基层管理手册-CNG最新

1、PAGE 50PAGE 50PAGE 126沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司二一四年八月目 录一、组织机构二、工作职责描述1、站长工作职责描述2、生产副站长工作职责描述3、技术副站长工作职责描述5、设备主管工作岗位描述6、 HYPERLINK l _Toc349915362 安全主管工作职责描述 HYPERLINK l _Toc349915363 7、工艺主管工作职责描述 HYPERLINK l _Toc349915366 10、结算岗工作职责描述HYPERLINK l _Toc34991536711、运行班班长工作职责描述12充装岗工作职责描述三、管理制度1、请销假制度2、考勤管理制度3

2、、安全管理制度4、干部值班管理制度5、 交接班制度6、巡回检查制度7、雨季安全生产管理制度8、冬季安全生产管理制度9、电气设施管理制度10、防火管理制度11、风险管理制度12、安全设施管理制度13、特种设备管理制度14、消防管理制度15、义务消防队管理制度16、CNG母站运输车辆管理制度17、门卫管理制度18、设备保养管理制度19、CNG站工艺技术管理制度20、环境卫生管理制度四、考核评比一、组织机构图站长站长运行二班 运行一班工艺主管生产副站长技术副站长运行二班 运行一班工艺主管生产副站长技术副站长安全主管设备主管安全主管设备主管结结算员二、工作职责1 站长工作职责1.1负责传达和落实上级部

3、署和安排的各项工作。1.2负责全站生产计划落实等情况的监督检查工作。1.3负责全站生产安全及消防管理的监督检查工作。1.4负责领导全站的QHSE体系运行、质量管理等工作。1.5负责对全站的生产现场管理、物料管理等情况的监督检查工作。1.6负责全站经营管理、人事、成本等情况的、控制、监督、检查工作。1.7负责将档案工作纳入本单位专业工作程序，督促、检查本单位兼职档案员做好各类文件材料的形成、积累和立卷归档工作。1.8负责全站的队伍稳定工作。1.9负责站班子建设工作。1.10对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。1.11积极参与和推动安全文化建设工作。2 生产副站长工

4、作职责2.1负责协助站长抓好全站日常生产管理和成本、资产管理工作。2.2负责全站范围内新建、改建、扩建项目的方案编制、申报和施工现场协调、过程控制工作。2.3负责全站应急管理工作。2.4负责本站的生产计划组织落实和协调管理工作。2.5负责本站的安全管理、消防管理工作。2.6负责本站动火报告的审批、上报以及组织实施工作。2.7负责本站设备购置计划、配件计划及材料计划申报工作。2.8负责组织本站年度生产运行动态分析工作和本站月度工作计划书。2.9负责本站报废设备的审定及上报工作。2.10负责做好季节性工作的计划和落实，重点落实冬防保温和防洪汛、防高温工作。2.11对本岗位（单位、部门）的QHSE及

5、内控与风险管理和企业保密工作负责。2.12积极参与和推动安全文化建设工作。3、技术副站长工作职责3.1负责全站的生产工艺的日常管理、分析工作。3.2负责全站日常运行和审核管理工作。3.3负责定期召开生产例会，组织和审定工艺适应性分析汇报工作。3.4负责监督销售、财务的管理工作。3.5负责职工的培训和季度明星考核工作。3.6负责全站工艺纪律的落实和考核工作。3.7负责全站的节能工作。3.8负责全站范围内新建、改建、扩建项目的技术方案的编制和审定工作。3.9负责协助站长抓好全站体系运行管理工作。3.10对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。3.11积极参与和推动安全文

6、化建设工作。5、设备主管工作职责5.1负责全站设备的基础资料收集、整理、建立台账等管理工作。5.2负责站固定和机动设备、日常管理、基础资料管理和技术管理工作。5.3负责网络通讯等设备的修理及配件的编制、统计和订购计划。5.4负责编制全站设备维修计划及零件的加工维修工作，检查监督修理质量。5.5负责制定设备的购进、更新改造、报废及探伤的计划和申请工作。5.6负责本站计算机、复印机、露点仪等对外联系及维修管理工作。5.7负责全站的节能工作，每月对能耗进行统计分析和上报工作。5.8负责资产的实物管理工作。5.9对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。5.10 积极参与和推

7、动安全文化建设工作。5.11相关记录表单 1）天然气公司长途（出港）车辆外出申请单2）天然气公司主要机械设备完好利用统计表3）设 备 保 养 月 计 划 4）天然气公司CNG管理站压缩机启机票 5）天然气公司设备修理鉴定、审批表 6）年CNG能源消耗分析报表7）润滑油检测记录表 8）天然气压缩机、膨胀机统计长途（出沧州、天津以外地区）车辆外出申请单兹有同志，驾驶员车号办理去往审核手续。申请人： 事由：所属科室负责人： 生产科负责人：公司领导： 年 月 日CNG母站主要机械设备完好利用统计表填报单位：CNG母站日期：序号设备名称规格型号自编号技术状况运转时间情况综合完好情况利用率%完好带病运转待

8、修在修封存待料待废本月运转数逐月运转数制度台日数完好台日数综合完好率%站负责人：填报人：设备保养月计划填报单位：CNG母站 年 月 日序号设备名称设备编号保养类别备注合计一保设备二保设备台1台主管领导：制表人：CNG母站压缩机启机票启动压缩机编号：1#压缩机 2#压缩机年 月 日序号内 容检查/操作时间状态（/）签字1通知公司调度准备启压缩机2运行操作人员按操作规程进行启机前检查3电工检查电压是否正常范围4电工进行压缩机主电及辅助电源合闸操作5若遇到主供电线路停电检修或本站电路检修时，运行操作人员与电工启动冷却风机，二人确认冷却风机是否反转，从而确定供电线路相序是否接反6技术人员或值班干部到现

