软件开发公司质量手册

1、质量手册册ZD/ZZS20007A（依据iidtISOO90001-220000）受控状态态：分发号： ZS- 文件版次次： AA 二OO七七年四月一日发布实施施重庆正德德科技有有限公司司重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：00.0质量手册册版 本： 目录页 码：1448章节名 称页 码 0.00目录1 1.00发布令和和授权令令22.0质量手册册的说明明3-43.0公司概况况53.1组织机构构图63.2质量职能能分配表表73.3质量方针针和目标标84质量管理理体系9-1445管理职责责15-2256资源管理理26-2277产品实现现28-4408测量、分分析和改改进41-448附件一工艺流

2、程程图附件二更改记录录重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：11.0质量手册册版 本： 发布令和和授权令令页 码：2448发布令本质量手手册依据据ISOO90001：220000质量量管理体体系要要求标标准，结结合公司司的实际际情况，规定了了对公司司质量管管理体系系各过程程的质量量控制要要求。本质量手手册是公公司质量量工作的的法规性性文件，是公司司程序文文件和管管理标准准展开的的依据，也是公公司对所所有顾客客的承诺诺，全体体员工必必须遵照照执行。本质量手手册自220077年4月1日正式生生效，各各部门组组织实施施。总经理：20077年4月1日授权令为了贯彻彻执行IISO990011：20000

3、质量管管理体系系要求求，加加强对公公司质量量管理体体系运行行的组织织领导，特任命命李俊同志志为管理理者代表表。其职责：1、确保保质量管管理体系系的过程程得到建建立、实实施和保保持；2、向最最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩和改进进需求；3、树立立全体员员工对满满足顾客客要求的的意识；4、就质质量管理理体系有有关事项项的对外外联络。总经理：20077年4月1日重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：22.0质量手册册版 本： 质量手册册的说明明页 码：34481 质量手手册的管管理1.1 质量手手册的编编制、批批准和发发布1.1.1办办公室依依据GBB/T1190001220000标准的的

4、有关要要求，结结合公司司的实际际情况负负责组织织编写质质量手册册。1.1.2质质量手册册由管理理者代表表审核，总经理理批准发发布。1.1.3 质量手手册换版版时，仍仍执行上上述程序序。1.2 质质量手册册的发放放1.2.1质量量手册由由办公室室负责登登记发放放，对内内发放范范围为公公司领导导和各部部门。对对内发放放的质量量手册为为受控版版本，加加盖“受受控”印印章。对对外发放放给认证证机构、顾客以以及上级级主管部部门的为为非受控控版本。1.2.2受受控版本本质量手手册的持持有者，应妥善善保管，不得遗遗失、外外借、擅擅自更改改和复制制，当调离工作作或离开开本公司司时，应应办理变变更或交交还手续续

5、。1.3 质量手手册的更更改和换换版1.3.1 质质量手册册采用活活页装订订。质量量手册由由办公室室负责更更改。当当受控版版本质量量手册的的内容更更改时，可以采采用划改改或用更更改页替替换作废废页的形形式更改改，由办办公室统统一集中中实施，并由办办公室填填写“质质量手册册更改履履历记录录”。1.3.2当当手册经经过重大大或多次次更改，或公司司的质量量管理体体系发生生重大变变动时，由管理理者代表表提出“质量手手册换版版申请”，经总总经理批批准后实实施。手手册的换换版仍执执行本手手册1.1的有有关规定定。2 引用标标准下列标准准版本在在本质量量手册发发布时均均为有效效版本，所有标标准都可可能修订订

6、，本质质量手册册将尽可可能探讨讨采用最最新标准准版本的的可能性性。本质量手手册引用用下列标标准：ISO990000-20000质量管管理体系系-基本本原理和和术语要要求ISO990011-20000质量管管理体系系-要求求重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：22.0质量手册册版 本： 质量手册册的说明明页 码：44483术语语和定义义本质量手手册采用用ISOO90001-220000质量量管理体体系-基基本原理理和术语语中的的术语。4质量量手册适适用范围围4.1 本本手册适适用于本本公司对对4.2本本质量手手册根据据ISOO90001-220000质量量管理体体系-要要求标标准的要要求编制制

7、而成，覆盖了ISOO90001-220000标准的的全部要要求。阐阐述了本本公司的质质量方针针、目标标和质量量保证措措施，概概述了质质量管理理体系文文件的结结构和引引用了主主要的程程序文件件。是公公司开展展质量保保证、实实施质量量管理和和质量控控制的基基础文件件。4.3本质量量手册用用于公司司通过满满足顾客客和通用用法规的的要求使使顾客满满意，也也可用于于内部和和外部（包括认认证机构构），评评价本公公司满足足顾客、法规和和本公司司自身要要求的能能力。4.4本本公司建建立的质质量管理理体系未未对ISSO90001：20000标准准要求进进行任何何删减，建立的的质量管管理体系系应符合合ISOO90

8、001：220000标准要要求。重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：33.0质量手册册版 本： 公司概况况页 码：5448重庆正德德科技有有限公司司建立于于年，位位于重庆庆市，是是一家专专业公司司。公司一直直致力，公司主要要顾客有有等。公司现有有员工人人，其中中专业技技术人员员人，（中级职职称人员员人），企业占占地面积积余平方方米，其其它相关关设施110余台台。公司以“顾客至至上、以以诚相待待”的经营营理念获获得了用用户的好好评，并并成为了了用户可可依赖的的合作伙伙伴，本本公司将将继续坚坚持“求实、创新”的精神神；继续续坚持以以“持续改改进、不不断提高高、质量量第一、顾客满满意”的质量量方针

