仓库管理制度及流程概述

1、最 全 面 的 仓库管理本章重点讲述了货仓管理的一般原则以及具体动作的详细办法和流程，包括物料入库、出库、搬运、储存、盘点等内容，同时给出了实用表单供选用。本章还介绍了物控管理的动作实务，包括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用预算和需求分析等内容。1、物料储存保养的一般原则什么？仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品，以便于管理。将制品按按照生产产过程在在作业现现场规划划出不同同区域，以作为为各生产产线在制制品暂存存管理的的标识。储存设计计的基本本原则应应考虑下下列四项项，以便便于接收收和发放放工作的的进行。流动性：较常使用用的物品品应储存存于靠近近接收及

2、及插搬运运地区，以缩短短作业人人员往返返时间的的搬运成成本。相似性：常一起使使用的物物品宜放放在同一一区域，以缩短短时间。物品大小小：储存设计计时储存存位置应应按照存存放物品品的大小小而给予予适当的的存放空空间，以以确保能能充分利利用空间间。安全性物品的保保管应以以安全为为第一，如危险险物品的的存放应应考虑一一些安全全措施，以维护护库房及及厂区安安全。每一种物物料都要要有一固固定的储储位，并并按照储储位来放放置物料料，而且且仓储部部门应定定期检查查库存品品储位是是否正确确，如有有错误应应查出原原因，并并注意防防止错误误状况的的再次发发生。2、物料料搬运作作业的一一般原则则是什么么？物料搬运运时

3、需视视实际情情况如物物料的大大小、数数量的多多少及堆堆放的高高供低等等选用适适当的工工具或其其他方法法，并遵遵守以下下原则：搬运时应应保持通通道畅通通，注意意安全并并采取适适当的搬搬运方式式。视听搬运运物品的的体积大大小采用用适当的的搬运方方式及搬搬运工具具。如油油压车、手推车车或叉车车等。零组件及及易碎品品在搬运运时应避避免碰撞撞。并注注意防潮潮、防污污，以确确保其精精密度，放置时时必须轻轻拿轻放放。3、物料料存储应应注意哪哪些事项项？物料的存存放如无无特殊要要求则按按照物料料的大小小、高度度、重量量等采取取适当有有效的存存放方法法，一般般标准如如下：高度： 堆放总总高度一一般限制制3米以下

4、下，置放放料架时时每层不不超过11。5米米。重量： 在放置置物料时时要考虑虑物料的的重量，重者应应尽量摆摆在下层层，避免免在存放放物料时时发生意意外。集成电路路（ICC）及易易碎品的的储存规规定：流动性：较常使用用的物品品应储存存于靠近近接收及及搬运地地区，以以缩短作作业人员员往返时时间的搬搬运成本本。相似性性：常一起使使用的物物品宜放放在同一一区域，以缩短短时间。物品大大小：储存设计计时储存存位置应应按照存存放物品品的大小小而给予予适当的的存放空空间，以以确保能能充分利利用空间间。安全性性：物品的保保管应以以安全为为第一，如危险险物品的的存放应应考虑一一些安全全措施，以维护护库房及及厂区安安

5、全。每一种物物料都要要有一固固定的储储位，并并按照储储位业放放放置物物料，而而且仓储储部门应应定期检检查库存存品储位位是否正正确，如如有错误误应查出出原因，并注意意防止错错误状况况的再次次发生。2、物料料搬运作作业的一一般原则则是什么么？物料搬运运时需视视实际情情况如物物料的大大小、数数量的多多少及堆堆放的高高低等选选用适当当的工具具或其他他方法，并遵守守以下原原则：搬运时应应保持通通道畅通通，注意意安全并并采取适适当的搬搬运方式式。视所搬运运物品的的体积大大小采用用适当的的搬运方方式及搬搬运工具具。如油油压车、手推车车或叉车车等。零组件及及易碎品品在搬运运时应避避免碰撞撞，并注注意防潮潮、防

6、污污，以确确保其精精密度，放置时时必须轻轻拿轻放放。3、物料料存储应应注意哪哪些事项项？物料的存存放如无无特殊要要求则按按照物料料的大小小、高度度、重量量等采取取适当有有效的存存放方法法，一般般标准如如下：高度：堆放总高高度一般般限制33米以下下，置放放料架时时每层不不超过11。5米米。重量：在放置物物料时要要考虑物物料的重重量，重重者应尽尽量摆在在下层，避免在在存取物物料时发发生意外外。（3）集集成电路路（ICC）及易易碎品的的储存规规定：集成电电路在储储存时应应采用原原包装储储存或以以防静电电的容器器储存保保存，以以防止静静电损伤伤或其他他原因可可能造成成品质受受损。集成电电路因需需要而有

