最正确质量手册(大成线材有限责任公司)

1、受控文件未经批准不得复制 121 -包头市大成线材有限责任公司文件编号：DC/SC-A0-2007质量手册符合GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000受控状态： 编制人： 年 月 日现行版本： DC/SC-A0-2007审核人： 年 月 日发放编号： 批准人： 年 月 日发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日包头市大成线材有限责任公司质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号0.0版本：A修改：0目录页 次1/1章节文件名称页码01颁布令302任命书403质量方针和质量目标504公司简介605公司组织结构图和质量管理体系结构图706质量管理职能分配表907质量手册的

2、管理1008质量手册修改记录111.0目的与范围、引用标准、术语和定义124.0质量管理体系134.1总要求144.2文件控制程序175.0管理职责225.1质量方针235.2策划245.5职责、权限和沟通275.6管理评审控制程序306.0资源管理336.1资源的提供6.2人力资源管理程序346.3基础设施366.4工作环境7.0服务产品实现387.1服务产品实现过程的策划397.2与顾客有关的过程控制417.3设计和开发控制程序437.4采购控制程序447.5生产和服务提供467.6监视和测量装置的控制508.0测量、分析和改进528.1顾客满意程度测量程序538.2内部审核控制程序558

3、.2 过程和产品监视和测量控制程序588.3不合格品的控制608.4数据分析管理程序628.5改进控制程序64质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号01版本：A修改：0质量手册颁布令页 次1/101质量手册颁布令本公司依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求（idtISO9001：2000）标准，结合公司的实际情况和发展需要，编制完成了质量手册第A版，现予以批准，颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施、保持并持续改进质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体职工必须遵照执行并不断完善。总经理:年 月 日质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号02版本：A修

4、改：0质量管理者代表任命书页 次1/102质量管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2000质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运作的领导，现任命孙建平为我公司质量管理者代表，无论其在其它方面职责如何，不能影响其质量管理职责的独立性，必须履行以下职责，并行使其权限：1确保本公司质量管理体系的过程得到建立和保持；2向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求，以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础；3在整个组织内促进顾客要求意识的形成；4就本公司质量管理体系有关事宜与外部各单位的联络工作。总经理:年 月 日质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号03版本：A修改：0质量方针和

5、质量目标页 次1/103质量方针和质量目标质量方针：科技领先，优质高效，顾客至上，诚信守约并确保上述质量方针:a 与公司的经营宗旨相适应b 对满足要求持续改进产品质量体系有效性的承诺c 提供制定批准质量目标的框架d 在公司内得到沟通和理解c 在持续适宜性方面得到评审质量目标：顾客满意率90%以上外购产品的合格率100%产品出厂合格率100%总经理:年 月 日质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号04版本：A修改：0公司简介页 次1/1包头市大成线材公司成立于2006年，位于包头市九原区钢铁生态工业原区，公司占地面积近400亩。固定资产投资16000万元，流动资金2000万元。为了有效利用周边

6、剩余钢坯及现有年产60万吨二级冶金焦炭的鑫恒煤化公司产生的剩余焦炉煤气，投资建设了年产50万吨精品高速线材深加工项目。弥补园区内没有精品钢材的空缺，使园区真正形成精品钢材循环经济型产业基地。公司现拥有员工300余人，其中高级管理人员25人，中级行政管理人员48人，专业生产技术人员56人。项目建成后年产5.5mm14mm和14mm40mm的精品高速线棒50万吨。公司产品将遍布北京、天津、河北、山西、山东、甘肃、青海、新疆、四川、陕西等地区。公司坚持“诚信为本”的管理理念，奉行“求真、务实、高效、创新”的企业精神，以“做大、做精、做强”企业为目标，努力推行全面质量管理，以健全完善的网络信息为重点，

7、为适应当今激烈的市场竞争形势，公司提出了“人才、管理、质量”的竞争要点，依靠人才促进企业管理，依靠管理全面提升企业，依靠可靠的资源确保企业生产平衡，依靠优质的产品树立企业良好形象。随着市场经济的快速发展，公司不断的完善产业结构，形成产业链适应了当今激烈的市场竞争形势，竞争能力增强，公司前景良好。质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号05版本：A修改：0公司组织机构图和质量管理体系结构图页 次1/205公司组织机构图质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号06版本：A修改：0公司组织机构图和质量管理体系结构图页 次2/206公司质量管理体系结构图管理者代表总经理管理者代表总经理副经理副经理质量