9、，不断开开拓市场场，努力力为顾客客提供经经济实用用的产品品，满足足顾客需需要。地址：电话：0023-邮编：邮件地址址：页 码码：6/448版 本本：I章节号：3.11组织机构构图质量手册册重庆正德德科技有有限公司司ZD重庆正德德科技有有限公司司组织机构构图总 经 理副 总 经 理管理者代表行政部企 人 后业 力管 资理 源 勤技术开发发部 设工 设 计 艺艺 备备 开 技技 管管 发术 理物流部 物 库库 资 房房 采 管管 购 理理 运行维护护部产 软品 件 测 维试 护质量管理市场部市 产场 品信 销息 售财务部财 成务 本管 核理 算工程部产 硬品 件安 维装 修重庆正德德科技有有限公司

10、司章 节 号：33.2质量手册册版 本： 质量职能能分配表表页 码：7488公司质量量职能分分配表章节号3.2页码共2页第第1页章节号要 素总经理管代技术开发发部物流部市场部运行维护护部行政部工程部4、0质量管理理体系4、2文件控制制4、3质量记录录控制5、0管理职责责5、1管理承诺诺5、2以顾客为为中心5、3质量方针针5、4策划5、4、1公司质量量目标策策划5、4、2公司质量量管理体体系策划划5、5职责、权权限与沟沟通5、6管理评审审6、0资源管理理6、1资源提供供6、2人力资源源管理6、3基础设施施6、4工作环境境7、0产品实现现7、1产品实现现的策划划7、2与顾客有有关的过过程控制制73

11、产品设计计7、4采购7、5生产和服服务7、6监视和测测量装置置控制8、0测量、分分析和改改进8、1总则8、2监视和测测量8、2、1顾客满意意8、2、2内部质量量审核8、2、3过程的监监视和测测量8、2、4产品的监监视和测测量8、3不合格品品控制8、4数据分析析8、5改进8、5、1持续改进进8、5、2纠正措施施8、5、3预防措施施注：领领导职责责负负责部门门配合部门门重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：33.3质量手册册版 本： 质量方针针和目标标页 码：8488公司质量量方针持续改进进、不断断提高、质量第第一、顾顾客满意意重庆正德德科技有有限公司司是一家家专业设设计软件件的企业业。主要顾客客

12、：。我我们承诺诺在任何何阶段、时间、过程中中，都会会做到：遵守国家家与地方方法规及及顾客的的规定要要求并达达到产品品规范要要求；坚持以质质量为企企业的根根本、企企业的生生命的原原则；始终如一一的满足足顾客的的需要，最终让让顾客满满意的宗宗旨；持续改善善、预防防缺陷、提高产产品质量量和顾客客满意度度。质量目标标1顾客客投诉处处理及时时率1000%；2.产品品交付合格格率1000%3.顾客客满意度度90分分；重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：44.0质量手册册版 本： 质量管理理体系页 码：94884.1 总要求求本公司按按照GBB/T 190001：20000标准准建立质质量管理理体系，并结

13、合合本公司司实际编编制了适适用的质质量管理理体系文文件。本本公司将将按质量量管理体体系标准准和质量量管理体体系文件件规定，组织实实施和保保持质量量管理体体系，并并在运行行中不断断改进体体系的有有效性，通过满满足顾客客要求和和适用的的法律法法规要求求，达到到增强用用户满意意。本公司质质量管理理体系所所需的过过程按照照标准描描述的“以过程程为基础础的质量量管理体体系模式式”要求，已在本本手册和和程序文文件以及及有关的的作业文文件中进进行了具具体识别别和应用用，并通通过产品品实现过过程流程程图、质质量管理理体系图图、质量量管理体体系过程程职能分分配表以以及手册册第5至至8章对对本公司司质量管管理体系

14、系所需过过程的描描述，确确定了这这些过程程的顺序序和相互互作用。本公司司领导层层和各部部门有责责任按照照这些质质量管理理体系文文件要求求管理这这些过程程。本公司外外包过程程为硬件制制造过程程，外包包过程按按7.44章节的的要求进进行控制制。本公司的的质量量手册、程程序文件件、产产品标准准、有关关工艺文文件、记记录表格格等确定定了每一一过程所所需的准准则和方方法，以以确保其其有效运运行和控控制。本公司提提供了过过程所需需的资源源和信息息，以支支持过程程的运行行和监视视。各部门应应对所主主管的过过程进行行监视、测量和和分析，以获得得信息，寻求持持续改进进的机会会。应采采取并实实施改进进措施，以实现

15、现对所有有过程策策划的结结果和持持续改进进。4.2 文件要要求4.2.1 总总则本公司的的质量管管理体系系文件结结构：质量手册册：规定定了本公公司质量量管理体体系，覆覆盖了体体系标准准的要求求（7.3条除除外），包括了了质量方方针和质质量目标标；程序文件件。规定定了本公公司各部部门及相相关人员员进行体体系过程程活动的的程序和和方法，包括体体系标准准要求的的程序文文件；作业文件件。包括括产品技技术标准准、工艺艺流程、操作规规程、检检验规范范、有关关管理办办法、岗岗位说明明书、准准则等；记录，包包括体系系标准要要求的，能证实实本公司司质量管管理体系系有效运运行及产产品符合合性所需需的记录录。重庆正