9、场，确认具备启机条件，可以启机7操作工按操作规程启动压缩机，加载后检查相关参数一切正常8确认启机完成9压缩机启动后检查油压、油温、注油时间、各级缸温度及压力是否正常备注：保存部门：CNG管理站保存期限：1年CNG母站设备修理鉴定、审批表设备使用单位 设备保管人待修设备名称 鉴定人待修设备故障情况设备使用单位意见生产运行科意见 年 月 日年 月 日CNG母站能源消耗分析报表名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计分析用水（立方米）用电（万千瓦时）电费超支的原因: 压缩机运行时间（小时）节-超+销售量（万方）计划实际CNG母站润滑油检测记录表检测日期设备名称自编号润滑油标号报

10、废标准检测数据合格 （继续使用）不合格 （更换润滑油）检测人备注CNG母站CNG母站天然气压缩机、膨胀机统计序号单位压缩机（膨胀机）规格型号台数吸气压力排气压力种类（离心、往复）安装地点备注6、安全主管工作职责6.1负责CNG管理站的安全环保和应急、消防管理工作。6.2负责全站安全、环保和压力容器日常管理、基础资料管理和技术管理工作。6.3负责全站内二、三、四级动火项目的审批、监督工作。6.4负责全站的安全检测系统的管理工作。6.5负责每月组织各专业路对本站的安全、生产现场、设备、压力容器及办公区进行检查，发现缺陷和隐患，要积极采取措施及时消除，搞好文明生产；6.6负责全站计量管理工作。6.7

11、负责全站的安全检测系统的管理工作6.8负责外来车辆的资料归档和安全资质审查工作，并根据情况及时更新。6.9负责站电工用品、漏电保护器、电机接地及变压器的检测工作和监督检查工作6.10对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。6.11积极参与和推动安全文化建设工作。6.12相关表单1）、CNG母站危害因素风险评价表2）、CNG母站静电接地检查表3）、CNG母站漏电保护器检查表4）、 CNG母站可燃气体报警器明细表 (便携式)5）、CNG母站安全生产完整性评价表6）、 HSE 监 督 检 查 表7）、CNG 母站 义 务 消 防 队 人 员8）、CNG母站防雷检查表9）、

12、CNG母站安全阀管理台帐10）、CNG母站外来施工队伍注册登记表11）、CNG母站加气软管台帐12）、CNG母站应急物资、设施台帐13）、CNG母站环境因素清单14）、CNG母站消防器材台帐 CNG母站危害因素风险评价表编码： 顺序号：危害因素编码危害因素描述风险等级现有风险控制措施（简述）建议增加的风险控制措施一般重要开展安全培训完善操作规程完善“两书一表（卡）”整改隐患完善应急预案CNG母站漏电保护器检查表序号单位安装地点检查日期检查结果检查人备注年 CNG母站可燃气体报警器明细表 (便携式)序号所在单位规格型号生产厂家主机编号使用标气检定时间是否检测是否合格CNG母站安全生产完整性评价表

13、单元序号检查内容检查结果问题处理人员1在岗人员是否熟知本岗位的操作规程2在岗人员是否能按照操作规程熟练操作。3在岗人员是否需要培训生产装置系统1工艺管线、管件有无泄漏、锈蚀，螺栓连接是否牢固2阀门是开关灵活、严密，并按期保养3工艺管线、阀门标识是否清楚，开关正确4各工艺参数控制是否在正常范围内5是否严格执行交接班制度，是否按时巡检，巡检是否到位6报表资料等记录是否整洁、完好、真实、及时、准确7管沟内管件连接有无泄漏，是否有油污8冬季伴热是否有效9现场在用压力表是否在使用期限，压力表是否使用正常，检验标签是否存在10露点控制是否符合要求11油水排放是否及时12区域内的施工质量是否符合要求充装系统

14、1充装系统各阀门、法兰等有无泄漏2充装系统各工艺阀门是否保养到位灵活好用3核实来气组分与加气机设定组分是否一致4输差是否在允许范围内，如果异常作出分析5对销售记录、生产日报表等资料定期检查6各充装记录是否及时、真实、整洁、完好7区域内的施工质量是否符合要求8现场在用压力表是否在使用期限，压力表是否使用正常，检验标签是否存在序号需要上报问题的解决措施12评价结论注：1、本表用于CNG母站工艺主管每周巡查使用。 2、如检查结果合格则在“检查结果栏”划“”，若不合格则划“”，若无此项检查内容则划“”。 3、对检查出的问题应在“问题及处理”栏说明具体情况及处理方法并及时安排整改。保存单位：检查评价人员

15、：保存期限：1年HSE 监督检查表编码：顺序号：受检单位检查时间检查人员：检查情况： 受检单位负责人签字： 年 月 日工作评价或处理意见： 检查负责人签字： 年 月 日复查情况： 复查人签字： 年 月 日保存部门：相关单位主管部门 保存期：2年CNG 母 站 义 务 消 防 队 人 员序号姓名性别 出生年月单位职务民族岗位家庭住址办公室电话家庭电话手机CNG母站防雷检查表序号单位安装地点安装编号检查日期检查结果检查人CNG母站安全阀管理台帐编码:编制时间：序号基层单位名称型号规格生产厂家投用日期所在位置介质定压值（MPa)校验日期编号有效期备注CNG母站外来施工队伍注册登记表序号单位名称负责人

