景可观观，风险险可控，值得投资资。目录TOC o 1-4 h u HYPERLINK l _Toc490140793 第一章总总论 PAGEREF _Toc490140793 h 1 HYPERLINK l _Toc490140794 1.1项项目概况况 PAGEREF _Toc490140794 h 1 HYPERL

4、INK l _Toc490140795 1.2项项目编制制依据 PAGEREF _Toc490140795 h 22 HYPERLINK l _Toc490140796 1.3综综合评价价 PAGEREF _Toc490140796 h 3 HYPERLINK l _Toc490140797 第二章项项目建设设必要性性及意义义 PAGEREF _Toc490140797 h 4 HYPERLINK l _Toc490140798 2.1项项目建设设必要性性 PAGEREF _Toc490140798 h 4 HYPERLINK l _Toc490140799 2.2 项目建建设的可可行性 PA

5、GEREF _Toc490140799 h 55 HYPERLINK l _Toc490140800 第三章建建设方案案与实施施进度 PAGEREF _Toc490140800 h 77 HYPERLINK l _Toc490140801 3.1 项目整整体运营营目标 PAGEREF _Toc490140801 h 77 HYPERLINK l _Toc490140802 3.2 项目综综合开发发思路 PAGEREF _Toc490140802 h 77 HYPERLINK l _Toc490140803 3.3项项目建设设基本方方案 PAGEREF _Toc490140803 h 8 HYP

6、ERLINK l _Toc490140804 第四章市市场分析析 PAGEREF _Toc490140804 h 10 HYPERLINK l _Toc490140805 4.1中中国国内内旅游市市场发展展分析 PAGEREF _Toc490140805 h 110 HYPERLINK l _Toc490140806 4.2重重庆市旅旅游市场场发展分分析 PAGEREF _Toc490140806 h 122 HYPERLINK l _Toc490140807 4.3休休闲农业业和乡村村旅游发发展分析析 PAGEREF _Toc490140807 h 13 HYPERLINK l _Toc49

7、0140808 第五章发发展战略略与实施施计划 PAGEREF _Toc490140808 h 115 HYPERLINK l _Toc490140809 5.1发发展战略略 PAGEREF _Toc490140809 h 15 HYPERLINK l _Toc490140810 5.2目目标市场场 PAGEREF _Toc490140810 h 16 HYPERLINK l _Toc490140811 5.3服服务产品品 PAGEREF _Toc490140811 h 16 HYPERLINK l _Toc490140812 5.4定定价策略略 PAGEREF _Toc490140812 h

8、 17 HYPERLINK l _Toc490140813 5.5营营销策略略 PAGEREF _Toc490140813 h 18 HYPERLINK l _Toc490140814 第六章项项目管理理及组织织运行 PAGEREF _Toc490140814 h 119 HYPERLINK l _Toc490140815 6.1机机构设置置 PAGEREF _Toc490140815 h 19 HYPERLINK l _Toc490140816 6.2运运行管理理 PAGEREF _Toc490140816 h 21 HYPERLINK l _Toc490140817 第七章投投资估算算与资

9、金金筹措 PAGEREF _Toc490140817 h 224 HYPERLINK l _Toc490140818 7.1 投资估估算 PAGEREF _Toc490140818 h 244 HYPERLINK l _Toc490140819 7.2 资金筹筹措与使使用计划划 PAGEREF _Toc490140819 h 27 HYPERLINK l _Toc490140820 7.2.1 资资金筹措措 PAGEREF _Toc490140820 h 27 HYPERLINK l _Toc490140821 7.2.2融资资能力分分析 PAGEREF _Toc490140821 h 277

10、 HYPERLINK l _Toc490140822 7.2.3资金金结构分分析 PAGEREF _Toc490140822 h 288 HYPERLINK l _Toc490140823 第八章财财务评价价 PAGEREF _Toc490140823 h 29 HYPERLINK l _Toc490140824 8.1评评价的依依据、原原则及方方法 PAGEREF _Toc490140824 h 299 HYPERLINK l _Toc490140825 8.2财财务基础础数据与与参数选选取 PAGEREF _Toc490140825 h 300 HYPERLINK l _Toc490140

11、826 8.2.1基本本参数 PAGEREF _Toc490140826 h 330 HYPERLINK l _Toc490140827 8.2.2经营营收入及及税金估估算 PAGEREF _Toc490140827 h 311 HYPERLINK l _Toc490140828 8.2.3成本本计算 PAGEREF _Toc490140828 h 333 HYPERLINK l _Toc490140829 8.3财财务分析析 PAGEREF _Toc490140829 h 34 HYPERLINK l _Toc490140830 8.3.1盈利利能力分分析 PAGEREF _Toc49014

12、0830 h 344 HYPERLINK l _Toc490140831 8.3.2偿债债能力分分析 PAGEREF _Toc490140831 h 355 HYPERLINK l _Toc490140832 8.3.3财务务生存能能力分析析 PAGEREF _Toc490140832 h 36 HYPERLINK l _Toc490140833 8.3.4不确确定性分分析 PAGEREF _Toc490140833 h 377 HYPERLINK l _Toc490140834 第九章风风险分析析及防范范对策 PAGEREF _Toc490140834 h 337 HYPERLINK l _

