数据备份管理制度(只需2分)

1、数据备份份和恢复管理理制度第一章 总 则为规范、统一全全集团范范围内重重要系统统的数据据备份及及管理工工作，明明确各系系统数据据备份及及恢复的的角色和和职责，确保备备份介质质的安全全和按时时、顺利利恢复系系统和数数据，并并确保有有关责任任人员熟熟练掌握握系统和和数据的的备份、归档和和恢复流流程，特特制定本本办法。备份和恢恢复管理理的范围围：包括：确定关键键系统的的备份和和恢复方方针及原原则；系系统、应应用等软软件及业业务、配配置等数数据的备备份和恢恢复；备备份介质质的存放放、归档档管理；系统及及数据恢恢复演练练；备份份和恢复复流程的的评估和和维护；归档数数据的查查询；备份和和恢复所所需存储储、

2、磁带带库等硬硬件工具具/设备备的监控控和管理理。不包包括：硬硬件、网网络的备备份和恢恢复（属于业务务连续性性管理）；业务系系统的在在线数据据冗余（属属于业务务可用性性管理）。关键系统统定义：ERPP、研发发、SCCM、CCRM、财务、HR和和其他多多个单位位通用的的业务系统统；MIPP、邮件件、公共共网站等等IT基基础应用用系统；单个单单位使用用的核心心业务系系统。集团数据据备份和和恢复工工作由集集团备份份管理员员负责组组织、协协调，并并按照既既定计划划和策略略督促相相关人员员执行。第二章 数据备份份和恢复复原则备份和恢恢复时间间、性能能应符合合各系统统服务级级别的规规定，各各系统服服务级别别

3、由系统统所在单单位与系系统主要要使用部门门商议。应考虑主主机系统统（操作作系统、工具软软件、数数据库系系统软件件、应用用等）变变化的频频率，全全备份的的频率应应与业务务系统变变化频率率成正比比。当主机系系统发生生较大更更改时，应马上上对主机机系统进进行一次次全备份份。应考虑全全备份的的容量，全备份份的频率率应与其其备份容容量成反反比。系统全备备份方式式适用于于使用小小型机设设备的系系统，使使用PCC服务器器的系统统建议采采用克隆隆系统应应急盘方方式。对应用软软件等程程序文件件：当系系统配置置数据发发生变动动时，应应马上备备份，备备份介质质保留至至下一次次系统全全备份。当生产产环境中中的应用用软

4、件将将发生变变动时，应对变变动前的的应用软软件进行行备份。该种情情况下的的备份一一般情况况下由各各系统管管理员自自行准备备资源完完成。对Oraaclee等数据据库进行行在线备备份的系系统，原原则上要要求周日日为0级级备份（冷备份份）。对有数数据长期期保留需需求的系系统，只只进行系系统的00级备份份的归档档，以确确保数据据有效性性和可恢恢复性。归档数据据一般包包括程序序文件、数据文文件，一一般不包包括数据据库归档档日志、逻辑备份份数据（如在线线备份）。归档数据据完整性性的基本本原则：进行数数据恢复复后，系系统在简简单配置置后可直直接使用用。对业务数数据备份份：在网络络带宽和和存储设设备允许许的前

5、提提下，可可以采用用集中备备份和恢恢复管理理的方式式，否则则采用分分布备份份和恢复复管理方方式。在在数据库库故障时时能够快快速恢复复数据是是选择备备份方式式的一个个重要因因素。应应该采用用多种备备份方式式（如采采用块方方式和文文本方式式等），以保证证除了使使用备份份系统进进行恢复复外，还还可以在在本地备份份机上直直接恢复复应用，如特别别关键应应用，建建议考虑虑增加异地地的恢复方式式。除了用用于恢复复外，备备份介质质还应该该方便存存档数据据查询、恢复演演练、新新系统测测试、审审计检查查等使用用。重点点保留月月末、季季末、年年末、结结息日、新系统统切换等等重点时时间的数数据。对Oraaclee数据

