信息化系统清单检查审计记录确认表

1、审计确认单项目名称：xxxxx审计日期：2021年8月4日星期三承建单位：过程编号：SJ-20210804-DESIGN现阶段已完成工作：1.统一认证系统开发完成并已经部署到公路中心测试环境；2.应用支撑-微服务统一管理开发完成并已部署到公路中心测试环境；3.统一流程管理软件已部署到公路中心测试环境；4.统一UI风格标准规范已经设计完成，待甲方领导定稿；5.统一门户界面设计完成，待用户确认定稿；6.已启动与各厂家对接统一认证、UI风格及数据标准工作；7.数据资源规划：完成8个系统元数据梳理，目录梳理。待业务科室确认。现阶段工作所遇困难：1在协调各厂家修改数据标准、统一认证工作时，各厂家反馈费用

2、太少，配合力度不够，导致工作很难推进；2“公路桥梁健康监测系统”、“xxxx公路行业从业人员管理系统”、“xxxx公路养护管理平台子系统”、“xxxx市“四好农村路”项目监管系统”、“xxxx市公路大件许可系统”、“xxxx市普通公路路网管理中心平台”还有小部分字段无中文注释，需要其厂家协助补齐。良好实践的描述：1.项目立项工作完整，项目总体目标明确2.项目需求调研工作及确认工作完成较好3.项目设计工作充分到位，且设计规范完整可靠4.项目进度安排合理且详细5.项目文档的管理工作到位，文档流向清晰，且有做好信息化的管理需改进的领域的描述：-1-1.售前售后未做好交接，招标文件中信息有所遗漏2.项

3、目管理计划虽有条理，但未形成文档规范3.质量管理，风险管理，变更管理工作应加强变更描述已完成变更项：1正在变更项：0未完成变更项：0变更清单数量：0风险描述已识别风险：0风险已处理：0正处理风险：0风险未处理：0审计人员签字：承担单位签字：-2-审计清单文档编号：SJ-20210731-BDQF文件日期：2021年8月4日星期三项目实施阶段或过程过程活动产品或成果是否执行初步设计方案初步设计批复方案商务交接招标文件投标文件中标通知书项目经理授权书施工合同施工组织设计（方案）报审表施工组织设计方案项目启动开工报审表开工报告开工令1、售前售后交接2、PMIS平台立项3、项目启动1、项目总体规划2、

4、项目进度规划项目计划3、项目质量规划4、风险管理规划5、项目资料策划1、调研规划2、调研准备3、需求调研项目需求4、需求分析5、需求评审6、需求确认7、需求跟踪1、设计规范制定2、概要设计项目设计3、概要设计评审4、数据库设计5、数据库设计评审售前售后交接工作单PMIS平台立项信息项目启动会议纪要、项目启动PPT项目计划书项目进度计划质量保证计划风险管理计划项目资料清单调研计划（调研方案）调研提纲（调研问卷）调研报告、调研问卷反馈、原型页面需求规格说明书需求规格说明书评审意见及会签表需求确认记录需求跟踪表数据库设计规范、页面设计规范概要设计说明书评审报告及跟踪表（评审会议纪要）数据库设计评审报

5、告及跟踪表（评审会议纪要）-3-6、详细设计7、详细设计评审详细设计说明书评审报告及跟踪表（评审会议纪要）8、数据迁移方案设计数据迁移方案9、数据迁移方案评审评审报告及跟踪表（评审会议纪要）1、里程碑跟踪2、项目日常跟踪3、PMIS进度跟踪项目监控4、日常沟通5、项目变更6、问题管理7、发文管理8、相关方管理9、工作交接1、风险跟踪项目里程碑点报告，里程碑清单项目实施进度情况报告项目报告（周报）周报会议纪要PMIS平台上进行任务月跟踪会议纪要、用户交流备忘录、工作联系单项目变更单问题管理表、重大问题报告项目收发文档记录表项目干系人联系簿项目成员工作交接单风险管理工具（周报风险跟踪）风险管理配置管理2