某食品有限公司程序文件汇编

1、第一章 卫生标标准操作作程序（SSOOP）1 加工工用水卫卫生控制制程序1.1水水源：本本公司使使用的水水源为深深井地下下水，水水井口高高于地平平面并加加盖封闭闭，各项项指标符符合GBB57449-885生生活饮用用水饮用用标准。1.2供供水设施施：供水水设施完完好，一一旦损坏坏后立即即维修。1.2.1公司司内部保保存有详详细的供供水网络络图，以以便对生生产供水水系统的的管理和和维护。1.2.2车间间内的各各个供水水管按顺顺序编号号，避免免与非生生产用水水的交叉叉污染。1.2.3 供供水管道道为无毒毒无污染染的PPP-R材材质管道道。 1.2.4洗手手消毒水水笼头为为非手动动开关。1.3供供水

2、设施施的监控控1.3.1生产产部负责责对供水水设施的的维护和和日常维维修。1.3.2生产产前生产产部派专专人负责责对供水水设备进进行检查查，对于于检查不不符合要要求的要要立即维维护，使使供水设设施处于于完好状状态。1.3.3频率率：车间间生产之之前。1.4纠纠正措施施：发现现所使用用的水源源存在一一定的问问题，指指标不符符合要求求时，立立即终止止使用此此水源，并对使使用水源源加工的的产品进进行隔离离评估，此水源源经重新新检测合合格后，方可继继续使用用，质检检科对水水质检验验结果不不合格时时应通知知生产部部制定消消毒方案案，并进进行连续续监控，待指标标正常后后转入正正常检验验。1.5水水质检测测

3、。1.5.1标准准：符合合生活活饮用水水饮用标标准GGB57749-85 的规定定。1.5.2监测测项目与与方法微生物：细菌总总数、大大肠菌群群 。 余氯检检测方法法：试纸纸法。第1页 共共49页1.5.3监测测频率1.5.3.11每年要要委托市市级卫生生防疫站站对GBB57449规定定的水质质指标进进行二次次全项目目分析，并有报报告正本本。1.5.3.22在生产产期间，化验室室每周对对水的微微生物指指标（细细菌总数数、大肠肠菌群）进行一一次化验验，对水水的余氯氯每天检检测一次次，半年年内对所所有的水水笼头都都检测到到。1.5.4纠正正措施质检科对对加工用用水水质质的微生生物检测测不合格格时，

4、应应立即停停止生产产，制订订消毒方方案，并并进行连连续监控控，只有有当水质质符合国国家饮用用水标准准时，才才能重新新生产。1.5.5生产产用冰的的卫生质质量控制制本公司不不涉及用用冰工序序，故将将此项删删除。1.5.6废水水的排放放1.5.6.11排水道道每日清清扫。保保持排水水畅通，无淤积积现象。1.5.6.22加工过过程中产产生的废废水，单单独排向向厂外的的污水处处理厂，并有回回水弯装装置，能能够防止止污水的的倒流。1.6 记录1.6.1生生产用水水检验记记录1.6.2官官方水质质检验报报告1.6.3供供水网络络图第2页 共共49页2 与食食品接触触面的清清洁度2.1与与食品接接触的表表面

5、包括括：2.1.1加工工设备：脱皮机机、切片片机等。2.1.2工器器具：摆摆料盘、不锈钢钢桶、挑挑拣桌等等。2.1.3包装装物料，在加工工员工工工作服、手套等等。2.2设设备的使使用与管管理2.2.1制作作要求：车间内内使用的的各种加加工设备备和工器器具均用用不锈钢钢或塑料料材料制制成。易易清洗，不含锌锌、铅材材料，不不用竹木木品。2.2.2正确确设计安安装和维维护，保保持完好好的状态态。2.2.3制作作精细，无粗糙糙焊接、破裂等等。2.3与与食品接接触面的的清洗消消毒程序序2.3.1加工工设备的的清洗消消毒程序序2.3.1.11脱皮机机班前：清清水冲刷刷。班后：用用2000-2550pppm

6、的次次氯酸钠钠溶液泼泼洒消毒毒约3分分钟后并并用清水水冲刷。连续运行行生产可可根据实实际需要要清洗消消毒。2.3.1.22切片机机 班前：清清水冲刷刷。班后：用用2000-2550pppm的次次氯酸钠钠溶液泼泼洒消毒毒约3分分钟后并并用清水水冲刷。连续运行行生产可可根据实实际需要要清洗消消毒。2.3.2工器器具清洗洗消毒程程序（不不锈钢桶桶、摆料料盘等）班前：1100-1500PPmm NaaCloo擦拭后后用清水水洗净；班后：清清水擦拭拭后用1100-1500PPmmNaCClo溶溶液擦拭拭再用清清水冲洗洗。2.3.3工作作服清洗洗消毒程程序（工工作服、帽子、鞋）。2.3.3.11工作服服、

7、帽子子第3页 共共49页清水 加入入洗涤剂剂机洗 手工工揉洗 清水水冲洗干燥（晾晾干） 臭氧消消毒不少少于600分钟。工作服、帽子，每班次次清洗11次2.3.3.22工作鞋鞋。清水浸泡泡 加洗涤涤剂用刷刷子刷 清水水冲洗 干燥燥 臭氧氧消毒不不少于660分钟钟。工作鞋每每班次清清洗1次次。2.3.4包装装物料2.3.4.11包装物物料验收收标准：按照公公司内控控标准检检验控制制。包装装材料库库有防虫虫、防鼠鼠设施，内外包包装严格格分开，下有垫垫板，库库内干燥燥、清洁洁、防霉霉、防潮潮。2.3.4.22包装物物料在成成品包装装前，先先放入包包装物料料暂存库库，用臭臭氧杀菌，时时间不少少于300分

