白音乌拉嘎查项目

1、第一章 总 论项目概要1、项目名称：陈巴尔虎旗乌珠尔苏木白音乌拉嘎查山登花奶牛专业合作社奶牛小区建设项目2、建设性质：新建3、项目目建设单单位、法法人代表表、所有有制形式式（1）项项目建设设单位：山登花花奶牛合合作社（2）法法人代表表：宝音音朝克图图（3）所所有制形形式：股股份制4、建设设地点、规模、期限及及建设内内容（1）建建设地点点：陈巴巴尔虎旗旗乌珠尔尔苏木东东乌珠尔尔办事处处白音乌乌拉嘎查查。（2）建建设规模模：建立立368头规规模的标标准化奶奶牛饲养养小区一一处。形形成以基基地为依依托带动动20户户本地牧牧民由传传统粗放放式养殖殖转变为为发展集约约化、规规模化、科学化化的现代代畜牧业

2、业。（3）建建设期限限：自220077年起开开始建设设，建设设期1年，220088年达到到设计生生产能力力。（4）建建设内容容：建标准准全封闭闭牛舍11座10000平平方米，合作社社办公室室1800平方米米，建青青贮窖7700立立方米，建兽医医及冷配配中心11处1000平方方米；新新购高产产奶牛2200头头 。5、项目目申报单单位及法法人代表表（或负负责人） （1）项项目申报报单位：陈巴尔尔虎旗社社会主义义新牧区区建设领领导小组组办公室室（2）项项目负责责人：希日莫 陈旗人人民政府府副旗长长、新牧区区建设领领导小组组办公室室主任特木热 陈旗东东乌珠尔尔苏木党党委书记记额尔德尼尼 陈陈旗乌珠珠尔

3、苏木木白音乌乌拉嘎查查党支部部书记6、投资资规模及及资金构构成：本本项目总总投资为为4455.36万元元，其中中：固定定资产投投资为1148.35万元元，流动动资金为为2888.066万元,建设期期利息88.955万元。7、资金金筹措：申请上上级扶贫贫移民项项目资金金1000万元，呼伦贝贝尔市样样板嘎查查项目资资金500万元，旗级配配套资金金50万万元，银银行贷款款1400万元，牧民自自筹资金金1055.366万元。8、主要要技术经经济指标标：该项项目达到到设计规规模正常常年生产产时，每每年可生生产优质质牛奶114000吨，出售优优质育成成母牛551头，公犊牛牛85头头，年销销售收入入可达22

4、87.40万万元，年年产品总总成本1104.51万元元，销售售税金115.881万元元，年利利润总额额达到 1677.088万元。各项经济济指标：投资利润润率322.800%投资利税税率366.055% 税前：项项目静态态回收期期3.995年 税后：项项目静态态回收期期5.000年税后：财财务净现现值4666. 95万万元 财财务内部部收益率率25.30% 投投资回收收期6.31 年税前：财财务净现现值7331.002万元元 财务务内部收收益率334.889% 投资资回收期期4.664年 9、项目目辐射范范围及带带动能力力：项目建成成后，将将惠及本本嘎查的的近三分分之一的的牧民，并创造造了30

5、0多个就就业机会会，并为为本地区区畜牧业业生产及及牧区社社会的转转型提供供了示范范作用。可行性研研究报告告编制依依据1、国家家和有关关部委关关于编制制建设项项目可行行性研究究报告的的有关规范范和标准准。2、农业业部优势农农产品区区域布局局规划3、内蒙古古畜牧业业近期产产业结构构调整优优化意见见4、呼伦贝贝尔农牧牧业产业业化规划划、陈巴尔尔虎旗国国民经济济和社会会发展第第十个五五年计划划及20015年年远景规规划6、陈巴巴尔虎旗旗白音乌乌拉嘎查查新牧区区建设规规划7、建设设单位提提供的基基础数据据和有关关资料综合评价价和论证证结论 综合评评价：该该项目符符合国家家关于促促进农村村牧区经经济发展展

6、和西部部大开发发的相关关政策，符合陈陈巴尔虎虎旗大力力发展养养牛业和和牧民增增收的实实际，是是引导牧牧民调整整产业结结构，充充分利用用地区资资源优势势，走出出收入增增长缓慢慢困境的的有效途途径，小小区的建建设为当当地牧民民提供近近30个个就业岗岗位，奶奶牛小区区半舍饲饲饲养方方式，有有效缓解解草场压压力有利利于生态态保护。是实现现样板嘎嘎查尽快快致富达达小康的的必然选选择。在问题与与建议1、存在在问题：多年来，本地区区农牧业业以传统统式、粗粗放型经经营为主主，农牧牧业生产产大部分分沿袭着着传统的的落后的的生产方方式，先先进、实实用技术术普及推推广率较较低，牧牧民接受受意识差差，良种种家畜普普及