16、德德科技有有限公司司章 节 号：44.0质量手册册版 本： 质量管理理体系页 码：1048本公司质质量管理理体系文文件层次次见下图图： 第一层层次文件件 质量手手册第二层次次文件程程序文件件第三层次次文件 作作业性文文件、国国家有关法律、法规、法令、标准、表表格、记记录等4.2.2 质量手手册质量手手册确确定了本本公司的的质量方方针和质质量目标标，描述述了本公公司的质质量管理理体系，是全体体员工应应遵循的的行为准准则，是是本公司司质量管管理的法法规性文文件。全全体员工工应按照照质量量手册要求运运行质量量管理体体系。本手册引引用了本本公司相相关的程程序文件件及作业业性文件件。本手册表表述了本本公

17、司质质量管理理体系所所包括的的过程顺顺序和过过程之间间的相互互作用。4.2.3 文文件控制制4.2.3.11 目的的：对文文件进行行控制，确保各各部门所所使用的的文件完完整、适适用、现现行有效效，以正正确地指指导本公公司的过过程活动动，防止止使用作作废或失失效的文文件。4.2.3.22 适用用范围 适适用于本本公司以以下文件件的控制制：质量手册册；程序文件件；作业性文文件；记录；与产品有有关的法法律法规规等。4.2.3.33 职责责总经理负负责组织织制定并并发布本本公司质质量方针针和质量量目标，批准发发布质量量手册。管理者代代表负责责质量手手册、程程序文件件及有关关管理性性作业文文件的审审核，

18、并并报总经经理重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：44.0质量手册册版 本： 质量管理理体系页 码：1148批准。技质部部部长负责责技术性性作业文文件的编编制与审审批。办公室负负责本公公司各类类文件的的统一管管理。4.2.3.44 管理理要求4.2.3.44.1文文件的批批准本公司质质量管理理体系所所需的各各类文件件必须按按4.22.3.3规定定的文件件审批程程序进行行批准后后才能发发布，以以确保文文件的充充分性与与适宜性性。4.2.3.44.2文文件的评评审与更更新当出现以以下情况况时, 有关部部门主管管领导应应组织对对文件进进行评审审与更新新，并经经主管领领导批准准后发布布实施：本公司的

19、的产品、过程或或体系发发生了改改变，导导致文件件不适宜宜时；与产品有有关的法法律法规规要求发发生了变变化，导导致有关关文件与与法律法法规要求求不协调调或不完完善时；文件更改改可能影影响到产产品、过过程或体体系时。 4.2.3.44.3文文件更改改与现行行修订状状态的识识别文件分为为“受控”和“非受控控”两大类类，凡与与质量体体系运行行紧密相相关的文文件应为为受控。为识别文文件的修修订状态态，经批批准的文文件更改改，其更更改和修修订状态态以下列列方式予予以识别别：由资料员员保存相相应文件件的修改改单；在更改处处标注表表示修改改次数的的标识符符；在文件的的修改记记录表中中记录修修改的情情况。4.2

20、.3.44.4 使用适适用文件件的有效效版本文件的发发放必须须采取措措施，以以确保在在质量管管理体系系运行的的各部门门或有关关人员都都应得到到适用文文件的有有关版本本。这样样的保证证措施包包括：建立文件件目录。由办公公室负责责建立本本公司文文件一览览表，记记录文件件的类别别，名称称、编号号或版本本、文件件使用部部门或使使用人等等。重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：44.0质量手册册版 本： 质量管理理体系页 码：1248建立文件件发放记记录。由由资料员员建立文文件分发发记录，登记所所发放文文件的编编号或版版本号、份数、领用单单位或个个人、发发放日期期等。实行文件件“以旧换换新”责任制制度，

21、原原有文件件作废或或不适用用时，在在发放新新文件前前，应对对作废或或不适用用版本的的文件进进行回收收。4.2.3.44 保持持文件清清晰、容容易识别别质量管理理体系所所有的文文件应易易于识别别，清晰晰可辨。保持文文件清晰晰和易识识别的方方式可以以有：编制的文文件应按按文件类类别、版版本、序序号或管管理部门门进行编编号；资料员建建立文件件目录，记录文文件的名名称、类类别号、序号或或版本号号等；资料员对对字迹不不清晰或或不易辨辨认的文文件应予予以更换换。4.2.3.55 外来来文件的的识别与与分发 对来自自本公司司外部的的文件，包括与与产品有有关的法法律法规规、标准准和规范范等，技技质部应应列出清

22、清单，记记录这些些外来文文件的名名称、编编号、份份数以及及需要使使用的部部门或保保存地点点。需要要分发使使用部门门或个人人时，应应按文件件发放的的规定办办理签发发手续。4.2.3.66 作废废文件的的管理资料员应应及时收收回作废废文件，以防止止作废文文件的误误用；对需要保保留的作作废文件件应加盖盖“作废”章进行行标识并并进行登登记；对不需要要保留的的作废文文件收回回后由办办公室负负责统一一销毁，并记录录销毁情情况。4.2.3.77 文文件控制制程序对文件件的编制制、评审审、批准准、发放放、使用用、更改改、再次次批准、标识、回收和和作废等等规定了了具体的的控制要要求。4.2.3.88 记记录是一

23、一种特殊殊类型的的文件，应按44.2.4要求求进行控控制。4.2.4 记录控控制4.2.4.11 目的的：为证证实符合合要求和和质量管管理体系系运行有有效性提提供客观观证据，为证实实可追溯溯性、采采取纠正正和预防防措施提提供依据据。4.2.4.22 适用用范围以下种类类的记录录是本公公司提供供符合要要求和质质量管理理体系有有效运行行的证据据，应进进行控重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：44.0质量手册册版 本： 质量管理理体系页 码：1348制：管理评审审记录；员工教育育、培训训、技能能和经验验的记录录；证实产品品实现过过程及其其满足要要求的证证据；与产品有有关要求求的评审审结果及及评审所

