XXXX股份有限公司质量管理体系程序文件-产品实现策划控制程序

1、XXXXX股份有有限公司司质量管理理体系程程序文件件 产品实现现策划控控制程序序1目的针对市场场的需求求和客户户合同的的要求,为产品品的实现现进行合合理的规规划及管管理。2范围凡本公司司为产品品实现的的规划及及管理均均属本范范围。3权责项目责任部门门项目责任部门门定单评审审营销部生产计划划安排及及控制生产部工艺技术术准备技术部材料采购购规划营销部生产设备备规划生产部产品的生生产及控控制生产部人力资源源规划人力行政政部监视和测测量设备备规划质管部产品的检检验质管部产品交付付、售后后服务营销部内部质量量审核管理者代代表管理评审审总经理文件标准准化技术部纠正与预预防措施施质管部4 定定义：无无5 作

2、作业内容容5.1 合同评审审及与顾顾客沟通通5.1.1收到到客户定定单后，营销部部应针对对定单中中客户需需求及企企业情况况与生产产部、技技术部、质管部部协商,进行定定单评审审。就目目前企业业能满足足客户需需求的库库存、材材料供应应以及生生产能力力、尤其其是特殊殊选项等等进行确确认。5.1.2 技技术部负负责对技技术能力力进行评评审；质质管部负负责对质质量保证证能力进进行评审审，并组组织质量量协议的的评审；采购部部负责对对外购外外协件采采购能力力及材料料供应能能力的评评审；生生产部负负责对交交货期限限、交货货数量、交货能能力的评评审。5.1.3 销售部部根据评评审结果果，填写写合同同评审表表，评

3、评审合格格后与顾顾客签订订合同。由于合合同执行行过程中中供需双双方需要要变更合合同内容容的，由由销售部部与顾客客进行联联络协商商，并及及时与各各职能部部门进行行沟通或或重新评评审。5.1.4 销销售部应应做好与与顾客的的沟通工工作，收收集顾客客信息以以及反馈馈要求，形成市场（用户）调访报报告、顾客客满意度度测量表表等，并根据据调访和和反馈结结果进行行纠正。对于顾顾客的投投诉，销销售部要要及时将将产品品质量信信息反馈馈单反反馈给质质管部，质管部部就投诉诉内容进进行调查查，分析析原因，确定责责任部门门与责任任人，提提出纠正正和预防防措施并并形成处处理报告告。5.2 计划安安排及控控制当定单确确认后

4、，营销部部通知生生产部。生产部部根据实实际定单单安排生生产，开开具生产产任务单单，负责责计划的的落实、跟踪、调整、控制。5.3 技术准准备安排排对标准产产品，由由技术部部确认，按技术术资料进进行生产产；对用用户有特特殊要求求的产品品，定单单确定后后，技术术部应根根据用户户的具体体要求，准备相相应的技技术资料料，包括括生产工工艺、控控制方法法、控制制指标等等。5.4 采购安安排采购员根根据订单单的要求求进行原原、辅材材料的采采购。采采购计划划由营销销部负责责跟踪、调整、控制。5.5 资源源提供5.5.1设施施与工作作环境5.5.1.11 生生产部评评价现有有生产设设施和设设备的能能力，确确保满足

5、足顾客要要求。当当生产要要素发生生调整时时，生产产部根据据调整后后的情况况进行策策划，需需新增设设备与器器具时，报请总总经理批批准后由由采购部供供应负责责采购。5,5.1.22 生产产部应对对现有设设施和设设备进行行统一管管理，建建立设备备台帐，编制设设备操作作规程和和设备维维护保养养制度，定期对对设备进进行维修修保养，确保设设备满足足生产要要求。5.5.2人力力资源：5.5.2.11 从从事影响响产品质质量工作作的所有有人员应应是胜任任的，对对能力的的判断应应从教育育、培训训、技能能和经验验等方面面考虑。5.5.2.22 各各部门如如需增配配人员则则提出申申请报批批后，由由人力行行政部统统一

6、进行行人力资资源的规规划及招招聘。新新招收人人员由人人事行政政部对其其进行必必要的安安全以及及基础知知识教育育，并经实实际操作作培训，经考核核合格后后方可上上岗。5.5.2.33 根根据需要要和申请请，人事事行政部部应编制制年度培培训计划划并负责责组织实实施、跟跟踪、记记录。5.5.3监控控测量装装置质管针对对监视测测量要求求，详细细规划监监视、测测量设备备的配置置管理。5.6 原、辅材料料检验及及标识5.6.1 原原、辅材材料采购购到公司司后由仓仓管员对对其进行行名称、数量、规格、供应商商等定义义检查。检查如如无差错错，交由由检验员员对其性性能指标标进行检检验，合合格后由由检验员员签字确确认

7、，通通知入库库保管。经检验验不合格格的原、辅材料料，按不合格格品控制制程序执行。5.6.2原、辅材料料入库后后应进行行适当标标识，并并注意材材料的特特性加以以储存与与保管，做好库库存管理理。对出出、入库库的材料料严格控控制，具具体按照照标识识与可追追溯性控控制程序序、产品保保管和交交付控制制程序中有关关条款进进行管理理控制。5.6.3 仓仓管员按按领料料单的的要求，执行领领料手续续。具体体参见产品保保管及交交付控制制程序。5.7 产品品的生产产加工5.7.1生产产部根据据订单要要求组织织生产准准备工作作，包括括及时获获得各工工序作业业指导书书、设备备、人员员、物料料等。5.7.2 生生产部下下