7、率不不足100%，大大部分为为土种或或代数较较少的改改良家畜畜，生产产效率低低下，产产量低，而且土土地资源源浪费普普遍，草草场的生生态环境境也破坏坏严重。产业关关联度差差，产业业化程度度低，畜畜产品结结构不合合理，质质量及种种类尚不不适应国国内外市市场需求求变化；畜产品品加工程程度低 ，资源源利用不不充分；畜牧业业的经济济效益低低 ，不不适应牧牧民增产产增收的的需要，影响了了畜牧业业的整体体素质和和效益。2、解决决方法利用国家家农业综综合开发发项目，加强基基础设施施建设，引进优优良品种种，采用用先进技技术，走走产业化化发展道道路，改改变传统统的落后后的生产产方式，发挥国国家财政政资金的的引导和

8、和扶持作作用，依依靠科技技进步和和政策倾倾斜，调调动广大大牧民生生产积极极性，加加大投入入力度，改善生生产条件件，提高高肉羊生生产的经经济效益益。 第二章 项目目背景及及必要性性项目建设设背景呼伦贝尔尔草原举举世闻名名，是我我国发展展草原畜畜牧业的的主要地地区之一一，在当当地历来来就十分分重视畜畜牧业，呼伦贝贝尔市第第一次党党代会提提出以提提高财政政收入和和人民生生活水平平为根本本目标，突出抓抓好以发发展乳肉肉草战略略为核心心的农牧牧业产业业化、工工业化、城镇化化、生态态建设和和对外开开放五个个战略重重点，要要采取强强有力的的推进机机制，加加快奶源源基地、肉源基基地建设设，把呼呼伦贝尔尔市建设

9、设成自治治区重要要的农畜畜产品加加工基地地。“十五”时期我我市调整整产业结结构，将将乳肉草草产业作作为振兴兴全市经经济发展展的切入入点和突突破口，并制定定了呼呼伦贝尔尔草原保保护与生生态型绿绿色产业业发展总总体规划划，提提出要重重点抓好好乳、肉肉、草、药、两两豆（大大豆、土土豆）的的生产加加工，打打造绿色色品牌，建成中中国一流流、世界界知名的的生态型型绿色产产业基地地。陈巴尔虎虎旗是以以畜牧业业为支柱柱产业的的边境少少数民族族牧业旗旗，是呼呼伦贝尔尔市主要要的畜产产品生产产基地之之一。全全旗可利利用草场场面积为为1.55万平方公公里，占占总土地地面积的的80.6%，草地资资源非常常丰富，年可利

10、利用饲草草贮量449.88亿公斤斤。草场理理论载畜畜量2772.44万只羊羊单位，20006年全全旗牧业业年度牲牲畜存栏栏总数1115.2万头头（只）。奶牛牛总头数数达到110.44万头，现有奶奶牛品种种以三河河牛、西西门塔尔尔、荷斯斯坦为主主。为实施好好奶牛富富民工程程，加速速本地区区的畜牧牧业生产产方式的的转变，促进新新牧区的的生产发发展，我我们提出出了陈巴巴尔虎旗旗乌珠尔尔苏木白白音乌拉拉嘎查山山东花奶奶牛专业业合作社社奶牛小小区建设设项目。项目区农农业产业业化经济济发展现现状陈巴尔虎虎旗地处处呼伦贝贝尔草原原腹地，有发展展草原畜畜牧业的的得天独独厚的条条件，畜畜牧业历历来是当当地支柱柱

11、产业，经过解解放以后后的几十十年建设设，陈巴巴尔虎旗旗的畜牧牧业已初初具规模模，20005年，全全旗农牧牧林渔业业总产值值完成118.006亿元元，牧民民人均收收入49960元元，近年年来为有有效保护护草原生生态环境境，提高高畜牧业业的整体体效能，实施“增大减减小”和“种子工工程”，加快快了畜群群结构调调整。大大畜占畜畜群比例例达到114.11%，鲜奶产产量达到到20万万吨。随着农牧牧业产业业化的深深入发展展，畜牧牧业中品品种质量量差，饲饲养经营营方式传传统，经经营规模模分散，产业结结构单一一，企业业与牧户户利益冲冲突等深深层次问问题都暴暴露了出出来。因因此，不不深入研研究产业业化的种种种问题

