环境有害物质管制程序

1、管制文件，禁止复印环境有害物质与产品管制程序页码第页共页编号版本目的因应世界各国环保法令之要求，订定公司环境管理物质及供货商应共同配合事项，以共同促进遵守法令，保护地球环境以及减轻对生态系统影响之责任。范围适用于公司原辅材料、半成品、成品、包装材料、及产品生产过程中的环境有害物质的管控。职责管理者代表主持重大环境物质异常会议。负责组织制订公司内部环境物质管制管控办法并监督执行。负责签署符合要求和其他环保法律法规要求的声明书等。统筹规划、整合客户要求和相关环保法律法规，组织完成与此相关的调查。市场业务负责客户有害物质管控要求的接收、识别，及有害物质要求的内外部沟通处理。工程部负责新产品之要求识别

2、（含客户及法规）和传达，并纳入公司内部作业指示中。产品物料的选择和开发。新产品符合性验证委托。工程变更时，产品符合性确认委托（如送测试）。制程辅材选择及工程变更时材料选用。采购组织材料供应商的开发、评估、考核及管理等。负责供应商环保要求的传达及环保资料收集与沟通事项处理等。品保部按要求对来料、成品定期送检。环境有害物质与产品管制程序页码第页共页编号版本确认进料、制造流程中半成品及成品出货的管控，确保产品不混料。不符合事项的追溯、调查、纠正与预防措施。公司内部产品第三方检测报告的委外检测。妥善管制客户或环保管制文件的分发、归档，回收、报废归档，保存等。国际环保法规之更新及解读客户的相关要求，并适

3、时更新此标准。原材环保资料(第三方检测报告、等)确认及数据的管理。客户所需产品资料制作与回复。原材及产品有害物质的验证测试。生产部负责环保产品生产标识管理，防止环保产品受环境有害物质污染。对设备、治工具等进行定期清洁维护，防止有害物质污染、混入。资材部管控环保物料和产品的贮存、数量、发放、领用的正确性。人事部组织、监督相关部门进行有关管理的教育训练。定义R，6中文全称是关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令简称指令，是由欧盟立法制定的一项强制性标准。()有害物质：指在法律中列出的和客户要求禁止、限制、减少其使用以及任何危害人体健康或环境安全监管的物质。公司管控列于技术标准中。无有害物质：

4、指任何的减少或消除的有害物质，针对公司，即符合技术标准中管控要求或符合客户环保管控要求。安全资料表：指产品中各种物质含量的文书。新物料评估需供应商提供，如产品成分有变环境有害物质与产品管制程序页码第页共页编号版本更需及时更新。,即，指物料清单。控制要求识别、确定有害物质管控要求管理代表负责组织依据法律法规识别与评审控制程序识别、确定、收集与环境有害物质控制要求有关的最新版本的法律法规、指令，确定其应用及控制要求。负责识别客户有害物质控制要求，业务品保等部门接收到客户环保标准要求应及时转交，评审确认其标准要求是否被满足如客户要求严于本公司，应立即反馈客户沟通协商如客户要坚持其标准应对公司环保标准

5、进行修订，并对所有物料进行排查确认是否满足最新标准要求，如无法满足，需立即组织研发采购等相关部门制定消减计划或立即切换符合要求的物料，以确保满足客户要求。发布新的技术标准传达至公司所有相关部门或相关人员，采购部需将新要求传达至供应商，要求供应商按新的标准执行。品保部建立“客户有害物质要求汇总表”，并确保随客户要求更新而变更。控收到客户环保相关协议，体系担当及法务审核合格，提交管理代表确认签核。建立环境有害物质管控标准品保部针对识别确定的有害物质管控要求制订技术标准，作为管制之依据，当外部相关控制要求更新时，确保及时更新技术标准，并确保在公司内部及与供应商之间得到沟通与执行。如公司客户有其相关的

6、其它要求、管控项目或更严格的管控标准时则按该客户的标准执行。并向公司内部及供应商传达，确保及时得到执行。合同或订单评审阶段的控制业务人员受理客户订单资料时，应依照合同评审控制程序的规定，在接订单前，明确客户的环境有害物质控制要求，针对客户有关环境有害物质的要求进行评审，以确保符合客户要求；供方管理及采购信息的管控环境有害物质与产品管制程序页码第页共页编号版本供应商的选定及管理：）采购应依供方管理控制程序执行，对涉及到供应环保材料的供应商进行调查、评价并定期评价，确认其符合以下要求：建立了环境有害物质管理体系。及时提供符合要求的环保资料：不使用一级禁限用物质保证书、产品成份宣告表第三方检测报告及

7、全物质宣告）、及物质宣告等，：第三方检测报告有效性需满足技术标准文件要求，供应商提供环保资料给到审核。）采购外协加工信息的控制：外协加工厂同供应商一样管制，及符合以上“）”的要求。供应商供货管理：）供货必须与订单环保材料一致，并按技术标准要求在产品包装上张贴环保标签。）如供应商反馈涉及材料变更及其他影响有害物质变更问题时，需要求供应商重新提供相应环保资料给到审核确认。进料检验管理进料检验时除依据产品检验规范规定的项目进行检验含标识检验及内部送测外，还必须确认是否有对应物料的有效第三方检测报告（测试项目包含卤素有效期自报告日期一年）。如无报告，有权拒收物料。并通知供应商尽速提供给到审核合格方可正