13、Toc490140835 9.1项项目主要要风险 PAGEREF _Toc490140835 h 337 HYPERLINK l _Toc490140836 9.2防防范风险险对策 PAGEREF _Toc490140836 h 339第一章总总论1.1项项目概况况1.1.1项目目名称：XXXXXXXXXXXX现代农农业园区区项目1.1.2建设单单位：XXXXXXXXXXXX1.1.3项目选选址：重重庆市渝渝北区统统景镇合合理村1.1.4项目负负责人：杨健1.1.5建设规规模与主主要建设设内容：拟建设的的XXXXXXXXXXXX现代观观光农业业园区项项目占地地26000亩，投资总总额5亿元人人

14、民币，该园区区分为农农业种植植、农业业养殖、农业生态态主题乐乐园、休休闲度假假村、农农业教育育培训基基地、康康养基地地。1.1.6建设期期限与目目标：项目建设设期限为为3年，即即20117.08至20200年08月，通过现现代农业业种植养养殖的发发展带动动旅游观观光休闲闲娱乐的的发展，预计到到20200年将该该园区建建成为集集现代农农业、旅旅游观光光、休闲闲度假、康养为为一体，包含农农业种植植及养殖殖、农业业生态主主题乐园园、休闲闲度假村村、农业业教育培培训、康康养服务务等农业业产业链链。力争争用100年时间间，投资资30亿亿元，通通过以点点连线、以线带带面、板板块式推推进、滚滚动式发发展方式

15、式，把园园区打造造重庆乃乃至中国国最具特特色的都都市休闲闲圣地、新农村村特色文文化示范范旅游区区、生态态农业科科技观光光园区、中国西西部低碳碳养生休休闲区。为渝北北现代农农业发展展注入新新的活力力，实现现渝北现现代农业业园区农农业向效效益型转转变，充充分发挥挥示范带带头作用用。1.1.7建设投投资与资资金来源源1.自筹筹资金00.5亿亿元，约约占项目目总投资资23.81%；2.商业业银行贷贷款0.4亿元，约约占项目目总投资资19.05%；3.引进进社会资资金、风风投资金金1亿元，约约占项目目总投资资47.62%；4.国家家政策扶扶持0.2亿元，约占项项目总投投资9.52%。1.1.8项目效效益

16、项目建成成后，年年平均利利润额880000万元，平均投投资利润润率455%,项目目投资回回收期44年。本项目拥拥有可观观的经济济效益，此外还有有一定的的社会效效益和生态效益益。本项项目的实实施深入入贯彻了了国务院院关于推推进重庆庆市统筹筹城乡改改革和发发展以及及国务院院关于加加快发展展生态高高效农业业的精神神。项目目的实施施可为当当地提供供一定的的就业机机会，吸吸纳当地地农户共共同参与与投资和和建设，有助于实实现“精精准扶贫贫”。对于调调整项目目区产业业结构，促进地地方经济济发展，将会起起到积极极的推动动作用。对空气气净化、减少水水土流失失将起到到保护作用用。项目目突出示示范带动动性，能能很好

17、地地推动区区域经济济的协调调发展和和生态农农业联动动生物科科技产业业优化，核心作作用是既既配合了了渝北区区农业换换代升级级政策的的实施，推动渝渝北区开开辟新的的农产品品资源经经济发展展路径。项目建建成后将将成为颇颇具示范范带动性性的现代代科技农农业和地地区经济济的战略略性支柱柱产业。1.2项项目编制制依据1、国家家林业局局计财司司关于印印发农农业综合合开发林林业生态态示范项项目建议议书编写写大纲；2、国国家农业业综合开开发资金金和项目目管理办办法县县财政部部29号令令；3、国国务院关关于推进进重庆市市统筹城城乡改革革和发展展的若干干意见国发2000933号；4、国国务院办办公厅关关于加快快发展

18、健健身休闲闲产业的的指导意意见（国办发发2001677号号）；5、重重庆市全全民健身身实施计计划（22016620220年）6、重重庆市乡乡村旅游游发展规规划（22013320220年）1.3综综合评价价1、“XXXXXXXXXXXX现现代观光光农业园园区”项目符符合当前前国家重重点鼓励励发展的的产业政政策，适适合特色色农业种植植及养殖殖的发展展现状，对调整整农业种种植结构构，实现现当地农农户增加收收入、吸吸纳人员员就业、促进地区区经济发发展起到到推动作作用，因因此本项项目投资资方向是是正确的的。2、经初初步测算算，本项项目在投投入运营营达到预预期收支支情况下下，全部部投资财财务内部部收益率率

19、大大高高于基准准率，符符合投资资回收期期限要求求，能够够按时或或提前收收回投资资。结果果表明，该项目目在财务务上可行行，有较较好的经经济效益益。3.在经经济效益益，社会会效益，生态效效益综合合分析后后，现代代农业旅旅游观光光园区项目具具有良好好的社会会、经济、生态效效益，项项目建设设是必要要可行的的。第二章项项目建设设必要性性及意义义2.1项项目建设设必要性性2.1.1调整整农业结结构，增增加农民民收入，实现“精准扶扶贫”本项目将将现代农农业产业业园开发发与当地地新农村村建设有有机结合合起来，能够充分挖挖掘当地地特色，带带动相关关产业的的发展，缓解农农民的就就业压力力，实现“精准扶扶贫”的的目

