克发展宏业HSE管理手册正文XXXX620-03修改

1、新疆发展宏业工贸有限公司QHSE管理手册PAGE PAGE 98新疆发展宏业工贸有限公司QHSE管理手册0.1管理手册颁布令 新疆发展宏业工贸有限公司依据中华人民共和国国家标准GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系要求和GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南及中国石油天然气集团公司企业标准Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系第1部分： 规范的要求，结合公司实际，建立了质量、健康、安全与环境管理体系，编制了公司QHSE管理手册。本管理手册阐述了公司质量、健康、安全与环境管理方针和目标,是公司质量、健康、安全

2、与环境管理体系的总体描述, 是公司QHSE一切活动必须遵循的纲领性文件，是落实各部门QHSE管理职责，规范QHSE行为的准则，也是公司全体员工开展各项质量、健康、安全与环境管理活动的行为准则。公司各部门应组织开展管理手册的宣贯活动，全体员工必须遵照执行，确保公司QHSE管理体系有效运行。本手册自2010年6月20日发布，于2010年7月1日实施。本管理手册现行版本：1版，修改次数：0。最高管理者： 2010年6月20日0.2 QHSE方针批准令科学管理，追求卓越。诚信至上，质量第一。以人为本，关爱健康。强化意识，预防为主。环保领先，节能减排。科学管理、追求卓越：科学是第一生产力，坚持科学管理，

3、细化管理，抓好管理体系有效运行，提高企业的整体竞争力。诚信至上、质量第一：质量是企业的生命，追求诚信，以顾客为关注焦点，提供优质产品。以人为本、关爱健康：强化员工QHSE意识，关爱员工健康，创建健康安全的工作环境，最大限度地保障员工的健康与安全。强化意识、预防为主：遵守国家安全生产法律、法规和其它要求，强化安全意识、安全生产以预防为主，努力将风险控制在可容许范围。节能减排、环保领先：实施全过程监控、节约能源、降低消耗、减少污染，保护环境、美化环境。最高管理者：2010年 6月20日0.3 QHSE目标批准令一、战略目标：全面提高产品质量、环境保护和自身健康安全意识。科学、系统、切实抓好管理体系

4、的实施运行。零伤害、零污染、零事故，持续提高QHSE管理方面的绩效。提升企业核心竞争力，为顾客提供优质服务。1、三个零：“零事故、零伤害、零污染。2、四个杜绝：杜绝工业施工死亡事故，杜绝环境污染事故，杜绝职业病发生，杜绝重大火灾事故。3、一个不超过：员工工伤率不超1.5。4、一个控制：控制固体废弃物排放达标。二、QHSE目标：1、井身质量合格率100%。2、固井质量合格率99%。3、取心收获率符合地质设计。4、员工培训率100%，合格率96%。5、特殊工作持证率100%。6、顾客满意度98%。7、合同履约率100%。8、固体废弃物回收处置率100%。9、职业病患病率为零。10、员工工伤死亡率为

5、零。11、井喷、火灾、中毒事故率为零。12、重大交通事故、机械设备、环境污染事故零为零。 最高管理者：2010年 6月20日0.4管理者代表任命书为了确保公司按照GB/T/90012008/ISO9001：2008质量管理体系 要求和GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南及中国石油天然气集团公司企业标准Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系第1部分： 规范的要求建立、实施、保持并持续改进QHSE管理体系，并确保QHSE体系得到有效运行，促进公司可持续发展，特任命公司副总经理张建国同志为公司管理者代表，其主要职责为：a) 确保公司质量

6、、健康、安全与环境管理体系的过程得到建立、实施和保持，实现质量、健康、安全与环境管理体系的持续有效运行；c) 负责公司内部审核的策划和领导，就公司质量、健康、安全与环境管理体系运行的有效性和符合性对最高管理者负责； d) 加强质量、健康、安全与环境意识的教育，在公司范围内形成强烈的质量、健康安全与环境意识和氛围；e) 协助公司最高管理者组织召开管理评审会议，负责在公司不同的层次和职能之间，就质量、健康、安全与环境管理体系的过程及其有效性进行沟通；向最高管理者报告管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议;f) 负责协调公司方面的重大决策；g) 最高管理者:2010年6月20日0.5公 司 简

