计划内物料采购流程图及管理标准

1、 计划内物料采购流程图部门名称公司流程名称计划内采购流程层次2任务概要计划内采购部门总经理财务部招标委员会采购部门各部门生产技术部各分厂节点ABCDEFG123456789审批开始提出物料使用计划结束汇总用料计划1112是货品入库提出物品使用计划汇总物料需求供应商信息管理制定部门采购计划汇总制定公司采购计划预算审核需要招标入帐货品出库出帐质量追溯定期盘库供应工作总结报告审核汇总审核定期盘库生产用料物品领用质量问题物料采购退换货处理合格招标管理质检验收不合格审批是质量问题否否是13141516公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位AA管理咨询有限公司签发人签发日期2 计

2、划内物料采购管理标准第1页（共2页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料汇总物料需求D3任务程序各分厂生产用物料申购表物料采购汇总表存货统计表由生产技术部汇总各分厂生产物料的需求，分别报送基建物管部、采购供应部和进出口公司1个工作日内各部门分别提报物料使用计划，送采购供应部1个工作日内基建物管部、采购供应部和进出口公司根据仓库报送的库存情况，确定需要采购的物料品种、规格和数量2个工作日内如果有新的物料需求，采购部门应先进行市场调研，提供多个供货商备选依物料情况而定任务重点汇总物料需求，核对库存，确定采购品种、规格和数量供应商信息管理D4任务程序供应商信息数据库采购部门应建立供应商信息数据库，

3、包括供应商的地理位置、价格、质量、信用和售后服务等10个工作日内根据需要和可能，随时更新供应商信息数据库随时任务重点供应商信息管理制定物料采购计划D5C5B5A5任务程序物料采购计划基建物管部、采购供应部和进出口公司分别制订各部门的物料采购计划，并对其中的价格变化原因做出详细说明2个工作日内报招标委员会进行汇总，制订公司采购计划1个工作日内采购计划报财务部进行预算审核，如采购计划超出成本预算范围，返回各采购部门重新修订用料计划1个工作日内如修改后的采购计划仍然超出成本预算范围，财务部需写出审核报告，与采购计划一并报总经理进行审批1个工作日内任务重点制订物料采购计划并审批物料采购D7任务程序采购

4、手续物料采购计划批准后，招标委员会确定是否需要招标采购1个工作日内需通过招标采购的进入招标流程；不需要招标采购的继续延续本流程依物料情况而定任务重点招标或比价采购质检验收D8任务程序货品质量检验记录由采购部门组织，使用部门、质检处（分厂质检科）负责对物料进行质量检验依物料情况而定对质量检验不合格的物料进行退换货处理，合格物料办理入库手续1个工作日内任务重点货品质量检验第2页（共2页）货品入库D10任务程序货品入库手续采购部门将质量检验合格的货品入库，入库单报送财务部入账1个工作日内任务重点货品入库物料发放D11任务程序物料库存数据、货品出库手续、采购合同各部门/分厂按照原物料需求计划，领用物料1个工作日内货品出库单报送财务部出账1个工作日内生产、使用过程中若发现物料质量问题，由采购部门负责进行质量追溯处理依物料情况而定任务重点按需求计划领用物料（限额领用）定期盘库D14任务程序货品库存数据各仓库定期对库存情况进行盘点，财务部进行监盘每半年1次任务重点检查物料库存供应工作总结报告D15任务程序采购总结报告各采购部门本年度供应工作进行