装饰公司管理制度合集15篇

1、第 PAGE57 页 共 NUMPAGES57 页装饰公司管理制度合集15篇装饰公司管理制度1 一、设计师行为制度 1.接待客户热情友好，耐心回答客户的问题，不与客户顶撞争吵。2.设计师量房收取设计定金或者接到派单后，两日内必须出齐设计方案并约客户进一步洽谈。3.与客户签约后，设计师必须在二日之内将合同图纸报价出齐交到工程部，审核合同图纸报价，一天时间准备进场。因此与客户签约时，工期从签约之日起的第三天开始计算，设计师与客户协商工期时应考虑到出图和工程部审核、进场的时间，不允许合同图纸报价未经工程部审核施工队仓促进场，如合同图纸报价经工程部审核不合格，设计师必须在施工队进场之前将合同图纸报价修

2、改完毕，如因修改合同图纸报价耽误了已定好的工期，设计师必须与客户协商重新签定工期。4.施工开始前，施工图纸必须有客户签字确认，否则自行承担施工造成的损失。5.签约后进场时，设计师必须到场与客户、施工队进行现场交底。6.工程木工骨架完成时，设计师必须到现场进行设计验收。7.施工中出现设计疑问或更改，一天内设计师必须到施工现场解决问题，客户如需更改设计方案，设计师必须在二天内将更改后的设计图纸交与客户确认，同时与客户办理延期协议书。8.工期过半时，设计师必须协助施工队与客户办理增减项单，同时与客户办理中期验收。9.施工完工时，设计师必须与质检员、施工队、客户一起到场验收。10由于设计师在预算时漏项

3、以及尺寸错误或随意变更用料造成的损失，自行承担。11、施工过程中，与施工队密切配合，禁止吃、拿、卡、要施工队。12、上班时间外出必须填写外出登记表。并说明外出事有及回公司时间。13、上班时间，不得上QQ聊天违者根据店面管理制度进行处罚。（如需给客户联系必须给经理申请不得超过30分钟。）14、公司员工不得在公司玩游戏（QQ游戏，或网页游戏）看电影，违者根据店面管理制度进行处罚。15、公司两个月考核一次，考核合格后提升一次级别（设计师，主任设计师，设计师总监）16、根据客户情况设计师总监可以收设计费（20元60元）。二、报价制度1报价单的项目单价严格按公司电子报价执行。2如有的项目在电子报价中查询

4、不到的，必须经工程部同意以及部门经理签字认可，不低于公司报价可做修改、添加。3报价单中无漏项。4报价单必须有设计师、部门经理的签字。三、设计费管理规定设计师在装饰公司规定的服务范围内为客户提供服务，不允许向客户收取设计费，如果因为客户提出额外的设计要求而要收取设计费，须经过本地区公司总经理的批准和店面经理签字认可方可收取。设计师如果在装饰公司规定的服务范围内为客户提供服务而向客户收取设计费，将被处以两倍设计费的罚金。设计师私单处罚办法1.凡本公司的设计师，其不通过公司私自承接的工程设计、施工，一律算作私单。2已在本公司的客户，其不通过公司的增项，或减项后又由本公司的设计师（或施工队）实际完成部

5、分，也视作私单。对做私单的设计师处理办法1.对情节不严重的，扣发设计师当月及此前的全部提成及工资，予以留用查看的处分，设计师等级降一级。2.对情节严重者，或二次再犯者，扣发设计师当月及此前的全部提成及工资，开除出公司并予以行业通报除名，即将该设计师照片、简历及私单事实通报本地区所有家装公司。河南鼎晟装饰工程有限公司装饰公司管理制度2 1、严格遵守国家有关法律、法规和总公司的各项规章制度。 2、服从领导，服从调配，努力完成上级交给的各项任务。3、努力做好团队建设，积极配合其它各部门开展工作。4、领会、了解设计意图和预算内容，认真执行，掌握工程各项细节要求，并做好客户和工班的衔接工作，与客户进行有

6、效沟通，切实了解客户要求，做好服务，树立公司形象。5、按照施工合同要求，合理安排人员，组织施工，确保按时、按质完成施工任务，并确保公司利润的达成。6、确保工班的人工费，并与工班签定，交工程部备案，协调施工中各工种关系，掌握进度和质量状况。7、对施工班组实施有效管理，对有关项目(规章制度、工程质量、工期、施工工艺、安全生产、文明施工等)要详细交待，严格按规范要求进行现场管理，认真做好现场材料验收。8、认真按质量体系要求，做好自检、复检，配合质检部门做好工程的检验和客户验收工作，并要求客户在验收单上签字。9、及时准确传达工程部指示，并向上级及时报告下属工班的运作情况。10、负责编制详细的增减工程联

7、系单，做好工程款的收取和决算工作。11、在施工过程中不得私自同意客户增减工程，若发生工程量增减，须有工作联系单，没有工作联系单一律不得增加费用。12、有责任和义务推荐一班及施工人员。13、积极参加培训，努力提高自己的业务水平和工作能力。14、关心一线员工的工作和生活，做好新员工的安全教育。15、施工过程中，要杜绝以任何借口向客户借款和索取财物行为的发生，杜绝私自接单，杜绝各类事故的发生，确保安全运作。16、每天坚持记好，认真填写。17、及时完成上级交办的其它工作。装饰公司管理制度3 第一章总则 第1条制订本制度的目的：为确保龙发装饰的工程质量，切实向客户保质保量按期交付装修工程，快速有效的处理

