金中环项目质量计划

1、 DATE yy-M-d 22-9-d DATE yy-M-d 22-9-d DATE yy-M-d 22-9-d DATE yy-M-d 22-9-d TIME H:mm 5:05 TIME H:mm 5:05中建三局第二建设工程有限责任公司深圳金中环商务大厦工程项目质量管理体系文件依据：GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准项 目 质 量量 计 划编号：ZZJS/HH/QMSS3066-20002版本：第第一版编制：毛毛江峰 审核：李李晓东批准：刘刘家甫20044-7-1发布布 220044-7-1日日实行中建三局局第二建建设工程程有限责责任公司司深圳金金中环商

2、商务大厦厦工程 项项目经理理部 发布项目质量计划编号ZJS/HH/QMS306-2002版本第一版页码 PAGE 2/2章节号01标题目 录修改状态12345目录工程概况况项目质质量计划划批准准发布令令 范围 引用标标准 术语和和定义 质量管管理体系系4. 11要求4. 22 文件件措施4.2.1总则则4.2.2项目目质量计计划4.2.3文件件控制4.2.4记录录控制管理职责责5. 11 管理理承诺5.2 以顾客客为焦点点5. 33 质量量方针5. 44 策划划5.4.1工程程质量目目标5.4.2工程程质量目目标的分分解和落落实5.4.3质量量管理体体系策划划5. 55 职责责、权限限与沟通通

3、5. 66 管理理评审资源管理理6. 11 资源源的提供供6. 22 人力力资源6. 33 基础础设施6. 44 工作作环境产品实现现7. 11 产品品实现的的策划7. 22 与顾顾客有关关的过程程7. 33 设计计与开发发7. 44 采购购7. 55 生产产和服务务提供7. 66监视和和测量装装置的控控制测量、分分析和改改进8. 11 总则则8. 22监视和和测量8. 33 不合合格品控控制8. 44 数据据分析8. 55 改进进附录附录一 项目目组织机机构图附录二 项目目质量管管理体系系（GBB/T119000120000）职职责分配配表附录三 技术术规范清清单项目质量计划编号ZJS/HH

4、/QMS306-2002版本第一版页码 PAGE 1/1章节号02标题工程概况修改状态12345工程概况况本工程计计划工期期二零零零四年七月一一日正式式开工，二零零零六年三月八日竣工工。本项目的的质量奋奋斗目标标为：确确保鲁班班奖（或或国优工工程）。项目质量计划编号ZJS/HH /QMS306-2002版本第一版页码 PAGE 1/1章节号03标题项目质量计划批准发布令修改状态12345深圳金中中环商务务大厦工工程项目目质量量计划（第一一版）批批准发布布令深圳金中中环商务务大厦工工程项目目经理部部全体员员工：为按施施工合同同要求求保质按按期完成成任务，认真贯贯彻GBB/T11900012000

5、0 idtt ISOO90001：220000质量量管理体体系要求求标准准和国家家、行业业、地方方政府主主管部门门发布的的适用的的法律、法规的的要求及及本公司司实际情情况，执执行中建建三局第第二建设设工程有有限责任任公司质量手手册，项目组组织有关关人员编编写了本本项目质量计计划（第一版版），经经分公司司质量管管理领导导小组审审核，符符合国家家的质量量政策、法规和和公司质质量管理理体系文文件要求求及本项项目经理理部的实实际情况况，现予予以批准准发布实实施，本本项目经经理部的的全体员员工必须须遵守，认真贯贯彻，以以期取得得最佳效效果。本计划为为中建三三局第二二建设工工程有限限责任公公司深圳圳金中环

6、环商务大大厦工程程项目经经理部制制定的内内部执行行文件，版权所所有，未未经同意意，不得得翻印。计划发发放由项项目质量量经理全全权负责责，技术术部办理理有关事事宜。项目经理理（签字字）：深圳金中中环商务务大厦工工程项目目经理部部20044年月月日项目质量计划编号ZJS/HH/QMS306-2002版本第一版页码 PAGE 1/2章节号1标题范 围修改状态123451 范围1.1 总则项目编制制和实施施本质量量计划以以达到下下述目的的：传达公司司、分公公司的质质量目标标、质量量方针、程序文文件和质质量管理理体系要要求；表达和实实施有效效的质量量管理体体系过程程之间的的相互作作用；提供审核核项目质质

7、量管理理体系的的文件依依据；就质量管管理体系系要求及及其实施施方法培培训人员员；对外展示示项目的的质量管管理体系系，证实实公司有有能力稳稳定的提提供满足足顾客和和适用的的法律法法规要求求的产品品；通过体系系的有效效应用，包括体体系持续续改进的的过程以以及保证证符合顾顾客和适适用法律律法规要要求的产产品，旨旨在增强强顾客满满意。1.2 目的深圳金中中环商务务大厦工工程圆满满完成，履行与与业主签签订的施施工合同同，确保保对本工工程项目目质量计计划的编编制、审审批、发发布和实实施进行行有效的的控制，具有较较强的针针对性和和操作性性，特制制订本深圳金金中环商商务大厦厦工程项项目质量量计划。1.3 应用

8、本项目质量计计划适适用于中中建三局局第二建建设工程程有限责责任公司司深圳金金中环商商务大厦厦工程。鉴于本公公司未从从事建筑筑安装工工程的设设计和开开发业务务，对77.3设设计和开开发予以以删减。建筑安装装工程产产品不需需要包装装，对77.5.5的“包装”予以删删减。上述删减减不影响响公司提提供满足足顾客和和适用法法律、法法规要求求的产品品的能力力或责任任的要求求。项目质量计划编号ZJS/HH/QMS306-2002版本第一版页码 PAGE 2/1章节号2标题引用文件修改状态123452引用文文件本项目质量计计划是是项目内内部法规规性文件件，具有有规范性性与强制制性的特特点，适适用于深深圳金中中

