WAYOUT-QP-12采购控制程序

1、质量体系程序文件 北京威奥特信通科技有限公司采购控制程序文件号：版本：拟制审核批准生效日期保密WAYOUT-QP-12V2.1李春华施琛晖邓泽林 否WAYOUT- QP-12 V2.1- PAGE 5 -1目的对采购活动进行控制，以确保采购产品符合确定的质量要求。对供方进行选择和评价，以确保供方具有满足要求的能力和产品。2适用范围适用于本本公司有有关的产产品与服服务的采采购。3职责和和权限3.1工工程服务务部、产品研研发部等等相关部部门负责责产品的的申购。3.2质质量管理理部、工工程服务务部（产产品研发发部）、商务部部、法律律顾问、财务部部参与采采购合同同的评审审。3.3商商务部负负责供方方的

2、选择择评价，维护合格供供应商名名单，负责产产品的采采购实施施；3.4商商务部负负责仓库库的管理理以及采采购合同同的归档档管理。4作业程程序4.1供供应商的的选择在采购与与供应关关系发生生前，由由商务人人员对采采用样品品检验、报价、质量审审核等方方式对供供方的质质量保证证能力进进行调研研，并组组织相关关人员进进行评估估，确信信其具有有能够满满足我方方采购产产品要求求的能力力并经部部门经理理审批后后，列入入合格格供应商商名单中，及及时发布布给相关关人员。公司根据据合格格供应商商控制程程序评评估和选选择合格格的供应应商并建建立合合格供应应商名单单，将将这些供供应商列列入记录录。采购购时应首首先从合格

3、供供应商名名单中中选择供供应商，如供应应商不在在合格格供应商商名单中，应应按照合格供供应商控控制程序序重新新评估。4.2采采购控制制4.2.1工程程服务部部、产品研研发部等等相关部部门根据据销售合同同执行对产品以采购申申请单的形式式提出采采购申请请；部门门经理审审批后，由商务务部进行行审核，并由主主管副总总经理审审批，然然后交由由商务部部进行询询价和采采购。4.2.2与供供应商的的采购信信息交流流，由各各责任部部门负责责，并将将其及时时传递。 4.2.3采购购订单和和采购合合同中的的内容应应包括采采购对象象的名称称、规格格、数量量、交货货期、技技术规范范或其它它质量要要求，以以保证所所采购物物

4、品满足足实际需需要。4.2.4采购购合同应应该进行行合同评评审，合合同由工工程服务务部（产品研研发部）、质量量管理部部、商务务部、法法律顾问问、财务务部共同同评审，合同评评审表见见附件。4.2.5合同同评审通通过后，由商务务人员负负责进行行采购合合同签订订，采购购合同签签订之后后至货物物到货期期间，商商务人员员需定期期通知主主管销售售货物的的运输到到货情况况。4.2.6采购购人员根根据采购购记录对对供应商商来料状状况进行行跟踪。4.3采采购产品品的验证证4.3.1采购购产品到到货后，由商务务部通知知该项目目负责人人安排进进行到货货检验，由该项目目组填写写到货货检验报报告检验合合格后方方可办理理

5、入库手手续。4.3.2当采采购物料料发生不不合格时时，由该该项目组组将不合合格情况况反馈到到商务部部，商务务部通知知供应商商退换货货。5相关文文件序 号名 称编 号1合格供应应商控制制程序WAYOOUT-QP-136相关记记录序 号名 称模 板 编 号号1合格供应应商名单单WAYOOUT-QF-512采购合同同评审表表WAYOOUT-QF-543采购申请请单WAYOOUT-QF-554到货检验验报告WAYOOUT-QF-567说明由于公司司集成项项目之间间的差异异，为便便于工程程项目管管理。每每个项目目组可以以制定本本项目的的到货检检验报告告。内容容可以参参考上面面的模板板。格式式不做限限制。8附件：8.1流流程图商务部采采购流程程有异议部门经理审批采购申请单返回修改通过有异议商务部核准通过有异议主管副总经理审