8、客户在公司装饰过程中的各种问题，提升公司品牌形象，特制定本制度。第2条适用范围：本制度适用于与工程设计、施工、管理相关的所有工作人员，适用于龙发装饰承建的所有施工工地。第二章施工现场管理规定第1条作业人员现场文明行为规范1、现场工作人员必须遵纪守法，尊敬业主及所有到访人员，文明礼貌。对业主、到访人员均需使用敬语。2、当业主来工地参观的到访人员、公司工作人员等在工地现场考察或讨论时，大噪音的施工用具（如电锯、电钻等）应暂停使用。3、现场施工人员应恪守诚实信用的职业道德，严禁出现不遵守时间，不兑现口头或书面承诺的现象。4、现场施工人员应着公司统一工作服上岗。5、施工人员不得向顾客索要、收受实物和现

9、金以及提出和施工以外的其它无理要求。工作中不得同顾客或公司管理人员争吵或无理拒绝顾客及公司管理人员的合理要求6、作业时间内不得有睡觉、打扑克、酗酒、赌博等不良行为发生。7、作业人员应和谐处理人际关系，严禁施工人员在工地现场争吵、打骂。8、在材料卸货时应确保室外场地无遗漏物品，搬运结束后现场必须清理干净，严禁洒落遗留包装物等物品。9、施工现场食宿必须注意清洁，严禁有剩饭剩菜及其它垃圾杂物，不准使用电炉、明火，临时食宿严禁有积水、生活垃圾堆积。10施工人员必须严格服从公司巡检人员，设计师及其他管理人员的现场指令，有不同意见也不得当面驳斥或出言不逊。发生问题时应及时与项目经理及相关工作人员联系，并立

10、即采取措施加以控制。第2条工地卫生形象1、工地施工玑场应随时保持卫生整洁，保证每天晚上下班清理一次，所有建筑垃圾应当天装袋后运送至指定的建筑垃圾堆放处。严禁出现建筑垃圾不及时送离施工现场的情况。2、工地卫生间使用时应及时冲洗，严禁出现异味或积水现象。3、现场施工人员必须统一着公司工作服，不得不穿或穿其他公司工作服。4、工地内不得吸烟，如果业主有意向在工地现场吸烟的，施工人员应委婉提示到指定区域。5、水电工程中未做防水的房间不得有积水。6、泥工施工时不得在地面直接进行水泥沙浆的拌合，必须在地面铺设保护装置。7、地漏等下水管在施工期间须用硬物遮盖。垃圾，油漆等涂料不得倒入下水道。厨房，卫生间无脏物

11、及异味。8、木工油漆工施工时应注意不得污染到其他成品和设施。第3条施工作业时间1、在装修周期内，工地须持续有作业人员正常施工，不得无故造成工地内无人的情况。如有特殊原因应提前向公司报备，并向客户请假，在取得客户同意后方可暂停施工。2、当工地出现可能无法按合同工期交付的情况时，工地不得停工。3、因工艺在求必须暂停施工的情况（如不具备施工条件、地暖施工、油漆等待干燥等）可不向公司报备，但必须提前向客户说明。第5条材料及物品摆放规定1、施工工地在开工之日至墙面乳胶漆施工开始前均应按规定张贴“定置指示牌”定置指示牌至少包括：“材料堆放区”“工具摆放区”指示牌。2、施工材料及施工工具的堆摆放应按现场标识

12、指示实行定置管理。施工材料须实行分区堆放，同类型材料应堆放在同一区域。3、业主采购的材料应当签署书面交接记录并堆放在不影响作业的单独区域。有包装的材料在使用前不得自行打开包装，无包装的材料应妥善进行成品保护。第6条现场人身及财产安全管理规定1、现场施工人员必需着装整齐上岗，注意现场废弃材料的堆放，避免意外伤害事件的发生。2、所有带电工具均应按装插头并使用插座面板接电使用，严禁直接将电线插入接线盒进行施工。所有电线接线处通电前均应实施绝缘保护，严禁通电时有线头裸露。3、工地内所有未接面板、电线的线头须用胶带包好收入线盒内。4、高空作业时，须采用结实可靠的支撑物并配备必要的安全防护装置。5、工地现

13、场在任何情况下均严禁出现明火，决不允许易燃物品做垫脚，严禁使用电炉、热得快烧水做饭。6、工人每天离场时应按程序检查电源，龙头、门窗是否关闭，不得出现长明灯、长流水现象，不得出现无施工人员时门窗未关闭现象。第三章工地管理奖罚细则1、施工人员没穿公司工作服处以50元/人的罚款2、施工人员严禁穿拖鞋，打赤膊施工，如有违反每次罚50元整。3、材料须分开堆放，做到整齐有序，工具摆放有规律，不要乱扔纸盒、板块、砖头等杂物，如有违反每次罚50元整。4、每天下午收工前，各工种作业人员必须及时清理作业场所，将施工垃圾装袋，堆放指定地点。否则每次罚50元整。5、节约用水、用电，离开工地要拉断总闸、关闭门窗和关紧水