9、环商务务大厦工工程项目目的质量量管理。项目经经理和项项目经理理部负有有贯彻执执行的责责任和义义务。本本质量计计划发布布时，所所示版本本均为有有效。2.1中中建三局局第二建建设工程程有限责责任公司司ZJSS/QMMS1001-220011质量量手册。2.2 中建三三局第二二建设工工程有限限责任公公司ZJJS/QQMS22012188-20001程序文文件。2.3中中建三局局第二建建设工程程有限责责任公司司ZJSS/QMMS30013316-20002支支持性文文件2.4 中建三三局第二二建设工工程有限限责任公公司项项目管理理手册2.5中中建三局局第二建建设工程程有限责责任公司司ZJSS/QMMS

10、1001-220011质量量手册运运行说明明2.6中中建三局局第二建建设工程程有限责责任公司司ZJSS/QMMS30013316-20002支支持性文文件运行行说明2.7质量管管理体系系 基基础和术术语GGB/TT190000-20000 idtt IISO990000-20000标标准2.8质量管管理体系系 要要求GGB/TT190001-20000 idtt IISO990011-20000标标准项目质量计划编号ZJS/HH/QMS306-2002版本第一版页码 PAGE 2/2章节号3标题术语和定义修改状态123453术语和和定义本质量量计划采用GGB/TT19000020000质质量管

11、理理体系 基础础和术语语中的的术语和和定义。本质量量计划表述供供应链所所使用的的以下术术语经过过了更改改，以反反映当前前的使用用情况： 供方 公司（分公司司或项目目） 顾客客本质量量计划中“供方”用以取取代GBB19000219994所使使用的术术语“分承包包方”或“分供方方”。3.1 顾客接受产品品的组织织或个人人。指与与本公司司以合同同或协议议形式，将其拥拥有的建建设项目目交给本本公司承承建的组组织。本本项目质量计计划中中特指广广州宏辉辉房产开开发有限限公司。也可称称其为甲甲方、建建设单位位、业主主、用户户等。3.2 公司指中建三三局第二二建设工工程有限限责任公公司。3.3 分公司司指中建

12、三三局第二二建设工工程有限限责任公公司深圳圳分公司司。3.4 最高管管理者公司总经经理及公公司领导导层的一一组人员员。3.5 质量经经理由公司总总经理所所指定并并报局批批复任命命的负责责本公司司质量管管理体系系工作的的管理层层成员（管理者者代表）。分公公司质量量经理由由竞聘上上岗的人人员担任任，项目目经理部部由项目目技术负负责人（技术经经理）兼兼任。3.6 项目经经理由公司（分公司司）总经经理委托托对工程程项目实实施全面面负责的的责任人人。3.7 项目由一组有有起止日日期的、相互协协调的受受控活动动组成的的独特过过程，该该过程要要达到符符合包括括时间、成本和和资源的的约束条条件在内内的规定定的

13、目标标。指公司与与顾客以以合同或或协议方方式承包包的建筑筑安装工工程项目目。本质量量计划中所特特指的项项目为深深圳金中中环商务务大厦工工程项目目。3.8 隐蔽工工程指将被下下道工序序或其它它分项工工程所掩掩埋、覆覆盖后无无法再检检查的工工程。项目质量计划编号ZJS/HH/QMS306-2002版本第一版页码 PAGE 6/6章节号4标题质量管理体系修改状态12345质量管理理体系4.1 要求本项目在在坚持八八项质量量管理原原则和十十二项质质量管理理体系基基本原理理的基础础上，依依据GBB/T119000120000标准准建立和和保持质质量管理理体系。质量管管理体系系有四大大主要过过程：管管理职

14、责责、资源源管理、产品实实现以及及测量、分析和和改进。分别对对应本项项目质质量计划划的55、6、7、88章。4.1.1 本本项目执执行公司司、分公公司的质质量管理理体系文文件。4.1.2 本本项目执执行项目目编制的的质量量计划，并通通过质量量管理体体系识别别和表述述质量管管理体系系所需的的过程及及其在项项目的广广泛应用用，确定定这些过过程的相相互关联联和相互互的作用用。4.1.3 本本项目质质量管理理体系直直接过程程包括：市场信信息收集集、招投投标、合合同洽谈谈与签订订、策划划、资源源投入、生产和和服务运运作、产产品防护护、监视视和测量量、工程程交付、竣工后后服务等等其相互互关联和和相互的的作

15、用是是：市场信息招投标合同洽谈与签订生产和服务运作市场信息工程交付竣工后服务策 划资源投入监视和测量全过程为顾客服务4.1.4 由由于建筑筑安装工工程项目目具有单单项性，故本项项目对于于产品实实现过程程将通过过具体的的工程策策划，包包括施工工组织设设计、施施工方案案、质量量计划识识别和表表述其全全部过程程，包括括这些过过程所需需的输入入、输出出及所需需开展的的活动和和应投入入的资源源4.1.5 项项目编制制和保持持质量管管理体系系文件（包括质质量手册册、程序序文件、支持性性文件），对过过程的输输入、输输出及所所需开展展的活动动和投入入的资源源做出明明确规定定，并给给出过程程控制的的准则和和方法

16、。4.1.6 通通过内外外部沟通通和领导导作用，及时获获得必要要的资源源和信息息，并通通过对信信息的处处理和资资源管理理，达到到对过程程有效运运作的支支持和监监视。4.1.7 通通过对质质量管理理体系过过程的监监视、测测量和数数据分析析，采取取必要的的纠正和和预防措措施，以以促进质质量管理理体系的的持续改改进。4.2 文件的的措施4.2.1 总总则项目根据据GB/T1990011-20000标标准和公公司质质量手册册（第第一版）和程程序文件件（第第一版）、支支持性文文件（第一版版）和分分公司质量手手册运行行说明（第一一版）支持性性文件运运行说明明（第第一版）的要求求建立文文件化质质量管理理体系

