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文档简介

1、记录控制程序 1 目的对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制，用以提供本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效进行的证据，并为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性，改进、纠正和预防措施提供依据，为文件修改提供依据。2 适用范围本程序适用于公司内质量、环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。3 职责3.1 综合管理部为本程序的主管部门，负责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录的管理。监督检查各部门对本程序的执行情况，并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。3.2 各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运

2、行记录的填写、收集，做好本部门记录的管理和保存，并定期归档上交综合管理部。3.3 记录填写人应严格按本程序要求填写记录，保证记录的真实性、准确性和及时性。4 工作程序4.1 记录的种类记录的种类主要包括：培训记录、检验报告、试验报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、质量、环境和职业健康安全管理体系运行记录等。4.2 记录的形式电子版填写（电子邮件、软盘、光盘等形式）。纸张填写（卡片、表格、图表、报告等形式）。4.3 记录填写要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。当需要修改或发生错误时，在被修改的内容上划一道横线，并在上方填写新的内容，必要时相关

3、人员签字或盖章。4.4 记录的标识4.4.1一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。对外来的与体系有关的记录可直接引用“原有标识”。4.4.2 记录的编号方法如下图所示，由记录代号、程序文件代号、章节号、顺序号组成。顺序号从01开始。综合管理部负责记录的统一编号。017.5JL顺序号标准条款 记录代号如：JL-7.5-02表示本公司文件管理第2号记录。4.5 记录的检索4.5.1记录的编目综合管理部为记录的主管部门，负责编制本公司的记录清单各部门负责编制本部门的记录清单。各职能部门定期将有关记录整理交综合管理部归档，并办理QEO记录交接手续。记录交接的内容包括：记录编号、记录名称、数量、填写部

4、门、保存期限、交接人等。4.5.2记录的归档记录的保存部门半年进行一次整理，并归档交综合管理部。4.5.3按照记录的编号、编目、部门或记录名称到综合管理部进行检索。4.6 记录的贮存和保护各相关部门定期收集，专人负责保管。纸张书写的记录贮存应防尘、防潮、防虫蛀、防鼠害、防火及防丢失，并便于查阅，录像带、光盘和软盘存放的记录应专人控制，注意防磁、防潮、防尘、防压，并有备份。记录的借阅要填写借阅登记表，必要时经部门负责人或主管领导批准。4.7 记录的处置4.7.1记录的销毁按文件控制程序中4.4条款有关规定执行。4.7.2 质量、环境和职业健康安全管理体系记录的保存期限一般为3年。专业性记录保存期限

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