7、有零数出出库或库库存时，需垫以以防静电电的材质质容器，以避免免IC脚脚因储存存不慎而而造成弯弯曲及损损毁，而而且在搬搬移集成成电路时时必须使使用防静静电的工工具搬移移（如真真空吸笔笔），尽尽量避免免用手。易碎品品尽量放放置在料料件架下下层或装装箱存放放以保安安全。以上物物料在发发/领料料时，必必须在工工作台上上作业。（4）对对于有使使用期限限的物料料必须特特别予以以标示。（5）在在储存过过程中，因掉落落或怀疑疑有品质质问题时时，需会会同品管管人员重重新确认认品质。(6) 物料储储存时要要注意周周围的环环境控制制，温湿湿度的变变化需证证券交易易记录在在温温温度记录录表中中，因为为电子零零件在过过

8、高的湿湿度环境境中，容容易氧化化而造成成损坏，所以必必须要有有一些防防护措施施如除湿湿机等设设备来降降低湿度度，以避避免物料料损坏而而造成损损失。4.收料料区一般般区分为为几个区区域？进料待检检区仓储部门门的收料料人员，收到物物料后，将物料料放置在在此区域域，而且且不同的的物料要要分开摆摆放，不不能混全全放在一一起。进料合格格区经由品管管部门检检验合格格后的物物料，放放置在此此区域，等待仓仓库收料料人员入入库。检验退货货区品管检验验不合格格的物料料放置在在此区域域，等待待供应厂厂商处理理。5收料料、进料料、入库库作业如如何完成成？他储部门门要有一一特定的的收料区区暂放厂厂商所进进的物料料，等待

9、待检验及及入库，不得随随意放置置。仓储人员员接收货货运公司司送货人人员或厂厂商所送送的物料料后，将将物料放放置在待待验区，然后按按照生管管部门所所提供的的资料核核对所收收到的物物料品名名、规格格、料号号、数量量，无误误后开立立“验收单单”，并交交由品管管部门按按时验收收单检验验物料：如所送送的物料料与主管管部门所所提供的的资料不不符合时时，将物物料放置置于进料料验退区区，等待待厂商处处理。仓储部门门人员按按照品管管部门检检验合格格的物料料验收单单。将物物料放置置于该物物料的固固定储位位，而在在放置前前必须在在物料的的箱子或或盒子上上标示进进料日期期，并在在该物料料的物料料库存卡卡上注明明进料日

10、日期、给给收单号号、数量量等资料料，以便便于日后后追踪。“验收单单”一式三三联，分分别如下下：二联：送送财务部部门入账账后按照照编号存存档。第三联：仓储部部门登录录物料后后按照编编号存档档。第四联：交由采采购部存存档。6进料料作业流流程图7仓库库如何发发料？仓储部门门按照生生管部门门所制发发的“制令领领料单”（生管管部门提提供）后后，应按按照BOOM表备备料，而而在备料料过程中中，物料料的搬移移必须遵遵守搬运运的规则则。备完完料后必必须制发发“发料单单”，经主主管签核核后送交交生产部部门并通通知领料料。物料的发发放必须须以先入入先出为为原则，以保持持物料的的适用性性。备料人员员在备料料时，需需

11、将已备备妥的物物料放置置于固定定的区域域（如备备料区），不得得随便放放置；不不同批的的料件要要分开摆摆放，不不可混放放在一起起；而且且每一批批物料需需标示出出名称、规格、制令领领料单号号、批量量，以免免发生搬搬错或其其它的错错误。生产部门门在接收收到仓储储部门所所制发的的发料单单后，按按照发料料单至仓仓库领料料。而生生产部门门在领料料时，仓仓储备料料人员必必须在旁旁协助，如有错错误或物物料品名名、规格格、数量量等不符符时能马马上解决决问题。重要零件件（如IIC）等等，可能能因数量量不足而而需使用用和BOOM表不不一样的的料件时时，需有有公司所所承认的的文件证证明可使使用才可可代用。不然不不得发

12、料料。仓储人员员在发料料的同时时，在物物料控制制卡上注注明所剩剩余的料料件后需需盘查账账料是否否相符，如有差差异时需需马上检检查是哪哪里发生生问题，并将错错误修正正，还要要预防下下次不得得再发生生类似错错误。生产部门门人员按按照发料料单盘点点物料无无误后，在发料料单上签签名及注注明日期期后将物物料领回回。发料单一一般有一一式四联联或三联联，发料料后，由由仓储部部门分送送如下：第一联：送交财财务部门门入账后后按照编编号存档档；第二联：仓储部部门登录录物料账账后连同同“制令领领料单”按照编编号顺序序存档备备查；第三联：连同物物料交由由生产部部门；第四联：由生管管部门存存档备查查。厂商进料品管检验验