17、。质量管管理体系系文件包包括：质量体系系文件公司质质量手册册、程序文文件、支持持性文件件及其其运行说说明、项项目质质量计划划。与施工有有关的文文件项目为确确保质量量管理体体系过程程的有效效策划、运行和和控制所所制定的的施工合合同、规规章制度度、技术术规范标标准、施施工图纸纸、标准准图集、设计变变更文件件、施工工组织设设计（施施工方案案）、作作业指导导书以及及质量管管理体系系过程所所要求的的质量记记录等。与质量管管理体系系有关的的国家、地方政政府及行行业有关关规定（指对质质量管理理具有普普遍性、规定性性、具有有时效性性在一年年以上的的红头文文件）。4.2.2 项项目质量量计划 本本项目的的质量量

18、计划依据公公司质质量手册册（第第一版）和国家家、行业业、广州州市有关关法律法法规及建建筑安装装产品标标准的要要求进行行编制和和保持，其内容容包括：项目制定定的质量量奋斗目目标；表述质量量管理的的范围。根据公公司质质量手册册，在在不影响响公司提提供满足足顾客要要求和适适用的法法律法规规要求的的产品能能力的情情况下，项目对对标准77.3“设计和和开发”、7.55.5“产品防防护”中的有有关“包装”的内容容予以删删减；引用公司司编制的的程序序文件（第一一版）的的18个个程序和和支持持性文件件（第第一版）的166个规定定；质量管理理体系过过程之间间的相互互关联和和相互的的作用。4.2.3 文文件控制制

19、4.2.3.11 执行行中建三三局第二二建设工工程有限限责任公公司文文件控制制程序ZJSS/QMMS200120001和公公司质质量手册册的有有关规定定，文件件的控制制由项目目技术部部进行主主控，其其他部门门予以配配合；4.2.3.22 文件件的批准准和发布布 项目需需要复印印受控文文件时，应由项项目技术术经理批批准，并并在原受受控号后后按复印印份数加加编受控控号。为为积累知知识而保保留的任任何已作作废的文文件，应应在其封封面上加加盖“作废”章。A. 质质量管理理体系文文件质量管理理体系文文件的发发放必须须由项目目技术部部提交项项目经理理或项目目技术经经理发放放报告，经批准准，方予予发放；质量

20、体系系文件的的标识，凡用于于企业内内部和第第三方认认证机构构的质量量管理体体系文件件均为受受控文件件，在封封面加盖盖“受控”章，注注明编号号；凡送送交各地地方政府府主管部部门和业业主的质质量体系系文件，在封面面加盖“非受控控”章，注注明编号号；项目质质量计划划发布布前，应应由项目目经理部部审核后后，报送送分公司司质安科科会同工工程技术术部评审审后，再再报分公公司质量量经理批批准方予予实施，由项目目技术部部负责控控制和管管理；加加盖受控控章后，项目管管理人员员必须人人手一册册，同时时发公司司质安科科、工程程技术部部、质量量经理各各一册。项目由项项目技术术部补充充深圳金金中环商商务大厦厦工程项目文

21、文件清单单，由由项目技技术经理理批准后后，报分分公司质质安科、工程部部备案，在项目目经理部部使用，由项目目技术部部负责控控制和管管理；加加盖受控控章后，项目管管理人员员必须人人手一册册。与质量管管理体系系有关的的国家、地方及及行业、公司红红头文件件（指对对质量管管理具有有普遍性性、规定性性、实效性性在一年年以上的的红头文文件），由项目目技术部部负责控控制和管管理；公司质量量管理体体系文件件由公司司发给项项目部指指定的人人员，项项目技术术部负责责发放和和管理，并保存存文件的的传阅、发放记记录和收收文记录录，并严严禁外传传；B.工程程质量文文件施工合同同由技术术部负责责控制和和管理；技术规范范、标

22、准、规程由由技术部部负责控控制和管管理；施工图纸纸由内业业部负责责控制和和管理；图纸由由广州市市城市规规划勘测测研究院院设计，由业主主向本项项目经理理部提供供施工图图纸六套套，发放放范围及及数量如如下：项项目副经经理一套套；项目目技术部部一套；项目工工程部一一套；项项目质安安部一套套；项目目预算部部一套；项目施施工队一一套；项项目技术术部存档档一套；施工方案案、作业指指导书等等技术措措施资料料由项目目技术经经理指定定内业技技术员进进行编写写，由项项目技术术经理审审核、批批准实施施；地方政府府有关的的规定由由技术部部负责控控制和管管理；设计变更更由技术术部负责责控制和和管理；本工程程施工过过程中

23、设设计变更更有三种种形式：第一种种形式：由深圳圳华新建建筑工程程设计有有限公司司签发的的“设计修修改通知知单”；第二二种形式式：施工工单位在在施工过过程中因因图纸设设计原因因而提出出的“工程施施工联系系单”由技术术经理审审核后交交监理、业主、设计单单位签字字后方可可执行；第三种种形式：业主签签发的工工程变更更通知。第一、第二种种设计变变更均需需由设计计单位签签字盖章章认可。技术经经理负责责审定设设计变更更内容，由内业业技术员员负责签签收、发放、保存并并及时做做好施工工准备。4.2.3.33 文件件收发登登记管理理项目各级级管理人人员，负负责各类类文件的的收发登登记，传传送到位位，使所所有文件件