14、龙头。如有违反每次罚50元整。6、电气安装必须按设计规程进行，临时用电必须有专线，专用开关式专用插座，如有违反每次罚50元整。7、现场发现使用电炉或白天开照明灯（天阴和油漆砂平等特殊情况除外）则处以50元罚款。8、施工现场若发现有聚众赌博、汹酒等扰乱施工现场纪律的每人处以50元罚款并以警告，若下次再发现拒绝纠正的人员公司予以开除。9、工地若发现有偷盗公司或者甲方财产及材料的人员，立即扭送公安机关处理绝不估息。以上各项条款希望广大公司同仁能竭力遵守，共同创造一个有利的工作环境和公司形象，为滨州龙发装饰工程设计有限公司的未来前景做好坚实的基础。滨州龙发装饰工程设计有限公司装饰公司管理制度4 装饰装

15、修公司在运营中，管理模式大致都差不多。大致都是从客户咨询到设计师洽谈，再从量房到设计图纸，再从设计图纸交底到施工，验收到竣工的。很多管理者告诉我们说，公司内部的程序走的很好，但是还是不清楚每个员工，哪个时间段在做些什么，那么是否公司管理模式的步骤有问题呢？还是项目经理，设计师，项目监理在工作中出了问题？让我们来看看，大型装饰公司的管理运营模块。 第一步：如何检验。客户逐步质量认定制，公司实施客户逐步质量认定制，工程从材料进场到竣工验收，均请客户共同参与，每一步均需有客户认定签字，每一道工序验收前，质检员或项目经理应教会客户如何进行检验。第二步：客户洽谈。客户咨询、电话咨询、客户上门咨询、设计师

16、上门咨询。当客户拨打装饰公司电话时将会听到：您好，_装饰！我是客户服务员_（或设计师_）。客服员每日接待新客户时，要与客户填写“客户洽谈单”，并对客户就公司情况做简单介绍。客服员根据客户的需求推荐合适的设计师为客户服务。客服员定期协同设计师电话回访填写“客户洽谈单”的客户，征求客户对公司的服务意见。第三步：参观再施工程。公司每周六、日为客户免费提供看房班车，参观工地，专人讲解。为客户提供方便，让客户感觉企业对他们的重视度。第四步：上门量房。客户要求设计师上门量房的要求，不能被拒绝。一般的装饰公司都会与客户签订客户立项书。然后设计师上门为客户量房。第五步：预算。绘制平面图为客户做初步预算，一般的

17、装饰公司，看房子的大小来决定出预算的时间。一般量房在100平米以下会在3天左右为客户绘制出平面图、效果图和预算书，然后邀请客户与公司负责人见面，介绍初步设计思路及大概工程预算。第六步：客户确认。客户修改、认定后，公司应会充分了解客户需求，最大限度的贴切客户的意愿设计。第七步：绘制详细图纸。图纸、预算需经设计部主管审核、签字。合同签订后,两天之内会给客户出齐详细施工图。第八步：签订施工合同，客户交首期款。签订合同后，一般的公司会让客服员为客户培训客户须知及必要的家装知识。个别有违反物业管理规定的装修项目，如果客户执意要求施工，必须签订“客户授权施工责任书”。（暖气、煤气管路及设施不能改动的）公司

18、与客户签定订的责任书一式两份，客户、设计部各一份。公司的设计部保留责任书及图纸原件。交给客户的施工合同、合同附件、报价单、图纸等资料应装订成册。并且图册应付公司专用标准首页。签约时客户需支付合同总造价的50%，工程过半或工期过半后支付合同总造价的45%，竣工验收合格后支付其余尾款。第九步：建立客户工程档案。公司的工程统计员将把您的档案编号，建立客户工程档案，填写工程资料明细，向相关人员发放工程管理表格。客服员会及时完善客户管理档案，以便为客户做好服务。第十步：设计一次交底。从签订合同之时算起，两天以内进行设计一次交底，由客服员召集质检员或项目经理，在设计部与设计师进行一次交底。第十一步：设计现

19、场交底。设计一次交底次日，进行设计现场交底，客服员召集设计师、客户、项目经理，进行现场交底。质检员或项目经理对施工现场进行查看，项目经理负责向客户说明现状，并填写“施工现场原状情况说明单”。可能客户在时间方面遇特殊紧迫原因，设计师经请示设计主管和工程部同意后，我们将直接进行现场交底。第十二步：施工领款、备料。施工队领款人员的照片应在财务部备案。项目经理持工程部签发的领料单，到公司指定材料部领料。第十三步：分阶段材料进场验收。项目经理填写“进场材料验收记录单”，并询问设计师是否有特殊材料，如有必须有设计师签名，进场材料验收记录单上须有客户与项目经理、质检员与施工负责人员的签字。第十四步：施工质量

20、监督。质检员检查自己的责任工地时应填写“质检员工程自检情况汇报表”；检查他人责任工地时应填写“质检员工程互检情况汇报表”；工程部经理、企业管理人员检查工地时应填写“工程质量巡检情况汇报表”。第十五步：隐蔽工程及闭水试验。隐蔽工程包括水暖、电气、通风等系统。由项目经理填写隐蔽工程验收记录单，隐蔽工程验收记录单须有客户及项目经理签字。解析装修公司运营模式在过去和将来，零点建材配送都将坚持“诚信经营为本、顾客价值为先、员工利益为重”的经营理念，用诚实守信的经营行为，为消费者实现利益最大化，让消费者在网购的过程中体会到省心、省力、省钱；同时兼顾员工利益，为员工提供和谐、奋进的工作环境和具有挑战性的上升