7、介新疆发展宏业工贸有限公司（原克拉玛依市宏2010年3月更名），1998年12月成立。主要业务范围包括：钻井泥浆技术、石油钻机辅助设施和石油钻机安全防护设施加工制作与维修、井场地面工程施工、钻井队野钻营房制作与维修、货物运输与机动车维修、劳务派遣与劳动服务等。公司拥有丰富的人力资源和技术力量。高级工程师、工程师、助理工程师、高级经济师、经济师、会计师、高级人力资源管理师等技术职称人员32名，中专以上学历员工近2000名；从2000年至今，向国内外油田钻井等行业劳务派遣员工近3000名。多年来公司以人为本、科学管理，实行制度化、规范化、标准化管理体制；劳务派遣工作取得了国际ISO9001质量管理

8、体系认证证书；开拓创新、稳步发展、安全优质高效服务，使公司具有较强的企业竞争力和经济实力。公司注重企业社会化效益，恪守合同信誉，以质量、健康、安全、环境至上的原则，科学管理、优质服务，在疆内外树立了良好的社会形象和企业信誉，多次受到自治区和克拉玛依市党委和政府的表彰，为社会和地方经济发展做出了积极的努力。获得荣誉称号：19992009年“克拉玛依市十佳明星企业” ；20022009年“克拉玛依市安全生产先进单位” ；20032009年“克拉玛依市遵守劳动保障法律法规诚实守信优秀A级单位”；20032008年“克拉玛依市就业再就业模范单位”；20042008年“克拉玛依市AAA信用企业” ；20

9、05年“自治区光彩之星企业”；20052009年“克拉玛依市重合同守信誉企业”；2006年被命名为“自治区再就业培训基地”；2006年“克拉玛依市诚信企业”；2007年“自治区诚信企业”；2009年“克拉玛依市优秀党支部”；2009年被评为“克拉玛依市地方重点企业” ；2009年白碱滩区“基层党建巩固年”活动先进党组；2009年白碱滩区“先进工会”。公司地址：克拉玛依市白碱滩区环亭路10号电 话 系 人：张春芳传 真邮 编：834009总经理0.6QHSE组织机构图总经理工会主席主工会主席主任会计师总经理助理总经理助理副总经理综合综合部财

10、务部市场经市场经营部生产工程部、QHSE办公室劳动工资部泥浆技术泥浆技术服务公司钻井一队石油机械厂劳务派遣分公司0.7QHSE管理体系结构图最高管理者最高管理者管理者代表管理者代表工会主席总工会主席总经理助理总经理助理主任会计师副总经理劳动劳动工资部财务部综合部综合部市场经营部生产工程部、QHSE办公室泥浆技泥浆技术服务公司劳务派遣分公司钻井一队0.8钻井队QHSE管理体系结构图钻 井 队钻 井 队QHSEQHSE管理体系领导小组后勤服务管理钻井设备管理钻井工程管理安全环境管理后勤服务管理钻井设备管理钻井工程管理安全环境管理0.9泥浆技术服务公司QHSE管理体系结构图泥浆技术服务公司泥浆技术服

11、务公司QHSEQHSE管理体系领导小组泥浆管理泥浆设备管理安全环境管理泥浆管理泥浆设备管理安全环境管理0.10劳务派遣分公司QHSE管理体系结构图劳务派遣分公司劳务派遣分公司QHSEQHSE管理体系领导小组工伤工伤劳保管理劳务员工管理民族民族管理员工档案管理0.11QHSE管理体系职责分配表 （主要职能 相关职能）QHSE管理体系标准条款最高管理者/总经理理理者代表/副总经理综合部生产工程部市场经营部劳动工资部钻井队泥浆技术服务公司劳务派遣分公司4.0QHSE管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2QHSE管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.0管理职责5.1管理承

12、诺5.2以顾客为关注焦点5.3QHSE方针5.4策划5.4.1QHSE目标和指标5.4.2QHSE管理体系策划5.4.3对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划5.4.4法律、法规和其他要求5.4.5HSE管理方案5.5职责、权限与沟通5.5.3协商和沟通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施0.11QHSE管理体系职责分配表（续）（主要职能相关职能）QHSE管理体系标准条款最高管理者/总经理管理者代表/副总经理综合部生产工程部市场经营部劳动工资部劳务派遣分司公 泥浆技术服务公司钻井队6.4工作环境7.0产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设