24、所引起的的措施的的记录；供方评价价结果及及由评审审所需采采取措施施的记录录；有关产品品的唯一一性标识识的记录录测量设备备不符合合要求时时对以往往测量结结果的确确认记录录；测量设备备校准和和验证结结果的记记录；内部审核核的结果果记录；产品的检检验和试试验记录录；不合格品品及随后后采取措措施的记记录；纠正措施施的结果果记录；预防措施施的结果果记录；与质量管管理体系系运行有有关的其其他记录录。4.2.4.33 职职责a) 办办公室负负责记录录的归口口管理。b) 各各部门应应依据记录控控制程序序中记记录的管管理分工工要求建建立并保保存记录录。4.2.4.44 工工作程序序 4.2.4.44.1 记录的

25、的建立体系运行行所需的的各类记记录由办办公室统统一制订订标识、编号方方法和格格式。记录表格格由各部部门制定定，报办办公室审审核，管管理者代代表批准准后，由由办公室室印发。4.2.4.44.2 记录的的保持各部门在在主管职职能的过过程活动动中，应应按规定定建立或或填写记记录，保保持记录录的完整整，并按按记录录控制程程序中中规定的的年限保保存。4.2.4.44.3 保持记记录清晰晰、易识识别和检检索重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：44.0质量手册册版 本： A质量管理理体系页 码：1448各部门的的有关人人员应认认真作好好记录，有表格格的记录录应按规规定的表表格填写写。记录表格格中需要要填写

26、的的项目应应填写齐齐全,字字迹清晰晰，易于于识别，不允许许涂改。各部门应应建立本本部门的的各类记记录的目目录，登登记记录录的编号号、名称称、时间间、保存存期、保保存地点点或保管管人等，以便于于检索。4.2.4.44.4 记录录控制程程序文文件具体体规定了了记录的的标识、贮存、保护、检索、保存期期限和处处置的控控制要求求。标识：按按记录的的名称、编号、时间、保存期期限等进进行标识识，以便便于识别别和检索索。贮存：各各部门可可按月、季或年年度归类类保存，妥善保保管。保护：采采取防止止人为和和自然损损坏的措措施，采采取防止止泄密的的措施。检索：采采取编制制目录方方式对记记录进行行分类排排序，方方便检

27、索索和查阅阅。保存期：记录的的保存期期限通常常为3年年。对有有保留价价值的记记录可长长期保存存，由办办公室统统一收回回，并作作出 “长期保保存”字样的的标识。各部门门要对保保管的记记录按记录控控制程序序规定定的保存存年限标标出保存存期限，在贮存存记录的的目录中中记录保保存期限限，以便便于识别别记录的的保存期期，对超超期的记记录予以以销毁处处置。处置：质质量记录录的更改改由原记记录人或或授权人人执行，更改采采用划改改且必须须签名或或盖章，必要时时应说明明更改原原因。各各部门应应每年对对本部门门的各类类记录进进行一次次清理，对过期期的记录录可采取取标识“过期”字样或或及时销销毁的方方法进行行处置。

28、4.2.4.44.5各各部门在在相应的的质量管管理体系系活动过过程中，应按上上述要求求进行记记录的控控制。4.5 相关程程序文件件 1. 文件控控制程序序 ZDD/CXX-20007A-1 2. 记录录控制程程序 ZD/CCX-20007A-2重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：55.0质量手册册版 本： A 管理职职责页 码：15485.1 管理理承诺5.1.1 总经理理通过开开展以下下活动，证实在在建立、实施和和持续改改进质量量管理体体系有效效性方面面所做出出的承诺诺：通过召开开有关会会议或采采取培训训的措施施，向全全体员工工传达满满足顾客客和法律律法规要要求的重重要性，使员工工牢固树树

29、立“顾客满满意”和“符合法法律法规规”的观念念；制定并颁颁布本公公司的质质量方针针和中长长期质量量目标，批准本本公司年年度质量量目标；主持管理理评审；为本公司司质量管管理体系系的建立立、实施施、保持持和持续续改进提提供所需需的资源源。5.1.2 管理者者代表及及各部门门负责人人在主管管的业务务活动中中，应认认真履行行其责权权，协助助总经理理实现其其管理承承诺。5.2 以顾顾客为关关注焦点点5.2.1 总经理理在管理理活动过过程中，应以增增强顾客客满意为为目的，可采取取以下措措施确保保本公司司顾客的的要求得得到确定定并予以以满足：通过组织织或参与与市场调调研、合合同洽谈谈、评审审和履行行，以及及

30、回访顾顾客等活活动，了了解、分分析顾客客需求、市场需需求以及及有关法法规要求求；随时了解解和掌握握本公司司质量管管理体系系运行和和持续改改进情况况，研究究分析需需要改进进的过程程，提出出改进的的措施。5.2.2 供供销部应应通过市市场调查查、与顾顾客的沟沟通过程程，收集集、分析析顾客的的需求和和期望的的信息，定期或或不定期期向总经经理反馈馈。5.2.3 总总经理应应根据供供销部反反馈信息息，组织织生产部部、供销销部、技技质部等等部门主主管进行行评审，做出评评审结论论，提出出对策措措施，形形成评审审报告，并监督督各部门门实施。5.3 质量量方针5.3.1 质质量方针针的制定定与批准准总经理负负责