16、联系电话施工地点施工内容施工人数施工开始时间施工终止时间资质审验情况备注资质审验内容包括企业营业执照和安全生产许可证，资质审验情况填写是否合格。CNG母站加气软管台帐序号测量设备名称规格型号生产厂家编号安装时间安装地点检定日期下次校验日期检定周期月检定单位CNG母站应急物资、设施台帐单位：CNG母站 填报时间： 年 月 日填报日期：序号品名规格产地单位数量生产日期入库日期效用年限存放地点保管人CNG 母 站 环 境 因 素 清 单编码：序号环境因素活动产品服务环境影响主要污染物质管理措施主要相关单位保存部门：安全环保处、所属各单位环保部门 保存期：3年CNG母站消防器材台帐序号名称型号数量存放

17、位置投入使用时间生产厂家使用单位备注7、工艺主管工作职责7.1负责全站标准化管理、计量管理、技术监督工作。7.2负责全站网络通讯的基础资料管理工作。7.3负责自控、卡机系统及网络通讯等设备的修理及配件的编制、统计和订购计划作。7.4负责自控、卡机系统及网络通讯等设备的修理及配件的编制、统计和订购计划作。7.5负责按公司归档制度做好本单位（本部门）各类文件材料的收集、整理、立卷归档工作。7.6对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。7.7 积极参与和推动安全文化建设工作。7.8相关记录表单1）、在 用 标 准 目 录2）、文件发放、回收、销毁登记表3）、阀 门 台 帐

18、4）、工艺异常现象（事故）分析记录5）、标 准 宣 贯 记 录6）、阀 门 保 养 记 录7）、CNG母站主管例会记录在 用 标 准 目 录编码： 编号：序号标准编号标准名称备 注保存部门：各有关单位 、质量安全环保部 保存期：1年文件发放、回收、销毁登记表编码：序号文件编码受控编号文件名称发 放 回 收销 毁单位数量签名日期签名日期签名日期保存部门：各专业归口管理部门 保存期：3年阀 门 台 帐单位(单元）：序号阀门类型规格型号数量生产厂家投产日期阀门安装位置阀门负责人备注保存部门：CNG母站 保存期：3年工艺异常现象（事故）分析记录顺序号:异常现象（事故）名称分析人员分析时间情况描述原因和

19、过程分析解决措施落实情况记录人：编码：标 准 宣 贯 记 录时 间地 点办公室人 数标准名称保存部门：CNG母站 保存期限：3年表A.4 检查单元标准实施考核评定表编号： 年 月 日受检单位检查人员检查单元检查标准陪同人员标准要求考核方法判定条件满分评定分值阀 门 保 养 记 录单位(单元）：阀门类型闸阀、截止阀数量保养时间保养内容保养人备注制表人：8.15相关记录表单1）、CNG母站日销售核对报表2）、CNG母站 年 月份成本执行情况表3）、CNG母站 年班组变动成本指标分解表4）、低值易耗物品管理 CNG 母 站 零 散 气 销 售 记 录日期进气量销售量零散气大车日充装量(m3)零散气累

20、计充装量(m3)零散气年年累计充装量(m3)累计零散气加气车辆票号备注CNG母站日销售核对报表日期加气柱气表显示数据气表合计数气表日差额销售报表数据气表与销售报表差备注1#2#3#4#低值易耗物品管理台账单位：日期： 年 月序号物品名称计量单位数量编号使用地点保管人使用日期备注（注明物品移交、停用日期）年月材料消耗统计表填报单位:CNG母站单位:元大类类别名称期初当月收入累计收入当月消耗累计消耗期末库存备 注物资采购计划申请表编码：GY01JL7.18-01 年 月 日单位：（盖章）序号物料组物料码产品名称规格型号计量单位单价预算 （元）数量 金额 （元）技术要求或标准备 注10、收费岗工作职

21、责10.1负责撬车收银的现金收取工作。10.2负责新卡办理、退卡、卡挂失等工作。10.3负责收取现金的存入，并将存根上交财务部。10.4负责收银过程中的开具发票工作。10.5负责新卡办理业务的资质审查工作。10.6积极参与和推动安全文化建设工作。11、运行班长工作职责11.1负责协助主管抓好本站日常生产管理工作。11.2负责本站设备运行、安全工作。11.3负责本站站的生产计划组织落实和协调管理工作。11.4负责本站施工作业的监护工作。11.5负责本班组的运行管理工作11.6负责组织召本班组安全生产周会，布置安排各项工作。11.7负责本班组人员的管理。11.8积极参与和推动安全文化建设工作。12

22、、充装岗位工作职责12.1负责协助班长抓好母站当班期间日常生产管理工作。12.2负责本站当班设备运行、安全工作。12.3负责本站当班期间的生产计划组织落实和协调管理工作。12.4负责本站充装工作。12.5负责本站当班期间生产运行管理工作。12.6积极参与和推动安全文化建设工作。12.7相关记录1）、CNG母站安全生产巡检评价表2）、CNG母站撬车销售记录（表一）3）、CNG母站撬车销售记录（表二）4）、CNG母站干燥撬露点检测报表5）、CNG母站生产日报表CNG母站安全生产巡检评价表(一）年月日检查区域检 查 内 容0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0

23、010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00分离器区工艺装置是否有泄漏压力、温度是否正常工艺流程是否正确冬季拌热是否工作正常消防设施是否完好备用分离系统各工艺阀门是否保养到位灵活好用液位计是否有液位干燥撬区各点压力、压差正否正常再生系统有无泄漏阀门开关在位，标志准确压缩机区压缩机各部位有无泄漏有无震动及异常声响各设备的油、水液位是否满足运行要求各参数是否正常消防设施是否完好备用操作过程是否符合操作规程，有无违章作业现场是否有漏油点储气瓶区储气瓶有无超压现象压力表是否正常阀门、管件有无泄漏如检查结果

