项目分包管理规范

1、项目分包包管理规规范文件编号号： NW66071106生效日期期：20000.3.20受控编号号：密级：秘秘密版次：VVer 2.11修改状态态：总页数9正文9附录0编制：刘刘峰审核：孟孟莉批准：孟孟莉沈阳东大大阿尔派派软件股股份有限限公司（版权所所有，翻翻版必究究）文件修改改控制修改记录录编号修改状态修改页码码及条款款修改人审核人批准人修改日期期目录TOC o 1-2 n1.目目的2.适适用范围围3.职职责3.1子子合同经经理3.2 项目经经理PMM3.3 项目目管理部部门3.4 营销销网络管管理部门门4.术术语及缩缩略语5.工工作程序序5.1软软件开发发项目的的管理5.2 系统集集成项目目

2、的管理理5.3 其它方方面项目目的管理理6引用用文件目的规范公司司对项目目分包的的过程管管理，协协调项目目运行，监控其其项目执执行过程程及输出出是否符符合公司司质量体体系各种种规范的的要求，确保交交付的产产品和/或服务务的质量量及后期期的延续续维护。适用范围围适用于本本公司总总部、分分公司及及各销售售分支机机构委托托供方进进行的项项目开发发与实施施的整个个过程（包括软软件开发发、系统统集成或或其它方方面的项项目）。职责3.1子合同同经理负责选择择供方，与相关关的项目目组成员员共同协协调待签签子合同同工作的的技术范范围与子子合同的的条件与与条款，使其与与最终用用户需求求相一致致，管理理子合同同执

3、行，安安排子合合同产品品后的服务务支持。3.22项目经经理PMM定期或事事件驱动动地参与与评审管管理子合合同的活活动，提提供/确确认对高高层资源源的需求求和资金金需求。3.33项目管管理部门门负责软件件开发和和系统集集成分包包项目的的过程管管理和控控制，监监控供方方计划的的执行，并以此此协调双双方活动动，确保保其产品品能容易易的集成成或并入入公司的的项目环环境中。检查、整理及及保管供供方提交交的各种种文档资资料及最最终成果果，可委委托或授授权其它它专业组组织或部部门对供供方的项项目管理理过程进进行监控控。3.4营销网网络管理理部门负责其它它方面分分包项目目的管理理控制，检查、整理及及保管供供方

4、提交交的各种种文档资资料及最最终成果果，可委委托或授授权其它它专业组组织或部部门对项项目进行行过程监监控。术语及缩缩略语4.1公司：东大阿阿尔派软软件股份份有限公公司。4.2供方：本规范范涉及供供方都是是合格供供方。工作程序序5.1软件开开发项目目的分包包管理5.1.1分包开开发合同同的签订订及评审审子合同经经理负责责选择供供方，与与相关的的项目组组成员共共同协调调待签子子合同工工作的技技术范围围与子合合同的条条件与条条款，由由项目管管理部门门组织有有关人员员对分包包开发合合同进行行评审，评审至至少明确确如下内内容：合同内容容：合同同的范围围、技术术目标和和对象，对顾客客和最终终用户的的识别，

5、实施的的标准，双方的的权利和和义务，版权的的归属，成本和和进度的的控制，该项目目和其他他项目组组之间的的关系，资源的的限制，其他相相关的约约束和目目标；对待开发发产品的的需求；公司和供供方的依依赖、沟沟通和协协调关系系；交付给公公司的子子合同产产品，如如各种技技术文档档、源程程序及执执行代码码等；对子合同同及供方方提交的的产品进进行修订订的条件件；对子合同同产品进进行评价价所用的的验收标标准和规规程；公司用来来监控和和评价供供方开发发能力的的标准和和规程。5.1.2供方开开发过程程的管理理子合同经经理负责责协调管管理开发发子合同同的日常常事务，沟通、协调双双方部门门关系。项目管理理部门按按照公

6、司司质量体体系对软软件开发发过程的的有关程程序和要要求，对对供方的的相应工工作产品品进行评评审、监监控，跟跟踪其实实施情况况，保持持合同的的适用性性，确保保供方提提供的软软件能够够满足质质量要求求。供方在进进行具体体开发工工作之前前，要提提交开开发计划划给项项目管理理部门，由项目目管理部部门组织织对它进进行评审审，并使使用该计计划来跟跟踪软件件开发的的各项活活动和彼彼此的沟沟通状态态（当公司司的开发发计划中中包括供供方的开开发计划划时，则则无需单单独的供供方开发发计划）。必要要时需要要相关的的开发部部门配合合项目管管理部门门监督供供方的开开发过程程；评审供方方有关配置置管理的的计划、资源、规程