31、组织织制定并并批准本本公司的的质量方方针。本公司质质量方针针为：持持续改进进、不断断提高、质量第第一、顾顾客满意意。5.3.2 质质量方针针的宣贯贯重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：55.0质量手册册版 本： A 管理职职责页 码：16485.3.2.11办公室室协助管管理者代代表组织织本公司司质量方方针的宣宣贯，使使质量方方针在全全体员工工中得到到沟通和和理解，并落实实在自己己的本职职工作中中。5.3.2.22 质量量方针内内容及含含义的宣宣贯可采采取培训训、讲座座、讨论论、宣传传栏等多多种形式式。5.3.3 质质量方针针的控制制本公司质质量方针针纳入本本公司的的质量手手册，其其制定、批

32、准、发布、修改等等应按文件控控制程序序规定定要求进进行控制制。5.3.4 质质量方针针的评审审总经理负负责在管管理评审审活动中中，对质质量方针针的持续续适宜性性做出评评审。对对不适宜宜的内容容应进行行修订，确保质质量方针针的适宜宜性。5.4 策划划总经理组组织对本本公司的的宗旨、经营目目标和策策略按照照市场经经济要求求进行总总体策划划，包括括制定质质量目标标和对质质量管理理体系的的策划。5.4.1 质量目目标5.4.1.11 质量量目标的的制定与与批准管理者代代表组织织制定本本公司的的质量目目标，经经总经理理批准后后发布实实施。5.4.1.22 质量量目标内内容的要要求5.4.1.22.1质质

33、量目标标应与质质量方针针保持一一致。5.4.1.22.2质质量目标标要定量量或定性性描述，以定量量描述为为主，确确保目标标可测量量。5.4.1.22.3 制定质质量目标标要有依依据，应应从以下下方面考考虑，以以确保目目标的适适宜性，通过努努力可以实现：本公司过过去的或或上一年年度的产产品和过过程监视视和测量量的数据据；与同行业业产品的的质量水水平或竞竞争对手手的质量量水平比比较；综合考虑虑本公司司在市场场竞争中中的地位位以及产产品质量量、工作作绩效、资源等等因素。5.4.1.22.4 本公司司质量目目标具体体见3.3章节节。5.4.1.33年度质质量目标标的展开开5.4.1.33.1年年度质量

34、量目标包包括本公公司年度度质量目目标和各各部门年年度质量量目标。本公司司年度质质量重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：55.0质量手册册版 本： A 管理职职责页 码：1748目标要展展开到各各部门，使质量量目标上上下一致致，层层层分解和和落实。5.4.1.33.2 本公司司年度质质量目标标由管理理者代表表组织进进行展开开，形成成年度度质量目目标展开开表，由总经经理批准准后下发发实施。5.4.1.44 质量量目标的的考核5.4.1.44.1 质量目目标实行行按年度度考核。5.4.1.44.2 各部门门负责人人应于每每年年终终组织对对本部门门的质量量目标完完成情况况进行检检查、评评价和考考核，

35、形形成部部门年度度质量目目标评价价报告，上报报管理者者代表。5.4.1.44.3 管理者者代表整整理、归归纳各部部门质量量目标完完成情况况的数据据资料，对质量量目标与与实际完完成情况况进行评评估、比比较，对对未完成成的目标标项分析析原因，提出改改进措施施，并形形成年年度质量量目标评评价报告告。5.4.1.55 质质量目标标的评审审与修订订5.4.1.55.1 年度度质量目目标评价价报告作为管管理评审审的输入入资料，在管理理评审时时由管理理者代表表报告本本公司质质量目标标完成情情况。5.4.1.55.2 管理评评审会议议对本公公司质量量目标进进行评审审，以确确保持续续的适宜宜性、充充分性和和有效

36、性性,对不不适宜的的目标做做出修订订的决定定。5.4.1.55.3由由管理者者代表负负责组织织本公司司质量目目标的修修订工作作，提出出具体的的修改意意见或建建议，报报总经理理批准后后实施。5.4.2 质量管管理体系系策划5.4.2.11由总经经理负责责、管理理者代表表组织对对本公司司的质量量管理体体系进行行策划，以确保保满足本本公司已已制定的的质量目目标和44.1质质量管理理体系的的总要求求。5.4.2.22质量管管理体系系策划的的结果是是质量手手册、程程序文件件、过程程所需的的作业文文件以及及有关的的记录等等。5.4.2.33 因质质量管理理体系所所依据的的标准变变化、产产品范围围以及组组织

37、机构构和职能能调整等等导致本本公司质质量管理理体系变变更时，管理者者代表应应预先对对这种变变更进行行策划，提出采采取对策策的建议议，向总总经理报报告。在在策划和和实施体体系变更更时，应应保持质质量管理理体系的的完整性性。5.5 职责责、权限限与沟通通重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：55.0质量手册册版 本： A 管理职职责页 码：18485.5.1职责责和权限限5.5.1.11 总经经理组织贯彻彻国家的的法律法法规、有有关方针针政策，领导本本公司的的质量管管理体系系有效运运行并持持续改进进，对本本公司提提供满足足顾客和和法律法法规要求求的产品品全面负负责；组织制定定和批准准发布本本公司的

38、的质量方方针、质质量目标标、质量量手册，对质量量管理体体系的建建立和有有效运行行负责；组织策划划质量管管理体系系，设置置与质量量管理体体系相适适应的组组织机构构，明确确责权，确保有有效的内内部沟通通；采取措施施，确保保员工都都关注顾顾客要求求，创造造并保持持使员工工能充分分参与实实现质量量目标的的内部环环境；任命管理理者代表表，并授授予相应应的责权权；确定各部部门和各各人员的的责权和和相互关关系；授权质量量检验人人员对产产品质量量进行独独立检查查，保证证质检人人员的工工作不受受任何部部门和人人员的干干扰和行行政干预预；提供质量量管理体体系运行行所必须须的资源源；主持管理理评审，审批管管理评审审