20、标。本项目目实施统统一规划划建设的的XXXXXXXXXXXX现代观观光农业业园区，对统筹筹城乡建建设也有有巨大的的贡献，在稳定定农民增增收的情情况下，还可以以改变村村容村貌貌，建设美美丽的现现代化农农村，吸吸引城市市游客前前来观光光消费，实实现城乡乡文化的的有效交交流，把把现代城城市文明明引入农农村，全全面提高高农民群群众的思思想道德德和文化化素质，真正实实现“生产发发展、生生活宽裕裕、村容容整洁、乡风文文明、管管理民主主”的社会会主义新新农村建建设目标标。2.1.2促进区区域经济济的可持持续发展展近年来，重庆市市保持了了年均110%以上的发发展速度度，重庆庆的快速速发展，对整个个西部的的经济

21、发发展起到到带动作作用，而而渝北区区的经济济发展又又直接影影响到整整个重庆庆的经济济发展。XXXXXXXXXXXX现代观观光农业业园区是是依据渝渝北区按按照“一镇一一业、一一区域一一特色”的总体体要求，优化“一区三三片”农业产产业布局局，积极极对接两两江新区区开发建建设。项项目所在在地重庆庆市渝北北区统景景镇是渝渝北区重重点打造造的农业业观光旅旅游带项项目，公公司项目目定为发发展特色色农产种种植及养养殖的生生态观光光农业，也利于于从该地地原有资资源开采采型向环环保、综综合生态态效益维维护为重重点的生生态建设设转型。2.1.3 改善善当地的的生态环环境，实实现人与与自然和和谐发展展本项目通通过对

22、大大面积特特色果蔬蔬的种植、农业养养殖，既既实现了了造林绿绿化、水土保保护等功能，同同时通过过对项目目区内水水库改造造，利于于防洪、防旱以以及边坡坡治理，改善当当地环境境状况。另外通通过种植植果蔬、花木等等也加大大了荒山山、荒坡坡植被修修复的力力度，对对于天然然林资源源保护，推进退退耕还林林工作意意义重大大，从而而有效实实现人与与自然的的和谐，实现经经济效益益和生态态效益的的双赢。2.1.4 起起到示范范带头作用用建设农业业观光游游览基地地，可以以成为人人们观光光旅游、丰富农农业知识识、交流流农业经经验、体体验农业业生产劳劳动与农农民生活活、享用用农业成成果、利利用田园园休憩健健身的场场所，通

23、通过对该该地区的的开发，从而促促进当地地绿色循循环可持持续产业业的发展展。2.2 项目建建设的可可行性2.2.1区位位优势明明显项目所在在地统景景镇位于于地处御御临河与与温塘河河的交汇汇处，界界邻长寿寿区与四四川省邻邻水县，是渝北北区东北北部的经经济、文文化、商商贸中心心和重要要的交通通枢纽；全镇幅幅员面积积1122.3平平方公里里，是渝渝北区所所辖面积积最大的的镇。场场镇面积积3平方方公里，城镇化化率达335%；总人口口4.55万，其其中农村村人口33.3万万，是典典型的农农业大镇镇；本规规划区位位于重庆庆市1小小时经济济圈内，距渝北北区城区区（两路路镇）338公里里，具重重庆市中中心主城城

24、65公公里，紧紧靠渝邻邻高速，且三环环路规划划在龙安安乡设有有出口，草统路路通车后后，从主主城区到到本案只只需300分钟，交通优优势明显显。另外外新成立立的重庆庆市两江江新区和和重庆渝渝北国家家农业科科技园区区拓展区区，已涵涵盖渝北北区王家家镇和古古路镇，紧临统统景镇，后期统景景温泉旅旅游集群群的形成成，届时时，合理理村有望望打造成成统景温温泉旅游游度假区区、两江江新区以以及重庆庆渝北国国家农业业科技园园区的重重要配套套功能区区。2.2.1项目目定位、发展思思路明确确项目定位位发展以以现代农农业产业业为基础础，以生生态的山山水环境境为依托托，以郊郊野休闲闲度假为为特色，集科技技农业、休闲运运动

25、、度度假居住住、观光光览胜、科普教教育、康康养等综综合功能能于一体体的综合合产业片片区，城城乡统筹筹的标杆杆园区。配合渝渝北区农农业产业业结构调调整成为为重庆市市渝北区区城乡统统筹示范范区的巴巴渝新农农村特色色区；渝渝北区农农村产业业结构调调整的示示范先行行区；重重庆市两两江开发发新区、统景温温泉度假假区的重重要配套套功能区区，力争争成为重重庆都市市范围内内综合程程度最高高、环境境最优、配套最最全、科科技含量量最高、综合效效益最好好、特色色最鲜明明的生态态农业园园。2.2.3符合区区域经济济发展总总体规划划该项目建建设符合合重庆市市渝北区区人民政政府渝渝北区现现代农业业及新农农村建设设规划，以

26、“产业强强、农村村美、农农民富”为目标标，以“农民纯纯收入超超万行动动”为抓手手，以推推动农民民自主创创业为主主线，着着力发展展林果产产业、林林下经济济、乡村村旅游与与休闲农农业、农农业培训训和康养旅旅游等内内容，全全面推进进城乡一一体化建建设，全全面改善善农村面面貌，全全力将渝渝北区设设成为“两基地地一客厅厅”（重庆庆农产品品加工物物流基地地、主城城区“菜篮子子”供应基基地和重重庆“会客厅厅”），率率先在全全市实现现全面小小康，为为全国社社会主义义新农村村建设和和城乡统统筹改革革实验提提供“重庆样样板”。第三章建建设方案案与实施施进度3.1 项目整体体运营目目标XXXXXXXXXXX现现代观