13、收单开立验收单料件是否正 确将料件置于进料待检区 否将物料送到进料验退区等待厂商处理由采购部门仓库部门存档验收单验收单按财务部门入帐后按照编号存档验收单将料件按照规格放置相应的储位 不不良品8、发料料作业流流程图（见下页页）9、仓库库如何进进行退料料作业？生产部门门因工程程原因、工单结结束有料料件剩余余、包装装变更等等状况而而必须办办理退料料时应填填写“退料单单“，内容容需注明明日期、退料部部门、制制造工作作单号（制令领领料单号号）、机机种名称称、规格格、退料料原因说说明、料料号、部部门、需需退量等等，经部部门主管管签核后后知会品品管部门门检验。品管部门门按照“品质规规范”的规定定加以检检验，

14、并并在退料料单的“品管检检验”栏签注注检验结结果。如如有检验验为不良良品，退退回生产产部门,另填“不良品品处理单单”按照“不良品品处理作作业“办理退退料；如如为良品品，则通通知生产产部门办办理入库库事宜。仓储部门门接收已已经品管管检验的的退料品品及退料料单，核核对无误误后，在在退料单单上填写写实退量量，并将将物料存存放于适适当的储储位，退退料单一一式三联联，分送送如下：第一联联：送财财务部门门据以入入账后按按照编号号存档；第二联联：仓储储部门据据以登录录材料账账或办理理补料；其后续续作业详详见“补料作作业“；第三三联：送送生产部部门存档档备查或或据以办办理领料料。10、仓仓库如何何处理不不良品

15、？生产部门门发生不不良品退退料时，应填写写“不良品品处理单单“，经部部门主管管签核后后，由品品管部门门检验并并注明不不良原因因，损坏坏程度及及拟处理理方式，连同不不良品送送交仓储储部门。仓储部门门收到经经品管检检验后的的不良品品及不良良品处理理单核对对无误后后，将不不良品放放置于不不良品区区，不良良品处理理单一式式三联，分别如如下：第第一联：送财务务部门存存档备查查；第二二联：仓仓储部门门存档备备查；第第三联：送生产产部门存存档或据据以办理理领料。仓储部门门应按照照“不良品品处理单单“每月编编制”不良品品统计表表“，注明明编号、日期、料品品品名及规规格、数数量、不不良品处处理单号号码。如如为原

16、件件不良，应再知知会采购购部门签签注索赔赔或交换换等处理理。不良品统统计表一一式三联联，经批批准后分分送如下下：第一一联：送送采购部部门；第第二联：送财务务部门按按照处理理方式据据以入财财后存档档；第三三联：仓仓储部门门存档备备查，据据以处理理不良品品。发料作业业流程图图仓储登录材料账及物卡后存档生管部门存档备查财务部门据以入财后存档生产部门存档备查发料单发料单发料单发料单生产部门签收后发料备料部门主管签核发料单制令领料单按照BOM表备料并填发料单11、退退料作业业流程图图良品？品管部门检验部门主管签核123 良品？退料上承生产及工场管理现场制造管理作业23 不良品处理单 1存入适当储位登录材

17、料账及材料卡或办理补料（下卡补料作业）送财务部门入账后存档存档或办理领料材料2退料单1退料单3退料单核对下接不良品处理作业12、不不良品处处理作业业流程图图生产部门门仓储部门门财务部门门采购部门门存档备查不良品不良1品处理单不良2品处理单不良3品处理单核对签收不良品不良品 1处理单23会品管检验注明不良品原因及损坏程序部门主管签核不良品不良品 1处理单23上承退料作业存放不良品区送生产部门存档下接补料作业定期编制不良品统计表3不良品 1处理单2不良品 1处理单登录供应商资料卡后存档下接进料退出补料作业退料按照处理方式入账后存档不良品 2处理单处理不良品不良品 3处理单按照权限送签13、仓仓库如

18、何何进行补补料？补料适用用于因生生产部门门退料或或因操作作或设备备发生异异常状况况而发生生缺料的的情况时时。生产部门门因操作作或设备备异常发发生缺料料时，应应填写“领料单单”，注明明单号、日期、申请部部门、制制造工作作单号、品史规规格、料料号、部部门、申申请数量量、申请请理由说说明，送送部门主主管签核核后到仓仓库领料料。仓储部门门收到“领料单单”与“退料单单”或“不良品品处理单单”核对无无误后，送部门门主管签签核后发发料，并并在领料料单上填填写实发发量。“领料单单”一式三三联，分分别如下下：第一一联：送送财务部部门存档档备查；第二联联：送仓仓储部门门据以发发料；第第三联：申请部部门存档档备查。