39、计划，签署管管理评审审报告决决定改进进本公司司质量管管理体系系的措施施。5.5.1.22 管管理者代代表组织实施施按照体体系标准准要求，建立、实施、保持和和改进本本公司的的质量管管理体系系；向总经理理报告质质量管理理体系运运行情况况，以供供评审和和作为质质量管理理体系改改进的基基础；负责本公公司质量量管理体体系有关关事宜与与外部各各方的联联络工作作。根据总经经理的授授权，行行使管理理者代表表的职权权，确保保本公司司质量管管理有效效运行；负责组织织实施本本公司内内部质量量管理体体系审核核；负责审核核程序文文件和其其他质量量文件；协助总经经理做好好管理评评审，负负责对管管理评审审部的纠纠正和预预防

40、措施施组织跟跟踪验证证；负责质量量管理体体系文件件的宣传传贯彻；重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：55.0质量手册册版 本： A 管理职职责页 码：1948i)向总总经理报报告质量量管理体体系的业业绩，包包括改进进的需求求；j)协调调处理与与质量管管理体系系正常运运行有关关的问题题，使体体系得到到持续有有效运行行并不断断完善；k)在全全本公司司内促进进顾客要要求意识识的形成成。5.5.1.33技质部部a) 负责公公司技术术、质量量方面的的归口管管理工作作，包括括检验及及计量工工作。b) 负责执执行国家家、行业业和公司司的有关关技术标标准，并并结合公公司实际际制订和和完善公公司的技技术工作作

41、制度、条例；负责组组织编制制和实施施有关质质量管理理体系文文件，核核查并制制定、管管理公司司各种技技术、工工艺、质质量、检检验规范范（规程程）等相相关技术术文件。c) 负责外外来技术术、质量量文件的的收集、转化、管理工工作和技技术情报报工作；组织市市场调研研，根据据市场需需求负责责对新产产品过程程设计的的策划、计划和和组织实实施。d) 负责产产品质量量改进，解决生生产过程程中的技技术、质质量问题题，督促促操作者者按工艺艺规程进进行生产产。e) 负责公公司计量量工作，建立健健全公司司计量检检测体系系和计量量管理体体系，保保证计量量器具的的准确性性，对产产品质量量定量、定性分分析的正正确性负负责。

42、f) 负责实实施按照照体系标标准要求求，建立立、实施施、保持持和改进进本公司司的质量量管理体体系；j) 负责核核查、监监督各部部门质量量管理体体系的运运行情况况，确保保公司质质量管理理体系的的正常运运行。h) 负负责原材材料、半半成品和和成品的的检验或或委托检检测；i) 负责检检测设备备的周检检计划的的制定和和实施；j) 负责产产品状态态标识的的制定和和实施；k）负责责对不合合格品的的评审并并监督不不合格品品的处理理；l）负责责纠正、预防措措施所需需信息的的收集、管理；负责数数据分析析工作。m) 负负责内部部审核工工作；负负责体系系运行过过程的监监控；n）负责责公司质质量管理理体系的的改进工工

43、作，负负责纠正正、预防防措施的的评审和和结果跟跟踪；重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：55.0质量手册册版 本： A 管理职职责页 码：20485.5.1.77 供供销部组织对供供方的选选择和评评价工作作；负责责签订采采购合同同并实施施采购；负责对对供方的的管理；b) 组组织与产产品有关关要求的的评审，签订合合同或订订单，负负责与顾顾客沟通通；c) 负负责顾客客提供财财产的管管理；d) 负负责实施施交付和和售后服服务；e) 收收集顾客客满意信信息并进进行评价价，处理理顾客反反馈信息息。5.5.1.110 库库房负责原材材料、成成品的管管理；5.5.1.111 生产部部组织贯彻彻产品质质量标

44、准准、技术术工艺流流程，为为采购、生产过过程提供供有关的的技术作作业文件件； 负责生产产调度，合理组组织生产产，保证证产品按按标准生生产；负责设备备的维护护、保养养及确认认； 负责生产产环境监监督和安安全文明明生产的的管理；负责生产产过程的的产品标标识和可可追溯性性控制；负责生产产过程产产品的搬搬运、贮贮存、包包装、防防护。5.5.1.113 车车间按生产任任务实施施生产作作业；负责产品品标识；负责生产产设备、检测设设备的维维护、保保养；负责过程程不合格格品的处处置；负责过程程产品的的搬运和和防护；5.5.1.119 办办公室a) 负责公公司行政政文件的的收发和和管理性性文件的的归档工工作。b

45、) 负责人人力资源源配置、招聘、考评及及员工激激励工作作。 cc)负责责员工的的质量、安全教教育和技技术业务务培训的的组织管管理工作作，根据据公司发发展规划划，编制制和实施施培训计计划。重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：55.0质量手册册版 本： A 管理职职责页 码：2148d)建立立规范人人事档案案，档案案管理。组织编编制和完完善公司司各级各各类人员员的岗位位职责、技能要求求；岗位位从业标标准及考考核评估估办法。e) 负责文文件和记记录的管管理；f) 负责培培训的策策划和实实施，以以及人员员能力的的评定。g) 完成领领导交办办的其他他工作。5.5.2 内内部沟通通5.5.2.11为使本