27、光光农业园园区将建建设成为为集现代代农业、旅游观观光、休休闲度假假、康养养为一体体，包含含农业种种植及养养殖、农农业生态态主题乐乐园、休休闲度假假村、农农业教育育培训、康养服服务等农农业产业业链，让让更多的的人参与与到循环环性生态态农业的的实践当当中来，本项目目还具备备旅游观观光功能能，依托托丰富的的农业资资源，培培育作物物生态环环境，设设置浏览览线路，打打造绿色色农业风风景观光光园区，为来此此旅游的的游客提提供生态态游览和和郊野观观光等活活动，可可与川渝渝地区其其他旅游游区形成成整体，互为补补充，走走错位发发展之路路。本项目将将兼顾政政府、企企业、和和农民的的利益，将生态态农业旅旅游观光光园

28、建设设成为具具有前瞻瞻性、可可持续性性、可操操作性的的特色鲜鲜明的生生态农业业旅游观观光园。3.2 项目综综合开发发思路拟建设的的现代农农业旅游游观光园园核心区区分为六六区：果果蔬种植植区、农业业养殖区区、生态态主题观观光区、休闲度度假区景景区、农农业教育育培训区区、康养养医疗服服务区。规划地块块结构可可以概括括为：“瓜藤结结构”，利用用园区内内部风光光带和外外部公路路把园区区的产业业功能和和旅游文文化功能能连接起起来。项目分三三期开发发完成，一期果蔬蔬种植区区、农业业养殖区区，计划划投入资资金2110000万元人人民币；二期开开发生态态主题观观光区、休闲度度假区景景区，计计划投入入资金115

29、0000万元元人民币币；第三三期开发发农业教教育培训训区、康康养医疗疗服务区区，计划划投入资资金1440000万元人人民币。3.3项项目建设设基本方方案3.3.1建设设目标本项目建建设成为为把园区区打造重重庆乃至至中国最最具特色色的都市市休闲圣圣地、新新农村特特色文化化示范旅旅游区、生态农农业科技技观光园园区、中中国西部部低碳养养生休闲闲区。规划设计计理念超超前、思思路清晰晰、概念念明确、结构合合理、重重点突出出。具有前瞻瞻性、可可持续性性、可操操作性的的特色鲜鲜明的现现代农业业旅游观观光园，设计使使用年限限40年。3.3.2基础础设施建建设内容容项目核心心区规划划依据总总体功能能定位和和布局

30、分分为三大大片区，内容如如下： 1、现现代农业业区（农农业种植植、农业业养殖）第一期项项目建设设内容，20118年12月底底完成。计划投投资2110000万元人人民币。主要建建设特色色农业蔬菜菜、水果果等，同同时兼顾顾农业养养殖模块块。通过过利用自自然生态态环境，适当整整合，给给游客提提供亲近近自然的的舒适的的原汁原原味的农农家生活活环境。整个生态态农业区区包含果果蔬采摘摘，观光光欣赏、休闲娱娱乐、参参观旅游游等商业业服务功功能为一一体。其其中布置置有种植植大观园园、苗木木文化展展示园、花卉栽栽培实验验园、水水上休闲闲中心、生态观观光走廊廊。根据据项目建建设目标标和功能能定位，示范区区建设成成

31、为栽培与种种苗繁育育区、设设施农业业示范区区、精品品果园展展示区、园艺花花卉种植植观赏区区、生态态科学养养殖区、农产品品加工区区、生态态观光林林区、生生态观光光旅游度度假区2、旅游游服务区区第二期项项目建设设内容，20119年6月底完完成，主主要包括括农业观观光休闲闲、生态态农业主主题公园园、农业业科普走走廊、农农业技术术馆、农农史博物物馆、民民俗文化化馆、农农事体验验区、智智力科普普公园、观光旅旅游度假假村等工工程组成成。计划划投资445000万元人人民币。为了方方便游客客，进一一步推广广川渝地地区的美美食文化化，倡导导绿色饮饮食健康康观念，该区域域将建成成功能齐齐全，风风格独特特的农家家乐

32、小区区。同时时，该区区域将布布置相对对集中的的民俗设设施、服服务管理理办公及及民俗文文化风情情馆等建建筑，这这个区域域中主要要的公共共开放空空间有利利于吸引引众多的的游客到到来，形形成一个个便于人人流集散散中心。3、绿色色养殖区区第三期项项目建设设内容，20117年12月底底完成。计划投投资30000万万元人民民币。建建成绿色色家禽家家畜生产产基地，利用放放养的方方式进行行生产。在此次次规划中中把饲养养的鸡、鸭、鹅鹅、等家家禽家畜畜流放在在树林下下，让其其自由觅觅食、奔奔跑，流流露出它它的野性性，使其其回归自自然，享享受大自自然赋予予它的魅魅力与财财富。另外动物物的粪便便与大自自然的亲亲密接触

33、触，通过过土壤含含有的微微生物的的分解与与合成，产生营营养丰富富的有机物物，增加加土壤养养分，维维持大自自然的生生态系统统平衡。第四章市市场分析析4.1中中国国内内旅游市场场发展分分析4.1.1 中中国旅游游行业发发展概况况20144年，我我国国内内旅游收收入3003122亿元，增长115.44%；国国际旅游游外汇收收入5669亿美美元，增增长100.2%；20015年年，我国国国内旅旅游收入入341195亿亿元，增增长122.8%；国际际旅游收收入6113.338亿美美元，增增长7.8%。20116年，国内旅旅游、入入境旅游游稳步增增长，出出境旅游游理性发发展，旅旅游经济济继续领领先宏观观经