24、合格则在“检查结果栏”划“”，若不合格则划“”，若无此项检查内容则划“”，在备注中说明存在的问题及处理结果CNG母站安全生产巡检评价表（二）年月日检查区域检 查 内 容0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00充装区快装接头是否连接到位导静电装置是否完好消防设施是否完好备用加气柱、加气机的接头是否牢固可靠，软管有无形变、破损车辆进站前是否进行查证，是否对车辆和钢瓶进行检查压力表是否完好加气柱、加气机面板显示是否正常集液

25、罐液位是否正常（0-50%）配电系统供电电压是否正常（5700-6300V)各配电柜运行参数是否正常UPS是否处于工作状态配电间气味是否异常环境温度是否正常（5-26）人员在岗人员精神状态是否良好在岗人员身体状态是否良好在岗人员是否持证上岗在岗人员劳保是否穿戴齐全巡检评价人评价结果如检查结果合格则在“检查结果栏”划“”，若不合格则划“”，若无此项检查内容则划“”，在备注中说明存在的问题及处理结果 CNG母站撬车销售记录（表一） 站场名称：CNG母站年 月 日 序 号单 位 名 称运输车辆充装前压力Mpa充装起始时间充装气量Nm3交接单票号加气柱号操作人员签字备注牵引车号拖车号123456单位名

26、称：单位名称：单位名称：单位名称：车次： 气量：车次： 气量：车次： 气量：车次： 气量：单位名称：单位名称：单位名称：单位名称：车次： 气量：车次： 气量：车次： 气量：车次： 气量：单位名称：单位名称：单位名称：单位名称：车次： 气量：车次： 气量：车次： 气量：车次： 气量：总气量拖车：单位名称：单位名称：单位名称：汽车：车次： 气量：车次： 气量：车次： 气量：合计总车次： CNG母站撬车销售记录（表二） 站场名称：母站年 月 日 序 号单 位 名 称运输车辆充装前压力Mpa充装起始时间充装气量Nm3交接单票号加气柱号操作人员签字备注牵引车号拖车号1234567891011121314

27、CNG母站干燥撬露点检测报表 项目 时间1#后置露点()2#后置露点()检测人备注注：每天测1、2#干燥撬后置露点,将测得露点写入备注栏，如干燥撬再生，将再生时间、再生塔填入备注。渤海中心库CNG母站生产日报表站名：渤海中心库CNG母站年 月 日进站 压力(MPa)进站温度()累计进气量(m3)调压后压力(MPa)压缩机入口温度()1# 压缩机( )2# 压 缩 机 ( )储气瓶压力（MPa）备 注进气压力(MPa)回收罐压力(MPa)一 级二 级三 级循 环 油进气压力(MPa)回收罐压力(MPa)一 级二 级三 级循 环 油排气压力(MPa)A缸排气温度()B缸排气温度()排气压力(MPa

28、)A缸排气温度()B缸排气温度()排气压力(MPa)A缸排气温度()B缸排气温度()压力(MPa)温度()排气压力(MPa)A缸排气温度()B缸排气温度()排气压力(MPa)A缸排气温度()B缸排气温度()排气压力(MPa)A缸排气温度()B缸排气温度()压力(MPa)温度()高中低0:00本班加气量（m3）：交班人：接班人：1:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0016:0017:0015:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00三、管理制度1、请销假制度1.1目的规范职工请假程序，按照规

29、定办理职工的休假1.2范围适用于CNG母站的所有职工1.3 办法内容 1.3.1职工请假必须履行请、销假制度，按规定办理请假手续，填写请假单，注明休假类别及请假原因，经主管领导批准后方可离开岗位。否则一律按旷工处理。假期完毕即到批准部门销假，并不得擅自超假。工伤假、病假、事假、生育假、探亲假等按公司制度执行。1.3.2职工不能私自换岗、替岗，请假员工必须先提出书面申请；病假先交假条。经站主管领导及班长批准后方为生效（站主管领导有批1-3天假的权利，病假除外，班长只有批半天假的权利），如多次短时间请假其时间进行累计，够一天算一天缺勤。小班值班者必须在上班的8小时之前请假，否则与手续不全者按旷工处

30、理。1.3.3岗位人员短缺或工资总额不能满足工资支付时，对员工的加班实行倒休。( )年员工培训计划表序号培训项目培训对象培训人数培训学时培训时间主办部门备注2、考勤管理制度2.1目的为了规范考勤管理，实事求是的反映职工的出勤情况，制定本办法2.2范围适用于CNG母站所有的岗位2.3办法的内容2.3.1站机关、各班组，由专人负责考勤工作。 2.3.2要严格执行考勤制度,正确使用考勤表所规定的各种符号,如实的填写出勤情况。2.3.3严格执行各种假期制度的规定，严格按照各种假期规定的审批权限,履行请销假制度手续，各种假条必须附在本人的考勤表后。2.3.4考勤表月末累计，领导、班组长签字盖章后，考勤方

31、可生效，作为计发工资的依据。2.3.5班组要经常检查各班组的考勤情况，严禁弄虚作假，否则追究责任。2.3.6要不定期的抽查各班组的考勤，发现问题要及时纠正。2.3.7员工在本单位内部调动时，被调动员工必须携带本人考勤一并转入调入单位，借用人员的考勤，由借用单位负责考勤，月末将出勤情况转交借出单位。2.3.7相关记录员工工资考勤卡岗位员工年度考核结果汇总表员 工 工 资 考 勤 卡 片单位(盖章): 姓名: 参加工作时间: 工龄: 岗位名称: 岗位性质: 岗级:年出 勤 情 况工作天数公休天数缺勤及其他情况（天）考勤记录人审核人日月12345678910111213141516171819202