8、手册包头市大成线材有限责任公司章节号06版本：A修改：0质量管理职能分配表页 次1/106质量管理职能分配表注： ：主管部门 ：配合部门 职能部门标准要求条款最高管理者财务部综合办公室质检部供销部机动设备部生产技术部（包含生产车间）4质量管理体系4.1质量管理体系总要求4.2.34.2.4文件控制记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源管理6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程管理7.3设计和开发控制（删减）/7.4采购采购过程采购信息采购产

9、品的验证7.5生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置管理8测量分析和改进8.1总则8.2测量和监视顾客满意测量内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进控制质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号07版本：A修改：0质量手册的管理页 次1/107质量手册说明1 手册内容本手册依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求结合本公司的实际情况编制而成的，它包括：（1）公司质量管理体系的范围；a）包括了GB/T19001-2000标准，除“7.3”设计和开发以外的全部要求；b）包括了本公司6.5-

10、12盘条线材的加工与销售的全过程的活动。相关部门见本手册质量管理体系组织机构图，生产和服务实现和支持过程见本手册第七章相关章节的描述。（2）为公司质量管理体系编制的形成文件的程序。（3）质量管理体系过程之间的相互作用的表述。2质量手册的管理（1）本手册为公司的法规性文件由总经理批准颁布执行。（2）本手册管理所有相关事宜由办公室统一负责。（3）手册有“受控”和“非受控”两种版本。受控版本由办公室统一按规定发放，非受控版本可经管理者代表批准由办公室提供给外部组织。本手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。（4）手册持有者应使其妥善保管，不得损坏丢失、随意涂改。（5）在手册使用期

11、间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，办公室应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号08版本：A修改：0质量手册修改记录页 次1/1序号更改页码更改前内容更改后内容更改人更改日期批准人批准日期备 注质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号1.0 2.0 3.0版本：A修改：0目的与范围、引用标准、术语和定义页 次1/11.0目的与范围1.1总则A）本手册用来证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品的能力。B）本手册也适用于内部、外部（包括认证机构）

12、评价本公司是否具有满足顾客要求和适用法律、法规要求的能力。C）通过质量管理体系的有效运作，包括持续改进和预防不合格过程来达到顾客满意。D）本手册规定的质量管理体系要求是对产品规范要求的补充。1.2应用 本手册适用于质量管理体系有效性所有过程。公司的6.512热轧盘条的规范和技术要求执行国家、行业相关标准，产品按成熟工艺进行生产，本公司无需设计和开发过程，因此，将ISO9001：2000标准中的“7.3设计和开发”予以删减。2.0引用标准2.1ISO9000族标准2.1.1GB/T190002000 idt ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语2.1.2GB/T190012000 i

13、dt ISO9001：2000质量管理体系 要求2.2主要相关法律法规2.2.1中华人民共和国合同法2.2.2中华人民共和国安全生产法2.2.3中华人民共和国产品质量法2.2.4中华人民共和国环境保护法2.2.5 GB/T2101型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定2.2.6GB/T17981-2004热轧盘条尺寸、外形、重量及尺寸偏差2.2.7YB/T2011-2004 连续铸钢方坯和矩形坯3.0术语和定义3.1本手册中有关质量管理和质量保证的术语依ISO9000：2000质量管理体系基础和术语。质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号4.0版本：A修改：0质量管理体系页 次3/4为确

14、保质量管理体系的充分性、公司应对质量管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别，这应包括管理活动、资源提供、产品实现及测量有关的过程。应根据这些过程对产品质量的影响大小及复杂程度进行相应的控制。应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。对产品实现的过程，公司采用流程图的试说明主要的实现过程，并明确影响产品质量的关键工序和特殊过程。为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司根据必要性确定了所需的控制准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视。规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策

15、划结果的程度，并根据分析的过程采取必要的措施，以实现持续的改进。根据外包加工产品公司产品符合性的影响程度，在公司产品实现的过程中，明确对其实施的控制的程度。质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号4.0版本：A修改：0质量管理体系页 次3/44.2质量管理体系应形成文件,并贯彻实施和持续改进。4.2.1按照GB/T190012000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜文件以确保质量管理体系有效运行。4.2.2 公司制定了质量方针和目标，请参阅质量方针和管理策划控制程序。4.2.3公司质量管理体系文件结构图:质量手册质量手册(包括程序文件)第一级文件管理标准、工作标准、技术标准、质量记录文件、

16、表格及其他质量文件。第二级文件4.2.4第一级文件为质量手册,包括了所有的程序文件。4.2.5 第二级文件可分为两类：a.部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括管理标准（各 种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家、行标、企标及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文件等。b.其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计开发输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其他特有的活动方式。4.2.6随着组织内外环境的变化、质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时评审质量管理体系的文件的适宜性，必要时予以修订，以确保文件