13、计和开发7.4采购（承包方和供应方）7.57.5.17.5.27.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.6社区和公共关系7.5.7作业许可7.5.8变更管理7.5.9应急准备和响应7.6监视和测量设备的控制7.7健康、安全与环境运行控制8.0测量、分析和改进8.1总则8.2.1顾客满意、绩效监视和测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量0.11QHSE管理体系职责分配表（续）（主要职能相关职能）QHSE管理体系标准条款最高管理者/总经理理理者代表/副总经理综合部生产工程部市场经营部劳动工资部钻井队泥浆技术服务公司劳务派遣分公司8.2.4产品的监视和测量8.2.

14、5绩效的监视和测量8.2.6合规性评价8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施8.5.4事故、事件报告、调查和处理0.12QHSE管理手册适用范围1 管理手册说明本手册依据GB/T190012008/ISO9001:2008质量管理体系 要求和GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南及中国石油天然气集团公司企业标准Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系 第1部分： 规范的要求，结合本公司实际编制而成。1.1目的、适用范围和体系覆盖范围1.1.1目的明确公司质量、健康、安全与环境方

15、针，阐明公司对质量、健康、安全与环境的要求，建立、实施和保持文件化的质量、健康、安全与环境管理体系（以下简化为QHSE）。1.1.2适用范围本手册适用于公司钻井工程、泥浆技术服务、劳务派遣活动的QHSE管理，对外用以表述公司QHSE的保证能力，同时作为第三方对公司QHSE认证的文件之一。1.1.3体系覆盖范围覆盖的作业活动：钻井工程、泥浆技术服务、劳务派遣等活动。覆盖的部门：领导层、生产工程部、综合部、市场经营部、劳动工资部、财务部、钻井队、泥浆技术服务、劳务派遣。1.2 管理手册的发放生产工程部生产工程部手册的持有者应认真学习，妥善保管管理手册，不得乱涂乱划。如有遗失，应接受批评处理，并可申

16、请补发，经批准后，生产工程部发给其新管理手册，同时宣布丢失的管理手册及其分发号作废。如损坏严重到已无法辨认字迹的程度，可申请换发，经批准后，生产工程部发给其新手册，收回旧手册，编号不变。1.2.2管理手册分受控和非受控两种：公司内部发放的管理手册属受控管理手册，提供给相关方的属非受控管理手册。1.2.3受控管理手册发放时要有编号，并在首页上体现“受控”标记，履行发放登记手续。管理手册持有者要妥善保管，不得遗失、外传和擅自修改。管理手册持有者调离时，应移交给接任者，不得擅自带走。非受控管理手册发放时只做登记，不履行签收手续。1.2.4管理手册的持有者调离本公司时，应将管理手册交回生产工程部并作记

17、录。1.3 管理手册的修改1.3.1管理手册需修改时，由生产工程部组织相关人员进行统一更改换页；当公司组织结构、产品结构、生产工艺或外部环境发生较大变化时，则可以对管理手册进行换版，生产工程部按文件控制程序组织修订、更换，并将旧版本及时收回作废。一般变动可采取更换单页的形式进行。但无论如何修订，发布前均需经过管理者代表审核，最高管理者批准；1.3.2文件经多次修改或需要大幅度修改时应进行换版，原版作废。1.4公司管理手册的解释权归管理者代表。2引用标准下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本管理手册的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的更改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册，

18、然而，鼓励根据本管理手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本管理手册。GB/T190012008 /ISO90001:2008质量管理体系要求GB/T24001-2004/ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系 第1部分： 规范3术语和定义及缩略语3.1本管理手册适用于下列标准中的术语和定义：1、GB/T190002008 / ISO9000:2005 质量管理体系基础和术语2、GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南3、Q/