32、122232425262728293031星期加班节日加班中夜班大夜班带薪年假考勤符号：出勤/、带薪年休假：年、病假：病、探亲假：亲、工伤：伤、产假：产、哺乳假：哺、事假：事、旷工：、夜班：夜、中班：中、公休：休、加班：加、疗养：疗学习3、安全管理制度3.1目的为了确保生产的安全平稳运行，提高安全管理水平，保证安全附件、安全设施管理到位，制定本制度3.2范围适用于和安全有关的各岗位和人员3.3内容3.3.1安全教育制度1）、坚持每天进行班前安全讲话。2）、每月进行一次站内安全教育。3）、换季要进行换季教育。4）、工艺改造后要求设备工程师、安全工程师对岗位员工进行安全教育。3.3.2安全生产管理

33、制度1）、生产区严禁烟火，动火时需持动火报告。2）、充装区严禁存放易燃易爆物。3）、保持消防通道畅通。4）、员工上岗时劳保应穿戴齐全。5）、严禁现场排放汽油、天然气等易燃易爆物品。6）、严格执行操作规程和各项制度。7）、充装人员要持证上岗，杜绝无证充装。3.3.3安全检查制度1）、主管安全副站长每月对全站进行一次安全大检查，对检查出的隐患进行登记，并责令限期整改。对短期内不能整改的隐患要制定相应的预防措施，对重大隐患要及时上报上级主管部门，本单位有能力整改的要及时安排整改。2）、站安全工程师每星期组织一次安全检查，对查出的隐患要及时整改并做好记录，对无法整改的隐患应及时上报站领导及上级主管部门

34、。3）、班组执行每小时巡回检查制度，发现隐患及时处理并做好记录，对自己不能处理的问题应及时向调度或站管理人员汇报。4）、站安全监督每日对全站重点部位、消防设施器材及施工现场进行巡查，做好记录，发现问题及时督促进行整改或上报。5）、操作人员定期对辖区的重点部位，消防安全设施器材进行巡查，做好记录，发现问题及时处理或上报。3.3.4接受安全监察的管理制度1）、充装单位在批准的充装范围内从事充装工作，不得超范围充装。2）、充装检查人员经相关部门培训后持证上岗。3）、充装人员责任心要强，严禁超装、混装和错装。4）、充装单位不得转让、买卖、出租、出借、伪造或者涂改充装许可证。5）、充装单位随时接受质量技

35、术监督部门和上级部门的安全监督监察，对于提出的问题要按时整改。6）、在质量技术监督部门和上级部门安全监察时，要实事求是地汇报充装单位的状况，不得弄虚作假。3.3.4事故上报制度1)、符合充装事故统计范围的均应报告。2)、充装事故是指：A)火灾；B)爆炸；C)人员伤亡。3)、发生充装事故时，立即向调度及上级领导报告。4)、充装事故在一个月内以书面形式逐级上报。5)、其他执行事故管理程序。3.3.5CNG母站安全管理十大禁令1)严禁在站内吸烟；2)严禁在站内进行车辆检修等易产生火花的作业；3)严禁机动车辆在站内不熄火加气；4)严禁在站内穿脱、拍打能产生静电的服装；5)严禁在站内使用手提电话机、非防

36、爆电器；6)严禁在站内就地排放易燃、易爆物料及化学危险品；7)严禁在站内用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面等；8)严禁行人、自行车在站内穿行；9)严禁非本岗位操作人员操作加气机作业；10)严禁不穿工服进入装置区。3.3.6安全培训制度1)、新员工进站时应进行三级安全教育，经考试合格，方可到生产岗位上工作、学习。 （1）站级安全教育由站上安全监督负责。内容包括 a、站内的火灾危险性和防火措施； b、有关安全法规和制度； c、有关安全设施、灭火器材功能和使用方法； d、报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识；e、典型事故案例的教育。 （2）班组安全教育由班长负责。内容包括 a、工艺流程和操作

37、规程； b、生产特性、危险性和预防措施； c、自防自救和“三懂三会”方面的知识。d、安全设施、消防器材的布局及具体操作、使用方法。、应急处理方法。 （3）各级教育要做好教育记录。2)、转岗、复岗的员工应进行二级教育执行1款(2)、(3)条。3)、岗位操作人员应经技术培训和安全教育，经考试合格，取得上岗证后方能上岗。4)、每年组织好特殊工种的取证、换证培训统计工作。我站包括下列特殊工种：电工、压力容器操作工、充装工。5)、每年组织消防合格证过期的员工进行消防取证培训。6)、制订全年安全环保培训计划，定期组织职工进行安全环保知识讲座。7)、及时向职工传达上级下达的有关安全方面的文件。8)、经常性的

38、对员工进行安全教育，包括：（1）随时就全国发生的各类事件对员工进行安全知识教育；（2）每季度对员工进行一次季度安全生产教育；（3）每次节假日前对员工进行一次节前安全生产教育；（4）定期组织进行安全知识答题活动。（5）每半年组织职员工举办消防演习、应急预案演练。3.3.7安全隐患整改和上报制度1)、凡在生产过程中有可能造成人员伤害、财产损失和环境污染的不安全因素，均为安全隐患。可能引发重大事故的隐患，视为重大安全隐患。2)、隐患的发现途径：（1）站、班组安全巡查。（2）职能部门安全巡视检查。（3）公司安全检查。（4）上级行政部门监督检查。3)、安全隐患整改的一般方式：（1）站能组织整改的安全隐患