17、的有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.2.7 文件的详略程序应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.8 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。4.2.9 为实施上述要求，本章编制了下述程序文件：标题 GB/T9001-2000标准对照条款4.1 文件控制程序 4.2.34.2记录控制程序 4.2.4质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号4.1版本：A修改：0文件控制程序页 次2/3目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。范围适用于对质量管

18、理体系所要求的文件进行控制。职责总经理负责批准发布质量手册。管理者代表负责审核质量手册。各部门负责相关文件的编制、使用和保管。质检部负责质量管理体系文件的管理、控制。生产技术责技术文件的管理、控制。办公室负责厂级行政管理文件及部分外来文件的管理、控制。程序文件分类及保管4.1.1质量手册（包含了公司质量方针、目标及所有过程控制的程序文件），由质管部备案保存。4.1.2 公司第二级质量管理体系文件：a.部门工作手册：这是部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国标、行标、地标、企标及作业指导书、检验规范等）；部门质量记录文

19、件等。由各相关部门自行保存并报质量部备案存档。b.其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计开发输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。c.公司级行政管理文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由办公室保存。质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号4.1版本：A修改：0文件控制程序页 次2/3D）质量记录DC/JL00DC包头市大成线材有限责任公司代码 JL质量记录代码部门代码质量记录序号注：综合办：BG机动设备部：JS 财务部：CW供销部：GX质检部：ZJ生产技术部：

20、SC4.4文件的编写和审批4.4.1质量手册由办公室负责编写，管理者代表审核，总经理批准。4.4.2程序文件、管理文件由相关部门编写，管理者代表审核，总经理批准。4.5 文件的分发和管理4.5.1公司质量管理体系文件分为受控和非受控两类。4.5.2文件由办公室负责发放，登记在文件发放、回收登记表上。4.5.3受控文件损坏无法使用时，使用部门应向办公室交回破损文件，更换新文件，新文件仍沿用原文件受控号。4.5.4受控文件丢失时，使用部门应提出申请，经管理者代表批准后补发，补发的文件要给予新的受控号，并注明丢失的受控号作废。4.5.5办公室每年发布一次所管文件的控制清单，控制、识别文件的现行修订状

21、态。每年管理评审时对文件进行评审，需更新时，进行再次批准。4.5.6各部门必须建立收文记录，对本部门文件进行管理和控制。4.6文件的更改4.6.1文件的更改须填写“文件更改通知单”。质量手册的更改由办公室负责，管理者代表审核，总经理批准；管理文件的更改由文件原起草部门负责，管理者代表批准。4.6.2各部门根据文件更改通知单的要求，负责对本部门的文件进行更改。4.6.3文件资料的更改方式采用划改、换页、换版三种：A）划改：在需要更改处划单线，注明更改人、日期；B）换页：文件划改过多或更改面积大，要进行换页；C）换版：换页过多或当公司的质量管理体系发生重大变化时，由办公室提出申请，管理者代表审核，

22、总经理批准，对体系文件给予换版。质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号4.1版本：A修改：0文件控制程序页 次3/34.7文件的借阅与复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，经办公室主任批准后，办理借阅手续。借阅的文件应按时交回，办公室应每月检查文件借阅及交回情况，及时催交文件，确保文件管理的有效性。4.8 作废文件的回收4.8.1为保证各职能部门及生产现场使用有效文件，由文件发放部门负责及时收回发放到各个使用场所的作废文件。由办公室提出销毁申请，经管理者代表批准后统一销毁。4.8.2对需要保存的作废文件要加盖“作废”章，单独存放。4.9外来文件的控制4.9.1外来

23、文件由办公室控制管理，负责收集国际、国家、行业相关标准的最新版本，执行原文编号，加盖受控章。4.9.2办公室收到外来文件后，需识别其适用性，填入受控文件清单，并控制分发以确保其有效。4.9.3各部门要将收到的外来文件填入本部门的收文记录中，加以控制和管理，按规定使用和交回。4.10每年管理评审时对现有质量管理体系文件进行评审，必要时予以修改，执行4.5条款的规定。4.11对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.12作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。5 相关文件5.1质量记录控制程序6 质量记录6.1 DC-JL-BG-1受控文件清单6.2 DC-JL-BG-2部门收文

24、记录6.3 DC-JL-BG-3文件发放、回收登记表6.4 DC-JL-BG-4文件更改通知单6.5 DC-JL-BG-5文件借阅、复制记录6.6 DC-JL-BG-6文件销毁记录6.6 DC-JL-BG-7外来文件清单质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号4.2版本：A修改：0质量记录控制程序页 次1/21 目的 对质量记录进行管理和控制，提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量管理体系提供信息。2 适用范围 适用于对公司质量记录的管理与控制。3 职责3.1 办公室负责监督、组织管理各部门的质量记录。3.2各部门负责收集、整理、保管本部