12、题，解决决其中的的深层次次矛盾，就不能能使牧民民充分享享受到产产业化带带来的提提高畜牧牧业比较较效益，增加牧牧民收入入；增加加农畜产品品科技含含量、实实现畜牧牧业的集集约经营营；促进进生产要要素的优优化组合合以及打打破条块块分割和和垄断，推动牧牧区经营营管理体体制的改改革等方方面好处处。项目建设设的必要要性项目建设设的必要要性可归归纳为以以下几点点：1、项目目建设是是促进牧牧区经济济结构调调整、实实现畜牧牧业生产产方式根根本转变变，提高高养殖效益益、增加牧民民收入的最好方方式；2、项目目建设是是我旗奶牛牛业摆脱脱落后，实现科科学化、生态化化、产业业化的必必由之路路；3、项目目建设是是我旗实实施

13、“增大减减小”战略、促促进奶业基基地发展展壮大、乳品加加工业健健康发展展的根本本保证；4、项目目建设是是发展特特色优势势产业、加强牧牧民组织织化程度度，扶持持和发展展牧区经济济合作组织织的需要要；5、项目目建设是是推进我我旗新牧牧区建设设、促进进边疆地地区经济济繁荣、“兴边富富民”的需要要；6、项目目建设是是促进扶扶贫工作作由“授人与与鱼”变“受人与与渔”，实现现产业化化化扶贫贫造血功功能的必必然选择择。第三章 建设设条件一、项目目区概况况1、地理理位置及及区域范范围：项目区位位于陈巴巴尔虎旗旗乌珠尔尔苏木白白音乌拉拉嘎查，距旗所所在地巴巴彦库仁仁镇300公里,距呼伦伦贝尔市市所在地地海拉尔尔

14、区577公里，东邻查查干诺尔尔嘎查，西接额额尔敦乌乌拉苏木木，土地地总面积积2500平方公公里。2、自然然资源概概况：白白音乌拉拉嘎查气气候属中中温带半半干旱大大陆性气气候，冬冬季漫长长寒冷，夏季温温和短促促，降水水较集中中。年平平均气温温在-51.55之间,年平均均降水量量为年平平均降水水量3000毫米米左右。全年无无霜期平平均在11001100天左右右。嘎查查土地总总面积337.55万亩，其中草草场面积积36.3万亩亩，土壤壤以栗钙钙土为主主，草地地类型以以典型草草原为主主,也包包括少量量的低湿湿地草甸甸。境内内有大小小不等的的4个湖湖泡，地地表水资资源较为为丰富，但矿化化度较高高。3、社

15、会会经济状状况：白音乌乌拉嘎查查共有牧牧户1003户,人口3333人人，高中中(含中中专)以以上学历历25人人，初中中文化程程度555人，小小学文化化程度776人，是一个个以蒙古古族为主主要民族族的牧业业嘎查。嘎查社社会稳定定，治安安良好，民族团团结，民民风淳朴朴,组织织健全。嘎查集集体固定定资产885万元元，牧民民人均纯纯收入达达43000元。目前，嘎查牧牧业税全全部实现现减免。适龄儿儿童已全全部入学学,“两免一一补”政策全全部落实实。白音乌拉拉嘎查220066年牧业业年度牲牲畜总头头数达到到231164头头（只）,其中中大畜221099头匹,小畜2210555只，基础母母畜1225166头

16、只。全嘎查查牧民建建有永久久性棚舍舍21座座,共计计33660平方方米。围围栏封育育草场113.334万亩亩。畜牧牧业机械械化初具具规模，共计拥拥有大中中型拖拉拉机2台台，小四四轮拖拉拉机500台,打打草机550台(套)。近年来，白音乌乌拉嘎查查牧民居居住条件件和生活活水平有有了明显显的提高高，有444户牧牧民住上上砖瓦房房,总面面积达331388万平方方米，牧牧民砖瓦瓦房拥有有率722%。人人均住宅宅面积118.22平方米米。全嘎查以以牛、羊羊饲养为为主，大大多为当当地品种种，采取取全年放放牧的饲饲养模式式。二、项目目实施的的有利条条件区位优势势项目区位位于位于于陈巴尔尔虎旗乌乌珠尔苏苏木白

17、音音乌拉嘎嘎查，距距旗所在在地巴彦彦库仁镇镇30公公里,距距呼伦贝贝尔市所所在地海海拉尔区区57公公里，距距我国北北方口岸岸城市满满洲里仅仅150余余公里，有3001国道道横贯其其境，成为为对外联联系的枢枢纽，交交通运输输条件优优越。项项目区内内围栏、电源等等基础设设施较齐全，周边有多家乳品加工工企业可可作为依依托，并并处于它它们的合合理的收收奶半径径内。2、资源源优势白音乌拉拉嘎查草草场面积积广阔，牧草资资源丰富富，水源源充沛，水质好好。嘎查牧民民世代以以饲养牛牛羊为生生，养殖殖经验比较较丰富。近几年年来，食食品安全全问题得得到了越越来越多多的关注注。本地地区得天天独厚的的绿色、无污染染环境