34、济增增速，成成为稳增增长、调调结构、惠民生生的重要要力量。预计全全年国内内旅游444.44亿人次次，同比比增长111%；国内旅旅游总收收入3.9万亿亿元，同同比增长长14%。国家家旅游局局预计，20117年全全年国内内旅游人人数488.8亿亿人次，同比增增长100%；国国内旅游游收入达达4.44万亿元元，同比比增长112.55%。入入境旅游游人数11.4亿亿人次，同比增增长3.5%；国际旅旅游收入入12660亿美美元，同同比增长长5%；出境旅旅游人数数1.223亿人人次，同同比增长长4%。4.1.2 中中国旅游游行业发发展趋势势分析中国将成成全球最最大国内内游市场场。由于于我国旅旅游资源源丰富

35、，人口规规模庞大大，旅游游业现已已发展成成一个集集食、住住、行、游、购购、娱为为一体的的多业态态产业群群，在全全球同业业中的地地位日益益提升。随着居居民消费费能力的的提升以以及城市市化进程程的持续续加快，我国居居民旅游游潜力将将加速释释放，我我国旅游游业将迎迎来新一一轮的黄黄金增长长期。据据世界旅旅游组织织预测，到20018年，中中国出、入境游游客规模模均有望望达到33亿人次次，届时时将有望望成为全全球最大大的国际际旅游目目的地国国家和第第四大旅旅游客源源国；另另外，国国内旅游游将达到到28亿亿人次，居民平平均出游游率2次次/年，将成为为全球最最大的国国内旅游游市场。4.1.3 中国旅旅游行业

36、业发展前前景分析析未来100年间，中国旅旅游业将将保持年年均100.4%的增长长速度，其中个个人旅游游消费将将以年均均9.88%的速速度增长长，企业业/政府旅旅游的增增长速度度将达到到 100.9%，到20020年年，中国国将成为为世界第第一大旅旅游目的的地国和和第四大大客源输输出国。20115年，国内旅旅游人数数达到440亿人人次，比比上年增增长100.5%；增长长速度略略低于上上年同期期的100.7%；国内内旅游收收入3441955亿元，增长113.11%，增增长速度度低于上上年同期期的155.4%。国内内旅游人人均消费费增速有有抬头之之势，城城镇居民民旅游人人均消费费水平进进入回升升通道

37、。我国国国内旅游游人均消消费的增增长动力力主要源源于城镇镇居民人人均旅游游消费水水平的提提升，预预计到220200年国内内游人数数达733.5亿亿人次，旅游收收入接近近7万亿亿元。据据世界旅旅游业理理事会预预计，到到20220年，全球国国际旅游游消费收收入将达达到2万万亿美元元；另据据世界旅旅游协会会预测，从20010年年到20020年年，国际际旅游业业人数和和国际旅旅游收入入将分别别以年均均4.33%、66.7%的速度度增长，高于同同期世界界财富年年均3%的增长长率；到到20220年，旅游产产业收入入将增至至16万万亿美元元，相当当于全球球GDPP的100%；所所提供工工作岗位位达3亿亿个，

38、占占全球就就业总量量的9.2%，从而进进一步巩巩固其作作为世界界第一大大产业的的地位。4.2重重庆市旅旅游市场场发展分分析4.2.1重庆庆市旅游游业总体体发展概概况据初步统统计测算算，20016年年112月月全市接接待境内内外游客客450086.13万万人次，实现旅旅游总收收入26645.21亿亿元，同同比分别别增长115.11%和117.55%。其其中：接接待入境境游客3316.58万万人次，旅游外外汇收入入16.87亿亿美元，分别增增长122.1%和144.9%。出境境旅行社社组织出出境旅游游1966.244万人次次，同比比增长77.7%，其中中：出国国游1774.115万人人次，增增长1

39、00%；港港澳游116.222万人人次，下下降100.4%；台湾湾游5.87万万人次，增长22.5%。5.2.22国内旅旅游市场场。20117年116月全全市接待待境内外外游客2232225.779万人人次，实实现旅游游总收入入14330.446亿元元，同比比分别增增长133.4%和188.5%。其中中：接待待入境游游客1331.005万人人次，旅旅游外汇汇收入7750551万美美元，分分别增长长12.2%和和13.6%。出境旅旅行社组组织出境境旅游993.002万人人次，同同比增长长0.88%，其其中：出出国游882.001万人人次，增增长0.5%；港澳游游8.669万人人次，增增长233.