39、，应立即整改，不得拖延，并做好记录。（2）站一时不能组织整改的安全隐患，应立即报告站安全监督，不得拖延，并做好记录。（3）站安全监督不能协调解决的隐患，应及时向站安全主管领导汇报并做好记录。（4）CNG管理站无能力和暂时不能整改的安全隐患，应立即上报公司安全部门，并制定预防措施，确保安全，同时做好记录。4)、安全隐患整改完成后，分站安全员将整改结果以书面形式上报站安全监督，站安全监督将全站安全隐患的整改情况及时复检并将复检结果以书面形式上报公司质量安全环保科。5)、制定安全隐患检查/整改登记记录，包括：检查时间、检查问题及隐患、检查人、整改时间、整改人、整改方法及措施、验收人、验收结果。3.3

40、.8安全检查、巡查制度1)、主管生产副站长每月对全站进行一次安全大检查，对检查出的隐患进行登记，并责令所在分站限期整改。对短期内不能整改的隐患要制定相应的预防措施，对重大隐患要及时上报上级主管部门，分站有能力整改的要及时安排整改。2)、站安全主管每星期组织一次安全检查，对查出的隐患要及时整改并做好记录，对分站无能力整改的隐患应及时上报站安全监督。3)、班组执行每小时巡回检查制度，发现隐患及时处理并做好记录，对自己不能处理的问题应及时向调度或站管理人员汇报。4)、站安全主管对辖区的重点部位，消防安全设施器材进行巡查，做好记录，发现问题及时处理或上报。3.3.9安全例会制度1)、每周五9点组织召开

41、安全生产例会。2）、会议由主管安全副站长组织并主持，参加会议人员包括全站管理人员、及全体操作人员（当班操作人员除外）。3）、安全例会内容：（1）传达和学习上级文件、法律法规。（2）各班班长汇报上周安全生产情况，提出存在问题。（3）各专业路主管汇报上周工作，安排本周工作。（4）生产副站长总结上周安全生产情况，安排本周安全生产工作；协调安排解决各班提出的安全生产中存在的问题；分析当前安全生产形势，研究制定安全工作措施，决定安全生产工作重大事项。4）、站安全主管负责做好会议记录。3.3.10相关记录1）隐患排查登记表2）HSE隐患整改回复单隐患排查登记表编码：GY01JL7.28.401隐患名称隐患

42、类别隐患所在部位隐患现状描述隐患的危害程度或可能造成的伤害隐患发现人隐患上报时间备注保存部门：安全环保部、各单位 保存期：1年HSE 隐 患 整 改 回 复 单编码： 01/JL/F7.28.2-02 顺序号：受检二级单位整改验收人员备注保存部门：HSE部、受检二级单位、基层现场 保存期：二年4、干部值班管理制度4.1、目的为了确保CNG母站安全生产，干部值班落实到位，特制订本管理制度。4.2、范围本制度适用于CNG母站4.3、工作要求4.3.1 值班人员必须按时到岗，不得迟到早退，不得离岗脱岗。4.3.2 值班人员到岗后必须向公司调度报到。4.3.3节假日期间值班另行安排，强化节假日安全生产

43、。4.3.4. 值班干部负责值班期间生产运行、安全环保、劳动纪律等工作。4.3.5 值班干部值班期间及时掌握生产动态，处理异常情况。4.3.6 值班干部按时填写干部值班记录。4.3.7、值班人员至少上、下半夜对站内重点部位及各岗巡查一次，发现隐患及时处理或上报。4.3.8相关记录干部值班记录CNG母站干部值班登记表1、向公司运行管理部汇报2、站内设备设施是否运转正常，生产是否安全平稳 3、站内治安情况是否稳定 4、值班人员精神面貌是否良好 5、辅助用房是否正常 值班巡检情况（值班要求进行三次巡检）站内是否正常 站内是否正常 站内是否正常 备注： 签字： 年 月 日5、 交接班制度5.1.、目的

44、为强化现场管理,全面落实各项生产指令和工艺管理制度,确保生产平稳运行，特制定本规定。5.2、范围适用于CNG母站站场。5.3、 交接班基本要求5.3.1 交班人员要提前做好交班准备，接班人员到岗位后，双方要进行逐点逐项交接，做到件件事情有交待，将交接内容和存在问题认真记入交接班记录中。5.3.2 交接班过程坚持：重要部位一点一点的交接，重要数据一个一个交接，重要工作一件一件交接。5.3.3 交接班时要严肃认真，对接班人发现的问题要及时进行整改，接班者验收合格并在交接班记录中签字认可后，交班人方可离岗。5.3.4 交班完毕后，对发现的问题，一律由接班人员负责。5.3.5.接班人员必须按时到岗，参

45、加班前会。5.3.6交班接班人员必须同时到现场按巡回检查路线进行交接班，内容如下：a) 设备运行情况；b)各工艺和设备运行参数情况；C) 当班的重点工作进展情况；D) 本班生产过程中发生的大小事故及不安全隐患；E) 工具、资料、消防器材及岗位卫生；F) 生产指令或上级来检查情况及相关通知要求等 。G) 交班完毕后，交接双方必须在交接记录上签字。H)重大生产的情况、生产流程、设备、仪表及资料数据进行重点交接 。I)严格按照交接班内容做到“六交六不交”，即：“六交”：交设备、仪表、可燃气体报警及运转情况；交生产流程变化情况及原因；交通知通告、问题处理及上级指示；交资料数据报表及记录；交岗位工用具及

46、其他使用设施。交接岗位卫生“六不交”：生产情况不明不交接；设备、仪表动态不清不交接；资料数据不全不交接；上级通知指示指令不明、问题处理不清不交接；工具、设备、用具、仪表不全不完好不交接；卫生不好不交接。5.3.7相关记录交接班记录本CNG母站岗位交接班记录本班次： 年 月 日 时到 时 天气：生产情况及问题：交班人：接班情况： 接班人：6、巡回检查制度6.1.目的为了确保CNG母站的生产运行平稳，确保生产期间员工巡检到位、能够及时发现问题整改问题，特制订本管理制度。6.2.范围此制度规定了巡回检查的周期、检查要求和发现问题的处理程序等，适用于CNG母站站场。6.3.内容6.3.1岗位值班人员持