6、库库备份：为了保保护最近近产生的的数据，必须连连续备份份数据库库逻辑日日志。在在业务数数据的两两次连续续0级备备份之间间，应该该进行业业务数据据逻辑日日志的备备份。应该根据据数据容容量/备备份持续续时间来来决定采采用每日日0级备份份，或定定期0级备份份+每日日增量备备份方式式（增量量备份分分为对上上次0级级备份的的增量、对上次次增量的的增量两两种）。如果每每日0级备份份的备份份和恢复复时间符符合要求求，建议议采用每每日0级备份份方式；否则采采用每周周0级备份份+每日日增量备备份方式式。备份份介质保保留一个个备份周周期。区别维持持关键业业务运行行的数据据（如，仅仅包包含账户户数据、客户信信息、交

7、交易数据据，不含含历史数数据），并每日日单独备备份，剩剩余数据据同样单单独备份份。考虑虑到是快快速恢复复数据，故该类类数据不不宜过大大。另外外考虑到到其使用用目标是是仅仅是是应急，故其备备份介质质都是短短期保留留。要使用脚脚本来进进行备份份和恢复复，尽量量避免手手工操作作；尽量量安排在在非工作作时间备备份。在备份和和恢复操操作流程程发生变变动时，应该对对操作人人员进行行培训；进行恢恢复演练练的频率率与流程程变化的的频率成成正比；进行实实际恢复复演练的的频率与与恢复失失败的频频率（考考核指标标之一）成正比比。所有对生生产系统统和数据据的恢复复都要预预先得到到批准；对存档档备份介介质的调调阅需要要

8、登记，并且只只能拷贝贝不能外外借。所有的备备份介质质都要贴贴上清晰晰的标签签，标签签应包含含介质编编号（或或序号）、备份份内容、备份日日期时间间、备份份人员等等内容；数据备备份在制制作、传传递、转转移过程程中，必必须填写写数据据备份登登记表或数数据转移移保存登登记表，详细细记录备备份数据据制作、传递、转移的的全部过过程与责责任人；数据备备份的存存放处必必须符合合防火、防水、防磁的的安全要要求；保保存期在在一年以以上的备备份磁带带应半年年进行重重写或重重绕处理理；长期期保存的的磁带应应记录使使用次数数，保证证介质在在规定的的次数内内使用；归档数数据备份份介质应应该实施施异地存存放，建建议存放放至

9、银行行保险箱箱或档案案室（必必须和主主机房不不在同一一建筑物物内，如如分支机机构办公公场所）。第三章 存储、备份设设备及相相关设备备管理存储设备备：集团中中央数据据存储系系统、集团中中央备份份存储系系统（CCX5000&CCX3000）；备份管管理员负负责：每每天检查查存储设设备控制制器产生生的信息息，每周周至少一一次现场场检查存存储设备备及相关关部件运运行状况况，并将将检查记记录包含含在周报报中；存储设设备Luun的调调整和新新Lunn的分配配，磁盘RRaidd策略调调整等资资源使用用管理；备份设备备：STTK SSL5000磁带带库、HP TL8895磁磁带库、LTOO3数据据磁带、LLT

10、O33清洗带带；磁带库库设备要要求制定定驱动器器自动清清洗策略略，备份份管理员员负责：定期检查查策略执执行执行行是否正正常，每每周至少少一次现现场检查查磁带库库及相关关部件运运行状况况，并将检检查记录录包含在在周报中中；根据备备份策略略或用户户需求调调整，及及时调整整磁带库库设备的的资源分分配。相关设备备：光纤纤通道交换换机及光光纤通道道接口等等部件、主机HBBA卡；备份管管理员负负责：每每周至少少一次现场场检查光光纤通道道交换机机及相关关部件运运行情况况，并将将检查记记录包含含在周报报中；每月协协助系统统管理员员对主机HHBA卡卡运行情情况进行行检查，包括双双通道、负载均均衡功能能是否正正常