19、SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系 第1部分： 规范3.2本管理手册采用的缩略语：1、公司：指“新疆发展宏业工贸有限公司”。2、各部门：指公司所属范围内各职能管理部门。3、各单位：指公司所属范围内相关单位。4、QHSE：“质量、健康、安全与环境管理体系”英文的缩写。5、HSE：“健康、安全与环境”英文的缩写。6、QMS：“质量管理体系”英文的缩写。7、EMS：“环境管理体系”英文的缩写。4.0QHSE管理体系1QHSE管理体系总要求1.1公司依据GB/T190012008/ISO9001:2008质量管理体系要求和GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理

20、体系 要求及使用指南及中国石油天然气集团公司企业标准Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系第1部分 规范的要求建立、实施、保持和持续改进QHSE管理体系，着眼于体系的有效性、充分性和适宜性。紧密结合钻井工程施工、泥浆技术服务及劳务派遣服务特点和管理实际情况，建立具有本公司特色的质量、健康安全与环境管理体系,，并形成文件。1.2公司QHSE管理体系基于“策划实施检查处置”（PDCA）的运行模式原理建立、实施和保持并持续改进。1.3公司QHSE管理体系的范围是本公司分布在各作业区的钻井工程施工现场、泥浆技术服务及劳务派遣的全部活动和过程中的质量要求、环境因素和危险源及其可能造成的环

21、境影响和风险的识别、评价和控制。公司应：a) 确定QHSE管理体系所需的过程及这些过程的顺序和相互作用；b) 识别过程中所涉及的法律、法规和其他要求，并按其要求进行管理；c) 识别风险和环境因素并建立管理方案加以实施；d) 确保提供必要的资源和信息，以实现过程、活动的运行和监视；e) 通过内外部沟通来获得顾客和相关方的信息，并对其进行管理；f) 进行测量、监控和分析及采取改进措施，以实现所策划的结果，并进行持续改进。QHSE管理QHSEQHSEQHSE管理1.5删减条款及理由：公司提供的技术服务是依据国家相关标准规定、石油行业标准及顾客对钻井工程施工、泥浆技术服务及劳务派遣的要求，严格按规范要

22、求的程序和内容提供服务。故对GB/T190012008/ISO9001:2008质量管理体系要求标准中“7.3 设计和开发”条款予以删减，删除后不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任，也不影响质量管理、健康、安全与环境管理体系的运行。1.6经识别，公司钻井工程、泥浆技术服务无外包过程。劳务派遣中的培训过程由西部钻探克拉玛依钻井公司实施，是外包过程。4.2文 件 要 求1 总则建立文件化的QHSE管理体系，用以描述QHSE核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。2 职责2.1 生产工程部负责QHSE管理体系文件的总体策划，并负责对QHSE管理手册、程序文件和部分作业

23、文件组织编制、修改、控制和管理。2.2 生产工程部负责组织编写有关作业文件及“两书一表”。2.3劳动工资部负责有关劳务招聘、培训、劳务派遣有关的文件编写。2.4 各部门/单位负责各自主管的程序文件及其作业文件的管理。3 控制要求3.1 公司QHSE文件包括：a) 承诺、方针、目标和指标；b) QHSE管理手册；c) 程序文件；d) 公司为确保QHSE管理体系策划、运作和控制所需的作业文件和记录文件。3.2 QHSE管理手册是QHSE管理体系的纲领性文件，阐明公司QHSE方针、目标和指标，对QHSE的覆盖范围进行描述，对QHSE的核心要素及其相互作用的基本要求进行描述，并给出查寻程序文件的途径。

24、3.3 QHSE程序文件是管理手册的支持性文件，是实现QHSE要素要求的具体工作程序，程序规定了目的和范围、职责、程序内容、相关文件和资料等，明确作业文件的查询途径。3.4 QHSE作业文件是为进行QHSE活动和运行控制规定的具体操作方法和步骤，是程序文件的支持性文件。QHSE作业文件分为两个层次，即管理性文件和操作性作业文件。根据作业场所实际需要制定“两书一表”。3.5QHSE记录是QHSE运行过程和结果的信息，为体系运行情况提供证据。3.6制定QHSE文件要充分注意文件的适宜性，如需引用时，应注明文件来源及查询途径。3.7文件规定应与实际运作保持一致，随着体系的变化应定期评审、修改体系文件