25、门的质量记录。4 工作程序4.1质量记录控制范围 证明公司产品生产过程和质量管理体系与要求的符合性记录或证明质量管理体系得到有效运行的记录。4.2质量记录的标识编号 质量记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3质量记录的填写4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，应易于识别和检索；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名，不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，在其上方写上更改后的数据，签上更改人的姓名及更改日期。4.4质量记录的保存、保护 4.4.1办公室编制质量记录清单，汇总公司所有与质量管理体系运行有关

26、的质量记录，交管理者代表审批，并汇集记录的原始样本备案。质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号4.2版本：A修改：0质量记录控制程序页 次2/24.4.2各部门建立部门质量记录清单，汇集本部门质量记录的原始样本，填写好的质量记录应由专人保管，将所有的质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，保持质量记录整洁、字迹清晰。4.4.3 办公室每季度末检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。要求各部门将质量记录保存在适宜环境中，便于查找和借阅，防止丢失和损坏。4.4.4质量记录保存期限一般为三年。4.5处置 各部门管理的质量记录到期后，经总经理批准后销毁，具体可参照文件控制程序执行。4

27、.6质量记录借阅与复制 借阅或复制存档质量记录可参照文件控制程序执行。5 相关文件文件控制程序6 质量记录 6.1DC-JL-BG-8质量记录清单质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号5.0版本：A修改：0管理职责页 次1/11.目的 规定公司总经理应承诺和实施的活动。2.范围 适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 3. 要求 3.1.管理承诺公司总经理通过以下活动对其建立和实施质量管理体系及继续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据：A、向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：总经理应树立质量意识，清楚了解顾客满意是最基本的要求。总经理应清楚了解产品质量与公司每一成员

28、对质量的认识紧密相关。总经理应采取培训、内部刊物、质量例会等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极与提高质量有关的活动。执行“7.2与顾客有关的过程”关于“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”和关于顾客满意程度调查程序等的有关规定。B、总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和质量目标C、总经理应对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，以评估持续改进质量管理体系的机会，使管理承诺等到落实。应按策划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。D、总经理应确保公司质量管理

29、体系运作能获得必要的资源，执行手册中6.0资源管理的规定。3.2以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求等到确定并予以满足，为此应做到：确定顾客的需求和期望公司通过市场调研、预测，或产品中心与顾客的直接接触来了解顾客的需求与期望。将顾客的需求和期望转化为对公司产品要求、过程要求和质量管理体系的要求，如对产品质量的要求、各种产品规范等。使转化成的要求得到满足a)公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。b)顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业规范的要求也会随时间的推移而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，管理体系的变更执行管理评审控制程

30、序和文件控制程序的规定。质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号5.3版本：A修改：0质量方针页 次1/11目的：明确公司质量宗旨和质量保证的承诺。2范围：适合于公司质量管理体系的全过程。3职责：3.1总经理负责制定质量方针。3.2管理者代表负责组织各职能部门实施质量方针。4具体内容：4.1公司的质量方针（详见质量方针和质量目标）是由总经理正式发布的与质量有关的公司总的意图和方向，是公司全体员工的质量追求和承诺，它应以ISO9001：2000标准的质量管理八项原则为基础，充分体现公司的发展方向，它是公司经营方针的一部分。4.2公司质量方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组

31、成部分，体现了以“顾客为关注焦点”和“持续改进”的承诺。4.3本方针提供了制定和评审质量目标的框架。质量方针为质量目标的建立、评审提供方向、途径，具有较强的指导作用。4.4公司领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。4.5公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。4.6对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号5.4版本：A修改：0质量管理体系策划控制程序页 次1/31目的：对质量管理体系进行有效的策划，确保达到规定的质量目标

32、，满足顾客要求。2范围：适合于公司质量管理体系（包括过程、资源、质量改进等）的策划以及质量管理体系文件的编写。3职责：3.1总经理负责组织质量管理体系的策划。3.2总经理负责制定质量目标。3.3管理者代表负责组织各职能部门实现质量目标，并持续改进质量管理体系。3.4办公室负责对公司质量目标的管理和检查，统计质量目标的实现情况。4具体内容4.1质量管理体系策划依据：总经理通过管理者代表根据GB/T19001-2000标准组织建立、保持、持续改进质量管理体系。4.2总经理负责制定质量目标，并在相关职能和各层次上建立部门质量目标。4.3公司质量目标见质量方针和质量目标4.4质量目标的实施：总经理通过