19、14、补补料作业业流程图图仓储部门门生产部门门财务部门门领料单不良品处理单 2退料单 3上承退料作业上承不良品处理作业按照补料项目备料3领料单 12部门主管签核不良品处理单 2退料单 3原料备料存档备查 1领料单 2领料单 3领料单入账后存档备查下接生产及工场管理现场制造管理作业登录材料账及材料卡后存档15、生生产产品品入库作作业流程程生产部门门仓储部门门置于适当储位送财务部门分析成本按照编号存档送生管部门存查按照编号顺序存档成品生产入 1库单生产入 2库单生产入 4库单生产入 3库单部门主管签核核对签收经品检人员检验通过并经品管及生产部门主管签核成品生产入 1库单 2 3 4按照实际入库数填

20、制生产入库单上承生产管理现场制造管理作业16、仓仓库如何何进行盘盘点？本项目适适用于原原物料、在制品品、半成成品及成成品的日日常盘点点作业。各部门的的原材料料、在制制品、半半成品及及成品，除每年年二次的的年度盘盘点外，应按照照原物料料、在制制品、半半成品及及成品的的类别予予以不定定期抽查查及每月月定期盘盘点。仓储部门门每月应应定期自自行盘点点存货，审核部部门要随随时派员员抽查。料品在抽抽查及盘盘点时，被抽查查或盘存存的料件件即停止止办理料料件的收收发，料料品保管管人员在在其经管管料品进进行抽查查或盘存存时，不不得擅自自离开工工作岗位位，并必必须妥为为准备、协助盘盘点。库存料件件经抽查查或盘存存

21、发现不不符，并并经查无无特殊原原因者，按照存存货调整整方法进进行处理理。公司每年年应至少少举行一一次存货货全面盘盘点作业业。审核部门门应于盘盘点前确确定盘点点范围、盘点基基准、盘盘点方式式、盘点点日期及及其他相相关资料料后召开开第一次次盘点会会议。成立盘点点小组，并拟定定盘存计计划及日日程表。拟定的盘盘存计划划及日程程表，应应经第二二次盘点点会议确确定，以以作为盘盘点人员员编组的的依据。确定后的的盘点计计划及日日程表应应由审核核部门通通知监盘盘部门。审核部门门应于盘盘点前召召开盘点点说明会会详细说说明盘点点注意事事项。财务部门门按照盘盘点结果果编制“盘点清清册”，审核核部门就就差异的的处理召召

22、开第三三次盘点点会议，提出盘盘点报告告。盘点清册册一式三三份，分分送如下下：一份交财财务部门门存查：一份交监监盘财务务人员存存查；一份交仓仓储部门门按照存存货调整整作业办办理。17、某某工厂物物料盘点点的记录录方法示示例物料仓库库的盘点点因对象象及范围围小，就就显得较较简单。盘点日原则上是是每个月月的月底底下午44小时，盘点时时间内，物料仓仓库的物物品禁止止移动，也就是是不可以以入库及及出库。盘点人员员：盘点：由由仓管各各项目盼盼管人员员盘点各各自分管管的物料料。查验：由由其他物物料管理理人员查查验盘点点人员的的盘点票票。盘点票为一式两两联，一一联盘点点人自存存，一联联挂（贴贴）在盘盘点对象象

23、品上。盘点票为为连续编编号，便便于整理理于盘点点表上，不会遗遗漏。盘点票上上可分为为三种颜颜色： 白白色良品黄色呆呆滞品红色废废品盘点表将盘点票票按白色色、黄色色、红色色票分类类，并按按照连续续编号转转记于盘盘点表内内即成。 盘点点表一式式三联；财务 物物控 仓库库自存查验人员员按照盘盘点表及及盘点票票进行抽抽查。18、盘盘点作业业流程图图稽核单位位交监盘财务人员送仓储部门按照存货调整作业处理交财务部门存查 1盘点清册 2盘点清册 3盘点清册按照核决权限送呈签核盘点清册 1 23第三次盘点会议差异处理盘点清册编制盘点清册实施盘点计划盘点前说明会开始公布监盘部门公布盘点计划及日程表盘点人员组修正