8、发生生产任务务通知单单。各各工种作作业情况况由相应应车间主主管负责责跟踪、调整和和控制。在生产产过程中中应严格格按照订订单要求求、作业业指导书书及其他他有效文文件的规规定执行行，确保保产品质质量。5.7.3 根根据产品品工序作作业要求求和特性性，确定定特殊和和关键工工序过程程，并对对该工序序按要求求对设备备操作、作业指指导文件件、记录录等进行行监控。5.8 产品的的检验5.8.1 产产品在生生产过程程中按作作业指导导书和检检验规程程的要求求严密控控制，由由检验员员负责日日常的巡巡检和抽抽检，确确保生产产过程在在受控状状态下进进行。每每批产品品都要进进行最终终检验，在检验验过程中中，应遵遵循检检

9、验和试试验控制制程序规定执执行。5.8.2 成成品入库库检验合格格后，开开始由质质管部开开出有检检验员签签名的检检验报告告，通知知仓管员员办理入入库手续续，并做做必要的的标识。成品应应放于成成品存放放区。5.9 发货货管理5.9.1产品品交付前前，仓库库管理员员按营销销部发发货通知知单要要求发货货。5.9.2当产产品按要要求交付付客户后后，本着着“客户至至上”的宗旨旨，以及及按照合合同内有有关服务务条款，应对产产品实行行售后服服务，并并应对客客户随时时进行跟跟踪寻访访，以提提高客户户的满意意度，具具体参见见顾客客满意度度测量控控制程序序。5.100 纠纠正与预预防措施施整个产品品实现过过程中，

10、为了消消除实际际存在的的产品质质量差异异和预防防质量问问题，应应采取一一系列的的纠正与与预防措措施，以以确保产产品质量量。具体体操作按按照不不合格品品控制程程序、纠正正和预防防措施控控制程序序执行行。5.111 内审审与管理理评审为了确保保质量管管理体系系的适宜宜性、充充分性和和有效性性，每年年各要进进行一到到两次评评审活动动。参见见管理理评审控控制程序序、内部审审核控制制程序。5.122 由总总经理制制定本公公司的质质量方针针和质量量目标，各部门门制定本本部门的的质量目目标，作作为质量量体系的的最高要要求，并并通过过过程控制制来实现现。5.144 过程程运行中中，各部部门按照照记录录控制程程

11、序的的要求做做好质量量记录，确保过过程按照照体系的的要求运运行。6 相相关文件件：6.1 Q/*2.0220111记记录控制制程序6.2 Q/*2.0620111采采购控制制程序6.3QQ/*2.1320111检检验和试试验控制制程序6.4 Q/*2.1120111顾顾客满意意度测量量控制程程序6.5 Q/*2.1520111纠纠正和预预防措施施控制程程序6.6 Q/*2.1220111内内部审核核控制程程序6.7QQ/*2.0420111管管理评审审程序6.8QQ/*2.0920111产产品保管管及交付付控制程程序6.9 Q/* 33.055.-20111设设备管理理制度 7 使使用表单单：

12、7.1QQ/*4.05-01生产任任务计划划7.2 Q/*4.05-02生产任任务通知知单7.3 Q/*4.05-03合同评评审表7.4 Q/*4.05-04采购计计划单7.5 Q/*4.05-05发货单单7.6 Q/*4.05-06设备管管理台账账7.7 Q/*4.05-07设备送送检单7.8 Q/*4.05-08设备评评价表7.9 Q/*4.05-09设备维维修记录录表7.9 Q/*4.05-10年度培培训计划划7.100 Q/*4.05-11培训记记录表*股份有限限公司合同评审审表表号：QQ/*4.05-03编号:性 质型号规格格质量要求评审内容评审结论 年年 月 日参加人员*股份有限限

13、公司设 备备 管管 理理 台台 帐帐编：Q/*4.05-06No.序号设备名称称类别型号制造单位位购买时间间数量所在部门门（场所所）使用状态态档案号备注编制：*股份有限限公司设备送检检单表号: Q/*4.05-07编号:送检部门门型号规格格精度等级级或分度度值制造单位位检验情况况记录:结论: 采购购: 检检验: 签签收: 日期期:*股份有限限公司设备评价价表表号: Q/*4.05-08编号:设备名称称设备编号号规格型号号生产厂家家验收日期期使用部门门主要技术术参数或或加工能能力评价价：评价人人：日日期：综合评价价生产部意意见：技术部意意见：质管部意意见：备注：*股份有限限公司设备维修修记录表表

14、表号: Q/*4.05-09编号:设备名称称型号设备编号号操作者设备故障简述车间间负责人人：日期期：原因分析维修意见处理结果*股份有限限公司20100年度培培训计划划表表号: Q/*4.05-10编号:22010001004培训内容容培训要求求培训方式式培训部门门培训人次次日程安排排说明：培培训计划划有更动动的另行行通知；临时应有有关部门门或上级级部门要要求的培培训，另另行安排排；培训计划划可能会会根据具具体情况况作出适适当调整整。编制: 审审核: 批准准: 日期:*股份有限限公司培训记录录表表号: Q/*4.05-11编号:22010003005培训内容容ISO990011：20008标标准培训时间间20100年10月18日培训目的的掌握标准准内容与与基本要要求培训方式式内培培训地点点会议室