8、钟。2.3.5空气气 每天班班前班后后对更衣衣室及成成品包装装室的空空气用臭臭氧杀菌菌不低于于60分分钟，浓浓度100-200mg/m3。2.4监监控2.4.1每天天工作前前或工作作完毕后后，由车车间主任任负责对对设备和和工器具具的清洗洗、消毒毒状况进进行检查查。2.4.2除车车间主任任对已清清洗、消消毒过的的设备和和工器具具进行外外观检查查外，质质检员每每月对其其进行微微生物检检验不少少于2次次。2.4.3质检检科对工工作服清清洗消毒毒后的效效果检测测微生物物，每月月不少于于2次。2.5纠纠正措施施2.5.1对于于检查不不干净的的食品接接触面应应重新进进行清洁洁消毒至至合格。2.5.2微生生

9、物检测测不合格格应连续续检测，并对此此时间内内产品重重新检验评估，必要时时更改清清洗消毒毒方案。第4页 共共49页2.5.3加强强员工培培训，培培训卫生生质量意意识。2.6记记录2.6.1日日卫生检检查记录录2.6.2臭臭氧发生生器运行行记录第5页 共共49页3 防止止交叉污污染3.1控控制与监监测3.1.1对新新进厂员员工进行行基本的的卫生知知识培训训。 3.1.2加工工人员的的操作不不能导致致交叉污污染（包包括饰品品、头发发、工作作服、鞋鞋、帽、手的清清洁、个个人物品品的存放放等），具体如如下：3.1.2.11进入车车间，不不得戴手手表和饰饰品，不不得化妆妆、留长长指甲，头发保保持整洁洁，

10、不得得外露。3.1.2.22保持工工作服、鞋、帽帽整洁，不得与与个人物物品混放放，离开开车间或或进厕所所时必须须脱下工工作服、鞋、帽帽。3.1.2.33与生产产无关的的个人物物品不得得带入车车间，车车间内严严禁吃零零食、吸吸烟等不不良行为为。3.1.2.44加工人人员进入入车间都都要按“六步洗洗手法”消毒，其步骤骤为：清清水冲洗洗 皂液洗洗手 清清水洗手手 550PPPm次氯氯酸钠浸浸泡消毒毒30秒秒 清水冲冲洗 烘干（干手器器）。3.1.2.55生产前前，加工工人员每每次离岗岗或每次次弄脏手手后，都都要及时时清洗消消毒双手手，严格格执行手手的清洗洗和消毒毒程序。3.1.2.66各工序序的加工

11、工人员不不得随便便串岗，以避免免交叉污污染。3.1.2.77落到地地上的产产品不能能再用，视情况况降级或或报废处处理。3.1.2.88患有碍碍食品卫卫生安全全疾病的的人员，不得进进入车间间。3.1.2.99工作区区域内，禁止随随地吐痰痰，对着着产品打打喷嚏等等不良行行为。3.1.2.110公司司对原料料及包装装材料进进行严格格检查管管理，入入库前由由质检员员检验合合格方可可入库，仓库人人员严格格分类保保管，防防止交叉叉污染。监测频频率：开开工前，生产过过程中随随时检查查。3.2车车间防护护3.2.1车间间密封良良好，窗窗户有纱纱窗，朝朝外的门门安装防防鼠板、胶帘防防止虫、鼠侵入入。3.2.2车

12、间间的排气气与进气气要加以以控制，防止空空气的交交叉污染染，挑第6页 共共49页选室、包包装室采采用空调调调节，防止外外来空气气的污染染。3.2.3用于于加工、调配、包装等等设备与与器具在在使用前前要确认认是否已已清洁消消毒。3.2.4与食食品接触触的器具具、设备备表面被被废水、污物等等污染时时或碰到到了地面面及其他他不卫生生物品时时，立即即清洁消消毒。监测频率率：加工工前，生生产过程程中随时时检查。3.3污污水排放放3.3.1废水水直接流流入下水水道，防防止溢溅溅，有回回水弯不不倒流。3.3.2车间间排水沟沟管口径径应有足足够尺寸寸，以利利于水通通畅排出出。3.3.3车间间排水沟沟出口有有防

13、止有有害动物物侵入之之装置，以上设设施应每每天进行行一次彻彻底的清清理。监测频率率：班前前班后车车间主任任负责监监测。3.4纠纠偏措施施3.4.1对新新员工进进行卫生生培训。3.4.2在头头发束缚缚、手饰饰的偑戴戴、手的的清洗、个人物物品的存存放、加加工车间间内饮食食等个人人卫生上上如存在在问题，车间主主任应按按规定对对工人加加以纠正正，如有有必要进进行卫生生培训，消毒液液每四小小时检测测一次浓浓度，浓浓度达不不到要求求或较脏脏时进行行更换。3.5记记录3.5.1日日卫生检检查记录录3.5.2消消毒液监监测记录录第7页 共共49页4 手的的清洗和和消毒、厕所设设施的维维护与卫卫生保持持4.1控

14、控制与监监测4.1.1洗手手消毒设设施设于于车间入入口处，洗手消消毒设施施设有充充足的非非手动开开头，并并设有干干手器、消毒液液等，手手部消毒毒液为550PPPm次氯氯酸钠，良好的的进入车车间洗手手消毒程程序是：工作人人员更换换工作服服 换换鞋 清水水洗手 皂皂液洗手手 清水洗洗掉皂液液 50PPPm次次氯酸钠钠浸泡消消毒 清水水冲洗 烘烘手器干干手。4.1.2在生生产车间间设有卫卫生间，并不会会对车间间造成直直接污染染，卫生生间设施施齐全，通风良良好，干干燥、方方便清洁洁，水冲冲厕所、污水排排放畅通通。入厕厕要遵守守一定的的程序：更换工工作服 换换鞋 入入厕 出出厕 洗洗手消毒毒 换换工作服

15、服 换鞋鞋 洗手手消毒进入车间间。4.1.3进入入车间的的工作人人员应穿穿戴整齐齐洁净的的工作服服、工作作帽、工工作鞋，工作人人员严禁禁染指甲甲、化妆妆，并严严格执行行消毒程程序，确确保下列列情况下下彻底洗洗手、消消毒：（1）工工作以前前；（2）上上厕所以以后；（3）接接触废物物、垃圾圾、脏的的器具之之后；（4）任任何原因因离开工工作区返返回后。4.1.4每次次进入加加工车间间时由车车间主任任负责对对工人的的洗手消消毒程序序进行监监督检查查，并每每日对车车间的洗洗手设施施进行监监督检查查，由化化验室对对员工洗洗手消毒毒后手的的卫生状状况进行行微生物物检测。4.1.5每班班工作结结束后，将工作作