8、常入料。检验员按照产品检验控制程序作业，当来料判定合格后，需在检验报告及物料外包上加盖合格章或贴合格标签。材料出、入库及库存的管理材料出入库及在库管理依据仓库管理规定进行作业：仓库在收到环保物料时要检查供应商是否在外箱上张贴环保标签若无环保标识则要求更正后才能收料。仓库人员要将检验合格的环保材料作好管理防止不适合材料混入，作好标识。发料时注意核对物料单号及要求分装时贴上标签以利生产部识别。仓库内所有物料、成品都需按照要求分类分区域放置、保存，并有明显的区域标示；并设立环境有害物质与产品管制程序页码第页共页编号版本单独“不良区”，避免混料。若有检验不合格品则将其标识好隔离至“不良区”。产品开发管

9、控工程依产品开发控制程序主导产品设计开发研发接到新产品需求时，组织评审客户需求，根据客户的所提供的图纸或其它相关资料确认该产品的要求，并将其要求纳入到厂内标准图纸及规格书中，如接到新的客户要求，需传达给到审核，审核依客户特殊要求执行，如审核，需与客户协商处理。建立时，应选择经过承认合格的环保资料如需导入新物料，必须进行新物料承认，并将物料环保资料（第三方测试报告、不使用一级禁限用物质保证书等）提交品保部确认直到合格。产品在工程验证阶段或试产阶段应按内部有害物质检验规范或客户要求进行委托测试，如客户有承认资料要求时，由担当依照客户零件承认流程完成资料给到客户。制程管控生产前生产部领料生产，仓库发

10、料人员及生产部领料人员需依据生产领料单核对实物，确认外箱或外包装有“、等标示且有检验合格章合格标签标示后方可发料至生产线使用。生产设备、治、工、夹具要依据相应进行定期清洁保养，以确保其不会造成产品有害物质污染，混入。针对生产过程辅助材料，工程在导入时需选择符合要求，并在承认变更时经进行审核确认。每年组织工程及品保对产品生产辅材、治工具风险进行识别、评价和管控，具体依据辅材治工具风险识别评估表执行，如残留风险为高，需制定管理方案，残留风险为中低，内部需定期监测。环境有害物质与产品管制程序页码第页共页编号版本公司所有产品都是，如出现异常，应立即做好“”标识并隔离至“不合格区”区域，并依据“1进行异

11、常处置。如因客户要求有非产品有卤产品生产，必须对非产品生产线做“非产品生产线”“有卤生产线”专用标示，且生产所有材料均需做好标示管理，以防止混入或造成产品污染。制程中若使用了有害物质，须进行标示并记录型号、数量、使用方法及地点于使用登记表中。成品及出货管理根据检测标准及客户要求，对产品进行送测，并将结果记录于相应检验报告上。检验不合格应依不合格品控制程序执行。检验合格后，应在产品外箱上依照客户要求加贴相关标签。并根据客户要求提供相应的测试报告。仓库在出货时需确保标签完好，产品在交付运输时，应对产品加以防护，防止产品中混入产品，以防止交叉污染。品保部每年至少抽取一次成品送第三方权威机构进行有害物

12、质测试，并保留相关测试报告以备查核。变更管理产品设计工程变更管理：当业务人员接到客户要求对产品的环境有害物质要求变更时或公司内提出变更需求，应重新确认符合性，详见工程变更控制程序。原材供方设计工程变更管理：当供方在生产使用的材料、零部件、制程、工艺、生产地等发生变更时，供方需依据本司协议及有害物质物质不使用保证书执行。当环境管理法律、法规变更时，须及时修订相关文件，以符合相关法律、法规之要求，并确认目前使用和即将导入物料是否符合变更后的要求，如不符合，需进行消减或替代。其它客户特殊要求之更变，依据客户要求执行（如：如客户要求管代变更时需一周内通知其采购、等相关部门）。环境有害物质与产品管制程序

13、页码第页共页编号版本异常处理当发生不合格时，按照不合格品控制程序执行。对不合格品及时做好标识和隔离，并对库存品以及运输途中的产品要及时冻结。凡发生有害物质异常都不可以特采。产品追溯性管理：各工序需要做好相应标识，具体依产品标识与追溯性控制程序执行。教育训练：人事培训课需配合人员对相关岗位进行识别，并制定培训方案。关键岗位：、仓管员、物料员、工程师、检测员等。各部门依据年度培训计划展开培训实施，负责培训监督改善。文件、数据及记录管制依记录控制程序。相关文件合同评审控制程序供方管理控制程序不合格品控制程序产品标识与追溯性控制程序记录控制程序技术标准法律法规识别与评审控制程序工程变更控制程序相关表单不使用一级禁限用物质保证书产品成份宣告表客户有害物质要求汇总表辅材治工具风险识别评估表使用登记表附件环境有害物质与产品管制程序页码第页共页编号版本环境有害物质产品管制作业流程图附件一环境有害物质产品管制作业流程图变更履历变更履历表作业流程责任单位相关记录及文件人客户H5F贸料收第右餐与客户也商修订心标4I5F技术售治满足客户力210K客户下订单（环保）接单、下单生声业务工程品保部、相关部门客户业务、工程、品保、客户问卷或环保协议等客