40、0%；台湾湾游2.32万万人次，下降335.99%。4.2.2 重重庆市旅旅游行业业发展目目标根据重重庆市建建设国际际知名旅旅游目的的地“十三五五”规划的的通知目标，到20020年年，重庆庆市将把把旅游产产业培育育成为重重庆综合合性战略略支柱产产业，建建成以“山水之之都美丽重重庆”为统领领，以三三大国际际旅游目目的地、四条主主题精品品旅游线线、四级级目的地地体系、七大国国际旅游游品牌为为支撑，城市魅魅力独特特、产品品业态丰丰富、品品牌形象象卓著、服务功功能完善善、集散散舒适便便捷、环环境安全全友好、主体充充满活力力的国家家旅游中中心城市市、具有有世界吸吸引力和和竞争力力的国际际知名旅旅游目的的

41、地。一一是旅游游综合实实力明显显增强。旅游总总收入达达到45500亿亿元，年年均增长长15%；旅游游增加值值占地区区生产总总值的比比重达到到8%；二是旅旅游客源源市场进进一步拓拓展。国国际及地地区航线线数量达达到1000条，入境游游客达到到5000万人次次，年均均增长112%以以上，旅旅游总人人数达到到5.226亿人人次；三是打打造一批批具有世世界吸引引力和影影响力的的旅游品品牌。形形成以长长江三峡峡、世界界遗产、山水之之都及国国家A级级旅游景景区为支支撑的多多类型、多层次次、组合合优势明明显的旅旅游产品品系列，培育形形成一批批特色精精品旅游游线路，创建一一批世界界级、国国家级旅旅游品牌牌。4

42、.2.3重庆庆市旅游游市场前前景分析析随着重庆庆经济的的发展，区位优优势越发发明显，根据重庆庆市旅游游局抽样样调查的的结果显示示，20017年年第一季季度重庆庆市居民民出游意意愿为882%，其中近近半数居居民有节节假日出出游计划划。出行行需求仍仍保持稳稳定增长长，旅游游经济运运行将呈呈现旅游游需求旺旺盛、旅旅游热点点从大型型城市向向县域转转移、旅旅游过年年渐成主主流的特特征。预预计未来来5年，市内出游游人数将将达1.24亿亿人次，同比增增长155.4%;预计计旅游收收入33345亿亿元，同同比增长长17.6%。整体预测测旅游市市场的市市场规模模可达880000亿元，其中以以乡村旅旅游为特特色的

43、出出行方式式更为市市民所青青睐，市市场4.3休休闲农业业和乡村村旅游发发展分析析4.3.1休闲闲农业和和乡村旅旅游发展展概况目前我国国休闲农农业和乡乡村旅游游已进入入快速发发展期，20115年全全国休闲闲农业和和乡村旅旅游接待待游客超超过222亿人次次，营业业收入超超过44400亿亿元，从从业人员员7900万人，其中农农民从业业人员6630万万人，带带动5550万户户农民受受益。“十二五五”时期游游客接待待数和营营业收入入年均增增速均超超10%。20016年年全国休休闲农业业和乡村村旅游接接待游客客近211亿人次次，营业业收入超超过57700亿亿元，从从业人员员8455万。其其中，220166

44、年国庆庆黄金周周期间，全国休休闲农业业和乡村村旅游游游客接待待量占同同期旅游游人次的的69%，休闲闲农业和和乡村旅旅游越来来越成为为市民出出行旅游游的首选选。国家家发展改改革委等等14部部门联合合印发促进乡乡村旅游游发展提提质升级级行动方方案（220177年），明确确提出220177年全国国乡村旅旅游实际际完成投投资达到到约55500亿亿元，年年接待人人数超过过25亿亿人次，乡村旅旅游消费费规模增增至1.4万亿亿元，带带动约9900万万户农民民受益的的发展目目标。4.3.2休闲闲农业和和乡村旅旅游发展展存在的的问题当前，乡乡村游也也存在同同质化严严重、思思想准备备不足、服务质质量不高高、基础础

45、设施滞滞后等问问题，亟亟需出台台乡村旅旅游发展展方案的的同时，还需加加强乡村村旅游的的监管，切实维维护游客客的合法法权益。第五章发发展战略略与实施施计划5.1发发展战略略5.1.1总体体战略公司在33-5年内内，通过过现代农农业种植植养殖的的发展带带动旅游游观光休休闲娱乐乐的发展展，预计计到20020年年将该园园区建成成为集现现代农业业、旅游游观光、休闲度度假、农农家餐饮饮、园艺艺观赏、旅游购购物、生生态养殖殖、保健康养养为一体体，包含含农业种种植及养养殖、农农业生态态主题乐乐园、休休闲度假假村、农农业教育育培训、康养服服务等农农业产业业链。建建立成功功的品牌牌，积累累无形资资产，收收回初期期

46、成本，准备扩扩大生产产规模。1、初步步创业期期（1-3年）主要是是以果蔬蔬种植、休休闲旅游游观光、休闲娱娱乐、农农家餐饮饮、园艺艺观赏、旅游购购物、生生态养殖殖等为主主，逐步步以扩大大知名度度,吸引更更多的消消费者来来认领土土地建设设自己的的农场为为主，市市场策略略为逐步步培养消消费习惯惯，抢先先占领生生态休闲闲类旅游游行业的的市场份份额，建建立自己己的品牌牌，积累累无形资资产，收收回初期期投资。第一、二二年：打牢基础础、做出精品品，然后后进入旅旅游业市市场，站站稳脚跟跟，着力力宣传公公司服务务特色，主动出出击，为为客户提提供高品品质的服服务，初初步具有有行业知知名度，建立一一部分相相对稳定定

