供应商现场评审检查评分记录表汇编

1、供应商现现场评审审检查评评分记录录表标准Chheckk Liist评分汇总总表模块评审项目目有效总总分权重总分分要素达成成率（%）1. 质质量管理理与策划划2. 设设计开发发控制3. 工工程技术术、工程程变更4. 供供应商管管理与来来料控制制5. 不不合格品品的控制制6. 制制程控制制及检验验7. 最最终产品品控制8. 文文件记录录与控制制9. 生生产设备备与仪器器校验10. 现场管管理11. 持续改改善12. 存储和和交付13. 客户支支持与服服务总分评分规则则：评审过程程中对模模块中各各项或部部分选项项比对供供应商现现状进行行区分打打分，分分为0、2、33、4、5五个个等级，如果某某项目不

2、不适合该该供应商商，则该该项评为为N/AA，其分分数不予予考虑。各模块块打分后后再根据据相应权权重计算算总体得得分。0： 该该项目未未被供应应商进行行管制或或供应商商不具备备该项目目要求或或该项目目完全不不符合要要求。22： 该该项目未未被供应应商进行行管制或或供应商商不具备备该项要要求，但但该项目目在规划划或执行行中有所所要求，或存在在该项目目管制但但执行中中有严重重缺陷。3： 该项目目被供应应商进行行管制或或列为系系统要求求。4： 该项项目被供供应商进进行管制制或列为为系统要要求，执执行中各各项要求求或规划划全部能能够落实实，执行行者配合合、执行行程度较较高。55： 该该项目完完全被供供应

3、商进进行管制制或列为为系统要要求，全全员寻求求改进以以不断完完善，执执行者配配合意愿愿极高，各项措措施能够够立即执执行。根据评审审后计算算出的评评审总分分及现场场评审情情况得出出评审结结论：总总分在880分以以上、且且没有不不可接受受的质量量缺陷，为优秀秀总分在在60分分(含)以上880分以以下、且且没有不不可接受受的质量量缺陷，为合格格总分在660分以以下或有有不可接接受的质质量缺陷陷，为不不合格评审评分分表1.质量量管理与与策划序号评审项目目得分检查记录录 评语语1. 是否有正正式的公公司质量量政策方方针、质质量目标标以及清清晰的质质量职责责（包括括质量管管理的结结构图）。2. 有流程确确

4、保质量量政策在在公司的的各个层层面被理理解、实实施和维维护。3. 质量管理理者代表表如何保保证质量量管理系系统的实实施与维维护？4. 质量目标标在质量量计划中中的落实实的程度度如何？5. 对于内部部质量评评审是否否有文件件化程序序、定期期实施、及足够够的资源源保障？6. 对内部评评审中发发现的问问题是否否有纠正正、预防防措施，并有相相关记录录7. 是否定期期对质量量管理系系统的适适合性及及有效性性进行审审核？8. 是否建立立一个能能够保障障所有影影响产品品质量的的人员的的培训系系统？实实施程度度如何？是否有有文件记记录？各项实际际得分汇汇总权重总体体得分2. 设设计开发发控制序号评审项目目得分

5、检查记录录 评语语1. 是否有产产品的设设计流程程确保设设计的产产品满足足客户的的需求？2. 设计开发发各阶段段有明确确的规划划，并且且规划经经适当评评审3. 设计及审审批工作作是否授授予给有有资格的的人员？4. 对于客户户需求在在设计输输入及变变更中有有体现的的程度如如何?5. 设计阶段段是否进进行QFFD(质质量功能能分解)和FMEEA(失失效模式式和后果果分析)分析?6. 设计变更更是否全全部得到到评审并并经客户户认可，并及时时通知相相关部门门?7. 对于所有有设计开开发过程程中发现现的问题题是否有有流程保保证能及及时反馈馈并予以以纠正? 效果果如何?8. 有设计结结果的验验证能确确认设

6、计计输入要要求、客客户要求求、行业业要求得得到满足足吗?9. 设计评审审是否的的记录是是否归档档并维护护?10. 设计开发发/工程转转化的输输出能给给采购、生产等等环节提提供足够够的信息息吗?11. 产品是否否做可靠靠性测试试？有记记录吗?各项实际际得分汇汇总权重总体体得分3.工工程技术术、工程程变更序号评审项目目得分检查记录录 评语语1工程设计计部门的的组织职职责是否否划分清清晰？广广泛的被被员工了了解吗？2相关设计计/工程转转化的文文件资料料受控吗吗?3有无新产产品工程程化的能能力?4工程部门门对生产产问题的的支持程程度如何何？能保保证生产产遇到的的问题快快速解决决吗？5制程中的的重要参参