16、服、帽帽、鞋拿拿到更衣衣室放入入专用容容器内，由洗衣衣房人员员统一清清洗、消消毒，干干净的工工作服放放入指定定的更衣衣柜内。4.2纠纠正措施施第8页 共共49页车间主任任对更衣衣室、厕厕所设施施的清洗洗工作进进行监督督、纠正正可能会会造成的污污染的情情况。4.2.1若卫卫生间设设施、洗洗手设施施损坏，由车间间主任报报办公室室及时维维修，并并对工人人不正确确的入厕厕程序进进行纠正正。4.2.2对工工人不正正确的洗洗手程序序进行及及时纠正正，并根根据化验验室微生生物抽检检结果对对员工洗洗手消毒毒程序进进行纠偏偏，直至至符合卫卫生要求求。4.3记记录4.3.1日日卫生检检查记录录第9页 共共49页5

17、 防止止食品被被污染物物污染控控制程序序5.1污污染物的的来源与与控制5.1.1空气气中的灰灰尘与颗颗粒5.1.1.11工厂道道路经过过水泥硬硬化处理理，且保保持道路路的清洁洁，以减减少尘土土。5.1.1.22厂区内内种植了了草坪和和冬青，进行了了大面积积绿化。5.1.1.33公司卫卫生检查查小组每每天对厂厂区的卫卫生状况况进行检检查，对对于卫生生清扫不不彻底的的地方要要及时清清扫。5.2水水滴和冷冷凝水的的控制5.2.1发现现与食品品接触面面有冷凝凝水现象象时，应应及时查查找原因因，采取取有关措措施，避避免再发发生，并并格里有有关的食食品，待待评估。5.2.2及时时清扫。5.3外外来危险险品

18、5.3.1外来来危险品品均由专专人负责责储存，并远离离产品及及包装物物。5.3.2车间间内严禁禁使用杀杀虫、杀杀鼠剂等等有毒物物质5.4无无保护装装置的照照明设备备和其它它易碎物物质5.4.1玻璃璃器具分分类：照照明灯、灭蝇灯灯、钟表表等5.4.1.11车间、仓库安安置三防防灯。5.4.1.22定期检检查玻璃璃器具的的完好状状态。5.4.1.33收集的的碎玻璃璃用容器器密封后后运出。5.5润润滑剂：在生产产车间内内对设备备维护保保养时使使用的润润滑剂，按有毒毒、有害害、化学学物品控控制程序序进行控控制。确确保不会会对食品品造成污污染。5.6残残留清洁洁剂和消消毒剂等等化学物物品。5.6.1严格

19、格按照规规定比例例对各种种化学物物品进行行配制。5.6.2设备备和工器器具清洗洗消毒严严格按程程序进行行。第10页页 共499页5.7防防害虫、鼠的器器材放置置不会污污染原料料、产品品及其包包装材料料。5.8监监控5.8.1厂区区道路每每天由专专人清扫扫。5.8.2车间间主任每每天要对对车间内内玻璃器器具的完完好状况况进行检检查。5.9纠纠正措施施5.9.1对可可能造成成产品污污染的情情况加以以纠正，并对产产品的质质量进行行评估。5.9.2对清清洁消毒毒用品实实施正确确的管理理。第11页页 共499页6 有毒毒化学物物质的标标识、储储存和使使用控制制程序本公司使使用的有有毒化学学物质有有消毒剂

20、剂、清洁洁剂、杀杀虫剂、机器润润滑油、食品添添加剂、化验室室用有毒毒化学药药品，并并建有有毒有有害物品品一览表表。6.1有有毒化学学物质的的分类。6.1.1清洁洁消毒剂剂：次氯氯酸钠、洗洁精精等。6.1.2杀虫虫剂：敌敌敌畏等等。6.1.3机器器润滑油油：466#机油油等。6.1.4化验验室用有有毒化学学药品试试剂：三三氧化二二砷等。6.2购购买要求求6.2.1所使使用的有有毒化学学物质必必须标有有生产批批号、主主要成分分、使用用剂量及及注意事事项等。6.2.2监控控频率：接收有有毒化学学物质时时。6.3贮贮存要求求6.3.1清洁洁剂、消消毒剂、杀虫剂剂和机器器润滑油油等均由由耐腐蚀蚀且封口口

21、严密的的材料盛盛放，并并且远离离生产加加工区域域，贮存存于专用用库内，并由仓仓库保管管员专人人管理。6.3.2化验验室用有有毒化学学药品均均存放于于试剂室室内，并并由专人人保管。6.4使使用6.4.1有毒毒化学物物质的使使用必须须遵循使使用多少少领多少少的原则则，使用用时填写写好使用用记录。6.4.2各生生产环节节用的消消毒剂浓浓度与不不同工序序要求相相一致，按配制制规程配配制，在在有效期期内使用用。员工洗手手和消毒毒：500-800PPmm 次氯氯酸钠溶溶液工器具消消毒：1100-1500PPmm 次氯氯酸钠溶溶液。设备：2200-2500PPmm 次氯氯酸钠溶溶液第12页页 共499页6.