18、，非常适适合绿色色畜产品品的生产产，畜产产品与广广大东部部农区畜畜牧业产产品相比比，受到到的污染染要少，为“绿色”产品，深受消消费者的的喜爱。3、市场场优势 首先交通通畅通，消费市市场可扩扩大到东东南沿海海及周边边国家。距俄罗斯、蒙古、东北、京津及及东部消消费市场场近，便便于畜产产品流通通上市。由于牧牧区采用用天然放放牧，加加之本地地区山川川秀丽，水草丰丰美，空空气清新新，远离离污染，使本地地区生产产的畜产产品享誉誉国内外外，有利利于创造造品牌优优势。政策优势势项目符合合国家产产业发展展的政策策，符合合地方经经济发展展战略，为国家、自自治区政政策所鼓鼓励的项项目，可可在享受受许多优优惠政策策，

19、有利利于本项项目的开开展。 三、主要要障碍因因素及解解决方案案1、主要要障碍因因素：本本地区农农牧业以以传统式式、粗放放型经营营为主，农畜产产品附加加值低，经济发发展模式式封闭，大多为为一家一一户的分分散经营营方式，距集约约化、规规模化、产业化化的要求求相差较较远。牧牧民科技技意识和和采用先先进技术术的能力力不强，文化素素质偏低低。2、解决决方案：依靠资资金投入入、科技技进步和和政策鼓鼓励，建建立规模模化的养养殖基地地，来推推动本地地奶牛生产产向生产产专业化化、经营营一体化化、布局局区域化化、服务务社会化化、管理理企业化化的方向向发展。第四章 建设设单位基基本情况况一、建设设单位概概况山登花奶

20、奶牛合作作社注册册资金44万元，有200户、446名合合作社成成员，理理事长为为牧民宝宝音朝克克图。合合作社可可利用草草场3778422.533亩。现现有奶牛牛76头头，全部部为本地地牛。二、研发发能力本合作社社有畜牧牧兽医技技术人员员2名，具具备为牧牧民提供供养殖技技术指导导、家畜畜疫病防防治、配配种改良良服务的的能力。第五章 市场场分析与与销售方方案一、 市市场分析析1、奶类类生产将将持续快快速增长长，产量量将进一一步向优优势主产产区集中中。从区区域分布布看，主主产区的的优势越越来越明明显，产产量进一一步集中中。20003年年，黑龙龙江、河河北、内内蒙、新新疆、山山东、陕陕西等优优势主产产

21、区产量量占全国国总量的的比重达达到688.3%，而220022年为663.33%，220011年600%左右右。今后后几年，主产区区产量比比重将达达到700%左右右的水平平。2、奶类类消费继继续增长长，但增增幅将相相对放缓缓。从近几几年来，我国城城镇居民民奶业消消费增长长幅度都都在200%以上上，20003年年城镇居居民奶类类人均消消费量（折鲜奶奶）已达达25公公斤左右右。经过过几年的的高速增增长后，今后的的增幅将将相对放放缓， 未来几几年，城城镇居民民人均消消费增幅幅维持在在15%左右的的水平。此外，在奶业业主产区区或西部部地区，农村居居民的奶奶类消费费水平相相对较高高，将成成为今后后带动农

22、农村居民民奶类消消费的重重要力量量。我国国北方的的牛奶生生产大省省，鲜乳乳品的消消费量比比较高。甘肃、山西两两省的鲜鲜乳品消消费量超超过了330公斤斤，分别别为322.4公公斤和330.55公斤，居于北北京之后后，分列列第2和和第3位位。山东东、青海海和新疆疆三省区区的鲜乳乳品消费费量也分分别达到到28.7公斤斤、266.5公公斤和226.00公斤，超过了了上海市市，位居居全国的的4至66位。另另外，河河北、辽辽宁、陕陕西、宁宁夏、内内蒙古等等省区的的鲜乳品品消费量量也均超超过了220公斤斤，高于于全国117.993公斤斤的平均均水平。中部和和南部的的几个省省区，城城镇居民民鲜乳品品的消费费则

23、有不不同幅度度的增长长。贵州州省鲜乳乳品消费费量与上上年同期期相比增增长166.8%，湖北北省同比比增长110.22%，江江西和安安徽两省省的增幅幅分别为为4.66%和44.5%。3、市市场 HYPERLINK /fenlei_xinxi/jiage/Index.html 价格格总体保保持平稳稳，但有有些主产产区 HYPERLINK /fenlei_xinxi/jiage/Index.html 价格格可能出出现波动动 随着着奶牛存存栏数的的增加及及企业 HYPERLINK /fenlei_xinxi/touzi/Index.html 投投资规模模的加大大，奶业业生产保保持相当当的增幅幅，但城城