11、以及及操作系系统是否否出现类类似光纤纤通道报报警信息息；交换换机Zoooniing调调整、划分及相相关资源源调配。备份管理理员负责责以上设设备的日日常维护护和故障障报修。维护和和报修流流程见本本规范第第二十九九条第22款。第四章 备份份和恢复复相关人人员职责责集团备份份管理员员由集团团IT管管理部任任命和管管理；二二级备份份管理员员由二级级管理平平台ITT部门任任命和管管理，在在备份业业务上配配合集团团备份管管理员。增加二二级备份份管理员员的调整整须提前前知会集集团ITT管理部部。系统管管理责任任人由系系统所在在平台的的IT部部门确定定，业务务管理责任任人由系系统所在在平台的的关键业业务部门门

12、确定。集团备份份管理员员职责：作为集集团数据据备份和和恢复工工作的总总体计划划制定和和工作协协调者，负责备备份系统统管理和和日常维维护；负责备备份数据据在磁带、光盘等等可移动动存储介介质上克克隆、迁迁移和本地存存放；参与备份份系统建建设、改改造项目目；协助二级级备份管管理员和和各系统统管理员员进行数数据覆盖盖和灾难难恢复工工作；定定期组织织二级备备份管理理员及相相关人员员进行备备份数据据有效性性验证；负责组组织集团团本部相相关系统统管理员员进行备备份数据据的有效效性验证证工作；负责集集团本部部及直属属单位系系统数据据的覆盖和和所有系系统的灾灾难恢复复工作；负责备备份系统统客户端端程序的的异常处

13、处理，但但不含客客户端程程序的管管理；（制定定指引，由系统统管理员员操作）有义务务和责任任对系统管管理员制制定的备备份策略略提出合合理建议议；根据据各系统统恢复演演练要求求，制定定总体恢恢复演练练工作计计划，。二级备份份管理员员职责：作为二二级平台台及下属属单位数数据备份份和恢复复工作详详细计划划的制定和协调者者，协助助备份管管理员维维护工作作；组织相关关系统管管理员进进行备份份系统客客户端的的日常维维护；协协助备份份管理员员定期组织织相关人人员进行行备份数数据的有有效性验验证；参参与备份份系统建建设、改改造项目目；负责责平台管管理范围围内系统统进行数数据覆盖盖和协助助集团备备份管理理员完成成

14、灾难恢恢复工作作；负责责制定该该平台及及下属单单位的系系统恢复复演练详详细计划划，并负负责该平平台及下下属单位位数据从从备份系系统的导导出。系统技术术管理责任任人职责责：简称称系统管管理员。是系统统管理责责任部门门指定的的系统日日常维护护人员，作为数数据备份份策略的的制定者者和恢复复工作的的实际执执行者，按照备备份系统统维护指指引要要求，负责对备备份系统统客户端端的维护护；根据业业务系统统数据安安全需求求，负责责制定合合理、有有效的备备份策略略(系统统管理员员只能负负责提出出策略和和有效性性审核，策略的的合理性性，有效效性审核核应由集集团备份份管理员员完成)；在集团备备份管理理员或二二级备份份

15、管理员员的协助下下，负责进行行责任系统统的备份份数据有效性性验证；根据灾灾难演练练计划，建立系系统详细细恢复操操作文档档，并负负责具体体系统的的搭建、恢复工工作，同同时负责责组织相相关人员员对恢复复系统的的有效性性进行测测试并提提交相关关报告。（各个应用用系统需需要确定定主要维维护责任任部门，由责任任部门提提出对系系统的维维护要求求和指标标）系统业务务管理责任任人职责：作为数数据备份份和恢复复工作的的用户方方或负责责业务维维护的项项目组，负责确确认系统统数据备备份和恢恢复的时时间、性性能等指指标。ERPP、SCCM、CCRM等等类系统业业务责任任部门为为系统所所在单位位财务部部门，研发类类系统

