模拟外部体系审核计划

1、质量管理体系内审计划（模拟） 一、审核目的确定公司质量管理体系是否符合公司对质量管理体系的要求和策划的安排；是否得到有效实施和持续改进；是否满足顾客要求；是否有效满足公司的方针和目标。二、审核范围质量管理体系涉及的采购中心、技术中心、生产工艺部、原材料检验部、成品检验部、品质管理部。三、审核依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008；相关法律法规及其它要求；QMS/EMS/OHSMS/HSPM一体化管理手册（第I版第0次修改）；程序文件、相关作业文件、管理文件及相关的记录、相关制度和阶段性工作文件等。四、审核组成员审核组长：A组：B组：C组：D组：注意：1. 每组第一

2、位为该组小组长，具体任务与职责包括：负责代表审核组与受审部门联络；向本小组成员分配审核工作；审核的控制与协调；组织审核小组评价审核发现并准备审核结论。2. 审核员的任务与职责包括：完成分配的审核工作、收集信息、获取客观证据与形成审核发现；参加审核发现的评审与准备审核结论。五、审核时间审核时间：六、审核活动日程安排审核日期/时间受 审 核部门/区域主要条款审 核 人 员联络员部门对接人QMS10月25日9:00AM-10:00AM首次会议全体10:00AM-11:30AM14:00PM-16:00PM原材料检验部5.4.1质量目标、7.4.1采购过程、7.4.3采购产品的验证、7.5.1生产和服

3、务提供的控制、7.5.3标识和可追溯性、7.6监视和测量设备的控制、8.2.3过程的监视和测量、8.2.4产品的监视和测量、8.3不合格品控制、8.4数据分析、8.5改进A组生产工艺部4.2.3文件控制、4.2.4记录的控制、5.4.1质量目标、5.5.1职责和权限、6.2人力资源、6.2.2能力、培训和意识、6.3基础设施、6.4工作环境、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产、7.5.5产品防护、7.6监视和测量设备的控制、8.2.3过程的监视和测量、8.3不合格品控制、8.4数据分析、8.5改进B组生产7.5.1生

4、产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产、7.5.5产品防护、7.6监视和测量设备的控制、8.3不合格品控制、8.4数据分析、8.5改进C组采购中心7.4采购、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产、7.5.5产品防护、8.3不合格品控制、4.2.3文件控制、4.2.4记录的控制、5.3质量方针、5.4.1质量目标、5.5.1职责和权限、5.5.3内部沟通、6.2.2能力、培训和意识、6.3基础设施、6.4工作环境、8.4数据分析、8.5改进D组16:00PM-17:00PM小组内部沟通会议全体10月26日9:00AM-11:3

5、0AM14:00PM-15:00PM品质管理部4.2.3文件控制、4.2.4记录的控制、5.3质量方针、5.4.1质量目标、5.5.1职责和权限、5.6管理评审、6.2.2能力、培训和意识、7.6监视和测量设备的控制、8.2.2内部审核、8.4数据分析、8.5改进A组成品检验部5.4.1质量目标、7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.3标识和可追溯性、7.6监视和测量设备的控制、8.2.3过程的监视和测量、8.2.4产品的监视和测量、8.3不合格品控制、8.4数据分析、8.5改进B组7.5.1生产和服务提供的控制、7.5.2生产和服务提供过程的确认、7.5.3标识和可追溯性、7.5.4顾客财产、7.5.5产品防护、7.6监视和测量设备的控制、8.3不合格品控制、8.4数据分析、8.5改进C组技术中心4.2.3文件控制、4.2.4记录的控制、5.4.1质量目