25、，确保充分性、适宜性和有效性。QHSE3.9文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘和照片、样件等。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX012010 文件控制程序4.2.2QHSE管理手册1公司QHSE管理手册是按照GB/T190012008/ISO9001:2008质量管理体系 要求和GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南及中国石油天然气集团公司企业标准Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系第1部分 规范的要求编写和建立，是公司实施质量、环境保护及增强员工安全健康，满足顾客要求的强制性文件。其他相关文件均应以此为依据，不

26、得违背或与其矛盾，管理体系的其他文件作为对QHSE管理手册的支持性文件均应与其保持一致。2本手册按GB/T190012008/ISO9001:2008质量管理体系要求和GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南及中国石油天然气集团公司企业标准Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系第1部分 规范的要求建立QHSE管理手册。3本手册适用于：a) 适用于第三方认证；b) 相关方提出需要时提供；c) 作为内部和外部审核的依据；d) 公司各部门/各单位在生产和服务过程中必须遵守的法规。4.2.3文 件 控 制1 总则建立并实施文件控制程序，使与Q

27、HSE有关的文件和资料得到有效控制，确保QHSE运行的各个岗位员工操作所遵循的文件保持现行有效，使QHSE的运行有章可循，保证文件与资料的系统性、协调性、完整性和适用性。2 职责2.1 最高管理者负责批准QHSE管理手册。2.2 管理者代表负责审核QHSE管理手册，并批准QHSE程序文件。2.3生产工程部： 负责公司领导审批签发的体系文件和资料的控制管理。2.4劳动工资部负责劳务招聘、培训、劳务派遣有关的文件的控制管理。2.5 各相关部门负责外来文件和资料的控制管理。2.6 各相关部门负责编写、审核、修订本部门的QHSE作业文件，以及部门文件和资料的日常控制管理。3 控制要求3.1 受控文件和

28、资料主要是：QHSE管理手册、程序文件及作业文件等。3.4修订后的文件在实施之前将失效文件及时收回，防止误用；对需要进行保留的失效文件，要有“作废资料”标识，并妥善存档保存。文件和资料要字迹清楚，易于识别。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX012010文件控制程序4.2 XJHY/QHSE/CX022010记录控制程序4.2.4记 录 控 制1 总则QHSEQHSE2 职责2.1 管理者代表审批QHSE记录。2.2生产工程部负责相关QHSE记录的编制、实施和管理。2.3 各部门负责与本部门相关QHSE记录的控制和管理。3 控制要求3.1公司范围内所有发生与QHSE有关的活动都要留有记

29、录。3.2 QHSE记录的编制、填写、标识、收集、编目、装订、归档、保管、借阅、更改、销毁等应符合记录控制程序的要求。记录要妥善管理，防止损坏和丟失，做到防潮、防霉，便于存取和查阅，具有可追溯性，为QHSE的运行提供有效的证据。3.3引用上级部门的有关记录，可不重新编制；对于QHSE与其他管理体系共同使用和交叉使用的记录，可直接引用。3.4相关方的QHSE记录表格的格式可以不同，但对其管理方式不变。3.5各部门的记录清单由生产工程部提供发放。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX022010记录控制程序5.1 QHSE管 理 承 诺1 总则最高管理者负责对建立、实施和保持并持续改进质量、

30、健康、安全与环境管理体系提供强有力的领导和明确的承诺。2 职责2.1最高管理者负责QHSE的领导和承诺；2.2 各部门负责QHSE承诺的实现。3 控制要求3.1 制定依据依据国家和地方政府相关法律、法规和其他要求，以及公司现有的资源条件，按照合法可行的原则，向社会和职工提供公开、明确的承诺，公司的承诺是本企业的最高承诺。 3.2领导承诺3.2.1严格遵守国家和地区的法律法规和其他要求。3.2.2 制定QHSE方针、目标。3.2.3为质量、健康、安全与环境管理体系的运行提供必要的资源。3.2.4加大健康安全环境设施的投入，加强对危险源的控制及隐患整改，预防事故和职业病的发生，为职工提供健康、安全