24、镇居民民的消费费增长速速度有可可能放缓缓，只要要生产成成本没有有大幅度度增加，鲜奶的的市场 HYPERLINK /fenlei_xinxi/jiage/Index.html 价价格将总总体保持持平衡，个别时时期和个个别地方方可能会出现波波动或下下降。根根据国家家发改委委价格监监测网的的监测，20005年全全国鲜乳乳品零售售市场价价格有小小幅增长长，季度度价格波波动幅度度较小。20005年11122月，全全国监测测城市鲜鲜乳品的的平均价价格为22.199元/5500克克，与上上年同期期2.113元/5000克相比比，上涨涨2.99%左右右；从不不同季度度看，44个季度度的全国国平均价价格稳定定在

25、2.182.221元/5000克之间间。根据据国家统统计局的的资料，20005年11111月，城城镇居民民人均购购买鲜乳乳品166.444公斤，支出费费用755.311元，平平均每公公斤为44.588元，其其单价水水平与价价格监测测网情况况基本一一致。 从不同省省份看，与上年年相比，价格基基本平稳稳（价格格波动在在正负33%以内内）的省省份有116个省省区，上上涨（价价格上涨涨在3%以上）的省份份有122个省区区。涨幅幅最大的的是吉林林，上涨涨幅度达达到222.7%；其次次是安徽徽，上涨涨幅度为为17.7%；此外，北京和和湖北的的价格上上扬幅度度也超过过10%。零售售价格下下降的省省区仅有有3

26、个，其中海海南下降降幅度较较大为110.44%，新新疆和黑黑龙江下下降幅度度分别为为6.00%和44.5%。 从价价格区间间看，中中高价位位的省份份数有所所增加，平均价价格没有有变化；低价位位的省份份数则有有减少，平均价价格有小小幅下降降。价格格在2.50元元/5000克以以上的中中高价位位区有114个省省区，上上年同期期为122个，平平均价格格均为22.922元/5500克克；价格格在1.50元元/5000克及及以下的的低价位位区有66个省区区，平均均价格11.300元/5500克克，上年年同期为为9个，平均价价格1.36元元/5000克。 4、乳品品进出口口贸易情情况 20005年，我国乳

27、乳品进口口金额增增幅回落落，进口口数量同同比降低低，出口口数量和和出口金金额大幅幅增长。全年乳乳制品进进出口总总额为5540554万美美元，比比上年同同期增长长了8.0%，其中进进口金额额占进出出口总金金额的884.99%，比比上年同同期下降降了3.9个百百分点；乳品进进出口总总量为33898858吨吨，比上上年同期期下降44.3%，其中中进口量量占总进进出口量量的822.1%，比上上年同期期下降了了3.11个百分分点。二、产品品生产及及销售方方案本项目的的产品生生产及销销售方案案见下表表：序号项目单位销售量1产品销售售收入1.1出售牛奶奶吨100001.2出售公犊犊牛头851.3出售育成成母

28、牛头511.4出售淘汰汰牛头85第六章 项项目建设设方案一、建设设任务和和规模建标准全全封闭牛牛舍1座座10000平方方米，合合作社办办公室1180平平方米，建青贮贮窖7000立方方米，建建兽医及及冷配中中心1处处1000平方米米；新购购高产奶奶牛2000头，建立3368头规规模的标标准化奶奶牛饲养养小区一一处。形形成以基基地为依依托带动动20户户本地牧牧民由传传统粗放放式养殖殖转变为为发展集集约化、规模化化、科学学化的现现代畜牧牧业。二、建设设方案（一）项项目选址址：项目选选址于陈陈巴尔虎虎旗乌珠珠尔苏木木白音乌乌拉嘎查查山登花花地区。（二）技技术方案案1、工艺艺流程：奶牛饲养养采取冬冬季舍

29、饲饲、夏季季半舍饲饲、半放放牧的饲饲养方式式，具体体流程为为：牛群群分群管管理（可可分高产产组群、中产组组群、低低产组群群、干奶组组群和育成牛牛与犊牛组组群五个个组群）- 放放牧及TTRM（全混合合日粮）饲喂-繁殖管管理2、饲养养技术：（1）分分群管理理，定位位饲养。所谓分分群管理理，就是是成母牛牛按泌乳乳阶段分分别集中中管理，后备牛牛按月龄龄分别集集中管理理。所谓谓定位饲饲养，就就是无论论成母牛牛还是后后备牛都都要固定定床位饲饲养，并并在床位位上挂牌牌，成母母牛标明明牛号、胎次、产犊日日期及产产奶量，后备牛牛标明牛牛号及出出生日期期。（2）采采用TRRM技术术，来对对牛群进进行饲喂喂，具体体