47、的客户户群，为为下一步步发展的的基础。第三年：树立并并提升品品牌形象象，从初初期的客客户群为为主，通通过口碑碑，媒体体广告等等各种渠渠道加强强宣传，增加无无形资产产，中长长期时，项目采采用多元元化服务务扩大市市场份额额。2、发展展成长期期（4-5年）项目规模模及业务务相对稳稳定，进进一步提提升知名名度，打打造品牌牌提升服服务质量量。并在在不断扩扩大市场场份额的的同时，筹备新新业务的的开发工工作。使使项目在在川渝市场场知名度度达到775%，川渝周边边省份知知名度达达到500%，全全国知名名度达到到40%，巩固固已有市市场，扩扩展潜在在市场。5.2目目标市场场1、近期期重庆主城城区及周周边区县县的

48、游客等。2、中远远期四川、贵贵州、陕陕西、湖湖北等面向全全国旅游游市场5.3服服务产品品1、旅游游观光提供满足足城市居居民体验验农村生生活的场场所2、休闲闲娱乐包括棋牌牌、茶艺艺、水上运运动、KKTV、酒吧、垂钓等休休闲娱乐乐项目。3、农家家餐饮提供具有有川渝地方方特色的的农家小小吃、土土菜、野味等具具有农村村特色的的餐饮。4、园艺艺观赏包括入口口花圃、百花广广场、露露天看台台、锦绣绣水园、生态博博物馆等等园艺观观赏。5、旅游游购物提供具有有农家特特色的小小商品和和园艺产产品供游游客购买买。6、生态态养殖把饲养的的鸡、鸭鸭、鹅、猪等家家禽家畜畜流放在在树林下下，让其其自由觅觅食、奔奔跑，流流露

49、出它它的野性性，使其其回归自自然，享享受大自自然赋予予它的魅魅力与财财富。7、农业业教育培培训可以提供供包含农农机、农农技、养殖殖等农业业方面知知识的专专业化培培训，提提高培训训人员的的科学素素养。8、康养养产业依托秀丽丽的景观观和环境境优势，整合现现代康复复疗养理理念，将将旅游产产业链向向康复医医学延伸伸、康复复医学向向旅游产产业延伸伸、使康康复治疗疗和旅游游疗养有有机结合合。5.4定定价策略略1、创业业期：由由于在创创业初期期，本项项目的市市场占有有和拓展展能力都都十分有有限，在在这种情情况下急急需扩大大市场份份额，但但又必须须保证服服务质量量和成本本回收量量因此在在进入市市场初期期，首先

50、先用中等等定价，低于同同行业其其他景区区的价格格来吸引引消费者者。2、成长长期：项项目在成成长期间间具备了了一定的的市场占占有量和和服务拓拓展力，并且在在服务、技术、管理等等方面逐逐渐趋于于成熟，因此将将尝试使使用中高高端价位位来进一一步增强强我们的的利润获获取能力力。3、成熟熟期：当当本项目目主营业业务成熟熟，管理理技术方方面已经经完善的的时候，将作为为行业的的领导者者来牵头头订阅行行业标准准，规范范并整合合市场资资源，从从而涉足足其他相相关产业业发展，并尽力力保持主主业价格格的稳定定，其它它业务定定价则与与社会普普遍价格格一致，以此开开拓其它它业务价价格。5.5营营销策略略1、农业业产品的

51、的品牌营营销：移移动互联联网营销销体系和和高端市市场渠道道体系的的有效结结合是保保障本项项目农业业品牌营营销的关关键战略略；本项目后后期会建建设一个个配套的的系统，通过系系统的整整体运营营，对客客户和管管理有一一些积累累和沉淀淀。但需需要补充充的是，围绕项项目中心心建立的的产品销销售体系系，应该该涵盖：机构团团体、中中产阶层层、圈层层系统等等；尤其其在项目目成功运运作的中中期，我我们将建建立实体体有机产产品餐饮饮系统，这是支支持农业业产品品品牌化，扩展另另一条产产品战略略线策略略；2、生活活方式营营销：毫毫无疑问问，本项项目将是是整个营营销的中中心。在在中心，我们将将建立关关于健康康、养生生、

52、食疗疗、农耕耕文化、国学等多多个体验验场；同同时配置置健康理理疗中心心、养生生中心、有氧运运动健身身中心等等，这将将为这个个行业建建立一个个全新的的运营标标准，并并跨界到到健康产产业领域域，成为为行业的的领军人人物；3、自然然资源营营销：统统景温泉泉度假村村作为全全国较为为知名的的温泉景景区，我我们将彻彻底激活活该重要要的项目目要素。当然，最为重重要的是是，将这这些自然然提升到到人文山山水的割割据及境境界之中中，使之之成为长长盛不衰衰的文化化资源；从而确确保园区区项目的的可持续续运作；4、区域域营销体体系建设设：重庆庆渝北有有太多农农业观光光旅游项项目，包包括商业业化后由由企业主主导开发发的各

53、种种特色农农业园，以及川川渝地区区深厚的的人文资资源。川川渝抗战战文化是是比较典典型的一一个分支支，格局局上已经经形成了了一个大大的旅游游带，并并且是以以生态环环境为基基础的。我们希希望建立立一种能能够获得得政府支支持的区区域营销销体系，将区域域农业项项目营销销提升到到国际艺艺术化的的高度。第六章项项目管理理及组织织运行6.1机机构设置置本着机构构简洁、人员精精干、廉廉洁高效效的原则则确定本本项目组组织机构构。本项目建建设单位位为XXXXXXXXXXXX，项项目筹建建和建设设由公司司办公室室具体负负责，采采取国内内外招标标方式落落实设计计、施工工、监理理单位及及主要设设备材料料采购等等工作，与

