项目部审核表实例

1、CCQSS现场审核核检查单单版本号：10修改号：00审核日期期：审核员陪同人员员企业编号号/注册册号主题内容容：资源源管理受审核部部门及人人员：项项目部 检查和和问题相关条款款 客客 观观 记记 录录不符合基础设施施、施工工现场和和相关设设施、条条件：有哪些设设备、设设施？设设备的管管理情况况：运输和通通讯设备备：4、现场场施工的的环境及及其管理理情况：6.36.4现场设施施：有简简易办公公室、监监理室。过程设备备有：aa、龙门门吊SMM2166河北邢邢台制造造厂调阅设备备保养记记录（JJL-005-003）b、搅拌拌机：JJ2C3350山山东海洋洋方圆集集团。CC、项目目部有电电话两部部、传

2、真真一部。D、面包包车一辆辆、北京京吉普一一辆。卷扬机操操作手能能熟练操操作，通通过提问问，已进进行过培培训，现现场也有有操作规规程。现场观察察，试验验室已装装有空调调，在配配电室外外竖有当当心触电电的标识识。审核思路路提示： 目标标策划实现测量和和监控改进审表008（2000）分页表： / 总页码： /审核员：CCQSS现场审核核检查单单版本号：10修改号：00审核日期期：审核员陪同人员员企业编号号/注册册号主题内容容：产品品实现受审核部部门及人人员： 检查和和问题相关条款款 客客 观观 记记 录录不符合如何确保保要施工工过程质质量？如如何进行行策划？检查特殊殊过程人人员资格格及操作作情况：

3、检查现场场产品标标识情况况：7.5.17.5.27.5.3根据施工工图纸、图纸公公审记录录及施工工现场实实际情况况，编制制施工工组织设设计、绘制施工现现场平面面布置图图、编编制施施工进度度计划表表、组组建项目目部、规规定各岗岗位职责责。编制制质量量保证措措施和和安全全保证措措施、施工工技术交交底。现场无焊焊接项目目，不能能观察焊焊工的操操作情况况。焊工工李明持持证上岗岗，发证证编号豫豫开焊44210002 发证机机关为开开封市劳劳动局（200011220300现场察看看堆放的的钢筋有有标识、大堆料料也有标标识。审核思路路提示： 目标标策划实现测量和和监控改进审表008（2000）分页表： /

4、总页码： /审核员：审表0008（220000）分页页表： / 总页页码： /CCQSS现场审核核检查单单版本号：10修改号：00审核日期期：审核员陪同人员员企业编号号/注册册号主题内容容：受审核部部门及人人员： 检查和和问题相关条款款 客客 观观 记记 录录不符合有哪些顾顾客财产产？如何何对其进进行识别别、验证证保护和和维护？有无发生生顾客财财产丢失失、损坏坏或不适适用的情情况？如如有，如如何处理理？如何对本本公司的的产品进进行防护护？采取取了哪些些措施？7.5.47.5.5项目部涉涉及的顾顾客财产产：施工工图纸、建筑工工程变更更通知单单等。有客户材材料登记记表（JJL-111-001）但现

5、场发发现未对对客户图图纸进行行登记。现场未发发现顾客客财产丢丢失损坏坏等现象象。现场观察察：有工工人对已已浇注完完的水泥泥台进行行酒水防防护。项项目部可可见工工程建设设中的产产品防护护条例。审核思路路提示： 目标标策划实现测量和和监控改进审核员：CCQSS现场审核核检查单单版本号：10修改号：00审核日期期：审核员陪同人员员企业编号号/注册册号主题内容容：受审核部部门及人人员： 检查和和问题相关条款款 客客 观观 记记 录录不符合如何考虑虑对QMMS所需需的过程程进行监监视？对对这些过过程测量量的效果果如何？本项目部部概况；项目部部的职责责、本项项目的质质量目标标？对质质量方针针的理解解和贯彻

6、彻执行。本项目的的内部沟沟通文件控制制、施工工组织、设计的的批准和和控制情情况、使使用的标标准规范范，外来来文件控控制情况况。8.2.35.5.15.4.15.35.5.34.3.2公司对每每一项工工程，都都制定了了质量、安全保保证措施施，有完完善的施施工组织织文件。还制定定了相应应的工程程施工质质量验收收规范。砌体体工程施施工质量量验收规规范（GB5502003-220022）等。对工程程质量进进行严格格的控制制。本项目部部是黄河河水利工工程一段段项目部每每星期五五召开一一次例会会，及时时进行通通报，就就工程情情况交换换意见，解决工工程上的的问题。项目部有有：质量量手册、程序文文件和三三层文