30、实施时时力求做做到： 在TMMR饲养养技术的的实施中中，准确确地掌握握粗料的的营养成成分变化化，保证证奶牛采采食到必必需的营营养成分分，在TTMR技技术实施施之前对对牧场的的粗料进进行检测测，在此此基础上上每周进进行一次次饲料检检测，并并对TMMR及时时进行调调整。控制TTMR的的营养浓浓度，化化验室每每周对饲饲料原料料、副料料、青贮贮玉米和和TMRR料进行行一次干干物质（DM）测试，控制TTMR的的DM在在50600之间间。因为为当原料料DM变变化时，正确日日粮配方方的TMMR营养养浓度也也会发生生波动，造成牛牛只采食食相等日日粮时营营养过多多或不足足，最终终影响奶奶产量。特别在在TMRR的

31、DMM小于550%或或大于660%时时，还将将严重影影响牛只只采食量量。每月月一次送送质量中中心进行行TMRR的营养养成分分分析，随随时监控控TMRR质量。TMRR饲喂做做到分群群饲养，才能配配制不同同浓度的的TMRR。在整整个饲槽槽中把料料投放均均匀，要要控制车车速和放放料速度度，避免免堆聚。进行多多次堆料料，不断断刺激牛牛只食欲欲，增加加采食量量。（3）按按营养需需要配制制日粮，保证干干物质进进食量，保持能能量和粗粗蛋白营营养平衡衡。冬季季日粮应应适当增增加能量量饲料，夏季日日粮应适适当增加加蛋白饲饲料。（4）运运动场内内应设置置补饲槽槽、水槽槽和盐槽槽，便于于牛下槽槽后能自自由采食食粗饲

32、料料和饮水水。夏季季不喂发发霉变质质饲料，冬季不不喂冰冻冻饲料，不饮冰冰凉水。（5）稳稳定饲养养人员，不要频频繁变动动。饲养养人员要要熟悉每每头牛的的基本情情况，要要经常观观察牛的的精神状状态和采采食情况况，发现现异常应应及时与与兽医人人员取得得联系。（6）严严冬注意意保暖，酷暑注注意降温温。气温温低于-15要采取取防寒保保暖措施施，气温温高于226，要采取取防暑降降温措施施。（7）保保持牛舍舍内外及及运动场场清洁卫卫生。运运动场粪粪便应及及时清理理，地面面要平整整无石子子、砖块块，要做做到夏季季不积水水，冬季季不结冰冰。饲喂喂和挤奶奶用具要要及时清清洗干净净，牛体体应每天天刷拭，经常保保持牛

33、体体清洁。（8）挤挤奶要遵遵守操作作规程： 挤奶奶员要稳稳定，每每天挤奶奶时间要要固定。挤奶顺顺序要合合理，高高产牛早早班先挤挤，夜班班后挤；先挤健健康牛，后挤乳乳房炎病病牛；手手工挤奶奶先挤后后乳房，后挤前前乳房。 挤奶奶前乳房房清洗后后一定要要擦干，挤奶员员双手要要洗干净净。应按按摩乳房房或乳头头，刺激激排乳。每个乳乳头的第第一、二二把奶一一定要废废弃。 手工工挤奶应应采取拳拳握压榨榨法，挤挤奶速度度先慢后后快，每每分钟压压榨800-1000次。机器挤挤奶真空空、脉动动要稳定定，真空空压力3350-3800mmHHg或447-551kppa,脉脉动频率率每分钟钟60-80次次。既要要挤净又

34、又要防止止空挤。 挤奶奶后要坚坚持对乳乳头进行行药浴，用2%次氯酸酸钠或00.5%碘附浸浸泡乳头头。对挤挤奶器要要彻底清清洗消毒毒。乳房房炎病牛牛的奶要要集中消消毒后废废弃。注注射抗菌菌素母牛牛的奶注注药期间间及停药药后7天天内不能能上市。3、奶牛牛小区规规划：根据分群群管理的的需要，将奶牛牛小区规规划成55个单元元，分别别饲养高高产组群群、中产产组群、低产组组群、干奶组组群和育育成牛与与犊牛组组群。根根据奶牛牛群各年年度繁殖殖生产周周转预测测表及经经验预测测各组奶奶牛数量量如下表表:高产组群群中产组群群低产组群群干奶组群群育成牛与与犊牛50头50头50头50头168头头每个单元元包括牛牛舍、

35、饲饲料间、工人休休息间、运动场场和放牧牧场。 具体面积积如下表表牛舍（mm2）运动场（m2）放牧场(亩)备 注每头牛面面积71020每个单元元还包括括饲料间间40 m2、工人人休息间间20 m2。（总总计3000 mm2）高产组群群(500) 35050010000中产组群群35050010000低产组群群35050010000干奶组群群35050010000育成牛与与犊牛120001680033600合计2600036800736004、牛舍舍设计及及配套设设施设计计：(1) 地基与与墙体；基深881000厘米米，砖墙墙厚244厘米，双坡式式牛舍脊脊高4.05.0米，前前后檐高高33.5米。