22、5监监控6.5.1部门门负责人人每天都都要对使使用的有有毒化学学物质进进行检查查，检查查其标识识是否明明确，配配制是否否符合要要求。6.5.2工作作过程中中要随时时注意。6.5.3监控控频率：接收有有毒化学学物质时时。6.6纠纠正措施施6.6.1无产产品合格格证明的的有毒化化学物质质拒收，对于资资料不全全的单独独存放，获得所所需资料料后方可可接收，资料不不全的退退给供应应商。6.6.2标识识不清或或存放不不当，应应对其重重新标识识或纠正正。6.6.3如出出现乱拿拿误用及及配比错错误等情情况，立立即报告告并据情情况写出出纠正方方案。6.7 记录6.7.1有有毒有害害物品一一监表6.7.2化化学药

23、品品使用记记录6.7.3消消毒剂配配制记录录第13页页 共499页7 员工工健康与与卫生控控制程序序7.1健健康查体体 每年年公司都都要组织织生产人人员（检检验人员员）进行行一次健健康查体体，体检检合格后后上岗，必要时时要做临临时的健健康检查查。新员员工必须须经过体体检合格格后方可可上岗，健康证证由办公公室统一一保管。7.2员员工进入入车间时时的卫生生控制7.2.1洗手手、消毒毒程序：清水冲冲洗 皂液洗洗 清水冲冲洗50PPPm次氯氯酸钠溶溶液浸泡泡消毒330秒 清清水冲洗洗 烘手器器干手。7.2.2员工工需接受受车间主主任如下下检查，工作服服是否干干净、整整齐，是是否身上上粘有异异物，指指甲

24、是否否过长，手是否否有伤或或化脓现现象。7.2.3与生生产无关关的物品品严禁带带入车间间，员工工不得带带首饰，不得化化妆，涂涂指甲油油等。7.2.4非生生产人员员进入车车间，卫卫生消毒毒程序同同7.22.1一一样。7.3生生产过程程中的控控制7.3.1生产产车间严严禁吸烟烟，出车车间必须须脱下工工作服及及鞋，换换上一般般工作服服及鞋，进入车车间必须须重新按按程序换换工作服服，洗手手、消毒毒。7.3.3工作作人员不不得乱串串岗。7.3.4工作作过程中中按要求求定时洗洗手、消消毒。7.4加加强员工工卫生意意识的培培训 公司制制订年年度培训训计划，办公公室负责责组织实实施，并并记录存存档。7.5监监

25、控频率率：7.5.1每年年进行11次健康康查体。7.5.2车间间主任每每天对员员工的健健康状况况都要进进行了解解。7.6纠纠正措施施7.6.1调离离工作岗岗位直至至痊愈。7.6.2加强强员工的的卫生知知识培训训。第14页页 共499页7.7记记录：7.7.1年年度培训训计划7.7.2日日卫生检检查记录录第15页页 共499页8 虫虫害的防防治8.1加加工车间间各入口口设有塑塑料软帘帘，灭蝇蝇灯、挡挡鼠板，车间与与外界联联系的排排水沟设设有防护护罩，以以防止虫虫、鼠的的侵入。8.2防防鼠措施施及方法法8.2.1各员员工入口口设挡鼠鼠板、胶胶帘。8.2.2车间间下水道道通口处处用防护护网密封封，防

26、止止老鼠的的进入。8.2.3物料料库与厂厂区周围围放置粘粘鼠板等等捕鼠设设施。 8.2.4生活活区：由由专人负负责清洁洁卫生，及时运运走生活活垃圾，保持清清洁卫生生。8.3防防虫措施施及方法法8.3.1宿舍舍内外每每天进行行卫生清清理，厕厕所每天天清理22次，保保持干净净清洁卫卫生8.3.2 厂厂区内发发现有虫虫害的滋滋生地，应及时时清除并并彻底消消毒，严严禁在与与生产相相关的区区域喷洒洒杀虫剂剂，喷洒洒杀虫剂剂应在生生产结束束后进行行。8.3.3车间间及物料料库安置置蚊蝇诱诱杀器。8.3.4车间间入口安安装胶帘帘，窗户户安装纱纱窗，防防止蝇、虫侵入入。8.4监监控频率率8.4.1由专专人每日

27、日检查粘粘鼠板，对捕鼠鼠情况做做好记录录，对杀杀虫灯，每日检检查并清清理做好好记录。8.4.2杀虫虫剂是经经国家管管理部门门批准的的，保存存好合格格证明和和相关证证明。8.5纠纠正措施施8.5.1根据据发现死死鼠的数数量和次次数以及及老鼠活活动痕迹迹的情况况，及时时调整防防鼠方案案，必要要时调整整粘鼠板板的疏密密。8.5.2根据据杀虫灯灯检查记记录以及及虫害发发生情况况及时调调整灭虫虫方案。8.5.3害虫虫害鼠活活动活跃跃的季节节必要时时加强措措施。第16页页 共499页第二章 加工设设备设施施维护保保养程序序2.1设设备的识识别和分分类公司实现现产品符符合性活活动所需需的主要要设备包包括：脱

28、脱皮机、切片机机等。2.2设设备的购购置2.2.1生产产部根据据生产的的要求及及公司发发展的需需要，对对设备进进行采购购，注明明设备名名称、用用途、型型号、规规格、技技术参数数、单价价、数量量等由总总经理审审核批准准后，生生产部具具体实施施采购，对采购购的设备备建立设备台台帐。2.3设设备的验验收2.3.1采购购完成的的设备，由生产产部组织织车间进进行安装装、调试试，确认认满足要要求后，由生产产部记录录设备名名称、型型号、规规格、技技术参数数、单价价、数量量、随机机附件及及资料等等内容。2.3.2验收收不合格格的设备备，生产产部与供供方协商商解决，如不合合格进行行退换。2.3.3生产产部对验验

29、收合格格的设备备进行编编号，备备件办理理入库，随机说说明书、合格证证、装箱箱单等文文字资料料交办公公室存档档。2.4设设备的使使用、维维护和保保养2.4.1生产产部组织织编写设设备操作作规程，发放给给生产车车间。所所用的设设备必须须有操作作规程，操作工工应由生生产部技技术负责责人培训训合格后后上岗。2.4.2生产产部每年年12月月份制定定下年度度设备备检修计计划，按计划划安排机机修或车车间人员员执行。2.4.3对设设备进行行日常维维护保养养，是预预防事故故发生的的积极措措施，在在每天上上班前、下班后后15-30分分钟，由由操作人人员进行行。通过过对设第17页页 共49页备的检查查，清扫扫和擦拭