54、承包包单位签签定合同同，制定定施工进进度计划划，全程程严格控控制工程程质量、工期、造价。公司实行行公司董董事会领领导下的的总经理理负责。董事会会决定子子公司的的重大事事宜，总总经理由由董事会会确定聘聘任，负负责执行行董事会会的各项项决议和和日常经经营管理理工作。6.2运运行管理理1、总经经理向董董事会负负责，执执行董事事会决策策并报告告工作。总经理理办公室室在总经经理领导导下全面面组织管管理XXXXXXXXXXXX现代代农业科科技园区区各项工工作。2、各部部门经理理向总经经理负责责。由总总经理办办公室制制订部门门职能和和管理权权限，并并协调部部门间关关系。3、各部部门员工工通过技技术培训训，采

55、用用招聘上上岗。总总公司统统一颁发发员工规规范行为为准则，树立良良好员工工队伍形形象。4、由产产业管理理部协调调有关部部门在产产前、产产中、产产后技术术、生产产资料营营销等全全程服务务网络，严格质质量检测测与标准准化监控控，由营营销部承承担合同同化营销销；实行行产业化化有偿服服务，提提高辐射射区有机机、绿色色产品整整体优势势和竞争争力。6.3运运营机制制6.3.1经营营机制经营机制制是调动动生产者者参与项项目建设设积极性性的关键键，项目目经营机机制采取取多种经经营形式式，形成成利益共共享，风风险分担担，且利利益与风风险平衡衡的机制制。6.3.2资金金运营机机制投资方式式为公司司投资，在项目目建

56、设过过程中要要监督资资金的使使用情况况，确保保资金运运营的安安全性。6.3.3土地地利用效效率机制制充分发挥挥土地利利用效率率，以激激励经营营者提高高集约经经营强度度，由单单一经营营向多种种经营转转变，由由产品经经营向资资本经营营转变。6.3.4规避避风险机机制园区建设设是一项项风险性性产业，因此，建立规规避风险险机制，即建立立投资风风险机制制；建立立健全园园区保险险制度、经济合合同制度度等，对对保证园园区的健健康发展展是十分分必要的的。6.3.5项目目管理1、计划划管理按项目建建设计划划统筹安安排，按按计划任任务组织织好作业业设计，按作业业设计组组织好施施工。对对项目建建设所需需的原材材料、

57、建建筑材料料、外购购设备以以及化肥肥、农药药、保水水剂、苗苗木等物物资的采采购，由由园区按按计划统统一购买买。2、工程程管理工程管理理严格履履行重庆庆市基本本建设项项目管理理程序及及标准。项目实实施单位位应委托托有甲级级资质的的设计部部门编制制总体设设计，按按年度建建设要求求编报施施工设计计。施工工设计要要做到数字字上表，任务上上图。项项目施工工严格实实行先设设计、后后施工，按设计计施工，实行施施工人员员追踪负负责制。参与者者的经济济利益与与项目效效益挂钩钩，确保保质量。严格检检查验收收制度，坚持一一个工序序检查合合格后再再进入下下一个工工序。施施工结束束，自查查合格后后上报，由园区区组织技技

58、术人员员逐块检检查验收收。由于于工程建建设涉及及面较宽宽，公司司将定期期组织由由各方面面专家参参加的专专家咨询询小组，提供技技术、经经济、生生态建设设等方面面的咨询询及信息息服务，为经营营决策服服务。3、资金金管理本项目资资金为公公司自筹筹资金、商业贷贷款、风风险投资资和政策策扶持。资资金管理理实行专专项财务务管理，配备专专职财务务人员，加强资资金管理理，严格格执行国国家财务务管理制制度，定定期编制制财务报报告，逐逐级上报报；项目目施工开开支的报报账原始始发票建建档保管管，财务务报表逐逐级审计计、汇总总、上报报。本项项目资金金属专项项资金，独立核核算，专专款专用用。4、信息息管理为了便于于决策

59、管管理，园园区应建建立体现现施工现现状信息息的项目目信息管管理数据据库、档档案库，配备必必要的信信息处理理工具，对项目目施工、进度、质量、资金使使用、林林木生长长、经济济效益、环境状状况等动动态情况况进行及及时汇总总、分析析、监测测和评价价。5、经营营技术管管理在项目前前期要设设计好经经营技术术路线，以总体体设计和和施工设设计规范范确定经经营技术术。在项项目施工工过程中中要建立立技术责责任制，由技术术人员包包片技术术指导，或技术术入股，参与经经营。在在经费安安排、基基础设施施建设、管理手手段、承承包户技技术培训训等方面面应全方方位体现现技术因因素。第七章投投资估算算与资金金筹措7.1 投资估估

60、算7.1.1 估估算说明明及依据据1.估算算说明本计划书书在市场场预测、建设规规模、技技术方案案、工程程方案及及项目实实施进度度等方面面的基础础上，经经多方案案比较后后，以最最佳方案案为基础础进行估估算。2.估算算范围投资范围围包括基基地、加加工中心心的土地地投入、基础设设施建设设、设备备及工程程建设其其它费用用、铺底底流动资资金。3.估算算依据（1）国家农农业综合合开发项项目和资资金管理理暂行办办法财财发字【20009】l号；（2）国家农农业综合合开发项项目和资资金管理理暂行办办法若若干条文文的解释释；（3）财财发【220100】577号关于于印发农业综综合开发发财务管管理办法法的通通知；（