21、空间。说得好不如做得好。零点建材配送始终认为，只有把消费者利益放在首位，处处为客户着想、时时为客户考虑，才能在服务消费者的同时，获得自身发展机遇。一路走来，零点装潢清包网人是这么想的，也是这么做的。我们的特色价格优势：零点建材配送在线销售的产品，全部由生产厂家直接供货，在确保产品质量的同时，省去了中间众多的渠道环节和费用，节省成本，给消费者以实实在在的低价。零点建材配送所销售的产品中，绝大多数在价格上比家电卖场、超市等传统家电零售渠道低了10到25个百分点。完善的售前售后服务48小时送货上门1，我应该从哪儿开始下手，包括思路应该怎么捋清答：你要是不想把装修这个行业当终身（长期）工作和事业去做的

22、话，从哪下手都行，只要钱能落到你的口袋就行。包括粗制滥造、偷工减料、坑蒙拐骗、卷工程款开溜、欠薪等等。要是想把装修这个行业当终身（长期）工作和事业去做的话，那就要你有锲而不舍、百折不挠的精神。有科学合理、准循渐进的可操作可实施的分步走的计划。2，开公司以后的规章制度应该怎么定，因为设计师倒是可以专业的，但是工人素质肯定不会很高，并且工人管理方面还有很多小问题，比如工资结算时按天算，还是按工作量算。答：公司没有成立前是“人治”，开公司以后才逐渐逐渐是“法制”。先别忙什么制度，到时候自然会有。先通过“人治”做3、5个工程赚个10万，8万，后面的事情好办。向你如果刚开始进入这个行业，不要说“因为设计

23、师倒是可以专业的”。就算你公司开业了，专业的“好”设计师你未必能够请的到。呵呵。不光是设计师的原因，还有公司的原因。“工人素质肯定不会很高”关键是你要具有发现的眼光，能够扬长避短发挥每个人的长处啊，应为你是统帅啊。工资按天结算很常见，还有一个就是包工。3，给我推荐一个具体的装修公司管理规章制度，我参考一下（按条列，清晰点的）答：我有一大堆装修公司管理规章制度,我们深圳公司北京分公司的制度。精确到什么人每月用了多少打印纸，出了几张图，来了几个客户电话，汽车加了多少油，发了几张传真等等。不过你不要先忙着看，看了你头会发晕的。4，我应该具体准备什么东西，说的越细越好，并且说一下按目前市场，预算大概要

24、多少钱。答：你没有开公司以前你不需要准备什么东西，你叔叔怎么干的呢就怎么干。市场预算，呵呵。问你叔叔啊。不过针对不同的施工队或者不同规模的公司，报价有一点浮动就可以了。有些时候还要参考一下北京的“定额价”。5，目前的工人都是老家的亲戚，他们可能觉得因为有亲戚关系，所以很多时候不听话，并且还不配合工作导致工作效率、质量都不行，我应该如何解决这个问题。答：你目前还是人治，就是要事必躬亲，多做多说多学习多示范，要动之以情，晓之以理，赏罚分明并对执行你的指令比较好的人给予物质精神奖励。慢慢的让这些人有更多的担当，给他们一定的责权。在他们中间慢慢建立你的核心管理团队。6，工资到底是按工作量发还是按天发，

25、帮我分析一下，拿出个具体方案。答：如果长期做你的工程的施工队，同时又是你的老家人。如果彼此都很信任，只要有帐，什么时候发工资都无所谓。我的表妹的老公平常就发工人的生活费，年底才结清所有当年工资。不然的话，就按照一个工程一个工程结清。但是最多能结80%带90%工资。剩下的工资一般保修期结束才能发的。还有一种情况：1：你要是公司老板角色的话，施工队负责人（包工头）都要预付一定数量的保证金给你，你才能分发工程给他做的。2：你要是施工队负责人（包工头）角色的话，一般情况最多结80%带90%工资给工人。剩下的工资一般保修期结束才能发的。装饰公司管理制度5 为了加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进

26、公司发展壮大，提高经济效益，根据国家的有关法律法规及公司章程的规定，特制定本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定：1、公司员工迟到在5分钟以内，一分钟罚一元钱，5分钟至10分钟，罚款10元；10分钟以后罚款30元。如果因为迟到而不来上班者，按旷工三天处罚。2、病假：员工必须提前一天以书面形式通知行政部，并写请假条，病假结束后需到行政部进行销假，销假时必须出具医院证明、就医记录和买药发票，否则按旷工三天处罚。3、公司员工只要在上班期间早退，或者是做些与上班无关的事情，如：逛街、打牌等等，一经发现，从当月工资上扣除200元。4、当月病假，事假累计不超过三天，病假，事

27、假无薪水。5、公司员工必须根据清洁值日轮流表值日人员必须按照要求打扫办公室清洁卫生。6、公司纸杯是为客户提供的，故公司员工不得使用公司纸杯，饮水者自带纸杯。7、上班时间尽量不接打私人电话，紧急或特殊情况，通话时间不易过长。8、公司员工不利用公司电脑上网聊天，打游戏，做与公司无关的事。9、公司的办公桌除电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具必备资料纸张外，不允许放其他物品。10、公司的靠背、座椅一律不能放其他物品，人离开时椅子调整。11、吸烟请在吸烟区，公司员工不得在办公室区域内吸烟，发现一次罚款20元。12、公司员工只要一进办公室，没有佩戴胸卡的，发现一次罚款10元，交给财务。13、公司员工一个