30、拭，使设设备处于于清洁、安全、润滑良良好的状状态。2.4.4严格格按操作作规程使使用设备备，经常常巡回检检查，操操作中通通过听、看、闻闻等方法法观察设设备的运运转情况况，发现现问题及及时处理理，确保保设备的的正常运运行。2.5设设备的报报废2.5.1无法法修复或或无使用用价值的的设备，由生产产部报总总经理批批准后，即可报报废。2.5.2报废废的设备备应从生生产区撤撤去，挂挂报废牌牌标识。2.6设设备维护护保养，制定检检修计划划2.6.1设备备的维护护保养分分类规定定：2.6.1.11一级保保养：设设备的一一级保养养定为三三个月进进行一次次，除电电器部分分由电工工负责外外，其余余由操作作人员、设

31、备维维修人员员共同完完成。2.6.1.22清扫、检查、调整、电器部部分，检检查电器器接触是是否良好好，接线线是否牢牢固。2.6.1.33彻底清清洗、擦擦拭设备备内外表表面和死死角部位位，清除除表面污污垢、油油污。2.6.1.44检查、调整必必要的零零部件，调整各各运动部部件的间间隙，更更换易损损件。2.6.1.55检查紧紧固件和和操纵装装置，做做到齐全全可靠。2.6.1.66必要时时对设备备局部拆拆卸检查查，调整整和修复复。保养后应应达到：外观清清洁、呈呈现本色色，油路路畅通，油窗明明亮，润润滑良好好，设备备磨损减减少，设设备缺陷陷排除，事故隐隐患消灭灭，设备备操作灵灵活，运运转正常常，保持持

32、完好状状态。2.6.2二级级保养：设备的的二级保保养半年年进行一一次，以以维修人人员为主主，操作作人员为为辅。2.6.2.11完成一一级保养养的全部部检查内内容。第18页页 共499页2.6.2.22检查传传动系统统，修复复更换磨磨损件。2.6.2.33清洗变变速箱或或传动箱箱。2.6.2.44调整检检查各操操作手柄柄，使其其灵活可可靠。2.6.2.55清洁电电机，更更换润滑滑油，检检查电机机绝缘。2.6.2.66整理电电器线路路，做到到线路整整齐安全全，接地地线符合合规定。2.6.2.77对设备备进行部部分解体体检查、调整、修复和和更换必必要的零零部件。二级保保养后设设备应达达到完好好的标准

33、准，提高高大修理理间隔期期内的设设备完好好率。2.7设设备的检检修分类类的规定定： 大修：分解整整个设备备，修理理基准件件，更换换或修复复全部磨磨损件，调整电电气部分分，清除除缺陷，恢复设设备原有有性能，精度及及效率，翻修外外表。 中修：设备部部门分解解，修复复或更换换磨损件件，对精精度，性性能达不不到工艺艺要求的的部位进进行针对对性修理理，恢复复设备精精度，性性能。 小修：针对日日常检查查发现的的问题，拆卸部部分零部部件检查查、修整、更换换或修复复少量磨磨损件，同时检检查、调调整、紧紧固机件件，恢复复设备使使用性能能。2.8工工作环境境2.8.1人员员定置 每台设设备或每每道工序序将操作作者

34、定置置，即规规定具体体的操作作者名单单，特定定的工序序或设备备只能由由经培训训合适，有资格格的操作作者操作作。2.8.2定置置应考虑虑设备操操作要求求或工序序要求及及操作者者的资格格和能力力。2.8.3没有有操作能能力的人人员不能能擅自操操作。2.9物物品定置置原材料、半成品品、成品品应放在在指定的的区域，并对不不易区别别的加以以标识，物品不不能乱放放，防止止混用、误用。第19页页 共499页2.100现场文文件2.100.1现现场文件件由使用用人员妥妥善保管管，保持持运行有有效，不不准使用用失效或或作废文文件，文文件应保保持清洁洁、清晰晰，并放放在指定定位置。2.111现场卫卫生2.111.

35、1应应保持现现场地面面清洁，不得有有积水，工作台台要整洁洁，不得得放与工工作无关关的物品品，不得得乱放，乱贴画画，不得得有灰尘尘。 工工作区外外不准有有半成品品、成品品，保持持通道顺顺畅。2.111.2下下班前擦擦拭设备备、打扫扫卫生，设备无无油污、无灰尘尘。保持持环境清清洁，玻玻璃干净净，环境境设备卫卫生经下下一班检检查确认认后方可可交接，否则不不得下班班，下一一班一旦旦接班，必须对对环境卫卫生负责责，下脚脚料放在在指定的的位置，不得乱乱放。当当班应把把下脚料料及时清清理出车车间。2.122仓库、车间 严禁吸吸烟，配配备防虫虫、防鼠鼠设施，通风良良好，光光线充足足，以确保食品品卫生质质量安全

36、全。2.133 记录录2.133.1设备台台帐2.133.2设备检检修计划划第20页页 共499页第三章 计量、监控设设备校准准程序3.1计计量、检检测设备备的申购购、配备备与购置置3.1.1各部部门根据据使用部部位提供供的应用用场合、精密度度、量程程等指标，确定种种类、型型号、测测量范围围、等级级等。3.1.2使用用计量、检测设设备的部部门需要要配置添添加该装置时时，由该该部门填填写申申购计划划单，经总经经理批准准后，由由指定采采购员进进行采购购。3.1.3对公公司购置置的计量量器具，品管部部建立计量器器具台帐帐。3.2计计量、监监控设备备的周期期校准3.2.1由品品管部负负责编制制年度检定

37、计计划，根据计计划执行行周期校校准。3.2.2强制制校准的的设备仪仪器，送送国家法法定计量量部门校校准，并并出具鉴鉴定合格格证书。3.2.3对进进行的内内部校准准由品管管部编制制相应的的校准方方法、校校准周期期等内容容，按校校准周期期实施校校准。3.2.4校准准合格的的测量、检验设设备，由由校准人人员进行行标识。3.3计计量、监监控设备备的使用用、搬运运、维护护和贮存存3.3.1相关部门门在使用用过程中中轻拿、轻放，严格按按使用说说明书要要求操作作，确保保设备的的计量和和监控能能力与要要求相一一致，防防止发生生可能使使校准失失效的调调整，并并做好维维护工作作。3.3.2在使使用计量量、监控控设