24、均能得得到有效效版本，确保文文件处于于受控状状态；对业主、监理公公司、设设计单位位等外部部单位的的收发文文，由内内业组负负责；各各部门收收到的文文件均应应填写收文登登记表，印发发文件要要履行审审批制度度，发出出时，填填写发发文登记记表二。当签签收人数数量较多多，一张张发文文登记表表二不不能满足足其需要要时，可可使用发文登登记表一一4.2.4 记记录控制制执行中建建三局第第二建设设工程有有限责任任公司记录控控制程序序ZJJS/QQMS2002-220011和公司司质量量手册（第一一版）中中4.22.4的的有关规规定。4.2.4.11本项目目由内业业技术员员编制项目记记录清单单，经经技术经经理审批

25、批后在项项目实施施，报送送质安科科和工程程技术部部各一份份备案。4.2.4.22 质量量记录的的分类质量记录录按使用用要求分分两大类类：a）质量量管理体体系运行行中所要要求的质质量记录录，如管管理评审审、内部部审核活活动中形形成的记记录；b）项目目施工生生产中的的过程控控制、工工程质量量检验评评定等记记录。4.2.4.33 质量量记录的的填写 质量记记录的填填写应符符合档案案管理的的要求，内容齐齐全、字字迹工整整、清晰晰、完整整、准确确、签字字完备，不得随随意更改改，禁用用铅笔、彩色笔笔、纯兰兰墨水笔笔书写，尽量少少用复印印件，如如一式多多份的连连单材料料可用单单面复写写纸复写写，材料料一律采

26、采用A44纸（22972100）书写写，左边边要留足足28mmm的装装订线，质量记记录的数数字使用用阿拉伯伯数字。记录清清单中规定定的各记记录和收收集整理理人应及及时收集集、整理有有关质量量记录；质量记记录与工工程进度度同步、与工作作内容同同步。4.2.4.44 质量量记录的的标识项目统一一对质量量管理体体系文件件进行标标识，即即：ZJS/HH/QMSS 记录录的顺序序号 文件件编号4.2.4.55 质量量记录的的借阅 借阅的的对象仅仅限于业业主及合合同有关关各方，上级及及公司、分公司司、项目目经理部部管理人人员。项项目各部部门质量量记录需需外借的的，应经经项目技技术经理理同意并并进行借借阅登

27、记记。4.2.4.33 质量量记录的的保存期期限质量记录录的保存存期限按按项目目记录清清单执执行。项目质量计划编号ZJS/HH/QMS306-2002版本第一版页码 PAGE 5/4章节号5标题管理职责修改状态12345管理职责责5.1 管理承承诺 项目以以增强业业主满意意为目的的，建立立和改进进质量管管理体系系，从而而提高企企业社会会信誉，增强企企业的市市场竞争争能力，并通过过以下活活动，对对其承诺诺提供证证据：采用培训训、会议议、文件件等多种种形式，向全体体项目员员工传达达满足顾顾客和法法律法规规要求的的重要性性；制订切实实可行的的、适用用于项目目的质量量奋斗目目标；确保及时时提供质质量体

28、系系所需的的资源。5.2 以顾客客为焦点点 项项目以增增强业主主满意为为目的，确保业业主的要要求得到到确定并并予以满满足。从从工程施施工合同同的签订订到工程程交工后后的服务务全过程程，充分分地与顾顾客沟通通，以确确保识别别：顾客的要要求与期期望；与建筑安安装产品品适用的的法律法法规要求求；项目应尽尽的责任任和义务务。满足顾客客要求和和监测顾顾客满意意度的方方法和途途径见公公司顾顾客满意意度调查查控制程程序5.3质质量方针针5.3.1 公公司质量量方针中建三局局第二建建设工程程有限责责任公司司质量方方针：追追求卓越越管理，创造完完美品质质，奉献献至诚服服务。追求卓越越管理是是创造优优质工程程的前

29、提提和手段段，通过过建立和和保证质质量管理理体系，在最高高管理者者的领导导作用下下，使全全体员工工的管理理思想、管理目目标、管管理手段段都要不不断地更更新并保保持持续续改进；创造完美美品质是是企业质质量目标标的框架架和永恒恒的质量量课题，只有运运用过程程方法和和管理的的系统方方法，将将活动和和相关的的资源作作为过程程进行管管理，并并将相互互关联的的过程作作为系统统加以识识别、理理解和管管理，才才能更高高效地创创造顾客客满意的的工程并并有助于于公司提提高实现现质量目目标的有有效性和和经济效效益；奉献至诚诚服务是是以顾客客为关注注焦点，公司要要求每一一位员工工急顾客客之所急急，想顾顾客之所所想，确

30、确立顾客客就是上上帝的经经营理念念，在遵遵守适用用法律、法规要要求的前前提下，满足顾顾客要求求并争取取超越顾顾客期望望。5.3.2 项项目经理理部采取取开会学学习、宣传栏栏、黑板板报和文文件等有有效宣传传形式使使全体员员工都能能熟悉和和理解公公司的质质量方针针，并能能坚持贯贯彻执行行。5.3.3 通通过内部部审核、管理评评审等活活动，使使质量方方针在持持续适宜宜性方面面得到评评审。5.4策策划5.4.1 工工程质量量目标本工程的的质量奋奋斗目标标：确保保鲁班奖奖或国优优工程。5.4.1.11 项目目推行方方针目标标管理的的方法，质量目目标从时时间上按按季度策策划和展展开，从从工序上上按各分分部