7、和和标准；双方就配配置管理理情况协协调各自自的活动动，确保保供方产产品能容容易的集集成或并并入公司司的整体体项目中中；按照公司司配置管管理的程程序文件件监控供供方配置置管理的的活动及及其产生生的文档档，定期期地评审审供方的的软件基基线库，以便评评估其配配置管理理计划、规程和和标准的的执行程程度；对于特殊殊项目，项目管管理部门门要对供供方的开开发过程程和产品品实施全全面的评评审、监监控和配配置管理理；通过测量量，确定定管理软软件子合合同活动动的状态态和效率率。测量量可包括括：管理子合合同的成成本与计计划比较较；子合同产产品的实实际交付付日期与与计划比比较；公司提交交给供方方的配套套产品及及文档的

8、的实际日日期与计计划相比比较。5.1.2.3评审与与更改除了分包包开发合合同和开开发阶段段评审之之外，子子合同经经理应组组织双方方定期的的评审和和交流活活动。定期的合合同执行行状态的的协调和和评审(双方管管理层参参与)；技术方面面和管理理方面交交流；按照相关关约定在在所选择择的关键键里程碑碑处进行行正式评评审，评评价供方方的软件件开发过过程的完完成情况况和产生生结果；定期评价价供方的的软件开开发能力力，并与与供方一一起评审审该工作作结果。子合同经经理负责责对与软软件供方方的项目目更改（包括子子合同内内容、子子合同条条款和条条件、以以及其他他约定的的更改）进行控控制。对于任何何更改必必须双方方同

9、意情情况下才才能进行行；更改内容容或涉及及部门较较多时，该项目目应从55.1.1重新新进行控控制；更改内容容或涉及及部门较较少时，由子合合同经理理组织相相关部门门进行。验收公司负负责制定定子合同同产品的的验收标标准。5.1.3.22由项目管管理部门门组织相相关开发发部门对对供方提提交的文文档资料料及程序序进行验验收。对于工程程项目，供方必必须提交交自己的的验收测测试报告告和与公公司整体体项目集集成的测测试报告告/经过过客户验验收通过过的客户户验收报报告；对于产品品项目，供方必必须提交交自己的的验收测测试报告告，并须须经公司司的产品品质量控控制部门门进行确确认验收收测试，测试通通过，予予以验收收

10、。5.1.4文档资资料5.1.4.11子合同同经理负负责向项目管管理部门门提交子子合同协协议的签签订或更更改等文文档并协协调供方方各种文文档资料料的提交交工作。5.1.4.22供方在在进行软软件开发发过程中中应向公公司项目目管理部部门及时时提交下下述文档档及资料料：需求求分析报报告、开开发计划划、系统统设计报报告、测测试文档档、项目目开发总总结报告告、客户户验收报报告、用用户手册册、安装装程序、源程序序等。5.1.4.33相关的的其他各各种报告告：会议议纪录，评审纪纪录，状状态报告告等。5.1.4.44所有资资料均要要提交打打印输出出的文档档和电子子文档两两种形式式。系统集成成项目的的管理5.

11、2.1分包系系统集成成合同的的签订及及评审子合同经经理负责责选择供供方并与与其签订订分包合合同，由由项目管管理部门门组织有有关人员员对分包包系统集集成合同同进行评评审，合合同至少少明确如如下内容容：系统集成成的工作作内容、要求及及目标应应与公司司和客户户签定的的系统集集成的内内容、要要求及目目标相一一致；公司和供供方的依依赖、沟沟通和协协调关系系；交付给公公司的子子合同产产品，如如实施计计划、交交付文档档及设备备等；公司对子子合同产产品进行行评价的的验收标标准和规规程；对子合同同及供方方提交产产品进行行修订的的条件；公司用来来监控和和评价供供方系统统集成能能力的规规程和准准则。费用及期期限等。

12、供方系统统集成过过程的监监控5.2.2.11子合同同经理负负责协调调管理系系统集成成子合同同的日常常事务，沟通、协调双双方部门门关系。5.2.2.22由项目管管理部门门按照公公司质量量体系对对系统集集成实施施的有关关要求，对供方方的相应应工作产产品进行行评审、监控，跟踪其其实施情情况，保保持合同同的适用用性，确确保供方方提供的的系统集集成能够够满足质质量要求求。供方在进进行工作作之前，项目管管理部门门对实施施文档进进行评审审，并将将它用以以于跟踪踪实施活动动和沟通通状态，有时需需要公司司的相关关部门配配合项目目管理部部门监督督供方的的系统集集成过程程；按照公司司程序文文件规定定的要求求监控供供