16、业业务责任任部门为为系统所所在单位位研发部部门，集团HRR系统业业务责任任部门为为集团人力力资源部部，MIIP、邮邮件等基基础应用用系统业业务责任任部门为为集团IIT部。其他系系统由系系统管理理的责任任单位IIT部门门确定系系统业务务责任部部门。第五章 运维维管理流程程数据备份份异常的的预警机机制：对于连连续两次次备份失失败的系系统，集团备备份管理理员应以邮件件、短信信或电话话方式知知会二级级备份管管理员或或相关系系统管理理员及该管理平台台IT部门门负责人人，系统管管理员应应积极采取取相关措施施，二级级备份管管理员及及集团备备份管理理员应配配合，确保当当天晚上上数据备备份成功功，连续三次次备份

17、失败败，集团备备份管理理员应将该信息息抄送至至系统责任任单位财财务负责责人、集集团ITT总监。系统日常常维护流流程：备备份系统统的服务务器端操操作，由由备份管管理员负负责，客户端端操作由由相关责责任人负负责，备备份管理理员协助助完成。每日备份份情况情况况通报流程程：集团备备份管理理员每天天上午100点前将将前一天天晚上数数据备份份情况在在MIPP上公布布（周六备份情情况在周周一通报报），每周备备份管理理员将一一周备份份情况进进行总结结并发布布至MIIP，内容包包括但不不限于：本周备备份数据据量、备备份有效效性总结结、故障障处理情情况；每每月进行行一次系系统运行行情况总总结，上上报至基基础管理理

18、中心高高级经理理，内容容包括但但不限于于：本月月备份有有效性情情况、故故障处理理汇总及及分析、系统运运行趋势势分析及及系统改改进合理理化建议议等。对于备备份失败败的系统统，以邮邮件、短短信或电电话方式式通知二二级备份份管理员员及其上上级领导导并给出出初步诊诊断结果果和建议议操作；二级备备份管理理员应立立即联系系相关系系统管理理员，系系统管理理员应在在当天配配合备份份管理员员查找问问题。若若数据连连续两天天没有备备份成功功，第三三天需要要系统管管理员与与备份管管理员一一起确定定系统的的备份方方式，若若为数据据库的在在线备份份失败，应采取取冷备份份，若因因数据库库没有正正确启停停，需系系统管理理员

19、在策策略中约约定的时时间手工工启停数数据库，保证当当晚数据据备份成成功。如如二级备备份管理理员及系系统管理理员对备备份失败败问题一一天内查查不出原原因，集集团备份份管理员员应协调调相关资资源协助助处理。备份系统统日程运维维管理流流程：包包括备份份系统及及相关设设备日常常检查及及故障处处理。备份管管理员每每天对备备份系统统软件日日志进行行查看，如系统出出现的报报警或故故障信息息，当天反馈馈至技术术后台支持持经理，如超过过2天不不能解决决，应上上报至基基础运维维管理中中心高级级经理，并联系系相关外外部技术术支持人人员。如超过过4天不能能解决，应上报报至集团团IT总总监。备份管管理员应应根据系系统运

20、行行情况，每周进进行一次次系统运运行情况况通报，上报至至系统支支持经理理，内容容包括但不不限于：本周备备份数据据量、备备份有效效性总结结、故障障处理情情况；每每月进行行一次系系统运行行情况总总结，上上报至基基础管理理中心高高级经理理，内容容包括但但不限于于：本月月备份有有效性情情况、故故障处理理汇总及及分析、系统运运行趋势势分析及及系统改改进合理理化建议议等。备份和恢恢复策略略初次申请请流程：由系统统管理员员提出备备份和恢恢复策略略并填写写备份份和恢复复需求、 HYPERLINK l 附件件七：系系统备份份信息表表 系统统备份信信息表、备份份和恢复复策略和和原则，系统统业务责责任人对对备份份和