33、办公室采取培训、刊物、会议等的方式培训公司的管理、技术、操作、执行和验证各层次的人员，使各层次均能理解及贯彻质量目标，从而树立工作责任感，把质量目标转化为各自的工作任务。4.5质量目标的测量方法：办公室通过记录、收集数据和信息进行计算，并运用统计技术进行分析确定一量值，与设定的质量目标进行比较，以确定其实现的程度。4.6质量目标的评审：为确保质量目标的实施效果，管理者代表应组织相应职能部门：通过内部审核程序的执行、顾客满意程序的评价、管理评审、质量改进等方面内容评审质量目标。在职能和活动层次上的质量目标的实施，应审核其过程和活动的有效性。通过内部审核、过程和产品的监视和测量以及采用的统计技术进

34、行数据分析等方面来进行评审。4.7质量改进：a)根据评审结果所显示的与现有质量目标的差距，应不断地寻找改进机会， 质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号5.4版本：A修改：0质量管理体系策划控制程序页 次2/3不断提高质量管理的有效性与效率，包括变更已设定过程或改变机构的设置和职责等，必要时可提高已设定的质量目标，使质量管理体系适应内、外环境的变化。b)确定实施改进计划的职责和权限、改进的途径、方法和工具及评价业绩成果的指标。4.8质量管理体系策划的内容：质量管理体系文件：质量手册：公司质量管理体系的纲领性文件，由内审小组编制，经管理者代表审核，总经理批准后才能发布。它是公司内部和外部提供关

35、于质量管理体系一致信息的文件。程序文件：规定公司各项质量活动或过程的途径，是作为执行、验证和评审质量活动的依据，是构成质量管理体系策划和质量管理活动的基础文件，也是质量手册的基础。工作文件：指导具体作业活动，保证产品质量的最基础的文件，是质量管理体系程序文件的支持性文件。工作文件包括：作业指导书与操作规程；体系运作中需要的细则、规程、制度和准则；检查、评价工作执行情况的准则和标准；技术规范、法律、法规和标准。质量记录：质量管理体系文件的最基础的组成部分，是质量活动的真实记载，对满足质量要求和程序提供客观证据。质量记录包括：产品质量情况的记录；质量管理体系运行情况的记录。质量管理体系的内容：质量

36、管理体系。总经理通过管理者代表根据GB/T19001-2000标准组织建立、实施、保持和持续改进适合于公司产品特点的质量管理体系。内审小组是由各部门的内审员组成，跨部门的多功能职能部门，以保证公司各职能部门所使用的质量管理体系文件均为有效版本及对质量记录进行有效控制，为质量改进及产品的或追溯性提供原始资料。管理职责。总经理是公司的最高管理者，负责向顾客、其他相关方、公司员工以及社会承诺：总经理负责制定出结合实际，符合公司产品特点的质量方针和质量目标，并贯彻执行；总经理负责建立组织和质量管理机构，确定各职能部门的职责、权限和相互关系，以及任命管理者代表；质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号5

37、.4版本：A修改：0质量管理体系策划控制程序页 次3/3总经理负责主持管理评审会议，确保质量管理体系适宜性、充分性和有效性。资源管理。为了实施和改进质量管理体系的各过程和满足顾客要求，使顾客满意，总经理需为质量管理体系所需的过程配备相关资源，包括人员、基础设施、工作环境、信息、供方及财务资源。产品（服务）实现。根据公司产品的特点，产品（服务）实现过程包括：与顾客要求有关的过程；采购；产品提供过程：产品提供的控制，产品提供过程的确认，标识和可追溯性，顾客财产，产品防护；监视和测量装置的控制。测量、分析和改进：顾客满意度测量；内部审核；过程的监视和测量；产品的监视和测量；不合格品控制；数据分析；持

38、续改进；纠正和预防措施。4.9质量管理体系策划的更改：质量管理体系的策划的更改必须由总经理批准后才能更改，任何职能部门或个人不得随意更改；质量管理体系策划在更改后，必须经总经理重新批准、发布；当质量管理体系策划的某一过程作出更改时，应对因此而引起的其他过程的变化作出判定，并采取相应措施，以确保质量管理体系的统一性和完整性；质量管理体系策划的更改记录，由办公室控制与管理。质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号5.5版本：A修改：0职责、权限和沟通页 次1/31目的：对公司所建立的质量管理体系实施管理，为满足顾客的需求与期望提供信2.范围：适合于公司管理者对所建立的质量管理体系的管理。3.职责：