47、所需工具，按巡回检查线路对各项设施、设备、场所每小时进行检查。6.3.2检查设备工作情况、工艺状况以及各参数情况是否良好或正常，对重点设备做到眼看、手摸、耳听等诊断，对工艺参数记录分析，及早发现设备、装置中可能存在的问题，作到及时处理。6.3.3对大修后设备、新投产设备必须加强检查。6.3.4检查时对跑、冒、滴、漏应随时整改，发现问题及时处理，做好记录，当场处理不了及时向上级汇报。6.3.5巡回检查时要填写本岗位的生产报表等资料。6.3.6在生产不正常的情况，必须增加巡回检查次数，并坚持请示汇报制度，保证生产安全运行。 6.3.7对所有的数据要认真对照，对超出其范围等异常情况 ，要采取相应措施

48、，对高压管线、气井、压缩机等高压或主要设备，若发现异常，要及时报站值班领导，采用果断措施，杜绝事故发生。6.3.8相关记录 安全完整性评价表7、雨季安全生产管理制度7.1.目的为了减少极端天气对生产的影响，确保生产和人员的安全，特制定本管理制度。7.2.范围本制度适用CNG母站。7.3.内容7.3.1生产主管领导负责组织制定雨季安全生产措施。7.3.2主管负责监督并指导岗位操作人员落实相关管理规定。7.3.3安全主管负责对职工进行雨季“十防”为主的夏季安全生产教育。7.3.4安排的工作尽力避开烈日高温进行，预防中暑。7.3.5及时清理各地沟、下水道管线的污物，确保排污排水系统流程畅通。7.3.

49、6遇五级风以上的大风天气或雷雨天气，站内小汽车停止充装，并汇报给相关领导7.3.7安全主管牵头组织，对本站防雷避电点、静电接地点及漏电保护器进行检测，及时整改不合格的点位。8、冬季安全生产管理制度8.1.目的为了防止设备工艺管线冻凝，确保生产和人员安全，特制定本管理制度。8.2.范围本制度适用CNG母站。8.3内容8.3.1 生产主管领导负责组织制定冬季安全生产措施。8.3.2主管负责监督并指导岗位操作人员落实相关管理规定。8.3.3安全主管负责对员工进行以冬季“八防”为主的冬季安全生产教育。8.3.4安全员组织各班站投运电半热系统，保证好用，温度达到要求8.3.5主管牵头组织相关人员在入冬前

50、对各站场进行入冻前的检查，发现问题及时整改8.3.6雪天及时清除巡检路线、扶梯、操作平台及设备设施上的积雪，以防人员滑倒受伤。8.3.7运行班组负责24小时监控采暖伴热系统的运行状况，并确保采暖伴热系统完好。8.3.8运行班组及时检查排污系统的生产运行状况。8.3.9运行班组要加强充装软管检查，要轻拿轻放，防止冬季软管脆弱损坏。9、电气设施管理制度9.1目的为保证用电设备及操作人员的安全特制定本制度9.2范围适用于CNG母站9.3内容9.3.1、电工作业必须持证上岗，在高压配电室内倒闸阀时，要持操作票。9.3.2、电气设备、线路必须符合规范，严禁超负荷运行。9.3.3、电力设备保护接地、保护接

51、零必须可靠，电气维修人员、操作工必须定期检查。9.3.4、移动使用的电器设备要配备灵敏可靠的漏电保护开关，使用前要检验其是否有效。9.3.5、电气绝缘工具齐全，每半年校验一次。9.3.6、电气设备检查与管理：（1）干式电力变压器a、建立台帐；b、每班进行检查（要求：电流指示正常，无异常声响，导电部分接触良好，接地极接触牢固。）c、发现隐患立即整改、上报。d、变压器室卫生良好。（2）配电盘a、建立台帐；b、每班巡回检查；（要求：仪器仪表、信号灯完好，指示正常；刀开关手柄合闸时动作到位；标识牌悬挂正确；盘后接线紧固。）c、发现隐患立即整改、上报。d、配电室卫生良好。（3）漏电保护器a、建立台帐；b

52、、每月检查1次；（要求：所用漏电保护器容量合适；试验按钮正常；开关动作灵敏，接触良好，无机械卡死现象。）c、及时更换不合格的漏电保护器；d、新漏电保护器投入使用前，应由专业部门检测贴合格标签；站内所有漏电保护器每年由专业部门检测一次。（4）接地设施（防雷接地、静电接地、电机及配电盘接地）a、建立台帐；b、每年由电工配合专业部门对站内接地检测一次；c、每季度对电机及配电盘接地进行一次外观检查，包括：接地检测牌是否存在、接地点螺丝是否有明显松动、接地线是否有明显锈蚀损坏断开现象，并做好检查记录，对检查出的不合格接地点及时进行整改；d、为避免潮湿环境下电气设备漏电伤人，每年雨季前，应对所有电气设备、

53、线路和防雷接地等防护设施进行电气专项安全检查，发现隐患要逐项登记，及时制定落实整改措施，不合格的电气设备严禁使用。9.3.7、全站生活用电，做到人走电停。9.3.8、装置区照明设施由每天的夜班操作工负责送电、停电。9.3.9、临时用电，要持有公司的“临时用电申请单”（经站领导、电气仪表管理员，一式两份），由值班电工到现场检查符合安全用电规定后，在所接线路安装电度表，记下初始读数，方可送电，并严格执行安全用电方面的有关规定；值班电工对临时用电情况随时监督检查；停止用电时，通知值班电工拆线并在临时用电表上记录用电数后上交车间；雷雨天气，值班电工切断临时线电源。9.3.10、 “临时用电作业许可正”