24、？第二次盘点会议拟定盘存计划及日程表成立盘点小组第一盘点会议确定盘点方式及盘点日期确定盘点范围及盘点基准日盘点计划19、存存货如何何进行调调整？本项目适适用于存存货盘盈盈（亏）及其他他因素导导致实际际库存数数与账目目数量发发生差异异时的调调整。各部门将将盘存差差异原因因查明后后，由财财务部门门汇总编编制“存货盘盘盈（亏亏）明细细表”，应注注明料品品编号、品名规规格、账账目库存存数量、差异数数、调整整原因及及其他有有关资料料呈部门门主管签签字。“存货盘盘盈亏明明细表”一式三三联，由由财务部部门分送送如下：第一联：财务部部门据以以入账后后按照编编号存档档；第二联：送仓储储部门据据以更正正材料账账及

25、物料料卡后按按照编号号存档。第三联：申请部部门存档档备查。20、存存货调整整作业流流程图财务部门门开始23送各部门主管审核后转财务部门汇总编制盘盈亏明细表存货盘盈（亏）及其他因素导致实际库存数与账目数发生差异，由各部门查明原因。盘盈亏明细表 1交账务部门入账送仓储部门更正材料账及材料卡后存档存档备查2盘盈亏明细表1盘盈亏明细表3盘盈亏明细表21、呆呆滞料如如何处理理？本项目适适用于库库存期间间逾期未未使用或或已经不不使用的的呆滞料料处理程程序。仓储部门门每半年年提报库库存期间间逾期未未使用或或已经不不使用的的物料编编制“呆料品品库存报报表”，注明明日期、料号、品名规规格、部部门、现现有存量量等

26、资料料，经部部门主管管签核后后，品管管、生管管、营业业等有关关部门会会签拟处处理方式式的意见见，专门门提交部部门主管管。部门主管管收到“呆料品品库存报报表”应即召召集相关关部门人人员讨论论如何处处理呆滞滞料，并并将拟处处理方式式填入“呆滞品品库存报报表”，并按按照权限限送签，决定处处理方式式。“呆料品品库存报报表”一式二二联，经经核准后后，分送送如下：第一联：仓储部部门按照照核定处处理方式式处理呆呆料品；第二联：财务部部门按照照核定的的处理方方式入账账。22、存存货调整整作业流流程图仓储部门门资料管理理部门财务部门门开始每月提报库存期间逾期未使用或出售的原料、半成品及成品商并编制呆料品库存月报

27、23呆料品库 1存月报23呆料品库 1存月报召集会议、判定处理方式，并将结果填入呆料品库存月报部门主管签核送品管、生管、营业等有关部门会签意见按照核决权限送签按照核定的处理方式处理呆料品呆料品 1库存报表存档备查按照核定的处理方式入账呆料品 3库存报表核准文件呆料品 3库存报表呆料品 2库存报表呆料品 1库存报表23、货货仓作业业的常用用表单物料库存存卡退料单不良品处处理单不良品统统计表领料单生产入库库单存货盘点点清册盘盈（亏亏）明细细表24、物物料库存存卡NO。品 名名料 号规 格格放 置 位 置置年月日凭单号码码入库出库结存签名25、退退料单年 月月 日日 NNO。退料部门门存档单号号退料

28、原因因制工单号号机种名称称料号品名规格格部门需退量实退量品管检验验经办：核准复审初审制单仓库签收收业务人员员退料部门门负责人人： （签签章）工厂仓库库管理员员： （签签章）26、不不良品处处理单年 月月 日日 NO。生 产 单 位位不良原因因说明制造工作作单号制造工作作单量料 号号品名规格格部门需退量实退量品管检验验核 准复 审初 审制 单仓库签收收27、领领料单年 月月 日 NOO。领料部门门制工单号号申请用途途理由说明明材料 半半成品 物料成品 不不良品 其他料 号品名规格格部门申请量实发量不足量备注核 复 初 制制准 审 审 单单仓储部门门领料签收收主管经办28、生生产入库库单（日期：

29、/ /）预定计划划：（ ）入库单号号：（ ） 入入库日期期： 存储储区间：（ ）制造部门门： 页次次： 共 页序号 制制令单号号-序号号 料品品代号 库库存部门门 厂厂库代号号 制造数数量 料品品名称 未未交数量量 入库数数量（ ） （ ）（ ） （ ）（ ） （ ）（ ） （ ）（ ） （ ）品管： 生产序序号：核准： 审核核： 制制单： 仓库库签收：一、财务务 二二、仓库库 三三、生产产 四、生生管29、存存货盘点点清单年 月 日盘点卡号号料品编号号品名规格格初盘数复盘数存放位置置备注30、盘盘盈/盘盘亏明细细表年 月 日日料品编号号品名规格格账列数盘点数差异数调整原因因数量金额数量金额数