28、星期休息一天，周末不能休息。（否则按旷工处理）14、公司员工加班，财务会负责给员工算加班工资。15、节约用水、用电，最后一个离开者检查水、电、饮水机是否关闭。16、市场部的员工必须把每天做的事情全都记录在笔记本上，每周星期天交给邵衍，邵衍在交由杨总查看。17、公司员工不能再公司大声喧哗、嬉笑、打闹。二、语言规范：1、交往语言：您好、早上好、再见、请问、请您、劳驾您、关照、谢谢、周末愉快、拜拜。2、电话语言：电话铃响三声内接起，先报“您好！华朗装饰设计。”请问，谢谢，再见。3、接待语言：你好，请稍等，我帮你找个设计师，请坐，对不起，请登记，打扰您，好的，行。三、公司倡导树立“一盘棋”的思想。禁止

29、任何部门个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。设计师职责范围：1、本公司以轻装修重装饰的理念来达到装修效果。2、设计师要主动与业主和施工队长沟通。3、设计师必须认真详尽的向施工队长做好设计交代、勤到现场查看指导。4、建议业主不妨主动提出要求，在合同上增加相关批注，让公司利益得到更实质性的保障。销售部职责范围：1、根据公司的管理要求，上班必须穿戴公司规定的服装，工作证整齐的挂在胸前，认真的完成公司下达的目标及任务。2、服从公司的安排和合理的调动。3、在与客户交谈时应以公司的利益和形象为先，主动和客户交流和沟通，让客户能感觉到公司的热忱服务和真诚的合作。总监职责范围：1、每个工地开工

30、进场，应按公司要求做好成品保护，公司广告标语应挂在显人耳目的地方。2、以安全为天，生产为本的原则，按施工需求进行工人的调动和安排。3、材料与垃圾应按规定分开，分类；整齐的排放在施工现场。4、工地卫生是衡量整个公司的唯一标准，所以总监应必须落实施工现场的卫生管理工作。5、必须每天到施工现场做质量检验登记，及时改进不合格产品，以减少公司不必要的损失。财务部门职责范围：1、认真贯彻、执行管家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性，合理性。2、建立健全公司各种财务管理制度。严格按照财务工作程序执行。3、编制和执行财务预算，财务收支计划，确保资金有效供应。4、进行成本费用预收，核算、考核和控制、督

31、促有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。5、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。6、负责公司材料，办公用品的管理。7、参与项目与施工对结算，参与采购部门与材料供应商结算。8、参与公司承包合同和采购合同的评审工作。9、按照工程预付款进行工程成本的控制。装饰公司管理制度6 第一条 根据中华人民共和国财政部颁发的企业财务通则和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则。第二条本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营

32、管理进行审计的基本准则。第三条公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。第四条公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。简介公司财务管理实施细则目录第一章总则第二章财务部门职责第三章财务人员管理第四章商品管理第五章现金管理第六章固定资产管理第七章工程、设备管理第八章车辆、大型设备维修管理第九章费用管理第十章工资结构与资金管理第十一章借支、报销管理第十二章社会养老保险及医疗保险第十三章举债、担保第十四章审计第十五章附则有限公司财务管

33、理实施细则第一章总则第一条根据中华人民共和国财政部颁发的企业财务通则和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则，管理制度建筑装饰公司财务管理制度，管理制度建筑装饰公司财务管理制度。第二条本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。第三条公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。第四条公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细

34、则相违背，如有违背均以本细则为准。第二章财务部门职责第五条严格执行会计法、企业会计准则和商业企业会计制度及其它财务规章制度，认真、负责贯彻实施本公司财务管理实施细则。第六条根据会计核算原则，组织好公司的财务核算，包括购进、存货、往来、货币资金、固定资产、在建工程、短期、长期投资、费用工资、税金、利润及利润分配等核算，按要求建帐、记帐、算帐、结帐、对帐。第七条及时，完整，准确，真实编制月报和年报报表。第八条及时编制公司各门店，下属分公司的经济效益考核表，为计提工资和资金提供财务依据。装饰公司管理制度7 为了规范管理的规范化和制度化，为了提高产品质量和树立鼎信装饰公司形象，特制定以下制度。 一、不

35、准随地吐痰、不准随地乱扔烟头、注意保持卫生间清洁卫生；漆工进场时候要认真检查现场情况，发现有损坏的地板砖和其他物品及时报告；在施工过程中保护好地板砖和各种管道，不得损伤和损坏。发现随地吐痰一次罚款五十元；发现乱扔烟头一次罚款五十元；现场开罚单。二、漆工进场时候要仔细验收前一道工序的质量；发现前一道工序质量不合格或则影响漆工施工的情况下必须先和公司负责该工地的管理人员或则设计师联系。三、漆工施工时候要注意保持清洁卫生；材料不得乱堆乱放，摆放要整洁有序；油漆辅料不得随意放置。批腻子时候，用过的腻子袋不得随意丢弃；白漆之后，报纸需要清理干净；涂乳胶漆之前必须把地面清理干净。换掉的衣服和鞋子需放在地上

36、指定位置，不得放进衣柜里面；违者发现衣服一次，罚款五十元；发现鞋子一次罚款二百元；现场开罚单。四、要注重细节，补钉眼不得漏补，边角必须修正，钉头不得裸露，刷漆必须到位；处理乳胶漆基层腻子前，要认真检查墙体情况，处理不平整的墙面；腻子包装袋不的随意乱扔，要统一摆放。五、乳胶漆第一遍面漆之后，一定要找补墙面；木器漆底漆时，一定要找补到位。六、漆工施工过程中不得偷工减料、同时也不得浪费材料；要做到合理有效利用装修材料。七、施工过程要规范、必须按照规定的施工工艺进行；不得图省事私自篡改施工工艺。发现违规一次罚款一百元，现场开罚单。八、按时上班下班、不能无故旷工；有事需提前向设计师请假；下班时候要关好窗