39、3.1总经理负责建立组织的质量管理机构；负责任命管理者代表； 3.2办公室负责规定各部门岗位人员的职责、权限和相互关系。3.3各职能部门负责本部门文件与质量记录的控制与管理。 3.4总经理主持管理评审，管理者代表组织管理评审与内部审核。3.5总经理负责公司各职能部门的内部沟通。 3.6管理者代表负责质量状况及质量管理体系运行情况在管理层及职能部门之间的沟通。 4.具体内容：4.1职责和权限：a)公司组织结构图表示公司内部各职能部门之间的关系，内容见公司组织机构图。b)GB/T19001-2000的要求在各职能部门的分布，内容见质量管理体系职责分配表。c)各职能部门的职责和权限，内容见5.5.4

40、.2。d)各职能部门内岗位设置、职责与权限按照各部门的岗位职责。4.2各职能部门的职责和权限：（1）总经理制订质量方针和目标，决定有关实施质量方针和目标的措施；领导公司日常工作，向员工传达满足顾客、法律法规要求的重要性，确保员工关注顾客、法律法规的要求；确保实施适宜的过程，以满足顾客要求并实现质量目标；确保质量管理体系运行所必需的资源；主持管理评审、任命管理者代表；领导公司各职能部门完成公司各项业绩指标；市场开拓及业务规划，外部管理及协调；（2）副总经理在总经理的领导下全面负责公司的生产动作，确保质量管理体系在生产技术部门的正常运行；负责审批生产计划；负责组织计量器具、检测设备的周期校准，对产

41、品实现过程监视和测量；负责监督、管理公司执行国家、行业和企业标准的情况；（3）供销部全面负责公司产品（服务）的日常销售和原材料的采购工作，确保质量管理体系在本部门正常运行；质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号5.5版本：A修改：0职责、权限和沟通页 次2/3组织识别和确定顾客的需求和期望，组织有关部门对产品要求进行评审；负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客意见；负责对顾客满意度的监视测量；对顾客提供的文件资料和财产进行管理；负责组织对供方进行评价，确保采购合格的产品；全面负责公司产品销售的日常工作，确保质量管理体系在本部门的正常运行；负责根据市场需求制定销售计划，并组织协调各部门按计

42、划进行服务活动； （4）生产技术部负责对生产过程实施控制，对生产的运作进行归口管理；进行生产计划的安排，按需进行生产调度，协调生产过程中各部门组织和技术接口的管理；编制生产和服务作业指导书并监督执行；负责组织对生产现场的安全监督检查及改进。（5）质检部建立主产品质量控制，落实“三检”制度，建立正常的生产秩序，按照工艺流程和技术标准，指导监督各班组人员规范生产和服务，确保服务质量；贯彻执行有关的技术质量标准及行业技术要求，检查、监督成品质量；负责组织计量器具、各类检测设备周期检定和校准，负责对过程和产品的监视和测量；负责监督、管理公司执行国家、行业和企业标准的情况；负责不合格品控制、检查、验证纠

43、正、预防和改进措施的执行效果；及时处理现场质量问题，不断改进生产工艺；负责技术检验人员的培训；（6）综合办公室在管理者代表的领导下全面主管公司质量管理体系的实施；负责组织编制与质量方针和目标相一致的质量手册（含程序文件），和公司通用的管理文件，并管理公司质量管理文件的实施；负责编制公司的年度内部审核计划、管理评审计划并组织实施；全面负责公司的日常行政管理工作，确保质量管理体系在本部门正常运行；负责保存和管理公司三年以上的质量记录；包头市大成线材有限责任公司章节号5.5版本：A修改：0职责、权限和沟通页 次3/3全面负责公司的人事管理工作，负责组织全体员工的培训工作，制定培训计划并组织实施；负责

44、员工档案管理及特种作业证件的管理；负责公司工作环境的管理，满足产品实现的需要。（7）财务部负责公司的全面财务管理工作和日常的统计工作；负责监督执行公司的财务制度和遵守国家的财务会计有关规定；负责制定内部财务的各项管理制度，并有效地落实执行；负责编制财务的各项计划，经领导审批后，有效的控制落实；组织各部门采用适宜的统计技术，进行监视、测量、分析和改进过程及数据分析活动； （8）机动设备部负责全公司的设备润滑、备品备件和生产准备等工作；负责日常生产设备的维护保养、大、中、小设备的检修；指导和监督正确使用生产和服务设施，确保工作环境满足生产和服务需；定期进行公司备品备件品盘点、巡检、日检，做到账、卡

45、、物相符。（9） 管理者代表由总经理在管理层中指定，不论其在其他方面的职责如何，明确赋予下列职责，并充分授权。a) 确保本公司质量管理体系的过程得到建立和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求，以供管理评审和作为质量管理体系改进的基础；c) 在整个组织内促进顾客要求意识的形成；d) 就本公司质量管理体系有关事宜与外部各单位的联络工作。4.3内部沟通最高管理者应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。对于沟通的方式，应予以确定。质量管理体系有关的各种信息沟通也