7、数是否否在工程程设计过过程中予予以设定定?6试产及特特殊产品品的制程程的规格格与规格格的管制制范围如如何?有无记记录？各项实际际得分汇汇总权重总体体得分4. 供应商商管理与与来料控控制序号评审项目目得分检查记录录 评语语1. 是否有对对供应商商进行认认证、定定期评审审的机制制并严格格实施?并有相相应的实实施记录录2. 有对供应应商进行行考核的的机制吗吗?对于较较差的供供应商如如何处理理?3. 采购的决决定依据据对供应应商质量量的评审审结果吗吗?4. 对于第一一次使用用的新物物料有物物料认证证吗?有认证证的流程程吗?5. 有来料检检验标准准吗?怎样确确定标准准被有效效执行?并有相相关记录录吗?6

8、. 是否有检检验设备备或仪器器能够检检验来料料的规格格标准?7. 是否用统统计工具具控制供供应商来来料的质质量状况况?8. 不合格来来料是否否得到有有效处理理?9. 不合格物物料的质质量状况况及时向向供应商商进行通通报并跟跟踪供应应商的改改进措施施?各项实际际得分汇汇总权重总体体得分5.不不合格品品的控制制序号评审项目目得分检查记录录 评语语1. 是否有不不合格品品的控制制有程序序文件?2. 是否对退退回的产产品进行行失效分分析?3. 是否将失失效分析析和改进进措施反反馈到相相关部门门?反馈给给客户的的有多少少？4. 是否有特特定的人人员和流流程对不不合格产产品/物料进进行处理理?5. 是否有

9、对对于不合合格品的的处理办办法? 处理是是否有明明确的规规定标准准?6. 当改进措措施的推推进或执执行情况况不满意意时采取取怎样的的措施?7. 是否在改改进措施施要求中中包括长长期/根本性性的改善善?如果缺缺陷与供供应商有有关是否否将信息息反馈到到供应商商采取措措施?8. 改进措施施是否能能够防止止问题的的再发生生?9. 是否有系系统或流流程跟踪踪改进措措施的实实施情况况?10索赔物料料是否有有标准，标准是是如何实实施的？各项实际际得分汇汇总权重总体体得分6.制制程控制制及检验验序号评审项目目得分检查记录录 评语语1. 是否对影影响产品品质量/规格参参数的环环节均设设置质控控点进行行严格监监控

10、?2. 对每一个个质控点点有明确确的控制制措施或或标准，措施或或标准得得到有效效的实施施3. 每一工序序有工作作指引，并被有有效实施施4. 进行首件件测试，测试结结果经过过评审，对评审审结果有有相应的的改进措措施5. 员工上岗岗后有岗岗位培训训并有相相应记录录6. 对关键岗岗位的人人员进行行相应的的技能培培训？(包括统统计技术术方面)7. 是否对所所有的重重要过程程和参数数进行统统计控制制(如:控制图图;Cpp/Cppk)?8. 是否在控控制图上上表明了了失效的的情况.以及原原因分析析和改进进的行动动?9. 制程异常常问题得得到及时时反馈，进行分分析，并并采取有有效的预预防纠正正措施10. 现

11、场质量量状况有有记录且且可追溯溯11. 对于出货货时在客客户端的的质量问问题在制制程上是是否有纠纠正措施施?各项实际际得分汇汇总权重总体体得分7. 最最终产品品控制序号评审项目目得分检查记录录 评语语1. 对于最终终的产品品是否有有足够的的检验文文件、规规范、规规格书或或抽样计计划？2. 对于客户户返回或或返线的的产品的的最终检检验标准准是否高高于(至少等等于)正常生生产的产产品标准准?3. 对于客户户端反应应的品质质问题，最终验验收阶段段是怎样样控制？效果如如何？必必要时是是否对最最终检验验的标准准进行了了的完善善?4. 最终验收收是否使使用统计计技术，并保存存相关记记录，并并对记录录有深入