37、户，关掉电源。发现违规一次罚款一百元，现场开罚单。九、鼎信装饰管理人员不定期对施工现场进行检查，发现不合理及违规将及时通报批评和按照规定处罚；并命令限期整改。在限定期限内不整改者，发现一次罚款二百元，现场开罚单。十、不准收受客户任何赠送的烟酒礼品，不准接受客户任何形式的宴请，发现违规一次罚款二百元；现场开罚单。十一、不准向客户索取任何物品，发现违规一次罚款二百元。不准窃取客户和公司的任何物品，发现一次即行辞退。十二、不得发布任何不当言论，不得发布诋毁公司形象的言论，不得发布诋毁客户的言论，不得与客户无礼争吵，发现违规一次严重警告或者即行辞退。十三、漆工进场需先熟悉本制度；如进入本公司工地施工，

38、即认为对本制度认可。本制度适用于在本公司工地施工的所有漆工。十四、被罚人员不服处罚的，有本公司经理裁决，如果经理裁决不应该处罚的，罚单即行失效；如果经理裁决应该处罚的，该罚单即行生效。十五、本制度规定的被处罚人统一规定为工长；工长对本工地发生的一切违规行为负责。十六、工长认真阅读本制度并认可后需签字；签字之后，即表示对本制度完全认可和接受。公司经理（盖章、签字）：工长（签字）装饰公司管理制度8 为了加强公司的财务管理工作,规范公司的财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,根据国家相关法律法规及公司章程的规定,结合本公司实际情况,特制定本财务管理制度。 一、公司财务部门的职能及组

39、成1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度;2、建立健全财务管理的各项规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行;绩效报酬3、积极为公司经营管理服务,促进公司取得可观的经济效益;4、厉行节约,合理使用资金;5、合理分配公司收入,及时完成需要上缴的税收及管理费用;6、完成公司交给的其他工作任务。7、公司财务部由财务经理、会计、出纳人员组成、8、公司各部门和职员办理财会业务,必须遵守本规定。二、财务工作岗位职责(一)财务经理主要工作职责:1、组织制定各项财务制度办法,并督促贯彻执行。制定要符合国家规定,适应本单位具体情况的会计制度,便于员工参加管理和核算,以利于提高经济效益。

40、2、组织编制本单位的财务成本预算。根据市场材料价格情况,市场销售量、商品房价格、开发量大小、费用开支情况、材料消耗、技术措施计划等编制单位成本计划和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金。3、负责组织检查财务成本计划完成情况。按照经济核算原则,定期组织检查落实季、年成本和利润的计划执行情况,考核资金使用效果,找出管理漏洞,挖掘增收节支潜力,提出经营管理的建议和措施、写出分析报告。4、组织编制本单位的会计报表和有关报告,并负责会计资料档案保管。严格按会计制度规定管理好本单位会计帐,按上级规定的时间报出会计报表,报表数字要求准确、完整,并认真审查,保持真

41、实可靠。及时归_计资料做好档案管理工作。5、负责电算化会计系统的全面使用管理和日常维护工作。根据会计电算化工作的要求以及财务准则的规定拟定会计电算化管理制度和核算方式。6、负责会计软件数据等有关资料的管理。不得携带本部磁盘外出或转借他人使用,认真做到防盗防破坏和保密工作。搞好计算机的日常维护,对外来磁盘的使用必须确保不对计算机造成破坏。7、负责会计人员政治思想工作,组织财会人员进行业务技术学习。(二)会计的主要工作职责是:1、按照国家会计制度的规定记帐、复核、报帐,做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐;对每笔财务业务在收付之前要根据计划及会计制度的规定,审核是否符合制度及规定。办理报销业

42、务要按规定认真审核原始单据是否合法,内容是否真实,印签是否齐全,数字是否正确,附件是否齐全等。2、负责办理其他应收应付款项的往来结算工作及明细核算;对于各种往来项目要随时清理结算,应收的各款项要抓紧催收,应付的款项及时清偿,避免发生呆帐损失。3、负责会同有关部门制定资产管理与核算办法、并对固定资产进行的明细核算。办理购置、调拨内部转移、盘盈盘亏、报废等会计手续。协助有关部门对固定资产进行分类编号,建立固定资产管理制度和核算办法。对调入调出的的固定资产,应及时协助办理验收和交付使用手续。按照报税务局备案的折旧率每月折旧、并编制凭证,不得任意改变折旧率,不得多提、少提或漏提折旧费。固定资产增加,减

43、少应按规定填制原始凭证或记帐凭证。并逐笔登记到帐薄并定期与有关部门核对,做到帐实相符。4、负责及协同有关部门参与固定资产的清查盘点工作。年终会同管理部门对固定资产进行全面清点,对多余闲置使用不当的固定资产及时向领导反映,并提出改进意见,提高固定资产的利用率。对盘盈盘亏、报废的固定资产要深入现场查对实物,查明原因,经审批后办理相关处置手续。对因报废和盘盈盘亏的固定资产应作出真实的会计账务处理。5、每月终了应及时各项会计业务进行处理,准确地编制和汇总会计凭证。月终及时整理会计凭证和各种资料、集中保管。年终决算后应将全年的会计资料收集齐全、整理清楚分类排列交档案管理。6、凭证取得要合规范,凭证内容要