21、恢复复需求进行确确认，二二级平台台备份管管理员审审查，集集团备份份管理员员审核，并在备备份系统统中实施施，备份份管理员员直属领领导及基基础运维维管理中中心负责责人备案案。 HYPERLINK l 附件二：备份策策略变更更流程 备份份和恢复复策略变变更流程程：由系系统管理理员提出出变更后后的备份份和恢复复策略并并填写备份和和恢复需需求、 HYPERLINK l 附件七七：系统统备份信信息表 系统统备份信信息表、备备份和恢恢复策略略和原则则，系系统业务务责任人人对备份份和恢复复需求进行确确认，二二级平台台备份管管理员审审查，集集团备份份管理员员审核，并在备备份系统统中实施施，备份份管理员员直属领领

22、导及基基础运维维管理中中心负责责人备案案。备份数据据常规恢复复流程：常规恢复复指数据的的测试环环境覆盖盖、恢复复演练等等要求下下进行数数据恢复复。不允许许在白天天凌晨进行行数据恢恢复，如需进行行数据，需要以以邮件方方式发送送请求至至集团备备份管理理员，由由备份管管理员安安排恢复复时间和协协助恢复复。如系统统管理员员自行恢恢复，导导致正常常备份工工作受到到影响，将追究究相关管管理员责责任。系统和数数据灾难难恢复流流程：系系统管理理员提交交系统和和数据恢恢复申请请，系统统管理员员直属领领导进行行审核，系统业业务责任任部门审审批，根根据系统统故障类类型，二二级备份份管理员员或集团团备份管管理员准准备

23、恢复复的介质质，系统统管理员员进行系系统和数数据恢复复，系统统业务责责任人对对恢复数数据正确确性进行行验证，确认恢恢复成功功后，由由系统管管理部门门对外发发出系系统恢复复通知。日常备份份和归档档管理流程程：集团团备份管管理员进进行日常常备份和和归档，提交备份介介质存放放登记表表，并并在MIIP上发发布当日日备份信信息，备份管管理员直直属领导导对归档档进行审审核和数据抽查查，基础运运维管理理中心负负责人备备案。备份介质质存放管管理流程程：集团团备份管管理员对对归档的备份介介质（目目前为磁磁带）寄寄往进行行异地存放放，并填写写数据据转移保保存登记记表，备份管管理员直直属领导导审查，基础运维维管理中

24、中心负责责人备案案。系统和数数据恢复复演练流流程：包包括所有有非灾难难恢复性性质的数数据恢复复流程。集团或或二级平平台备份份管理员员提交系统和和数据恢恢复演练练计划，同时准准备好演演练的环环境和介介质，系系统管理理员将系统和和数据恢恢复至预预定位置置，并进行系统统和数据据恢复结结果进行行验证，并填写写系统和和数据恢恢复演练练反馈表表。系统和数数据恢复复流程：系统管管理员提提交系统统和数据据恢复申申请，系系统管理理员直属属领导进进行审核核，系统业业务责任任部门审审批，根根据系统统故障类类型，二二级备份份管理员员或集团团备份管管理员准准备恢复复的介质质，系统统管理员员系统和和数据恢恢复，系系统业务务责任人人对恢复复数据正正确性进进行验证证，确认认恢复成成功后，由系统统管理部部门对外外发出系统恢恢复通知知。存档数据据查询流流程：由由存档数数据查询询人提交交存档档数据查查询申请请表，系统业业务责任任人审核核，系统统管理员员准备恢恢复所需需硬件、软件等等资源，二级备备份管理理员或集集团备份份管理员员准备恢恢复环境境和备份份介质，系统管管理员进进行数据据恢复对对恢复系系统和数数据进行行可用性性确认，系统业业务责任任人对恢恢复系统统和数据据进行正正确性验验证，并并通知查查询人进进行数据据查询。第六章 惩罚罚措施如集团备备份管理理员已通通知相关关系统管管理员备备份失败败信息，而系统统