附件1：各参建单位存在问题

1、附件1:各参建单位存在问题（一）基础管理方面1. NaJLl合同段（1）没有记录平安监理日志。（2）没有综合应急预案。（3）平安责任书未逐级签订。（4）制订的平安职责中未涉及平安生产法规定的平安 生产管理职责。（5）未制定桩基、栈桥的专项施工方案。（6）未按规定编制监理规划。（图3.1）（7）缺乏平安专监等相关人员任命的正式文件。（8）未制定平安培训教育计划。（9）监理平安制度的目录与页码不吻合，平安生产费 用审查制度目录为73页，实那么页码为63。（图3. 2）（10）未催促总承包部开展平安工地自检。NqJL2合同段（1）需补充专职平安监理员、平安专业监理工程师、 档案信息管理员的岗位职责。

2、（2）平安生产目标未按合同要求制订，参照三个零的 目标：零事故、零死亡、零交通事故。（图3. 3）（3）应急机构人员未明确责任人及联系 。（图3.4）（4）修改应急预案中信息上报内容。（图3.5）（5）未催促总承包部开展平安工地自检。NfiJL3合同段（1）未编制完成平安监理细那么、平安监理制度。（图3. 6 图 3. 7 图 3. 8）（2）未填写平安监理日志。（3）平安隐患台账不齐全，仅有少局部数据，不能连 续查看隐患整改闭合情况。（4）未签订平安责任书。（5）仅有1次会议资料，缺少平安培训教育。（6）未催促总承包部开展平安工地自检。NqJL4合同段（1）未制定综合应急预案。（2）平安监理

3、日志不连续，仅有2021年2月十天日志 内容。（图3. 9）（3）没有平安隐患台账记录。（4）未催促总承包部提交平安工地自评资料、设备及 机械台账。（5）需修改平安组织机构和局部岗位平安职责内容。（图 3. 10）（6）未签订平安责任书。（7）平安存档资料不齐全，需尽快完善。Nai合同段（1）未按规定开展平安工地自评，缺少自评材料。（2）平安责任书未逐级签订，如工程经理与门卫签署平安责任书。（图3. 11）（3）缺少电工巡查记录，。（图3. 12）（4）特种作业人员台账与现场作业人员不符，未及时 更新特种作业人员台账。（图3. 13）（5）平安隐患台账未及时更新，缺少两个月的台账内 容，不能有

4、效分析隐患治理情况。（图3. 14）（6）未及时更新工程“三类人员”证书。（7）平安领导小组下未制订办公室职责。（8）重新修订平安规章制度中作业班组内容。Nq2合同段（1）未按平安工地建设中考核评价要求定期开展自评。（2）平安责任书未逐级签订，平安责任书中各岗位内 容缺乏针对性。（3）缺少电工巡查记录。（4）特种作业人员台账与现场作业人员不符，未及时 更新特种作业人员台账。（图3. 15）（5）缺少2021年平安生产月度例会。（图3. 16）（6）各岗位职责与中华人民共和国平安生产法中 平安生产工作职责要求有误差。（7）作业人员平安教育培训登记台账不齐全，培训台 账与现场作业人员不完全匹配。（

5、8）缺少危险性较大的分局部项工程施工前平安生产 条件核查表。（9）平安生产方针和目标不低于合同中平安指标。（图3. 17)Nq3合同段(1)特种作业人员台账与现场特种作业人员不符合。(2)缺少2021年平安工地自查自纠报告。(3)应急预案中III级响应行动内容不符工程实际。(图 3. 18)(4)电工巡检记录不符合实际，全部巡查记录都为合 格，日常巡查中存在多处用电问题。(图3.19)(5)机械设备台账中无锚杆机，但吴家屯隧道进口处 有2台锚杆机。(6) “三类人员”证书中无A类人员证书。(图3.20 )(7)缺少危险性较大分局部项工程条件审查表。(8)加快临时用电方案的审批。Nq4合同段(1

6、)没有班前五分钟教育视频。(2)没有平安工地月度自我评价材料。(3)特种作业人员台账不齐全，仅记录有1名电工，1 名桥门式起重机司机，一名起重机作业人员。(图3.21)(4)加快临时用电方案的审批。“三类人员”证书中个别人员证书与岗位不符。(图 3. 22)(6)加快落实组织机构成立的正式文件。（二）现场管理方面Nfil合同段（1）切割机、手砂轮缺少防护罩。（图4.1）（2）吊绳断股严重。（图4.2）（3）平安带乱扔地上，非全身式。（图4. 3）（4）电工无证上岗且大于60岁。（图4.4）（5）二级配电级当三级使用。（图4.5）（6）使用煤气代替乙烘电焊。（图4.6）（7）工作负责人带头不带平

7、安帽。（图4. 7）Nq2合同段（1）钢丝绳破损严重仍在使用。（图4.8）（2）钢筋加工厂龙门吊缺少阻挡口。（图4.9）（3）渔梁桥冲击钻停放不平稳。（图4. 10）（4）蓄水池缺少防护网。（图4. 11）（5）小推车上气瓶未配备灭火器（图4. 12）（6）渔梁桥吊车停放不平稳，且司机不配合检查。（图 4. 13）Nq3合同段（1）大树底大桥泥浆池未及时进行回填。（图4. 14）（2）发电机组露天放置未进行覆盖，蓄电组需加置防 护绝缘装置。（图4. 15）（3）大树底特大桥施工现场电线未进行穿管保护。（图 4. 16）（4）吴家屯隧道进口发电机未配置灭火器材。（图4. 17）（5）吴家屯大桥临边未及时制作平安防护。（图4. 18）Nq4合同段（1）大端隧道进口套拱施工作业平台搭设不规范，缺 少支撑位置。（图4. 19）（2）现场作业工人违规生火取暖。（图4.20）（3）拉土车1辆无牌照运输（图4