31、的工作环境。3.2.5建立全员参与的机制，实施有效的协商和沟通，鼓励员工积极参与质量、健康安全及环保工作。3.2.6合理利用能源和资源，提高能源、资源利用率。3.2.7注重源头治理,推行清洁生产和服务，实现全过程污染预防和控制，对废弃物实施减量化、资源化和无害化管理。3.2.8加强对职工的培训，提高职工的安全环保意识和安全操作技能。3.2.9建立良好的企业安全文化，提高企业的质量、健康安全与环境管理水平，致力于企业的可持续发展。3.3 通过以下活动以证实公司领导的承诺3.3.1各级领导对质量、健康、安全与环境管理的责任明确，对遵守适用的法律法规有明确地认识，能参加制定QHSE方针、目标。3.3

32、.2最高管理者主持管理评审。3.3.3企业领导层对QHSE管理提供足够的支持，提供足够且能力胜任的QHSE专、兼职人员，按期足额提取安全技措基金，确保现场风险的消除和消减。3.3.4企业领导层有具体、有效且经常性的参与行动、支持QHSE活动，如参加QHSE培训、QHSE审核、QHSE制度讨论、风险评价等活动。3.3.5企业领导层经常通过网络、定点联系、巡视、会议、座谈等方式与基层员工、基层管理人员进行有效沟通，对基层关注的QHSE焦点问题得到及时、妥善处置。5.2 以顾客为关注焦点最高管理者应在全公司上下贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标。为此，公司应：a) 确定顾客的需求和

33、期望；b) 将顾客的需求和期望转化为本公司产品、过程和QHSE管理体系的各项要求予以满足；c) 与产品（包括钻井工程施工、泥浆技术服务、劳务派遣）有关的要求进行评审，确保其满足法律、法规及相关要求；d) 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间改变而修订，因此，公司转化的要求及已建立的管理体系也应随之更新。e) 对有关顾客要求的信息应确保在公司的各个层次上进行沟通和传递。理解顾客当前和未来的需求和期望，并满足和不断超越顾客的期望和要求。5.3QHSE方针1 总则质量、健康、安全与环境方针是公司QHSE管理工作的指导方向和行动准则，表明公司QHSE的总体目标和改进QHSE

34、绩效的承诺，是全公司职工必须遵守的行为准则。2 职责2.1 最高管理者负责QHSE方针的批准。2.2 管理者代表负责QHSE方针制定的组织工作。2.3负责QHSE方针的宣贯。2.4各部门通过履行QHSE要素确保管理方针的实现。2.5职工代表参与QHSE方针的制定和评审。3 控制要求3.1 制定依据；a) 公司应遵守的法律、法规和其他要求；b) 符合“GB/T190012008/ISO9001:2008质量管理体系要求和GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南及中国石油天然气集团公司企业标准Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系第1部分

35、：规范的要求”c) 公司健康、安全与环境风险特点和质量、健康、安全与环境要求；d) 公司过去和现在的质量、健康、安全与环境绩效；e) 公司施工和服务实际特点； f) 相关方的要求；g) 与公司其他方针保持一致。3.2 制定过程以及危害、环境因素辨识和评价所确定的重大危害、重要环境因素，获取和识别所有适用的产品质量、健康、安全与环境法律、法规和其他要求，充分考虑公司目前的质量、健康、安全与环境绩效和现有的资源状况，确定公司质量、健康、安全与环境总体目标和绩效改进的幅度，提交各级管理人员和职工代表充分讨论和研究，经管理者代表审核后由批准。3.3质量、 健康、安全与环境方针的内容应：a) 包括遵守相

36、关的法律、法规和其他要求，以及对持续改进产品质量和清洁施工、事故预防、社会责任的承诺等；b) 建立、健全质量、健康、安全与环境管理体系，层层负责、人人落实，确保体系有效运行；c) 制定有效的程序，改善公司产品质量、健康、安全与环境管理绩效，保护职工健康，促进安全生产和服务，维护生态环境；d) 坚持“管施工必须管安全”和“以人为本、预防为主、防治结合”的原则；e) 恪守承诺，实现质量、健康、安全与环境管理的持续改进；f) 鼓励公司员工及相关方积极参与，创造安全舒适的工作环境，维护员工健康；g) 加大宣传，将QHSE理念融入到各个领域，控制钻井工程的施工作业、泥浆技术服务及劳务派遣全过程；h) 实