36、牛牛舍内墙墙的下部部没墙围围，防止止水气渗渗入墙体体，提高高墙的坚坚固性、保温性性。(2) 门窗 门高22.12.2米，宽宽22.5米。门门设成双双开门，窗应大大一些，高1.5米，宽宽1.5米，窗窗台高距距地面11.2米为宜宜。(3) 屋顶 采用的是是双坡式式屋顶。其中向向阳面采采用采光光板。(4) 牛床和和饲槽 肉牛场场多为群群饲通槽槽喂养。牛床一一般要求求是长11.61.8米，宽宽1.01.2米。牛牛床坡度度为1.5，牛槽端端位置高高。饲槽槽设在牛牛床前面面，以固固定式水水泥槽最最适用，其上宽宽0.6一0.8米，底底宽0.350.40米米，呈弧弧形，楕楕内缘高高0.35米米(靠牛牛床一侧侧

37、)，外外缘高00.60.8米(靠靠走道一一侧)。为操作作简便，节约劳劳力，应应建高通通道，低低槽位的的道槽合合一式为为好。即即槽外缘缘和通道道在一个个水平面面上。(5)通通道和粪粪尿沟 牛舍设计计为对头头式双列列饲养，中间通通道宽11.41.8米。通通宽度应应以送料料车能通通过为原原则。若若建道槽槽合一式式，道宽宽3米为宜宜(含料料槽宽)。粪尿尿沟宽应应以常规规铁锨正正常推行行宽度为为易，宽宽0.250.3米，深深0.15一一0.33米，倾斜斜度1：501：1100。(6)运运动场、饮水槽槽和围栏栏 运动动场的大大小，其其长度应应以牛舍舍长度一一致对齐齐为宜，这样整整齐美观观，充分分利用地地皮

38、。其其宽度应应参照每每头牛110平方方米设计计而计算算出宽度度。牛随随时都要要饮水，因此，除舍内内饮水外外，还必必须在运运动场边边设饮水水槽。槽槽长34米，上上宽700厘米，槽底宽宽40厘厘米，槽槽高400700厘米。每255400头应有有一个饮饮水槽，要保证证供水充充足，新新鲜、卫卫生。运运动场周周围要建建造围栏栏，可以以用钢管管建造，也可用用水泥桩桩柱建造造，要求求结实耐耐用。 (5)牛舍舍建造本牛舍采采用头对对头双列列式设计计,有两两排牛床床。一般般以500头左右右建一幢幢牛舍，分成左左右两个个单元，跨度112米左左右，能能满足自自然通风风的要求求。中间间为送料料道，两两边各有有一条清清

39、粪通道道。三、项目目建设标标准和具具体建设设内容1、建设设标准：项目建设设将坚持持高起点点、高标标准、高高效益、高质量量的原则则，力争将项项目做成成全市乃乃至全区区的“精品工工程”。2、具体体建设内内容（1）土土建工程程：建设标准准牛舍26000平方方米，饲饲料间及及工人休休息间3300平平方米立立方米，建运动动场36680平平方米。（2）设设备购置置：购置TRRM饲喂喂车两台台、铡草草机3台、饲饲料粉碎碎机3台、家畜饮水水热水器器5套、建沼沼气池55座、打打机井33眼。（3）母母牛来源母牛由周周边地区区选购，收购时时注意挑挑选条件件较优良良的三河河牛或荷荷斯坦牛牛。（4）科科技措施施：项目将

40、依依托大专专院校和和科研院院所的技技术力量量，并积积极吸纳纳他们的的最新科科研成果果，同时时也紧紧紧依靠地地方的畜畜牧业部部门，为为项目的的运行，辐射推推广及示示范培训训创造条条件。项目实施施进度安安排项目建设设期为两两年，项项目经济济寿命期期为122年，实实施进度度安排情况见见下表：项目实施施进度表表项目进行行阶段项目实施施年度2007720088200992010020111项目准备备立项报批批可行性研研究报告告项目评估估项目建设设项目设计计项目物质质采购项目实施施人员培训训项目运行行项目投产产达到计划划生产能能力 注：标有“”栏为该该年度实实施内容容第七章 投资资估算与与资金筹筹措投资估