46、可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等。内部沟通的分类：a)自上而下的沟通；b)自下而上的沟通；c)部门之间的沟通；d)部门内部的沟通；质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号5.6版本：A修改：0管理评审控制程序页 次1/31 目的按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于公司对质量管理体系的评审。3 职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的管理评审报告。3.3办公室负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对管理评审后的纠正、预防措施进行跟踪

47、验证。3.4各相关部门负责准备、提供本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审提出的相关的纠正或预防措施。4 程序4.1管理评审计划4.1.1每年进行一次管理评审，间隔时间不得超过12个月，可结合内审后的结果进行，也可以根据需要安排。4.1.2办公室与每次管理评审前一个星期负责编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。计划的主要内容包括：A）评审时间；B）评审目的及评审依据；C）评审范围及评审重点；D）评审内容；E）参加评审部门、人员；F）各部门需准备的资料内容；G）评审计划的分发范围。4.1.3当出现下列情况之一时，可适当增加管理评审的频次：A）公司的组织机构、服务范围、资源配置

48、发生重大变化时；B）发生重大质量事故或顾客对服务质量有严重投诉或抱怨时；C）当法律、法规、标准及其它要求有变化时；D）市场需求有重大变化时；E）即将进行第二方、第三方审核或法律、法规规定的审核时。4.2管理评审输入A）审核结果，包括第一、二、三方质量管理体系审核、服务质量审核的结果；质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号5.6版本：A修改：0管理评审控制程序页 次2/3B）顾客信息的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；C）过程的业绩与服务的符合性，包括服务过程、服务的监视和测量的结果；D）纠正和预防措施的状况，包括对内部或外部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及

49、有效性的监控结果；E）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；F）可能影响质量管理体系的各种变化，包括内、外部环境的变化，如法律、法规的变化，新技术、新工艺、新设备的应用等；G）质量管理体系的运行状况，包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性。4.3评审准备4.3.1预定评审前十天，办公室以书面形式提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2办公室根据管理评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.3.3办公室向参加评审的人员发放经批准的管理评审计划，各部门依据管理评审计划的要求作好准备。4.4管理评审会议4.4.1总经理主持管理评审会议，各部门负

50、责人和有关人员对评审输入作出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；4.4.2总经理对涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。4.5管理评审输出4.5.1管理评审的输出包括以下方面有关的措施：A）质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面的评价；B）与顾客要求有关的服务质量的改进，对服务符合要求的评价，包括是否需要进行服务质量、过程审核等与评审内容相关的要求；C）资源需求等。4.5.2会议结束后，由管理者代表对输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经总经理批准，由办公室发至相应的部门并监督执行。本次管理评审的输出可以

51、作为下次管理评审的输入。4.6纠正或预防措施的实施和验证办公室根据改进控制程序的规定，对纠正或预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7如果评审结果引起文件更改，执行文件控制程序的有关规定。质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号5.6版本：A修改：0管理评审控制程序页 次3/34.8管理评审产生的相关质量记录应由办公室按质量记录控制程序的规定进行保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5 相关文件5.1文件控制程序5.2质量记录控制程序5.3内部审核控制程序5.4改进控制程序6质量记录6.1DC/JL-BG-09管理评审计划6.2DC/JL-BG-10管

52、理评审会议通知6.3DC/JL-BG-11管理评审记录6.4DC/JL-BG-12管理评审报告6.5DC/JL-BG-13签到表质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号6.0版本：A修改：0资源管理页 次1/1总要求：总经理负责质量管理体系所需资源的提供。质量管理体系所需资源包括：人员、基础设施、工作环境、信息、供方、财务资源等。建立人力资源管理程序，对公司内部人力资源进行控制。建立设施和工作环境控制程序，对设备和工作环境进行控制。按程序要求，对资源进行控制，确保质量管理体系过程的有效实施和持续改进，对资源实施动态管理，根据需要和内外环境的变化识别资源需求，并采取有效措施，及时提供所需资源，以

53、持续满足顾客要求，增强顾客满意。质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号6.2版本：A修改：0人力资源管理程序页 次1/21目的 对所有从事与质量有关的人员进行培训，满足上岗要求，确保质量体系有效运行和产品符合规定要求，特制定本程序。2 适用范围 本程序适用于公司所有从事与质量有关的人员的培训及资格认定工作。3 职责3.1 办公室负责编制人员资格认定标准及资格确认工作：负责编制公司年度培训计划；负责员工培训的组织管理及培训档案的综合管理。3.2 各部门负责本部门培训需求的申请。3.3 总经理负责培训计划和岗位工作人员任职要求的批准，并为培训提供适当的资源。4 工作程序；4.1 人力资源需求的识