31、工程程策划和和展开，策划的的过程包包括：评审上季季度或已已完工分分部工程程的质量量方针和和质量目目标；分析、预预测下季季度或即即将开工工分部工工程质量量目标实实施的有有利因素素和制约约因素；提出下季季度或即即将开工工分部工工程的质质量目标标计划和和滚动计计划。5.4.1.22 项目目经理部部依据分分公司下下达的质质量目标标和施工工合同提提出的质质量要求求以及顾顾客的期期望，制制定、分分解和落落实分公公司的质质量目标标。5.4.1.33 项目目经理部部的质量量目标包包括项目目最终质质量目标标以及质质量目标标完成情情况的测测量、监监控、考考核的责责任和方方法可在在项目质质量计划划、施工工组织设设计

32、、分分部分项项工程技技术交底底等文件件中体现现。5.4.2工程质质量目标标的分解解和落实实项目技术术经理应应在分部部工程技技术交底底中应明明确提出出各分部部工程所所应达到到的质量量目标，工长应应在各分分项工程程技术交交底中明明确提出出各分项项工程的的质量目目标，以以使项目目员工均均能清楚楚本项目目各施工工工序所所应达到到的质量量目标，从而使使项目质质量目标标达到分分解和落落实。5.4.3质量管管理体系系策划项目经理理部确保保对质量量管理体体系进行行策划，以满足足质量目目标以及及4.11的要求求。包括括：依据GBB/T119000120000标准准要求对对质量管管理体系系过程进进行策划划，建立立

33、和保持持文件化化的质量量管理体体系；根据质量量目标定定期评审审的结果果与设立立质量目目标的差差距，策策划如何何改进质质量管理理体系涉涉及的过过程并努努力提高高已确定定的质量量目标，达到持持续改进进的目的的；当质量管管理体系系某一过过程变更更时，对对因此而而引起的的相关过过程的变变化作出出判定，并及时时采取相相应的措措施，以以确保质质量体系系的完整整性。5.5职职责、权权限与沟沟通5.5.1 职职责和权权限为确保项项目内部部的职责责、权限限得到规规定和沟沟通，项项目建立立相应的的组织机机构（见见附录二二项目组组织机构构图），明确了了项目各各职能部部门的职职责分配配（见附附录三 项目质质量管理理体

34、系GGB/TT19000120000职责责分配表表），规规定了项项目各职职能部门门的职责责、权限限和相互互关系。5.5.2 项项目质量量管理者者代表分公司质质量经理理和项目目经理指指定一名名成员担担任项目目质量管管理者代代表，本本项目质质量管理理者代表表由项目目技术经经理兼任任，该管管理者代代表具有有以下方方面的职职责和权权限：确保质量量体系所所需的过过程得到到建立、实施和和保持；向项目经经理和分分公司质质量经理理报告质质量管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需要；确保项目目内提高高满足顾顾客需要要的意识识；负责与质质量管理理体系有有关事宜宜的外部部联络。5.5.3 内内部沟通通为确保在在项目

35、内内建立适适当的沟沟通过程程，并确确保对质质量管理理体系的的有效性性进行沟沟通，从从而增进进理解和和提高质质量管理理体系的的有效性性，满足足ZJSS/QMMS2004-220011信息息沟通控控制程序序的要要求；项目内部部信息的的沟通方方式主要要有：生生产例会会、质量量例会、会议纪纪要、质质量记录录、通讯讯工具等等；5.6管管理评审审 当当遇到下下列情况况时（但但不限于于此），项目经经理部应应对质量量计划进进行及时时的修订订：施工承包包合同发发生重大大变化；公司质量量管理体体系发生生重大变变更；工程项目目设计发发生重大大变更，导致质质量计划划不能满满足要求求时；质量计划划实施过过程中发发现不适

36、适之处或或某些规规定不完完善时；随工程项项目进展展，需要要做出补补充时。项目质量计划编号ZJS/HH/QMS306-2002版本第一版页码 PAGE 2/2章节号6标题资源管理修改状态12345资源管理理6.1 资源的的提供针对项目目实际情情况，项项目及时时确定并并提供质质量管理理体系及及其过程程实施所所必须的的资源，包括人人力资源源、基础础设施和和工作环环境，以以确保：实施、保保持质量量管理体体系并持持续改进进其有效效性；通过满足足顾客要要求，增增强顾客客满意；适应项目目内部和和外部环环境变化化而引起起的需求求。6.2 人力资资源由项目劳劳资员负负责执行行中建三三局第二二建设工工程有限限责任

37、公公司ZJJS/QQMS220620001人人力资源源控制程程序；项目经理理负责单单位工程程的质量量安全教教育；项项目质量量经理负负责施工工组织设设计；项项目生产产经理负负责分部部工程的的质量安安全教育育；项目目内业负负责施工工方案、作业指指导书；项目工工长、质质量员、安全员员负责分分项工程程的质量量安全教教育。教教育的内内容可通通过质量量安全交交底、开开会、班班前教育育等形式式传递；项目质量量员负责责对新进进员工（包括分分承包方方及新参参加工作作的员工工）进行行质量安安全教育育，主要要内容包包括：质质量方针针、工程质质量目标标、质量要要求、项目质质量管理理办法制制度和技技术规范范、标准等等；

38、项目安全全员负责责对新进进员工（包括分分承包方方及新参参加工作作的员工工）进行行安全、法纪等等教育；特殊岗位位的人员员由项目目经理部部每年制制定培训训计划，并上报报人力资资源部，由人力力资源部部安排培培训并取取证。6.3 基础设设施为确保质质量管理理体系的的有效实实施，提提供并维维护为达达到产品品符合要要求所需需的基础础设施，项目在在开工前前和施工工过程中中，应通通过报告告形式报报公司有有关部门门，提供供能够满满足现场场施工的的办公设设施、施施工场所所、监视视和测量量设备、施工机机械设备备、电脑脑、电信信、运输输设备，并对此此基础设设施进行行维护，合理的的使用。见中建建三局第第二建设设工程有有