12、入分析及及改进措措施？5. 是否进行行周期性性检测以以确认产产品的稳稳定性及及可靠性性？6. 对成品测测试结果果是否应应用在实实际改进进和预防防的工作作中？7. 有必要的的设备及及工艺标标准支持持可靠性性试验开开展？各项实际际得分汇汇总权重总体体得分8.文文件、记记录与控控制序号评审项目目得分检查记录录 评语语1. 对所有制制程、产产品、质质量文件件是否进进行有效效管控？2. 对于在发发生质量量问题后后,是否可可以追溯溯质量记记录来追追查原因因?3. 系统如何何保障操操作人员员依据客客户的最最新需求求制造？4. 文件（记记录）是是否得到到有效的的控制（审批、批准、发放、回收）？5. 文件（记记

13、录）怎怎样保障障被许可可的使用用者方便便有效的的查阅？效果如如何？6. 文件（记记录）的的结构完完整、内内容清晰晰，便于于理解7. 对外部文文件（包包括客户户提供的的文件）进行有有效的管管理8. 客户要求求、工程程变更、工序变变动以书书面/电子等等可追溯溯的方式式进行通通告各项实际际得分汇汇总权重总体体得分9.生生产设备备与仪器器校验序号评审项目目得分检查记录录 评语语1. 所有线上上的检测测设备和和仪器是是否充足足、适当当（精度度要求）?是否经经常保养养和校正正。2. 生产设备备是否能能够保障障产品质质量的要要求?3. 有生产设设备/检验设设备的校校正、保保养计划划？保养养实施如如何？（有记

14、录录）4. 在设计、制造、检验环环节有没没有未经经校正的的设备在在使用？5. 有生产设设备/检验设设备的清清单记录录生产设设备/检验设设备的状状态6. 生产设备备/检验设设备的操操作人员员接受过过必要的的培训？各项实际际得分汇汇总权重总体体得分10.现场管管理序号评审项目目得分检查记录录 评语语1. 进行正式式的5SS活动，工作区区整洁有有序，且且管理人人员定期期检查2. 生产现场场有明确确区域划划分，且且物流顺顺畅。3. 生产现场场是否存存在违规规操作的的行为？现场秩秩序如何何？4. 关键工序序的温度度、湿度度、光照照、通风风等要求求被明确确规定并并有相应应措施保保证5. 特殊物料料或产品品

15、的存放放、生产产、搬运运、包装装的环境境的要求求得到满满足？6. 广泛使用用标识管管理的工工具，物物料存量量和地点点都有清清晰的标标识。7. 对于产品品的质量量状况是是否在现现场有明明显标识识，员工工是否了了解？各项实际际得分汇汇总权重总体体得分11. 持续改改善序号评审项目目得分检查记录录 评语语1是否有持持续改善善的组织织、流程程？2对重要质质量参数数设定质质量目标标，并定定期评审审，进行行持续改改进？3有推进质质量持续续改进的的行动方方案，以以便研究究内部产产生不合合格的原原因，并并采取改改进的行行动，防防止再发发生。4制定改进进行动计计划，及及时处理理客户关关心的问问题。5有机制保保证

16、持续续改进建建议被及及时收集集、分析析、合理理利用6持续改进进措施及及其结果果被恰当当的记录录，其实实施效果果得到追追踪，改改进的结结果是否否能够能能体现在在指标上上的不断断上升？各项实际际得分汇汇总权重总体体得分12.存储和交交付序号评审项目目得分检查记录录 评语语1. 有方法和和手段，控制产产品的搬搬运、存存储、防防护和交交付，以以保证产产品的质质量？有有相关流流程吗？2. 供应商是是否提供供防止损损坏和性性能下降降的搬运运方式和和工具？3. 是否对易易燃、腐腐蚀和有有毒的的的原材料料进行正正确的存存放和隔隔离？所所有的静静电敏感感原材料料存放在在防静电电器皿中中？4. 在生产、交货各各个阶段段中对材材料和产产品的标标识信息息能被有有效的追追溯吗？5. 是否对库库房产品品的状态态进行定定期评定定，已检检测其性性能是否否改变？6. 返工材料料和产品品是否按按照相当当于或高高于过程程的标准准重新检检验？废废品是否否迅速得得到鉴定定和处理理？7. 在最终检检验和测测试后，是否对对产品质质量有保保护的措措施？各项实际际得分汇汇总权重