44、齐全,填制凭证要规范,正确登记所有帐簿。7、根据财务核算要求逐笔登记各种明细帐,正确归集和提供各种资料,每月将各类记帐凭证输入计算机,及时编制出当月的会计报表及各种财务所需的资料,并确保会计电算化系统数据安全、可靠真实,做好数据备份工作。8、每月及时核算各项应缴税费,及时办理纳税申报。对可能存在的税务风险及时作出风险提示并提出合理建议。(三)出纳的主要工作职责是:1、认真执行现金管理制度和银行结算制度,负责办理现金收付和银行结算业务,严格支票管理制度,编制支票使用手续。要以审核后的收付款凭证为据办理收付业务。2、收付款前,出纳人员要对凭证认真进行复核,发现问题要及时提出更正或拒绝办理。现金必须

45、做到日清月结,库存与帐面额必须相符。3、收付后要在收付款凭证上签字,并在收付款和原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。4、办理银行结算业务,要正确填制支票和其他结算凭证,不得签发空头支票。如因特殊情况,必须报请财务经理并经总经理批示认可方能办理。5、对开错的支票,必须加盖“作废”戳记。如出现支票遗失应及时向银行办理挂失手续。6、妥善保管各种支票及有价证券,对保险柜密码必须保密,钱钥匙必须管好,不得随意转交他人,临时离开工作岗位时,必须锁好钱柜,不得随意委托他人代办。需要他人代办及付款业务时,必须经财务经理批准并办交接手续。7、库存现金不得超过规定的限额,收后的现金当天存入银行,不得坐支和留用,

46、不得以白条借据等抵充库存现金,更不得挪用库存现金,8、不得将银行帐户借给任何单位或个人办理结算、套取现金。9、保管好有关印章。签发支票的各种印章不得由出纳员一人保管。每日下班前,必须将印章放入保险柜。10、保管好尚未使用的空白支票和收据,如票据丢失应立即向有关部门和单位办理挂失手续。11、积极配合银行做对帐、报帐工作,以及配合会计做好各种帐务处理。12、根据已经收讫、付讫的收付款凭证,逐笔登记现金日记帐和银行存款日记帐。每日终了,必须结出余额。13、发生长短款时,要立即报告主管人员,不得隐瞒不报或者私自以长款补短款。现金日记帐面余额必须与库存现金相符。每月末3日后,必须结出最后一扎传票,并与银

47、行对好帐,编制“银行存款余额调节表”,做到帐帐、帐表相符。14、完成总经理或主管领导交付的其他工作,负责公司各项业务的报销,负责公司工资、奖金的领取、发放及工资、奖金等发放名单的存档装订工作。三、财务工作管理1、会计年度自每年1月1日起至12月31日止。会计凭证、会计帐簿,会计帐表和其他会计资料必须真实、准确、完整,并符合会计制度的规定。财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。2、财务工作人员应保证帐薄记录与实物,款项相符;应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次,

48、会计报表须经财务经理和会计签名或盖章。3、财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;记载不准确,不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。财务工作人员发现帐簿记录与实物不符时应及时向总经理或主管领导书面报告,并请求查明原因,作出处理。4、出纳人员不得兼管稽核,会计档案保管和会计账务帐目的登记工作。财务工作人员调动工作或者离职,必须与接管人员办理交接手续。财务工作人员办理交接手续,由总经理办公室主任、财务主管领导领导监交。四、支票、现金管理1、支票由出纳员专人保管,支票的使用必须凭审核后的收付款凭证为依据,经财务经理批准签字后方能加盖印鉴章。支票必须按

49、批准金额封头,填写日期、用途、登记号码。2、支票付款后支票存根、发票由经手人签字,会计核对、总经理审批。填写金额无误,完成后交出纳人员。出纳人员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在“支票领用单”及登记簿注销。3、公司在发放员工工资、津贴、奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的旅差费;总经理批准的其他特殊支出时可以支付现金。4、除以上规定外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付,确需支付现金的,经会计审核,总经理批准后方可支付现金。5、财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(坐支)。6、财务人员从银行提取现

50、金,必须由总经理批准后方能提取。公司职员因工作需要借用现金,需填写借款单,经会计审核,财务经理复核并交总经理批准签字后,方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。7、符合本规定范围内使用现金的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,由经手人签字,会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。8、财务人员依据办公室提交的考勤表,根据公司的考勤规定编制工资表,经财务经理审核,总经理签字后方可提款,发放当月工资。9、出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,帐款相符。五、工程成本管理制度1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、承诺及其他经

51、济签证均需由总经理签署或授权委托签署。2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核,工程招投标文件的编制,工程决算的审定。3、工程部负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备、材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作(1)参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。(2)负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。5、工程中间结算程序(1)施工单位于月度结算前,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结

52、合工程施工图纸,施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在5日内送财务部会签。(2)财务部根据有关文件资料,施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。6、工程决算程序(1)施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签。(2)财务部根据各种经济签证,合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准。(3)工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照

53、上述规定的职责范围联合进行专项工程决算。(4)房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部、销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。(5)支付工程结算款应附双方认可的工程结算书。六、差旅费开支管理规定出差人员必须严守厉行节约的原则,尽可能地降底差旅的支出,差旅费的报销实行实报实销,便必须获得真实合法有效的票据。1、出差人员必需按规定行程出差办事,不按规定的行程擅自决定绕道改变行程的,发生的相关费用全部由当事人承担。特殊情况需改变行程的,须提前请示总经理批准并报财务部备案,否则公司财务不予办理相关报账手续。2、住宿费凭出差地住宿发票,在规定标准范围内按实际