39、限责任任公司ZZJS/QMSS209920001生生产和服服务运作作控制程程序和和设备备管理规规定。6.4 工作环环境 必要的的工作环环境是正正常施工工生产的的支持条条件，为为确保质质量管理理体系有有效运行行，项目目应做好好以下几几方面的的控制工工作：项目生产产经理应应合理安安排施工工生产，根据工工程所需需人员的的能力及及体力，合理安安排工作作顺序和和工作时时间，并并充分考考虑项目目员工的的身体条条件、精精神状态态和工作作能力；创造适宜宜的工作作环境，执行公公司安全全生产管管理和文文明施工工管理的的规定；项目技术术部应在在施工组组织设计计、施工工方案、作业指指导书等等文件中中编制有有针对性性的

40、措施施以满足足过程中中对工作作环境如如：温度度、湿度度、风力力、雨量量、雷击击等要求求；项目质量量员加强强现场安安全文明明施工管管理，搞搞好施工工安全防防护工作作，特别别是对作作业人员员的安全全防护教教育，提提高自身身的安全全防护意意识，确确保安全全生产，并对其其进行检检查并保保存记录录；施工工长长加强现现场安全全、文明明施工管管理，按按施工方方案中有有关过程程环境条条件的规规定和项项目生产产经理对对施工现现场安全全文明施施工的策策划要求求进行操操作控制制管理，为员工工提供适适应的工工作环境境，以满满足施工工过程环环境的要要求，具具体见ZZJS/QMSS209920001生生产和服服务运作作控

41、制程程序。项目质量计划编号ZJS/DX/QMS306-2002版本第一版页码 PAGE 11/11章节号7标题产品实现修改状态12345产品实现现7.1 产品实实现的策策划产品实现现所需过过程的策策划是产产品质量量满足要要求的前前提，产产品实现现的策划划应与质质量管理理体系其其他过程程的要求求相一致致，包括括： 根据深深圳金中中环商务务大厦工工程对达达到国家家验评合合格标准准的要求求确立项项目经理理部质量量奋斗目目标“确保鲁鲁班奖或或国优工工程。执行中建建三局第第二建设设工程有有限责任任公司与顾客客有关的的过程控控制程序序、采购控控制程序序、生产和和服务控控制程序序、标识和和可追溯溯性控制制程

42、序、顾顾客财产产控制程程序、产品品防护控控制程序序、监视和和测量装装置控制制程序的有关关规定；质量计划划的通用用部分直直接引入入公司质量手手册、程序序文件或支支持性文文件的的对应内内容和条条款号；项目经理理部编制制记录录清单，相关关责任人人应及时时填写、收集相相应的记记录。7.2与与顾客有有关的过过程合同签订订后，由由分公司司市场商商务部门门负责与与项目经经理部进进行合同同交底，使项目目经理部部全体员员工理解解合同要要点和合合同的全全部内容容，确保保合同履履行；其其内容包包括：工程固有有特性的的要求，如工程程造价、使用性性能要求求工期交交付要求求、保修修要求等等；隐含的要要求，及及顾客没没有明

43、示示，但规规定的用用途或已已知的预预期用途途所必需需的要求求；与工程有有关的法法律法规规要求，如工程程质量和和施工过过程中的的安全、环保要要求；组织确定定的任何何附加要要求，如如确保广广州市优优质样板板工程等等在工程施施工合同同的履约约过程中中，如施施工内容容、客观观环境或或顾客要要求发生生变化，以致原原合同履履行存在在较大困困难时，项目经经理部应应及时向向分公司司市场商商务部门门反映问问题，会会同有关关人员积积极、主主动与顾顾客协商商达成共共识；无论是顾顾客，还还是公司司内部提提出合同同修改要要求，均均应双方方同意后后方能进进行；对提出的的修订要要求，由由项目部部经营人人员与顾顾客协商商起草

44、补补充合同同，并由由分公司司市场商商务部对对需修订订的合同同组织评评审，按按6.66.2bb执行。为准确了了解顾客客要求，在履约约过程的的各阶段段，项目目均应了了解顾客客对产品品的要求求和满意意程度的的有关信信息，与与顾客建建立恰当当的沟通通渠道，并反馈馈给分公公司市场场商务部部，以此此作为顾顾客满意意程度以以及实施施持续改改进的输输入。7.3设设计和开开发由于公司司未从事事建筑安安装工程程设计和和开发业业务，故故对该过过程予以以删减。7.4采采购7.4.1 采采购过程程为确保采采购符合合规定要要求,公公司在ZZJS/QMSS208820001采采购控制制程序分别就就物资采采购、劳劳务供方方控

45、制的的类型和和程度做做了具体体的规定定，分别别由分公公司物资资部、人人力资源源部门负负责实施施，执行行公司ZZJS/QMSS2088-20001采购控控制程序序的规规定。将物资划划分为AA、B、C三类类：A类类物资为为钢材、水泥、砖、砂砂、石、商品砼砼等主要要结构材材料；BB类物资资为安装装材料、装饰材材料、结结构件；C类材材料为工工程以外外的辅助助材料、低值易易耗品、工护具具、劳保保用品等等零星物物资。物物资采购购的权限限：A、B类必必须由分分公司物物资部门门集中采采购，在在特殊情情况下可可授权项项目采购购，授权权书应报报分公司司物资部部门备案案。C类类物资可可由项目目在分公公司物资资部门限