41、算算依据1、国家家计委、建设部部19993年颁颁发的建设项项目经济济评价方法与参参数（第第二版）。2、建设设部19995年年发布的的全国国统一建建筑工程程基础定定额（土土建工程）（GGJD-1011-955）。3、全全国统一一市政工工程预算算定额内内蒙古自自治区通通用单位位估价表（GYDD15-3011-20000）。4、建设设部建标标199966288号文件件市政政工程可可行性研研究报告投资估估算编制制办法。5、国内内外部分分厂商设设备报价价有关资资料。6、建设设单位提提供的有有关资料料和基础础数据。二、项目目建设投投资估算算本项目总总投资为为4455.366万元，其中：固定资资产投资资为1

42、448.335万元元，流动动资金为为2888.066万元,建设期期利息88.955万元。固定资资产投资资中，土土建工程程投资为为92.04万万元，机机械设备备投资为为51.31万万元。详详见附表表1：项项目总投投资估算算表。三、资金金来源及及筹措本项目总总投资为为4455.366万元，其中：申请上上级扶贫贫移民项项目资金金1000万元，呼伦贝贝尔市样样板嘎查查项目资资金500万元，旗级配配套资金金50万万元，银银行贷款款1400万元，牧民自自筹资金金1055.366万元。四、资金金的使用用和管理理资金严格格按计划划使用，实行先先建设后后报帐的的管理方方法。为为了保证证贷款资资金的及及时回收收。

43、资金金投入时时，一是是严格贷贷款合同同，二是是要有担担保，采采取联户户担保和和财产抵抵押等方方式。第八章 财务务评价财务评价价依据（一）评评价依据据1、国家家计委、建设部部颁布的的建设设项目经经济评价价方法与与参数（第第二版）。2、农业项项目经济济评价实实用手册册（19999年版版）3、国家家现行的的财税制制度。4、建设设方提供供的相关关资料。（二）评评价基本本参数1、项目目计算期期：122年，包包括建设设期2年年，生产产运营期期在100年。投投产期生生产负荷荷为设计计能力的的1000%。2、基准准收益率率按100%计算算。3、财务务评价所所用税率率费率：销售税税金5.5%，所得税税33%。4

44、、银行行短期贷贷款年利利率（66个月-1年）：6.39%。销售收入入和销售售税金及及附加估估算1、销售售收入：项目达达到设计计规模1100%负荷生生产时，该项目目达到设设计规模模正常年年生产时时，每年年可生产产优质牛牛奶14400吨吨，出售售优质育育成母牛牛51头头，公犊犊牛855头，年年销售收收入可达达2877.400万元，年利润润总额达达到 1167.08万万元。2、销售售税金：项目达达到设计计规模1100%负荷生生产时，年销售售税金115.881万元元。3、所得得税：项项目达到到设计规规模1000%负负荷生产产时，每每年所得得税为441.777万元元。总成本及及经营成成本估算算年总成本本

45、中包括括：外购购原料，工资及及福利费费用，管管理费，以及折折旧、产产品销售售费用和和利息费费用。其中：外外购原料料按当地地平均价价格计算算。折旧费用用：根据据不同固固定资产产的使用用年限，确定以以下折旧旧年限：房屋建建筑物：20年年；机器器设备和和车辆：10年年；无形形资产：10年年。本项目项项目达到到设计规规模1000%负负荷生产产时，年年总成本本1044.511万元，其中：年固定定成本773.881万元元，年可可变成本本30.71万万元，年年经营成成本944.588万元。财务效益益分析1、财务务盈利能能力分析析：根据损益益表、投投资估算算表和投投资使用用计划及及资金筹筹措表计计算出以以下指

46、标标：投资利润润率=年年平均利利润总额额/总投投资1000%=332.80%投资利税税率=年年平均利利税总额额/总投投资1000%=336.005%所得税前前：项目目静态回回收期=3.995年 所得税后后：项目目静态回回收期=5.000年根据全部部投资现现金流量量表（见见附表77），计计算出以以下财务务评价指指标：所得税后后：财务净净现值4466. 955万元 财财务内部部收益率率25.30%投资回收收期6.31 年所得税前前：财务务净现值值7311.022万元财务内部部收益率率34.89% 投资资回收期期4.664年 2、清偿偿能力分分析项目建设设投资贷贷款总额额为1440万元元，还款款来源主主要有未未分配利利润、折折旧基金金。经计计算，本本项目最最大还款款期（不不含建设设期）为为 1.50 年，说说明该项项目的还还贷能力力较强。贷款偿偿还期计计算详见见附表88。五、不确确定性分分析1、盈亏亏平衡分分析以计算期期平均生生产能力力利用率率（BEEP）表表示本项项目的盈盈亏平衡衡点：BEP=年平均均固定总总成本/（年均均收入-年均可可变成本本-年均均税金及及附加）%=331.63%。 盈亏销售售额=年年均收入入BEPP=877.666万元。计算结果果表明，该项目目投入使使用后，只要达达到设计计生产能能力的