54、住宿天数计算报销。3、出差人员到达出差目的地至出差住地往返应乘座公交车,如情况特殊可乘出租车,凭据按实报销。自带交通工具或接待单位提供交通工具的不允许报销交通费4、不允许趁出差之便回家探亲办私事,如确有须要需事先请示总经理并获得批准,并报财务部备案,其有关费用均由个人自理不许报销。5、凡总经理指定执行特殊任务前往外地出差的,其出差费用报销按特殊情况实报实销处理。6、凡出差食宿等一切费用已由对方负担的,均不再允许报销各种费用。7、实际出差天数超过原计划天数的费用,需及时汇报总经理并经总经理批准,否则,财务部不予报销。8、外单位人员为我公司临时办事,其费用开支,经公司总经理批准可实报实销。9、出差

55、过程中因业务工作需要使用招待费应先获得总经理的批准同意,方可回来后凭据报销。七、会计档案管理凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的与财务相关的资料,均应归档管理。1、会计凭证应按月,按编号顺序每月装订成册,标清月份,季度,起止年,号数,单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)归档保存。2、会计报表应分月、季、年报,按时归档。由总经理指定专人保管,并分类填制目录。3、会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案须经总经理批准。4、各种会计档案保管期限详见下表。装饰公司管理制度9 第一章总则 第一条根据中华人民共和国财政部颁发的企业财务通则

56、和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神，特制定本财务管理实施细则，管理制度建筑装饰公司财务管理制度，管理制度建筑装饰公司财务管理制度。第二条本细则遵照有利于国家，有利于社会，有利于企业，有利于职员的企业宗旨，是企业内部财务管理的最高准则，亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。第三条公司设立财务部门，审计部门，本办法的实施经董事会授权，由公司财务部门实施，对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权，由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。第四条公司下属各分支机构，各门店有关财务管理细则，不得与本细则相违背，如有违背均以本细则为准。第二章财务部门职责第五条严格执行会

57、计法、企业会计准则和商业企业会计制度及其它财务规章制度，认真、负责贯彻实施本公司财务管理实施细则。第六条根据会计核算原则，组织好公司的财务核算，包括购进、存货、往来、货币资金、固定资产、在建工程、短期、长期投资、费用工资、税金、利润及利润分配等核算，按要求建帐、记帐、算帐、结帐、对帐。第七条及时，完整，准确，真实编制月报和年报报表。第八条及时编制公司各门店，下属分公司的经济效益考核表，为计提工资和资金提供财务依据。装饰公司管理制度10 为了规范管理的规范化和制度化，为了提高产品质量和树立装饰公司形象，特制定以下制度。 一 不准随地吐痰、不准随地乱扔烟头、注意保持卫生间清洁卫生；木工进场时候要认

58、真检查现场情况，发现有损坏的地板砖和其他物品及时报告；在施工过程中保护好地板砖和各种管道，不得损伤和损坏。发现随地吐痰一次罚款五十元；发现乱扔烟头一次罚款五十元；现场开罚单。二 材料必须码放整齐、不准乱堆乱放、五金和工具摆放到指定位置、装修垃圾定时清理。发现违规罚款三十元；现场开罚单。换掉的衣服和鞋子需放在地上指定位置，不得放进衣柜里面；违者发现衣服一次，罚款五十元；发现鞋子一次罚款二百元；现场开罚单。三 板材上面不得有脚印、不得以任何方式弄脏装修材料；发现违规一次罚款五十元，现场开罚单。四 木工制作过程中不得有裸露钉头、套边和料边不得有毛刺、材料尺寸必须准确无误；柜体上面不得有任何没有必要的

59、划痕，不得在柜体上记东西和涂画。发现违规一次罚款三十元，现场开罚单。五 必须按照设计图纸施工；图纸和设计师交待不一致的地方，如果更改必须要有设计师签字批准。发现一次私自不按照图纸施工罚款二百元，现场开罚单；因此造成的损失由木工自负。六 木工施工过程中不得偷工减料、同时也不得浪费材料；要做到合理有效利用装修材料。七 施工过程要规范、必须按照规定的施工工艺进行；不得图省事私自篡改施工工艺。发现违规一次罚款二百元，现场开罚单。八 按时上班下班、不能无故旷工；有事需提前向设计师请假；下班时候要关好窗户，关掉电源。发现违规一次罚款一百元，现场开罚单。九 鼎诚装饰管理人员不定期对施工现场进行检查，发现不合

60、理及违规将及时通报批评和按照规定处罚；并命令限期整改。在限定期限内不整改者，发现一次罚款二百元，现场开罚单。十 不准收受客户任何赠送的烟酒礼品，不准接受客户任何形式的宴请，发现违规一次罚款二百元；现场开罚单。十一 不准向客户索取任何物品，发现违规一次罚款二百元。不准窃取客户和公司的任何物品，发现一次即行辞退。十二 不得发布任何不当言论，不得发布诋毁公司形象的言论，不得发布诋毁客户的言论，不得与客户无礼争吵，发现违规一次严重警告或者即行辞退。十三 木工进场需先熟悉本制度；如进入本公司工地施工，即认为对本制度认可。本制度适用于在本公司工地施工的所有木工。十四 被罚人员可以询问处罚原因，但是被罚人员