30、量金额核准： 复审： 初审： 制表： 物物料控制制1、物料料管理的的职能（1）适适时（RRighht QQuallityy）在适当的的时间，很及时时地供应应物料，使生产产线不会会断料。（2）适适质（RRighht QQuallityy）进来的物物料或发发出去使使用的物物料，品品质是符符合标准准的。（3）适适量（RRighht QQuanntitty）供应商进进来的数数量能控控制适当当，这是是防止呆呆料的方方法之一一。（4）适适价（RRighht PPricce）距离最短短，能最最快速地地供料。（5）适适地（RRighht PPlacce）距离最短短，能最最快速地地供料。2、物料料管理绩绩效目标

31、标是什么么？物料从入入厂到出出厂，在在仓库或或生产线线上滞留留的时间间愈长，代表着着资金的的积压与与生产成成本的增增加愈重重，下面面有几个个指标可可以评价价物料管管理的水水平：（1） 物物料利息息物料利息息率= 销售售成本（2） 当期材材料使用用金额 物料周转转率= （期期初库存存金额+期末库库存金额额）2（3） 3360天天周转天数数= 物料周周转率（4） 年度度销售金金额成品周转转率= 年年度内成成品库存存金额（5） 3360天天成品周转转天数= 成品周周转率3、什么么是呆料料？废料料？旧料料？所谓“呆呆料”即物料料存量过过多，耗耗用量极极少，而而库存周周转率极极低的物物料，这这种物料料可

32、能偶偶尔耗用用一点，很可能能不知何何时才能能使用甚甚至根本本不再有有使用的的可能，呆料为为尚可使使用的物物料，一一点都未未丧失物物料原有有的特性性和功能能，只是是呆置在在仓库中中，很少少会被使使用。所谓“废废料”是指报报废的物物料，即即经过相相当使用用，本身身已残破破不堪或或磨损，已超过过其寿命命年限，以致失失去原有有的功能能，本身身已利用用价值的的物料。所谓旧料料指物料料经使用用或储存存过久，已失去去原有性性能或色色泽，而而致使物物料的价价值减低低。4、如何何预防过过多出现现呆料？业务/销销售部门门销售人员员接受的的订货内内容应确确实把握握，并把把正确而而完整的的订货内内容传送送到计划划部门

33、。加强预测测，尽量量利用定定单制定定销售计计划，避避免销售售计划频频繁变更更，使用用购进的的材料失失去利用用价值而而变成仓仓库中的的呆料。顾客的订订货应确确实把握握，尤其其是特殊殊订货应应设法降降低顾客客变更的的机会，否则已已经准备备的材料料尤其是是特殊型型号和规规格的材材料非常常容易造造成呆料料。设计部门门设计完成成后先经经批量试试验后才才可以大大批订购购材料。加强设计计管理，避免因因设计错错误而产产生大量量呆料。设计时要要尽量使使用标准准化的材材料。计划与生生产部门门在新旧产产品的更更替时期期要周密密安排，以防止止旧材料料变成呆呆料。加强与业业务部门门的沟通通，增加加生产计计划的稳稳定性，

34、对紧急急订单妥妥善处理理；若生生产计划划错误而而造成备备料错误误，一般般会产生生呆料。生产线加加强管理理，发料料、退料料的管理理。货仓与物物控部门门物控部门门对存量量加以控控制，勿勿使用存存量过多多。强化仓储储管理，加强账账物的一一致性。减少物料料的过多多采购。质量验收收管理部部门物料验收收时，进进料严格格检验。加强检验验仪器的的精确化化，并同同供应商商协商确确定检查查的标准准及方法法。5、什么么是BOOM？BOM（Billl oof MMateeriaal）叫叫做物料料清单（有的工工厂也叫叫零部件件结构表表、物料料表等），它是是将产品品的原材材料、零零配件、组合件件予以拆拆分，并并将各单单项

35、材料料按照材材料编号号、名称称、规格格、单机机用量、产品损损耗率等等按照制制造流程程的顺序序记录下下来，排排列为一一个清单单，这就就是物料料清单，简称BBOM。6、物料料怎样编编号？物料的编编号设计计应力求求有系列列，易懂懂、易记记，并容容易增加加内容。物料的号号码构成成，如同同产品的的编号方方法一样样，大致致的构成成如下（示例）：大分类+中分类类+小分分类+序序号 不不同规格格 01-99 哪哪一类型型 01-99材质 001-999产品类别别 A、BB-上面的编编码由11个英文文字及66个数字字构成。第一英文文字符代代表公司司的产品品分类（A、BB、C、D。）第数数字代表表材料的的材质00