13、方系统统集成活活动及产产生的各各种文档档，以便便评估其其计划、规程和和标准的的执行程程度；通过测量量，确定定管理集集成子合合同活动动的状态态和效率率。测量量可包括括：管理子合合同的成成本与计计划比较较；子合同产产品的实实际交付付日期与与计划比比较；公司提交交给供方方的配套套产品及及文档的的实际日日期与计计划相比比较。5.2.2.33子合同同经理负负责对系系统集成成子合同同的更改改进行控控制。对于任何何更改必必须双方方同意情情况下才才能进行行；更改内容容或涉及及部门较较多时，该项目目应从55.2.1重新新进行控控制；更改内容容或涉及及部门较较少时，由子合合同经理理组织相相关部门门进行。验收5.2

14、.3.11公司负负责制定定子合同同产品的的验收标标准。5.2.3.22由项目管管理部门门对供方方提交的的实施计计划、工工作报告告及系统统集成实实施的详详细技术术文档进进行验收收，供方方同时必必须提交交了由公公司或客客户确认认已按要要求完成成工作的的验收报报告。在在必要时时，项目目管理部部门自己己或委托托办事处处通过电电话传传真走走访等形形式与客客户确认认有关文文档的可可靠性。在所要要求文档档准确可可靠的基基础上，可确定定验收通通过。文档资料料5.2.4.11子合同同经理应应向项目目管理部部门提交交子合同同协议的的签订或或更改等等文档并并协调供供方各种种文档资资料的提提交工作作。5.2.4.22

15、供方在在进行系系统集成成过程中中应向项项目管理理部门提提交下述述文档及及资料：实施计计划、工工作报告告、系统统集成实实施的详详细技术术文档、客户验验收报告告等。5.2.4.33相关的的其他各各种报告告：会议议纪录，评审纪纪录，状状态报告告等。5.2.4.44所有资资料均要要提交打打印输出出的文档档和电子子文档两两种形式式。其它方面面项目的的管理5.3.1分包包其它方方面合同同的签订订及评审审子合同经经理负责责选择供供方并与与其签订订分包合合同，由由营销网网络管理理部门组组织相关关部门对对分包合合同进行行评审，也可委委托或授授权其它它专业组组织与部部门进行行评审。分包合合同至少少明确如如下内容容

16、：工作内容容、要求求及目标标应与公公司和客客户签定定的合同同内容、要求及及目标相相一致；公司和供供方的依依赖、沟沟通和协协调关系系；将交付给给公司的的子合同同产品，如实施施计划、交付文文档和设设施等；公司对子子合同产产品进行行评价的的验收标标准和规规程；对子合同同及提交交产品进进行修订订的条件件；公司用来来监控和和评价供供方专业业能力的的规程和和准则。费用及期期限等。供方合同同执行过过程的监监控5.3.2.11子合同同经理负负责协调调管理子子合同的的日常事事务，沟沟通、协协调双方方部门关关系。5.3.2.22由营销销网络管管理部门门委托或或授权的的专业组组织与部部门按照照国家有有关规定定和公司

17、司质量体体系对工工程实施施的有关关要求，对供方方的相应应工作产产品进行行评审、监控，跟踪其其实施情情况，保保持合同同的适用用性，确确保供方方提供的的专业工工程能够够满足质质量要求求。供方在进进行工作作之前，委托或或授权的的专业组组织与部部门应对对实施文文档进行行审查认认可，以以便用于于跟踪实实施活动动和沟通通状态；按照公司司程序文文件规定定的要求求监控供供方实施施活动及及其产生生的各种种文档，以便评评估其计计划、规规程和标标准的执执行程度度；通过测量量，确定定管理子子合同活活动的状状态和效效率。测测量可包包括：管理子合合同的成成本与计计划比较较；子合同产产品的实实际交付付日期与与计划比比较；公

18、司提交交给供方方的配套套产品及及文档的的实际日日期与计计划相比比较。5.3.2.33子合同同经理负负责对子子合同的的更改进进行控制制。对于任何何更改必必须双方方同意情情况下才才能进行行；更改内容容或涉及及部门较较多时，该项目目应从55.3.1重新新进行控控制；更改内容容或涉及及部门较较少时，由子合合同经理理组织相相关部门门进行。验收5.3.3.11公司负负责制定定子合同同产品的的验收标标准。5.3.3.22由委托托或授权权的专业业组织与与部门对对供方提提交的实实施计划划、工作作报告及及工程实实施的技技术文档档进行验验收，供供方同时时必须提提交由公公司相关关部门或或客户确确认已按按要求完完成工作作的验收收报告。必要时时，部门门自己或或委托办办事处通通过电话话传真真走访访等形式式与客户户确认文文档的可可靠性。在所要要求文档档准确可可靠的基基础上，可确定定验收通通过。5.3.4文档档资料5.3.4.11子合同同经理应应向营