37、施到位，建立合理有效的监督、检查、审核和评审制度；i) 目标明确，把工作的出发点立足于避免事故和削减风险的发生。3.4 发布与传达a) 由批准后发布，管理者代表组织贯彻实施；b)负责以文件形式将方针下发到各部门，并向外界公布；c) 各部门负责将方针传达给本部门全体员工，并将方针纳入员工培训活动中，以宣传栏、班组会议等形式对职工进行宣传贯彻；d) 涉及相关方的部门，负责将方针传达给相关方。3.5 方针的实施各部门按各自的职责，落实本手册及体系文件的要求，确保体系的有效运行，通过对产品质量和重大危害及重要环境因素进行有效控制，使方针得以实现。3.6 评审和修订在管理评审有重大决议或方针制定依据发生

38、较大变化时，由最高管理者决定对其及时评审并根据实际需要进行修订，修订后的方针要重新审批、发布和传达，以确保其持续适宜性。5.4.1QHSE目标策划1 目标和指标1.1 总则依据确认的法律、法规和其他要求、质量标准、重大危害以及公司方针和相关方要求，结合公司实际制定出切实可行的QHSE目标和指标。1.2 职责1.2.1负责目标、指标的审批，并为目标、指标的实现提供资源。1.2.2 管理者代表负责目标、指标审核，监督目标、指标的实施。1.2.3负责组织目标、指标的制定、分解和实施情况的监督检查工作。3 控制要求3.1 目标和指标的制定依据a）公司的QHSE方针。b）危害辨识评价结果，特别是重大危害

39、。c）适用于本公司的法律、法规、产品标准和其他要求。d）可选择的技术方案、市场状况，作业和服务实际情况及其它要求。e）财务、运行及经营要求。f）相关方的期望和要求。g）持续改进的要求。3.2 目标和指标的制定：a）针对所确定的重大危害制订QHSE目标和指标；b）所制订的目标和指标要有时限，尽量量化，实施方案的可操作性要强；c）负责组织相关部门制定公司的QHSE目标和指标，经管理者代表审核后，报批准。d）负责将目标和指标分解后，以文件形式进行传达。3.3 目标和指标的实施3.3.1通过实施管理方案及运行控制程序落实QHSE目标和指标的要求。3.3.2负责本部门目标和指标的传达和具体实施。3.3.

40、3为确保目标和指标的实现，公司应配备充分的资源。3.4 目标和指标实施情况的监视测量通过绩效测量和监视控制程序监视测量目标和指标实现程度。3.5 目标和指标的评审、修订和更新3.5.1通过日常的监视与测量、体系的内审和管理评审，对目标、指标的实施情况进行定期评审。3.5.2当钻井工程施工作业、泥浆技术服务、劳务派遣活动发生变化或作业方法有了新的改进及所适用的法律、法规和其他要求有变化时，应对目标、指标进行必要的修订，经管理者代表审核后，报最高管理者批准实施。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX032010 目标、指标与管理方案控制程序5.4.2QHSE管理体系策划1为实现公司方针、目标

41、和指标，在最高管理者和管理者代表的领导下，对公司建立的QHSE管理体系进行周密策划，确保识别并提供充分的资源和信息。其策划的结果即为本管理手册。2管理体系策划的内容包括：a) 要达到的目标和指标，确定过程的输入、输出及所需开展的活动，并做出相应规定；b) 识别为实现目标和指标所建立的过程的总体资源配置；c) 对实现总体目标和分目标进行定期评审的规定，包括验证、绩效测量活动和接受准则等，评审的主要对象是过程和活动的改进；d) 根据评审结果寻找与目标和指标的差距，提高管理体系的有效性和效率，确保管理体系的持续改进；e) 策划的结果应形成文件，策划输出文件应符合方针、目标，并与产品实现过程的策划及其

42、他体系文件的内容协调一致。可以引用现有文件的相关内容，并根据特殊要求增加新的内容。3 管理体系策划的实施、监督检查和更改 3.1 管理者代表负责管理体系的策划并监督运行全过程。3.2 各部门应按照管理体系策划规定的内容、进度和要求进行控制，并将执行情况、存在问题及时反馈到。3.3对管理体系策划实施结果进行检查，协调相应的资源，已建立的管理体系，在运行过程中如发现有不适宜之处或当本公司经营发生变化时（如组织机构、产品结构、作业方法、过程和资源等变化），由按规定进行修改，修改过程应周密策划，以保持管理体系的完整性，确保体系正常运行。5.4.3 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划1 总则建立并