36、199，如01110钢钢质，11120铜铜质，22130铝铝质第数数字代表表不同类类别的材材料，如如01为为PE塑塑料，002为PPVC塑塑料，003为AABS塑塑料。第数数字为不不同规格格的序号号0199，每个构构成的分分类应给给予对照照表。7、什么么是物料料管制卡卡？一般的仓仓库都规规定：“有料必必有账，有账必必有料，且料账账要一致致”，由于于物料有有了平面面及立体体布置规规划，整整齐摆放放，物料料标示朝朝外，所所以能迅迅速地取取出所要要用的物物料。物料管制制除了有有料账外外，每一一种料应应设立“物料管管制卡”。管制制卡应记记明：材料名称称材料编号号储放位置置号码。物料等级级（A、B、CC

37、）分类类安全存量量与最高高存量。订购点订购前置置时间出入库及及结果记记录8、安全全存量（Saffetyy Sttockk）安全存量量的目的的是在多多种紧急急状况下下提供材材料，以以满足生生产的需需要；每每当动用用安全存存量时，需办理理紧急购购料，以以最迅速速的方法法补充。例如：某材料11天耗用用80kkg，紧紧急订货货要6天天入库。则安全存存量=880kgg/天6天=4800kg9、什么么是ABBC分析析法？ABC分分析法源源自于PParaato定定律或称称80/20原原理，880/220原理理就是社社会及自自然现象象中，往往往是“重要的的少数方方”是影响响整个项项目成败败的主要要因素，只要抓

38、抓到“重要的的少数方方”就可以以把物料料成本控控制到理理想程度度。10、AABC分分析法如如何使用用？年耗用量量统计把一年内内所使用用的材料料制成表表，并加加以详细细地统计计，我们们就可知知道：生生产现有有的产品品用哪些些物料，一年内内所使用用的数量量又是多多少？计算金额额每项材料料都有它它的单价价，把单单价乘以以年内使使用量，则该项项材料一一年度的的使用金金额即可可以计算算出来按照金额额大小排排列将材料统统计表的的金额按按照大小小顺序排排列，制制成表格格式样，可以方方便研究究。计算每项项材料占占总金额额的比率率单项金额额材料总总金额=该项材材料占有有比率计算累计计比率将按照单单项材料料所占金

39、金额的比比率加以以逐一累累计。画出柏拉拉图将第5步步骤的数数据画成成柏拉图图，再根根据累计计金额决决定A，B，CC：A类0%60%B类60%85%（合计计）C类85%1000%（合合计）11、如如何对AA、B、C三类类物料进进行存量量控制？对于工厂厂而言，A、BB、C三三类物料料所占种种类比例例与金额额比例大大不相同同，所以以对A、B、CC三类物物料应采采取不同同的物料料控制方方法。A类物料料A类物料料种类少少，金额额高，存存货过高高会产生生大量的的资金积积压，应应尽量降降低库存存，避免免大量的的资金积积压在仓仓库。有需求或或订货时时才订购购，使交交货即不不影响生生产计划划，也不不过早进进厂。

40、C类物料料 CC类物料料种类多多，金额额少，可可一次性性订购较较大的批批量，以以降低采采购成本本。B类物料料 B类类物料介介于A类类和C类类之间，种类与与金额占占的比重重一般，可能采采取设置置安全存存量的方方式。12、物物料管理理应从哪哪方面降降低成本本？降价狐料料库存，物料周周转率高高，资金金周转就就快，资资金积压压就少，资金的的利用率率就提高高。充分利用用采购职职能，合合理地采采购。合理地安安排仓储储工作，最大限限度地合合理利用用仓储空空间以降降低仓储储成本。制定合理理的物料料清单，能间按按起到降降价成本本的功效效。确保账的的的一致致，使各各项工作作计划的的判断准准确，减减少失误误。高效率

41、的的验收/领料工工作，避避免进货货验收/领料工工作延误误时间，从而间间接加大大成本。13、物物料控制制的主要要步骤有有哪些？物料分析析根据生产产计划，作出物物料分析析，计算算出所需需材料的的理论用用量。查找库存存查找出某某项物料料现有库库存数量量以及已已订未交交的数量量。填写物料料请购清清单：将计算好好的物料料填制于于清单上上，交采采购部门门进行采采购工作作。材料订购购 采购购人员根根据请购购单进行行订购，将可能能存在的的问题与与物控人人员进行行协商调调整，然然后由物物控部门门开出物物料进度度控制表表和请购购单。物物控人员员和采购购人员根根据进度度控制表表进行控控制，有有异常情情况及时时协调。