54、别。办公室根据公司需要策划岗位设置和部门承担的职能，制定各岗位人员所必须的资格认定标准，形成岗位工作人员任职要求报总经理批准，作为选择、招聘、安排人员的主要依据。4.2 员工上岗资格的确认办公室根据公司各级人员岗位任职要求的规定，结合各类人员的培训、教育、工作经验和熟练程度，对人员资格进行确认。当其能力不能满足要求时，应采取培训或其他方式予以满足。做到持证上岗，对特殊作业人员需取得国家有关部门认可的资格证书，方可持证上岗。4.2.1培训和意识办公室应根据对从事影响质量活动人员的能力需求分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等进行培训或采取其他措施满足要求。4.2.

55、2评价所提供的培训有效性A）.办公室组织各部门通过操作、理论考核、业绩评定和观察等方法评价培训和所采取措施的有效性，考察其是否具备了所需的能力。B）.各部门应加强对员工日常工作业绩的评价，随时对员工进行现场抽查，对不能胜任的员工应暂停工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。C）.办公室负责建立员工档案，保存员工的教育、培训岗位资格认可和技能、经验适当的记录。如学历证明、培训记录、职称、工作经历等。4.3 培训计划及实施：质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号6.2版本：A修改：0人力资源管理程序页 次2/24.3.1每年年底各部门根据本部门的工作要求及人员状况提出培训需

56、求申请，经本部门领导确认后交办公室。办公室制定下年度培训计划，经批准后下发各部门并监督实施，培训申请应当包括需培训的人员和培训的内容。4.3.2每次培训应填写培训签到表及培训记录表等记录，包括培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关试卷或操作考核的记录交办公室存档。5 相关文件记录管理程序6 记录（保存三年）；DC/JL-BG-14年度培训计划DC/JL-BG-15员工培训记录DC/JL-BG-16员工能力有效性评价表质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号6.3/6.4版本：A修改：0设施和工作环境控制程序页 次1/21 目的确定，提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施

57、，确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。2 范围适用于公司为达到产品符合要求所需基础设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务（如运输和通讯）等的控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。3 职责3.1生产技术部负责对达到产品符合要求所需设施的控制。3.2办公室协助对实现产品符合性所需的工作环境的控制。4 工作程序4.1基础设施的确定、提供和维护4.1.1设施的确定公司为达到产品符合要求所需的设施包括：工作场所（仓库、办公场所）、设备和工具（软件、计算机）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设备等。4.1.2设施提供a）生产技术部根据服务、使用要求及公司发展的需要，填写

58、生产设施配置申请表，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等经总经理审核、批准后，由供销部具体实施采购；b）需自制的设施，由使用部门提出，质检部和生产技术部协同设计和审核，总经理批准，由生产技术部组织加工生产、执行。4.1.3设施的验收a）采购或自制完成的设施，由生产技术部会同机动设备部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，生产技术部、机动设备部和使用部门在设施验收单上签字确认。并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收单由生产技术部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门验收。b）验收不合格的设施，生产技术部与供方协商解决，并在设施验收单上

59、记录处理结果。c）生产技术部对验收合格的设施进行编号、建立设施管理卡，并在生产设施一览表上登记。d）仓库根据合格验收单办理入库手续，使用部门需填写领物单，报总经理批准后方可领用。e）低值易耗工、卡、量具凭设施验收单办理入库手续。4.1.4设施的使用、维护和保养质量手册包头市大成线材有限责任公司章节号6.3/6.4版本：A修改：0设施和工作环境控制程序页 次2/24.1.4.1生产技术部根据生产需要组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型的、精密的设备或特殊、关键过程的设施，应在操作过程中规定其操作人员需经部门培训、考核合格后持证上岗，并做好相应的设施运行记录。4.1.4.2设施的日常保

60、养由机动设备部于设施日常保养项目表中规定保养项目、内容及频次，发与使用部门执行，生产技术部负责监督检查、每季度收集设施日常保养项目表，整理汇总后作为制定年度检修计划的依据。4.1.4.3生产技术部每年12月制定下年度的设施检修计划，发至相关部门执行。4.1.4.4日常工作中，使用部门无法排除的故障，可填写设施检修单报机动设备部安排检修。检修中的设施需挂红色检修牌、检修好的设施使用前需由使用部门负责人签字认可。机动设备部将检修情况记录于设施检修单及相应的设施管理卡上。4.1.4.5现场所使用的状态符合要求的设施不再另行标识。4.1.5设施的报废4.1.5.1对无法修复或无使用价值的设施，由机动设