38、备前前，按规规定检查查是否正正常，是是否在校校准有效效期内。3.3.3使用用过程中中随时擦擦除上面面的尘土土污物，上油保保养，在在使用前前调至最最佳状态态。3.3.4使用用部门在在计量监监控设备备的搬运运、维护护和贮存存过程中中，遵守守使用说说明书和和操作规规程的要要求，防防止其损损坏或失失效。第21页页 共499页3.4质质检科做做好计量量、检测测设备的的校准记记录。3.4.1发现现计量、检测设设备偏离离校准状状态时，汇报主主管部门门采取措措施进行行纠正。3.4.2确定定计量、检测设设备的失失准时间间，对已已鉴定结结果进行行评价及及时做好好修复工工作。3.5对对使用年年久、自自然磨损损而无法

39、法修复的的计量、检测设设备，使使用部门门填写报报废单，并并将原始始记录卡卡、实物物一并交交主管部部门审批批。贵重重大型设设备报废废时，相相关部门门报总经经理批准准后处理理。3.6计计量、监监控设备备的使用用环境3.6.1计量量、监控控设备的的工作环环境：计计量、检检测设备备和附件件保持清清洁、适适宜的工工作环境境，保持持温、湿湿度和振振动程序序的适宜宜，并符符合相关关技术文文件的规规定。3.7记记录3.7.1检检定计划划3.7.2计计量器具具台帐3.7.3校校准记录录第22页页 共499页第四章 生产过过程控制制程序4.1加加工流程程入库贮存采购原料切蒂脱皮烘干挑选挑选包装杀菌、漂洗切片4.2

40、过过程设置置车间工艺艺过程划划分为一一般、关关键、特特殊工序序。4.2.1关键键工序：脱皮、切片工工序。4.2.2特殊殊工序：烘干工工序4.2.3一般般工序：除特殊殊工序和和关键工工序之外外的其他他过程。4.3一一般工序序控制原原则：4.3.1生产产工人通通过培训训上岗，转岗人人员要经经转岗培培训，办办公室确确认后登登记上岗岗。4.3.2按规规定要求求进行检检验或试试验，保保持设备备和设施施的完好好性。4.4关关键工序序控制原原则：4.4.1除满满足一般般工序控控制要求求外，满满足以下下要求：4.4.2执行行“定人、定机”制度，操作人人员和检检验人员员保持相相对稳定定。4.4.3脱皮皮工序：

41、开启启脱皮机机，加入入水并开开启打气气泵，待待脱皮机机运行正正常后加加入切蒂蒂后的带带皮大蒜蒜。调整整合理的的转速确确保脱皮皮质量，脱皮率率控制在在85%以上。4.4.4切片片工序：漂洗完完毕的蒜蒜米加入入切片机机，合理理调整切切片机使蒜片厚厚度控制制在1.6-11.8mmm，发发现有刀刀形不均均、鱼鳞鳞片或连连刀现象象要及时时更换刀刀片。第23页页 共499页4.5特特殊工序序控制原原则：4.5.1操作作人员通通过培训训学习，合格后后方可上上岗。4.5.2加工工过程监监控记录录由作业业人员及及时、完完整、如如实地填填写。4.5.3烘干干：蒜片片进入炕炕道前，均匀摆摆放在烘烘盘内放放入烘架架进

42、入炕炕道，烘烘烤温度度控制在在60-65烘烤时时间控制制在4-6小时时，烘烤烤期间随随时注意意观察，每半小小时做一一次记录录，确保保产品质质量。4.6过过程要求求4.6.1由销销售部制制订销售售计划并并通知生生产部，生产部部制订生生产计划划下达各各班组。4.6.2生产产部按计计划要求求，对设设备进行行修理维维护，做做好修理理记录。4.6.3在生生产过程程中各职职能部门门，按职职责进行行生产管管理工作作。4.6.4生产产部负责责生产现现场的环环境、卫卫生、产产品码放放整齐、物流畅畅通。4.7 卫生4.7.1原材材料必须须经过质质检科检检验，化化验合格格后方可可使用，不符合合质量卫卫生标准准和要求

43、求的不得得投产使使用，并并要与合合格品严严格分开开，防止止混淆和和污染产产品。4.7.2生产产设备、工具、容器、场地等等在使用用前后均均彻底清清洗、消消毒，维维修、检检查设备备时不得得污染食食品。4.7.3成品品包装用用的包装装物经检检验合格格后方可可使用，包装是是在包装装室进行行，非包包装人员员进入包包装间时时，必须须换工作作服、帽帽、鞋，经过消消毒后方方可进入入，防止止异物带带入包装装间。4.7.4操作作人员每每年进行行一次体体检，取取得健康康证后方方可上岗岗。4.7.5操作作人员进进入车间间前，穿穿戴整洁洁统一的的工作服服、帽、鞋，工作服应应盖住外外衣，头头发不露露于帽外外，并要要把双手

44、手洗净。4.7.6直接接与原料料、半成成品和成成品接触触的人员员，不戴戴耳环、戒指、手镯、项项链、手手表，不不浓艳化化妆、染染指甲、喷洒香香水等。第24页页 共499页4.7.7上班班时不酗酗酒，工工作时不不吸烟、饮酒、吃食物物及其他他有害食食品卫生生的活动动。4.7.8生产产车间不不带入和和存放个个人生活活用品，如衣物物、食品品、烟酒酒等4.8记记录4.8.1烘干工工序记录录表4.8.2切片工工序记录录表第25页页 共499页第五章 不合格格品控制制程序5.1不不合格品品的确认认、标识识、隔离离5.1.1质检检科对不不合格原原材料、半成品品及成品品经过检检验进行行确认。5.1.2仓储储科对确