46、本公司各各部门和和人员的的信息交交流，增增进理解解，提高高质量管管理体系系的有效效性，建建立了以以下主要要形式的的内部沟沟通过程程：总经理办办公会。对涉及及本公司司质量管管理体系系有效运运行的有有关事项项向各部部门提出出管理要要求；管理评审审会。总总经理就就质量管管理体系系运行的的持续适适宜性、充分性性和有效效性组织织进行评评价，提提出保持持质量管管理体系系持续有有效运行行的措施施；质量分析析会。管管理者代代表组织织对产品品、过程程和体系系中存在在的主要要问题进进行分析析，提出出改进的的措施；体系文件件。通过过发布、实施质量手手册、程序序文件和有关关的作业业文件，达到沟沟通意图图、统一一行动；

47、人员培训训。通过过对员工工的教育育培训，沟通和和理解要要求，增增强质量量意识和和顾客意意识。5.6 管理理评审5.6.1 目目的 确保质质量管理理体系持持续的适适宜性、充分性性和有效效性，以以及确保保体系适适合于实实现本公公司质量量方针和和目标的的要求，进行正正式而系系统的评评价，从从而持续续改进质质量管理理体系。5.6.2 适适用范围围 适用于于对本公公司质量量管理体体系的评评审。5.6.3 职职责5.6.3.11总经理理重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：55.0质量手册册版 本： A 管理职职责页 码：2248确定管理理评审时时间、频频次；主持管理理评审；审批管理理评审报报告。5.6.

48、3.22 管理理者代表表向管理评评审会议议报告本本公司质质量管理理体系运运行情况况；负责管理理评审策策划和组组织工作作，收集集和提供供管理评评审所需需资料；负责起草草管理评评审报告告；组织落实实和跟踪踪检查管管理评审审决定的的有关质质量管理理体系改改进意见见及纠正正/预防防措施。5.6.3.33 办公公室负责责管理评评审记录录和评审审报告的的发放、收集和和保管。5.6.3.44 各相相关部门门负责提供供本部门门产品质质量和质质量管理理体系运运行情况况总结材材料。负责实施施管理评评审报告告中决定定的相关关质量管管理体系系改进意意见以及及纠正/预防措措施。5.6.4 工工作程序序管理评审审以会议议

49、方式进进行。一一般情况况下，每每年应召召开一次次管理评评审会。5.6.4.11确定评评审时机机一般情况况下，应应在内审审结束后后，认证证机构的的初审、监审、复评前前进行。当有下下列情况况之一发发生时，应及时时进行管管理评审审：主要顾客客变更或或顾客的的要求发发生较大大变化；本公司组组织机构构、经营营范围、资源配配置发生生重大变变化时；发生重大大质量事事故或顾顾客关于于产品质质量有严严重投拆拆或投拆拆连续发发生时；当法律、法规、标准及及其他要要求有变变化时；市场需求求发生重重大变化化时；即将进行行第二、三方审审核或法法律、法法规规定定的审核核时；质量审核核中发现现严重不不合格时时。5.6.4.2

50、2 制定定评审计计划重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：55.0质量手册册版 本： A 管理职职责页 码：2348由管理者者代表提提出管理理评审的的计划，内容包包括：评评审的输输入资料料的准备备、评审审的主要要内容、评审时时间、参参加评审审的部门门及人员员等。管管理评审审计划经经总经理理批准后后下发各各部门。评审的内内容应包包括评价价质量管管理体系系改进的的机会和和变更的的需要，以及质质量方针针和质量量目标的的适宜性性。5.6.4.33 评审审输入资资料的准准备管理者代代表准备备审核结结果、质质量目标标完成情情况报告告、预防防和纠正正措施的的实施情情况的报报告、上上一次管管理评审审的跟踪踪措

51、施、可能影影响本公公司质量量管理体体系的变变更的报报告等资资料。供销部准准备供方方、顾客客要求评评审、顾顾客财产产、顾客客反馈信信息及顾顾客满意意程度调调查、分分析报告告，；技质部准准备产品品的符合合性报告告；生产部准准备基础础设施、工作环环境管理理、生产产任务完完成情况况报告；办公室准准备过程程的业绩绩、培训训、人员员能力评评定及纠纠正/预预防措施施情况报报告；管理者代代表及各各部门提提出的改改进的建建议。5.6.4.44 评审审会议通通知 由由办公室室向各部部门发出出召开管管理评审审会议的的通知，并安排排好有关关会务事事项。各各部门接接到通知知后，应应准备好好有关的的评审输输入资料料。5.

52、6.4.55 召开开评审会会议5.6.4.55.1总总经理主主持管理理评审会会。5.6.4.55.2 管理者者代表及及各部门门主管分分别做有有关的报报告，并并提出应应重点评评审的要要点。5.6.4.55.3与与会人员员应对以以下方面面的内容容进行评评议： 内、外外部质量量管理体体系审核核结果是是否表明明本公司司质量管管理体系系的有效效性，存存在的薄薄弱环节节及需要要改进的的措施。 质量管管理体系系运行是是否取得得预期效效果，体体系及产产品质量量是否适适合于本本公司的的质量方方针和质质量目标标要求；组织机构构设置是是否适当当，各部部门的职职能是否否明确；重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：55

53、.0质量手册册版 本： A 管理职职责页 码：2448产品质量量是否满满足顾客客的期望望和要求求以及改改进的措措施；在产品、过程和和体系运运行中的的纠正和和预防措措施执行行的效果果；f)为确确保质量量管理体体系有效效运行的的资源需需求。5.6.4.66 形成成决议事事项 总经理理根据评评审的结结果，提提出需要要改进的的决议事事项和要要求。记记录员做做好有关关决议事事项和要要求的记记录。5.6.4.77 编制制评审报报告5.6.4.77.1管管理评审审结束后后，由管管理者代代表根据据管理评评审会的的有关决决议事项项，编制制管理理评审报报告。评审报报告应包包括以下下内容：a) 评评审时间间、参加加