46、限价范围围内由项项目材料料员收集集资料报报项目经经理后由由项目自自行采购购或经测测算后包包干给劳劳务供方方；物资供方方的选择择、评定定准则为为供方应应提供合合法经营营的证、照，有有相应的的运输、储存、供应能能力，供供应业绩绩、社会会信誉良良好，价价格合理理，并能能提供相相应的质质量保证证资料；项目经理理部对劳劳务分承承包方及及工程分分包方进进行质量量、安全全、文明明施工、进度方方面的考考核工作作及协调调管理工工作按ZZJS/QMSS2088-20001中中6.55要求保保存相关关资料和和记录。7.4.2 采采购信息息项目内业业技术员员必须严严格按照照物资资部与项项目供料料责任合合同要要求编制制

47、材料总总计划、半成品品加工计计划与月月度需用用计划，经项目目经理审审批后，及时报报送分公公司材料料主管部部门（因因设计变变更时应应及时编编制材料料增减计计划）；项目材料料员根据据工程施施工合同同和技术术部提供供的物物资需用用计划，结合合库存及及场地情情况分别别编制月月度物物资采购购计划。A、B类材材料一式式四份，经项目目技术经经理批准准后，物物资部负负责人、项目成成本员、项目库库管员各各执一份份，并同同时报分分公司物物资部门门一份实实施采购购；C类类物资资采购计计划一一式四份份，经项项目技术术经理审审批后，由项目目物资部部实施采采购，库库管员、统计员员、项目目成本员员各执一一份。如如发生设设计

48、变更更，应及及时追补补和变更更A、BB类物物资采购购计划；施工机具具、修理理及施工工用电需需用材料料由项目目动力工工长在每每月下旬旬提出下下月需用用计划报报分公司司动力队队或其他他供应商商采购；项目会同同物资部部对采购购的装修修材料负负责选型型、技术术要求、性能指指标及供供应商、价格等等方面资资料收集集和洽谈谈，由项项目材料料员将收收集结果果书面报报项目经经理审批批后经业业主和监监理认可可后报物物资部进进行采购购；项目根据据工程情情况按阶阶段向分分公司人人力资源源部门申申报劳劳动力需需用计划划表，由人力力资源部部门按要要求调配配项目劳劳动力；项目由工工长和质质安员对对用工单单位根据据劳务供供方

49、提供供的花名名册核验验人数、清点登登记，严严禁童工工、年老老、伤（病）残残人员进进入施工工现场；项目经理理部对劳劳务分承承包方及及工程分分包方进进行质量量、安全全、文明明施工、进度方方面的考考核工作作及协调调管理工工作。7.4.3 采采购产品品的验证证物资验证证以施工工现场验验证为主主，验证证方法执执行中建建三局第第二建设设工程有有限责任任公司ZZJS/QMSS215520001产产品监视视和测量量控制程程序的的有关规规定；所采购的的物资必必须具备备出厂合合格证及及产品说说明书，其技术术参数、产品质质量必须须符合设设计和规规范要求求。项目目材料员员根据物资验验收单和定定额领料料单按按物资批批量

50、收集集、整理理物资材质合合格证和检检验试验验报告，做好好物资质质量台帐帐，确保保工程所所使用的的原材料料半成品品的可追追溯性；项目劳务务队伍的的考核由由项目劳劳资员会会同项目目工长、质安员员及项目目材料员员按月度度对劳务务供方的的使用情情况进行行考评；由公司人人力资源源部和物物资部执执行中建建三局第第二建设设工程有有限责任任公司采购工工作程序序ZJJS/QQMS/2088-20001中中的有关关规定。4.6.1劳务务分承包包方的考考核与管管理4.6.1.11项目经经理部对对劳务分分承包方方进行现现场管理理，如：入场教教育，质质量、安安全技术术交底等等。4.6.1.22项目经经理部对对劳务分分承

51、包方方进行质质量、安全、文明施施工、进度等等方面的的考核工工作。7.5 生产和和服务提提供生产和服服务提供供的控制制合同签订订后，由由分公司司市场商商务部门门负责与与项目经经理部进进行合同同交底，使项目目经理部部理解合合同要点点和合同同的全部部内容，确保合合同履行行；项目技术术负责人人会同业业主办理理施工许许可证，并按公公司图图纸会审审和技术术管理规规定做做好图纸纸会审工工作；项目技术术经理在在工程开开工后115天内内编制细细化的项目质质量计划划并明明确各分分部分项项工程的的质量目目标，并并分解到到责任人人，修改改和深化化施工组组织设计计，办理理报批手手续；项目工程程部主控控，其他他部门协协助

52、编制制施工准准备计划划（包括括劳动力力需用计计划、基基础设施施需用计计划、成成品、半半成品防防护、保保护措施施计划，预防措措施计划划等）按按分级管管理权限限报分公公司相关关职能部部门审批批后实施施；项目技术术部主控控，其他他部门协协助编写写施工方方案、作作业指导导书、项目文文件清单单、项目记记录清单单，由由项目技技术负责责人审批批后实施施；生产和服服务提供供过程的的确认7.5.2.11 公司司所承建建的项目目按一般般工序、关键工工序和特特殊工序序进行控控制7.5.2.2 根据据生产产和服务务运作控控制程序序ZJJS/QQMS220920001中的的界定，本工程程项目有有以下的的特殊工工序、关关

53、键工序序：大体积混混凝土（特殊工工序）；地下室底底板防水水（特殊殊工序）；钢筋焊接接连接（关键工工序）；模板支撑撑（关键键工序）；后浇带施施工（关关键工序序）；外墙防水水、屋面面防水、卫生间间防水工工程（关关键工序序）。7.5.2.3 关键键工序（对产品品质量和和使用功功能及人人身安全全有重大大影响的的工序）的施工工控制：关键工序序施工前前，工长长向作业业班组交交底，内内业技术术员对劳劳务供方方的执行行标准情情况进行行抽查；对于关键键工序和和特殊工工序，项项目应编编制特殊殊工艺文文件即施施工作业业指导书书，由项项目技术术经理组组织技术术部进行行编制；项目技技术经理理审批；在实施施过程中中，如果