45、确认的不不合格品品做出标标识、隔隔离存放放并做出出记录。5.1.3生产产部对确确认的不不合格半半成品进进行标识识、隔离离、存放放。5.144不合格格记录的的内容包包括不合合格品的的名称、数量、生产工工序及不不合格的的原因。5.2不不合格品品的分类类设置原原则5.2.1轻微微不合格格品指不不影响产产品性能能出现轻轻微超标标的不合合格品。5.2.2一般般不合格格品指不不影响产产品主要要特性的的不合格格品。5.2.3严重重不合格格品指影影响产品品主要特特性的不不合格品品。5.3不不合格品品的判定定、评审审和处置置5.3.1质检检科对到到厂原料料是否合合格进行行判定、评审，对轻微微不合格格品和一一般不

46、合合格品经经协商后后让步放放行，发发现严重重不合格格品时，通知采采购部对对不合格格进行处处置。5.3.2生产产过程中中发现的的不合格格品由生生产部进进行标识识和隔离离，并对对不合格格进行评评审和处处置。5.3.3对不不合格品品根据情情况，进进行评审审后，采采取的处处理方式式有：混混掺、让让步放行行、降级级处理、报废等等。5.3.4本公公司让步步放行的的产品，经顾客客同意，总经理理批准后后方可放放行。5.3.5化验验员对最最终产品品化验后后，将信信息以检验报报告单的形式式反馈给品品管部，品管部部进行判判定评审审，生产产部按规规定处置置。5.3.6对返返工后的的产品，由化验验人员加加大化验验频次，

47、每批化化验两次次合格后后，再由成品品保管员员入库。5.3.7销售售后发现现不合格格的产品品，业务务部反馈馈信息给给品管部部后，第26页页 共499页品管部向向总经理理提出退退货或换换货申请请，总经经理批准准后由品品管部处处置。5.3.8品管管部对不不合格品品处置的的实施情情况进行行监督，并做好好记录。5.4 文件、记录5.4.1质质量记录录控制程程序5.4.2检验验报告单单第27页页 共499页第六章 检验控控制程序序 品管部部负责对对本公司司检验活活动进行行策划，确定原原料、半半成品与与成品的的检验项项目、检检验方法法、取样方法法、判定定准则等等。6.1进进货检验验控制程程序6.1.1原料料

48、到厂后后，由供供应部通通知质检检科进行行取样，根据相相关标准准进行检检验，合合格后方方可入库库。6.1.2本公公司原料料未经检检验不入入库，经经检验合合格后，方可办办理入库库。对于轻微微和一般般不合格格原料，不对最最终产品品造成质质量影响响的，经经与供应应商协商商后可以以让步接接收；严严重不合合格原料料，拒绝绝接收。6.2半半成品的的检验控控制程序序6.2.1质检检科接到到生产部部通知后后，到生生产线取取样后进进行检验验。6.2.2半成成品未经经检验不不得流入入下一道道工序，经检验验不合格格的半成成品由生生产部进进行标识识和隔离离，对不不合格品品进行评评审和处处置，按按不合合格品控控制程序序处

49、理理。6.3成成品检验验控制程程序6.3.1成品品检验由由质检科科负责实实施，成成品取样样数量和和取样方方法按规规定进行行，成品品检验项项目和结结果判定定按有关关规定执执行。具具体见实验室室手册6.3所所有成品只有在规定要求求的检测项项目及合合同规定定的各项项检验和和试验活活动已圆圆满完成成，检验验结果在在符合要要求后才才能入库库或出厂厂，当最最终检验验出现不不合格品品时，必必须按不合格格品控制制程序进行处处理。6.4 检验和和化验记记录产品检检验报告告单由由品管部部负责收收集、整整理和汇汇总，严严格按质量记记录控制制程序进行。具体检检验项目目和操作作规程见见实验验室手册册第28页页 共499

50、页6.5记记录6.5.1检验验报告单单6.5.2不合合格品控控制程序序6.5.3质量量记录控控制程序序第29页页 共499页第七章 产品标标识、追追溯管理理程序7.1产产品标识识7.1.1进入入公司的的原料由由质检科科检验其其质量满满足要求求后入库库，以检检验报告告单和货货物保管管卡作为为标识。7.1.2生产产车间从从仓库领领取原料料时，详详细记录录原料的的品名、领取日日期及数数量等，以领料料单作为为标识。7.1.3半成成品生产产过程中中，做好好每道工工序的必必要记录录以包装装袋为标标识。7.1.4加工工完毕后后的成品品经检验验合格，以成品品包装袋袋和检验验报告单单作为标标识。7.1.5购进进

51、的原料料、半成成品、加加工后的的成品的的标识，未经质质检科的的同意，任何人人不得随随意更换换、涂改改或损坏坏。7.1.6各相相关部门门负责所所属区域域内产品品的标识识，负责责将不同同状态的的产品分分区摆放放，负责责对所有有标识的的维护。7.2标标识的管管理7.2.1标识识的有效效性，由由品管部部统一安安排并对对实施进进行跟踪踪。7.2.2标识识损坏不不清时，各责任任部门及及时通知知品管部部，由品品管部采采取更换换或清除除、销毁毁措施，保持物物标一致致。7.2.3各部部门注意意状态标标识的保保护和检检查，发发现无状状态标识识或标识识不清的的产品,将其隔隔离存放放，再由由品管部部通知有有关部门门及

52、时查查清原因因和应有有状态，予以重重新标识识。7.3产产品的可可追溯性性7.3.1生产产部组织织生产时时做好生生产过程程的有关关记录，发现质质量和安安全卫生生问题马马上进行行追溯，依据各各种标识识和记录录，查明明原因，采取相相应措施施。7.3.2质检检科将检检验结果果作好记记录并保保存。第30页页 共499页7.3.3特殊殊情况下下由品管管部负责责组织对对其过程程进行追追溯。7.4产产品状态态标识识别产品品的状态态标识有有：待检检、合格格、不合合格、待待处理、在加工工，在生生产现场场以标识识牌作为为标识。7.5 记录7.5.1检检验控制制程序7.5.2不不合格控控制程序序7.5.3质质量记录录