42、进货验收收 供应应商将物物料送到到厂后，品管人人员和货货仓人员员按程序序进行验验收，并并将结果果及时通通报相关关部门。备料准备备生产货仓部门门和生产产部门按按照生产产计划/生产命命令单开开始进行行生产，如果在在生产过过程中发发现重大大材料问问题时，应及时时通知物物控部门门及采购购部门，以便进进行重点点跟进。14、材材料使用用预算表表（见下下页）15、物物料需求求分析表表日期 NO：材料名称称存量各订单需需求量预预计不足数量量上次订单单余量订 购购预计入库库日期备注日期数量 审审核 制表表4、材料料使用预预算表材料编号号品名规格格单位后三个月月预算用量量平均月用量预估月用量存量管理方式准备时间安

43、全存量请购点请购量最高存量量数量日数数量日数数量日数数量日数数量日数16、某某工厂制制作物料料需求计计划的案案例要生产成成品就会会有物料料需求，其需求求可以按按照下面面步骤进进行：分为季、月、周周计划建建立生产产计划表表。计划表内内应有生生产单号号码、品品名、数数量、生生产日期期等内容容。计算标准准用量将生产计计划表内内各品名名、使用用物料分分析表，按照该该品名的的材料（BOMM）的标标准用料料量进行行备料。（标准部部门用料料量计划生生产量）（1+设定标标准不良良率）=标准用用量。也可以说说生产某某一产品品的某项项材料，生产部部门按照照生产计计划的生生产数所所需要的的材料标标准领料料。查库存数

44、数及调查查该项材材料，查查出现有有库存数数及应发发出还未未发出的的数量。库存数-应发数数标准需需求，则则表示此此一材料料，生产产分析这这张订单单没问题题，并记记入物料料分析表表内。库存数-应发数数标准准需求，其差数数要提出出申购。查订购方方式。从材料目目录表内内查出此此材料是是存量管管制的方方式，还还是按照照订单的的方式订订购。假如此材材料属于于按照“存量订订购”则此材材料按照照存量订订购的方方式订购购。如果是按按照订单单购材料料，则进进入下步步骤，提提出申购购单。材料采购购采购按照照申购单单内的材材料内容容、数量量及所要要求日期期，向供供应商提提出订购购单，并并按照申申购者的的要求，排定进进

45、货时间间及数量量，以配配合已定定的生产产计划时时间。进料控制制采购人员员及物料料控制（MC）人员按按照进料料时间控控制。遇有迟延延状况时时最迟应应于三天天前通知知生管，以方便便变更生生产计划划。收料仓库管理理部门使使用收料料单收料料。生产备料料仓库按照照生产计计划或备备料单的的日期，于领用用前一天天准备好好所需的的物料。17、某某工厂仓仓库管理理程序案案例1、目的的1、1使使用适当当的搬运运方法，以保证证原材料料、半成成品、成成品在搬搬运过程程中不受受到损伤伤。1、2规规定产品品的贮存存控制程程序，以以防止产产品在贮贮存过程程损坏，变质及及误用。1、3为为了有效效地控制制产品包包装和交交付过程

46、程的管理理工作，以保证证产品包包装质量量和交付付质量符符合规定定。2、适用用范围适用于本本公司与与产品与与关的原原材料、半成品品、成品品。3、职责责3、1货货仓组负负责产品品的搬运运、贮存存、防护护和交付付。3、2品品保部负负责库存存产品的的损坏、变质的的验证。3、3生生产部负负责产品品的包装装。4参考文文件产品标标识和可可追溯性性程序出货管管制程序序5工作程程序5、1搬搬运5、1、1车间间员工及及仓库搬搬运工在在搬运产产品时，不得因因搬运不不当而损损坏产品品。512车间间和货仓仓管理员员要保证证搬运所所使用的的运输工工具符合合要求，防止因因运输工工具的缺缺陷而损损坏产品品。5、1、3使用用搬

47、运设设备的部部门负责责对搬运运设备的的维护和和保养，保证不不因为设设备失修修而在搬搬运过程程损坏产产品和发发生安全全事故。5、1、4车间间和货仓仓管理员员负责保保证车间间、货仓仓内的通通道畅通通无阻，防止在在搬运过过程中发发生碰撞撞而损坏坏产品，5、1、5原材材料、在在制品和和成品在在搬运搬搬运后应应检查标标识是否否失落，如有失失落通知知品检员员确认补补办。5、2贮贮存和防防护5、2、1原物物料到厂厂后，由由货仓管管理员先先交物控控员并在在送货单单上签名名确认来来料，货货仓管理理员按单单所载的的数量点点货验收收，并注注意来料料包装的的完整性性，货仓仓管理员员根据每每天的来来料填写写进料清清单，送送交PMMC部。5、2、2原材材料经货货仓点收收后，把把送货单单交物控控员，并并开IQQC检验验报表交交品保部部IQCC，经品品保部IIQC确确认后方方可入库库由货仓