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文档简介

1、成品出入库管理流程图部门名称基建物管部流程名称成品出入库管理流程图层次2任务概要产成品的出入库管理部门财务部销售处成品库分厂质检科分厂完成车间节点ABCDE按生产计划准备成品入库质检合格入库日报表库存监盘开具装车通知单月报表开始入库，填写日报表库存盘点填写装车单装车出库，记录出库台帐月报表总结退回是否12345678910盘点报告11退货处理入库，填写退货记录发票冲销，销售处理1112公司名称AAXX纸业有限责任公司密级机密第1页（共1页）编制单位AA管理咨询有限公司签发人签发日期2 成品出入库管理标准第1页（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料成品入库E2D3C4任务程序产品质量检

2、验单入库单入库日报表分厂完成车间按照生产计划单准备入库随时分厂质检科对成品进行检验，填写产品检验单随时质检合格，由成品库保管员对入库数量进行核对，进行登记入库；不合格则退回车间随时由保管员编制入库日报表，报销售处1个工作日内任务重点成品检验，入库登记成品出库C5C6C7任务程序装车通知单装车单出门证出库单出库台账销售处开具装车通知单依需要而定保管员根据通知单填写出库单，并开具装车单和出门证即时装卸队根据装车单进行装车，门岗根据出门证对运输车辆进行检查放行依需要而定成品处会计根据出库单记录出库台账1个工作日内任务重点根据装车通知单办理装车、出库手续退货C8任务程序退货单退货台账发生客户退货时，成品库根据销售处的退货单办理产品入库，并作退货记录台账，载明出库单号及退货数量1个工作日内销售公司根据退货单进行发票冲销依需要而定任务重点退货记录月度出入库报表C10任务程序入库月报表出库月报表每个月底，由各成品库保管员汇总入库日报表，报成品处会计编制入库月报表，核实无误后报送财务部和企管处1个工作日内每个月底，成品处会计根据出库台账编制出库月报表，核实无误后报送财务部和企管处1个工作日内财务部根据月度报表变更库存账目，企管处根据月度报表对各分厂进行产量考核依需要而定任务重点编制入库、出库月报表盘存C9任务程序盘点报告成品库对库存情况进行盘点，财务部监盘每半年一次由成

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