53、控制程程序第31页页 共499页第八章 产品品召回控控制程序序目的为有效地地召回已已交付给给顾客的的已发生生或可能能发生的的不安全全产品，保护顾顾客及消消费者利利益，防防止不安安全危害害的发生生，特制制定本程程序。范围适用于本本公司生生产的已已经交付付给顾客客的不安安全或潜潜在不安安全产品品的召回回或撤柜柜。职责业务部3.1.1负责责收集召召回或撤撤柜产品品的信息息，召回回或撤柜柜产品的的信息源源包括：各个与质质量有关关的部门门通过内内部的控控制程序序，自己己发现；顾客的信信息反馈馈及投诉诉；本国或产产品进口口国的法法律法规规的变化化；本国或产产品进口口国的官官方公布布。 各各个部门门收集到到

54、的有关关的召回回或撤柜柜产品的的信息都都要在第第一时间间传到品品管部。3.1.2负责责制定不不安全或或潜在不不安全产产品的召召回或撤撤柜计划划，负责责协助召召回或撤撤柜计划划的实施施，并负负责产品品召回或或撤柜后后的跟第32页页 共449页踪监督。总经理批批准召回回或撤柜柜计划的的实施。业务部负负责实施施召回或或撤柜计计划。生产部负负责对召召回或撤撤柜的产产品进行行处理。4 定义义描述4.1产产品召回回：产品品召回是是一种公公司自主主进行或或在协管管部门要要求下进进行的召召回产品品的行为为，指从从市场或或各分销销商手中中召回大大量不合合格或冒冒牌产品品（指未未通过官官方验证证的）的的有效措措施

55、。4.2产产品退回回：指产产品未触触犯或小小范围内内触犯法法律法规规,根据据现行政政策未被被官方扣扣押的产产品。4.3现现货寻回回：指的的是产品品还没有有离开生生产商或或初级分分销商的的控制范范围。如如果产品品还在分分销环节节上，这这种行动动就称为为现货寻寻回或市市场召回回。4.4检检验效果果：根据据监管机机构的鉴鉴定,以以保证产产品召回回或撤回回确实实实现了，特别是是证明该该相活动动实施的的与相关关客户的的来信中中。4.5产产品撤柜柜：公司司职能部部门发现现已经交交付给客客户的产产品可能能存在小小的安全全问题，及时的的通知客客户或分分销商将将产品撤撤柜。5 程序序5.1 产品召召回或撤撤柜的

56、分分类当发现已已经交付付给顾客客的产品品存在不不安全或或潜在不不安全因因素第33页页 共449页时，相关关的部门门实施产产品召回回，技术术质检部部首先按按照对客客户的危危害程度度进行分分类：5.1.1 第第一类为为紧急召召回：指指在紧急急情况下下，由于于产品的的缺陷对对人的生生命健康康造成当当前或长长期的严严重的威威胁，如如产品中中含有肉肉毒毒素素。这一一类召回回必须给给予最紧紧急的考考虑，应应从所有有的销售售渠道撤撤消产品品的销售售。5.1.2第二二类为优优先召回回：即由由于产品品某些缺缺陷，对对消费者者造成一一定不良良后果，但经过过医学上上治疗是是可以治治愈的，如产品品中含有有沙门氏氏菌。

57、此此类召回回也必须须是从各各个销售售链中召召回产品品。5.1.3第三三类为常常规召回回或撤柜柜：即产产品存在在缺陷或或者根本本不存在在，并且且产品缺缺陷不牵牵涉对人人身体的的危害，如标签签标示不不当，这这类召回回只须在在批发零零售水平平进行。5.2 产品召召回或撤撤柜计划划的制定定5.2.1 公公司首先先成立召召回行动动小组。 5.2.2 召召回行动动小组首首先制定定产品品召回计计划,必须包包括：拟召回或或撤柜产产品的名名称、批批次、生生产日期期及代码码；拟召回或或撤柜产产品的数数量；产品召回回或撤柜柜的原因因；对召回或或撤柜产产品的处处理方式式；产品召回回或撤柜柜的起始始日期及及预计产产品召

58、回回或撤回回的第34页页 共499页结束日期期。5.2.3 召召回行动动小组组组长将产品召召回计划划提交交总经理理批准。5.2.4总经经理批准准后，将将产品品召回计计划立立即转交交业务部部，并要要求马上上实施。5.3产产品召回回或撤柜柜计划的的实施5.3.1业务务部接到到产品品召回计计划后后，立即即通过已已有的联联络方式式（如电电话、传传真、EE-maail等等），通通知所有有相关的的顾客，并告知知关于产产品召回回或撤回回的具体体情况，并要求求立即停停止流通通。5.3.2 执执行召回回或撤柜柜计划时时应确保保：每一个有有可能被被同种危危害影响响的顾客客都能得得到产品品召回的的具体信信息；从计划

59、开开始实施施起，应应在2日日内尽力力完成所所有相关关顾客的的通知工工作；产品召回回或撤柜柜要彻底底。4.3.3业务务部将召召回计划划执行的的情况随随时向总总经理汇汇报，并并及时使使通知与与召回产产品有关关的员工工可以得得到相关关信息。5.3.4 如如果产品品召回过过程中发发现不安安全产品品产生的的问题重重大，且且影响严严重，总总经理应应确定是是否向政政府主管管部门汇汇报，必必要时，应通过过媒体发发出警示示公告。 5.3.5产品品召回计计划执行行完毕后后，由品品管部将将相关资资料存档档。第35页页 共449页5.4召召回或撤撤柜产品品的处理理5.4.1总经经理负责责做出召召回或撤撤柜产品品的处理

60、理决定,召回或或撤柜产产品应放在在专库中中分别存存放，标标示清楚楚，专人人负责管管理.5.4.2品管管部负责责立即组组织相关关部门就就召回的的产品及及召回信信息进行行验证，并分析析产生不不安全的的原因，采取必必要的纠纠正和预预防措施施，以防防止不安安全或潜潜在不安安全的再再次发生生。5.4.3对于于撤柜的的产品业业务部应应通知客客户对产产品单独独存放,并标示示清楚,销售商商在未得得到明确确恢复上上柜的信信息前，不得擅擅自恢复复销售。5.4.4对因因产品召召回或撤撤柜而引引发的与与顾客之之间的相相关问题题，由总总经理或或业务部部部与顾顾客协商商处理。第36页页 共共49页页 第九章 文件和和资料