54、果要修改改或调整整，需报报项目技技术经理理批准。本项目目编制的的作业指指导书清清单详见见附件六六；关键工序序施工作作业指导导书编制制完毕，由技术术部编制制发放报报告，确确定分发发范围，经项目目技术经经理批准准后方可可发放。施工作作业指导导书发放放至如下下人员手手中：项项目技术术经理、项目生生产经理理、工长长、质安员员、作业班班长等；关键工序序施工期期间，工工长应跟跟班进行行作业指指导，项项目专职职质安员员跟班进进行抽样样检查；需要进进行监视视和测量量的项目目，由工工长通知知试验员员进行现现场取样样、送检、试验，并做好好原始记记录，保保证关键键工序是是在连续续监控的的条件下下施工；试验员员应及时

55、时将试验验结果通通报项目目经理、工长、质安员员、内业技技术员及及监理。工程实施施过程中中使用的的机械、设备、工具应应保持良良好的工工作状态态和工作作环境。其操作作人员应应符合上上岗条件件并持证证上岗。项目内业业技术员员对评定定的技艺艺标准，技术参参数在过过程操作作中进行行跟踪监监控管理理。当发发现过程程参数不不稳定或或达不到到要求时时，立即即向项目目技术经经理汇报报，由项项目技术术经理组组织项目目经理、生产经经理、内内业技术术人员、各工长长、质检检员、试试验员、劳资员员及材料料员以及及操作人人员一道道，从人人、机、料、环环、法五五个方面面的原因因进行分分析，对对直接影影响产品品质量或或质量波波

56、动较大大的关键键过程，采用排排列图、因果图图、直方方图等统统计技术术进行原原因分析析，找到到影响质质量的关关键因素素，确定定关键控控制点并并制定相相应的措措施对过过程进行行控制。本工程程的过程程参数主主要包括括：砼配配合比、砂浆配配合比、砼坍落落度、砼砼试块强强度、大大体积砼砼温控（底板）、焊接接技术电电流参数数等。项目劳资资员在关关键工序序施工中中，组织织相关部部门对劳劳务供方方的技艺艺能力进进行跟踪踪考察，以确保保劳务供供方各操操作人员员满足关关键工序序技术等等级要求求；7.5.2.4 特殊殊工序（当过程程的结果果不能通通过以后后产品的的监视和和测量完完全验证证，加工工缺陷仅仅在使用用后或

57、后后续工序序中才能能暴露出出来，或或加工后后无法测测量或需需实施破破坏性测测量才能能得出结结果的工工序）的的控制：特殊工序序施工前前，应由由项目技技术经理理主持，项目经经理、生生产经理理、各专专业工长长、内业业技术员员、质检检员、试试验员、劳资员员、材料料员参加加，对特特殊过程程进行设设备、人人员、环环境、工工艺准备备预先鉴鉴定，判判断是否否具备生生产合格格产品的的能力，并做好好特殊过过程预先先鉴定记记录；鉴定应确确定应达达到的技技术标准准和工艺艺操作方方法；确确认特殊殊工序对对基础设设备的要要求；确确定操作作人员应应达到的的规定的的技艺等等级要求求；确定定所需材材料的材材质及规规格型号号；确

58、定定特殊工工序对施施工环境境的要求求；特殊工序序的控制制方法与与关键工工序相同同。标识和可可追溯性性项目技术术部按公公司程序序文件规规定和顾顾客、产产品特性性及适用用的法律律、法规规要求，制定项项目可可追溯性性产品清清单，发至相相关部门门，并收收集整理理可追溯溯性记录录；分部分项项工程质质量的验验评和隐隐蔽、特殊要要求的工工程部位位等必须须作可追追溯性记记录；验评资料料由工长长填写评评定，质质检员核核定后由由质检员员收集、整理，竣工时时移交内内业技术术员归档档；项目生产产经理和和工长应应填写施施工日志志，便于于追溯；现场制作作的半成成品，加加工班组组按加工工件的规规定尺寸寸、形状状、数量量和使

59、用用部位采采取挂牌牌或书写写方式进进行标识识，责任任工长对对其检查查并填写写状态标标识；凡购进原原材料、半成品品、顾客客提供产产品及附附属安装装设备进进入施工工现场，现场材材料员负负责分类类存放，分别按按产品名名称、规规格型号号、数量量、生产产厂家、进货日日期等进进行标识识，并做做好未经经监视和和测量的的“待检”状态标标识；材料员按按规定办办理入库库验收，登记台台帐，发发放凭证证，注明明材料的的品种、规格型型号、数数量、来来源及使使用部位位，需要要时便于于追溯；隐蔽工程程记录填填写：防防水工程程必须填填写部位位、材料名名称，数数量、厚度、闭水试试验情况况及画出出简图，待业主主、监理、质监站站等

60、单位位签字后后交内业业技术员员存档；有特殊要要求的工工程部位位必须作作可追溯溯性记录录，追溯溯的范围围和人员员包括：施工人人员和管管理人员员，应画画出详细细的构造造图，材材料来源源，施工工情况，施工日日志等。待其施施工完毕毕，应做做好详细细的质量量记录，并保存存，便于于进行可可追溯性性检查；坐标点、标高控控制点、沉降观观测点是是工程中中很重要要的标识识，上述述控制点点采用钢钢筋埋设设或固定定于砼墙墙、柱上，砌砖围围护，并并加盖板板封住，并将这这些点的的布置情情况标注注于平面面布置图图上。安安全标志志、标牌的的设置必必须牢固固，挂在在相应的的地方，以免被被风吹落落，并由由质安人人员做好好台帐。材