7、件件及管理理制度。有收文件件登记和和发文登登记，文文件有受受控制号号及受控控制章。无作废废文件。审核思路路提示： 目标标策划实现测量和和监控改进审表0008（220000）分页页表： / 总页页码： /审核员：CCQSS现场审核核检查单单版本号：10修改号：00审核日期期：审核员陪同人员员企业编号号/注册册号主题内容容：受审核部部门及人人员： 检查和和问题相关条款款 客客 观观 记记 录录不符合记录的控控制，项项目上有有哪些记记录？抽查项目目的记录录：项目部对对作业人人员从事事岗位的的能力、意识和和培训情情况：4.2.46.2.2项目部记记录：自自检记录录、施工工日志等等。抽查一份份项目部部日

8、志：20002年55月300日；全全天挖基基础，钢钢筋绑扎扎。记录较为为清楚，都有人人签字。保存在在项目部部办公室室，待竣竣工后交交质检所所。项目部对对从业人人员都进进行了质质量安全全交底。查质质量管理理体系培培训记录录（220022年6月月11日日）参加加人都有有签到，在培训训方案中中记录了了内容和和主讲（乔红闪闪）审核思路路提示： 目标标策划实现测量和和监控改进审表0008（220000）分页页表： / 总页页码： /审核员：CCQSS现场审核核检查单单版本号：10修改号：00审核日期期：审核员陪同人员员企业编号号/注册册号主题内容容：受审核部部门及人人员： 检查和和问题相关条款款 客客

9、观观 记记 录录不符合项目部人人员的能能力：项目上有有哪些监监视和测测量装置置，如何何控制、校准检检验情况况：自制设备备的校准准记录、自校的的检定依依据？6.2.27.67.6项目部的的人员构构成：项项目经理理经过等等级考试试（豫建建设厅0042000322），质质检员（豫建委委200011112）等等，项目目部的五五大员都都有资质质证书。查监视视和测量量设备一一览表编号：JL112-002监监视和测测量设备备履历卡卡JLL-122-011。项目目部的监监测测量量设备都都已校验验合格。无自制的的校准设设备。审核思路路提示： 目标标策划实现测量和和监控改进审表0008（220000）分页页表：

10、/ 总页页码： /审核员：CCQSS现场审核核检查单单版本号：10修改号：00审核日期期：审核员陪同人员员企业编号号/注册册号主题内容容：受审核部部门及人人员： 检查和和问题相关条款款 客客 观观 记记 录录不符合测量设备备的维护护及校准准状态的的识别？项目上不不合格的的控制；不合格的的评审及及采取纠纠正措施施的情况况？数据分析析在项目目上的应应用情况况：7.68.38.4水准仪33351111保保存在专专用箱内内，仪器器上贴有有“合格”标签。靠尺L-02-02上上，贴有有“合格”标签。项目部：不合合格品报报告单记录：某处钢钢筋下料料短。有有事实描描述、评评审记录录、处理理措施、责任人人等。比

11、比较完整整和专业业。数据分析析主要集集中在工工程进度度（网络络图）、采购（供方业业绩分析析）、不不合格处处理（查查找原因因）等方方面。审核思路路提示： 目标标策划实现测量和和监控改进审表0008（220000）分页页表： / 总页页码： /审核员：CCQSS现场审核核检查单单版本号：10修改号：00审核日期期：审核员陪同人员员企业编号号/注册册号主题内容容：受审核部部门及人人员： 检查和和问题相关条款款 客客 观观 记记 录录不符合审核思路路提示： 目标标策划实现测量和和监控改进审表0008（220000）分页页表： / 总页页码： /审核员：CCQSS现场审核核检查单单版本号：10修改号：00审核日期期：审核员陪同人员员企业编号号/注册册号主题内容容：受审核部部门及人人员： 检查和和问题相关条款款 客客 观观 记记 录录不符合纠正措施施的情况况：预防措施施的情况况8.