54、由相关安全副站长保管。9.3.11相关记录临时用电作业许可证CNG母站临时用电作业许可证编码：作业项目名称作业许可审批级别第 级临时用电用途申报时间 年 月 日项目建设单位计划作业时间 年 月 日建设方项目主管部门用电地点建设方项目所在单位施工方现场负责人项目作业单位（临时用电单位）受影响相关方施工队伍所在基层单位建设方电气专业人员电源接入点工作电压 V用电设备清单（临时用电单位填写）设备名称负荷（kW）设备名称负荷（kW）设备名称负荷（kW）设备名称负荷（kW）负荷合计kW作业内容简述：是否附施工组织设计（填写是或否）：是否附相关图纸（填写是或否）：相关图纸说明：其它说明：用电期限: 从_年

55、_月_日至_年_月_ _日（续表一）编码： 编号：危险(有害）因素分析与风险控制人的不安全行为序号危险(有害）因素对应风险控制措施备注1人员未穿戴劳保防护用品按照电工作业规定，正确穿戴劳保2作业人员无证操作人员必须持证操作3擅自增加负荷用电设计发生改变时，须经主管部门审核通过后方可进行4临时用电线路检查部符合要求所有临时用电线路应由电气专业人员检查合格后方可使用物的不安全状态序号危险(有害）因素对应风险控制措施备注1切割机不符合规定正确连接切割机2电缆有破损使用绝缘胶带包裹好3电缆接头不牢固牢固电缆接头4临时用电未设置保护开关临时用电应设置保护开关环境影响序号危险(有害）因素对应风险控制措施备

56、注1大风天气作业禁止大风天气作业2电源插座未安装漏电保护器电源插座应安装漏电保护器3特殊环境下得用电线路有接头临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及机械损伤等危害的部位，不得有接头并采取相应保护措施其他方面序号危险(有害）因素对应风险控制措施备注1 没有应急措施有专人指挥遇突发事件负责疏散2没有防范措施火警电话：119，医疗电话：120（续表二）编码：GY01JL7.28.21-01 编号：项目作业单位作业许可书面审查基层单位负责人审批 三级单位主管 部门审核三级单位主管领导审批二级单位主管部门审核二级单位主管领导审批项目建设单位作业许可书面审查项目所在基层单位负责人审核三级单位主管 部门

57、审核三级单位主管领导审批二级单位主管部门审核二级单位主管领导审批安全监督部门书面备案项目作业单位安全监督部门备案项目建设单位安全监督部门备案项目作业单位现场安全措施确认项目施工队伍作业现场负责人签字项目施工队伍作业现场监护人签字项目施工队伍作业现场安全监督人签字作业许可证签批本人已对临时用电相关资料、情况进行了核实,并对用电设备进行了检查，确认该作业许可证的安全措施已落实。作业申请人：年 月 日 时本人在工作开始前, 已和项目作业单位及相关方共同对工作内容进行了现场核查, 作业前安全措施已落实，同意作业。作业批准人： 年 月 日 时 （续表三）编码： 编号：电气专业人员本人在工作开始前,已经对

58、照上述检查内容进行了检查，符合临时用电相关标准。电气专业人员： 年 月 日受影响的相关方认可签字本人确认收到许可证，了解作业项目对本单位的影响，将安排人员对此项工作给予关注，并和相关各方保持联系。单位： 确认人:单位： 确认人： 实际作业时间从_ 年_月_日_时到_年_ 月_日_时作业许可证的延期（如果延期，应在许可证失效前办理延期）本许可证是否可以延期 是 否 最多延期次数： 次延期有效期: 从 年_ 月_ 日_时到_ 年_ 月_日_时作业申请人： 相关方： 作业批准人：延期有效期: 从_ 年_ 月_ 日_时到_ 年_ _月_日_时作业申请人： 相关方： 作业批准人：作业许可证的关闭工作结束

59、，已经确认现场没有遗留任何安全隐患，并已恢复到正常状态，同意许可证关闭。申请人：年 月 日 时相关方： 年 月 日 时批准人： 年 月 日 时作业许可证的取消因以下原因，此许可证取消：提出人： 相关方： 批准人： 年 月 日 时10、防火管理制度 10.1目的 CNG母站是沧州市甲类防火防暴单位，站内严禁烟火，为了确保安全生产，特制定此规定。10.2范围适用于CNG母站10.3内容10.3.1、防止站内烟火的管理制度 a.CNG母站站围墙以内不得吸烟和携带火种。b.在CNG母站围墙内发现本站员工吸烟，依据中燃公司制度文件，每发现一个烟头，扣所在班组200元（吸烟室除外）。c、在CNG母站围墙内

60、发现外单位人员吸烟，将其驱逐站外，并予以200元罚款，在站内施工期间，在施工现场每发现一个烟头视为站内吸烟一次，每个烟头扣罚所在单位500元。e、站外，距围墙20米范围内不允许燃放烟花爆竹，违反者，本站员工扣罚300500元，外单位人员移送治安保卫部门处理。10.3.2动火管理制度a、CNG母站围墙以内的一切动火项目必须打动火报告。b、动火报告审批程序按沧州渤海新区中燃城市燃气发展有限公司工业动火安全管理办法（暂行）执行。c、凡动火项目必须制定严密的动火措施。d、三级动火项目由站安全主管到现场确认达到用火条件后，签工业动火票，动火时，由班长负责现场动火监督工作。e、一、二级动火项目由公司生产运