54、人员；b) 评评审内容容；c）对质质量管理理体系的的适宜性性、充分分性和有有效性的的评价结结论；d) 做做出的包包括本公公司质量量管理体体系及其其有效性性的改进进、与顾顾客要求求有关的的产品的的改进、对有关关资源的的需求等等方面的的决定和和措施；e) 评评审报告告发放范范围。5.6.4.77.2管理评评审报告告经总总经理批批准后，由办公公室按发发放有关关部门和和人员。5.6.4.88评审决决定事项项的实施施5.6.4.88.1各各部门组组织实施施管理评评审决定定的纠正正/预防防措施。5.6.4.88.2由由管理者者代表组组织对做做出的各各项决定定和措施施进行跟跟踪验证证，并填填写纠纠正预防防措

55、施记记录，交总经经理审查查。5.6.4.9 保持评评审记录录应保持管管理评审审的有关关记录，主要包包括管理评审审计划；管理评审审通知;管理评审审输入资资料；管理评审审会议记记录；重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：55.0质量手册册版 本： A 管理职职责页 码：2548管理评审审报告；管理评审审提出的的纠正/预防措措施的跟跟踪验证证检查表表。管理评审审有关记记录由管管理者代代表整理理，交办办公室存存档。 5.77相关程程序文件件：管理策划划控制程程序 ZDD/CXX-20007A-3职责、权权限和沟沟通控制制程序 ZD/CCX-20007A-4管理评审审控制程程序 ZDD/CXX-2000

56、7A-5重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：66.0质量手册册版 本： A 资源管管理页 码：26486.1 资源提提供 为确保保本公司司质量管管理体系系的建立立、实施施、保持持和改进进，满足足顾客要要求，增增强顾客客满意，各部门门必须及及时识别别确定资资源需求求，总经经理应确确保资源源需求得得到满足足。6.2 人力力资源6.2.1 总总则本公司从从事影响响产品质质量工作作的人员员包括各各工作岗岗位和体体系涉及及的所有有质量活活动的人人员，应应根据岗岗位及岗岗位需求求配备能能胜任的的人员。6.2.2 能能力、意意识和培培训6.2.2.11本公司司制定了了各级级各类人人员任职职要求，确定定了本

57、公公司各岗岗位及所所需能力力的要求求。6.2.2.22 办公公室主任任应按以以下要求求组织做做好员工工的能力力、意识识和培训训的工作作：根据岗位位要求，在招聘聘、录用用和评价价岗位人人员能否否胜任时时，应根根据各各级各类类人员任任职要求求规定定，综合合考虑他他们所受受教育的的程度、接受培培训的效效果、具具备的技技能和工工作经验验（经历历），以以满足岗岗位的要要求。每年应对对各种岗岗位人员员的能力力要求组组织进行行一次综综合评价价，是否否能够胜胜任岗位位要求。对能力力不符合合岗位要要求或能能力需要要提高的的人员，实施相相应的培培训以满满足其岗岗位要求求。对严严重不符符合者或或经培训训仍达不不到要

58、求求者，应应采取换换岗或解解聘等处处置措施施。应根据人人员能力力的评价价结果以以及本公公司的发发展需要要制定并并实施培培训计划划，计划划报总经经理审批批后实施施。应评价培培训及所所采取措措施的有有效性，内容包包括新员员工面试试或试用用期实作作考核、在岗员员工培训训考试成成绩或自自学总结结，以及及对这些些人员的的工作能能力的跟跟踪。通过培训训和教育育，使员员工认识识到自己己所从事事的岗位位工作或或活动对对本公司司质量管管理体系系的重要要性和相相关性，增强工工作责任任感和质质量意识识，提高高技能，为实现现质量目目标做出出贡献。建立人力力资源管管理档案案，记录录员工的的教育经经历、工工作经历历、培训

59、训的内容容和结果果、重庆正德德科技有有限公司司章 节 号：66.0质量手册册版 本： A 资源管管理页 码：2748岗位能否否胜任的的评价意意见等。6.3 基础础设施6.3.1本公公司的基基础设施施包括：工作场所所、水电电气供应应设施；生产设备备、监视视和检测测设备、办公设设备；支持性服服务所需需的设施施，如运运输、通通讯等设设施。为确保产产品符合合要求，应对这这些基础础设施进进行维护护、保养养，使其其发挥应应有的作作用。6.3.2生产产部负责责对生产产设备和和水电气气系统、能源设设施进行行日常的的维护与与保养，确保这这些基础础设施的的正常运运行，并并保存维维护和保保养的记记录。技技质部负负责

60、监视视和测量量装置的的管理。6.3.3办公公室负责责对办公公设施的的管理。6.4 工作作环境6.4.1工作作环境是是本公司司实现产产品符合合性的支支持条件件，主要要包括以以下方面面：生产现场场的整洁洁；安全文明明生产；相关作业业条件，如照明明、温度度、湿度度等。6.4.2车间间负责实实施对生生产现场场、生产产安全、环境卫卫生和与与产品质质量有关关的作业业条件进进行管理理。6.4.3 生生产部负负责对产产品实现现过程中中的工作作环境条条件要求求做出规规定。6.5相相关程序序文件人力资源源控制程程序 ZD/CCX-20007A基础设施施和工作作环境控控制程序序 ZDD/CXX-20007A生产和服