43、保持危害因素辨识、风险评价和风险控制程序，充分辨识和评价公司现有的和可能发生的危害和环境因素，从中评价出重大危害和重要环境因素，及时采取合理有效的削减和控制措施,并及时验证和更新。它是建立体系的重要内容，贯穿于公司质量、健康、安全与环境管理的至始至终。2 职责2.1 管理者代表负责危害、环境因素辨识和风险评价的组织和领导，以及重大危害和重要环境因素的审批。2.2 负责组织各部门对危害、环境因素辨识和风险进行评价，确定重大危害和重要环境因素，制定削减和控制措施。2.3 负责组织本部门作业范围内危害、环境因素辨识和风险评价及控制，并参与制定实施重大危害和重要环境因素的削减和控制措施。2.4 员工参

44、与本岗位的危害和环境因素的辩识。3 控制要求3.1 危害和环境因素辨识范围公司的常规和非常规活动；所有进入公司作业场所的人员；作业场所、作业场所的所有设施；事故及潜在的危害和影响；以往施工作业活动的遗留问题。3.2 辩识、评价方法采用工作危害分析法进行危害辨识和风险评价。3.3 辩识、评价的频次和原则3.3.1公司应每年组织一次危害、环境因素辨识和风险评价。如果施工工艺或作业方法发生重大变化时，要及时对其重新进行危害、环境因素辨识和风险评价。3.3.2辩识、评价采取至下而上、分级辩识评价的原则。应充分考虑三种状态（正常、异常、紧急）、三种时态（过去、现在、将来）以及人、物、施工作业环境、管理等

45、方面的因素。环境因素辨识应从施工管理活动、工程、服务、资源和能源等方面考虑，包括能够控制或能够施加影响的环境因素。3.4 从事危害因素辨识和风险评价，以及制定重大危害削减和控制措施的相关人员，应通过培训，具备相应的能力。3.5 风险削减和控制措施生产工程部考核评价结果、以往事故案例、有关法律、法规和其他要求，确定重大危害，并根据本部门的实际和当前的科学技术水平，制定目标管理方案或削减和控制措施，将风险降低到合理实际并尽可能低的水平。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX042010危害因素辨识、风险评价和风险控制程序5.4.4 法律、法规和其他要求1 总则建立并保持法律、法规和其他要求控

46、制程序，以及时识别、获取、传达和更新公司适用的有关质量、健康、安全与环境的法律、法规和其他要求，并保持更新。2 职责2.2 管理者代表对法律、法规和其他要求的适用性进行审核。2.3负责适用于公司的施工和服务中有关质量、健康、安全与环境的法律、法规和其他要求的识别、获取、更新、传递、登记和汇总。2.4 各部门/各单位负责本单位有关质量、健康、安全与环境的法律、法规和其他要求的识别、获取、更新、传递和管理。3 控制要求3.1负责在体系建立初期对收集到的法律、法规及其它要求进行识别，确保其适用性。并对法律、法规及其它要求的变化进行跟踪，获取最新信息，并及时向相关部门传达。3.2 法律法规及其他要求的

47、获取渠道有：上级部门下发、订阅报刊杂志、上网查询、购买等。3.3 各部门在QHSE体系运行中，对收集到的法律、法规及其它要求进行识别和评价并及时传递到，3.4 公司确定应遵守的法律、法规和其他要求如何应用于公司的钻井施工作业活动中，视具体情况制定相应的管理制度，以控制相关的活动和运行。3.5 各相关部门在接收到法律、法规及其它要求信息后，应确保所有活动符合法律、法规及其它要求。3.6负责对适用于公司的有关质量、健康安全与环境的法律、法规和其他要求的传递、宣传和学习。4 相关文件4.1XJHY/QHSE/CX052010法律、法规和其他要求控制程序5.4.5健康、安全与环境管理方案1 总则为了贯

48、彻QHSE方针，实现QHSE目标和指标，控制重大危害，制定并实施QHSE管理方案，明确各部门/各单位的职责，落实各项管理方案。2 职责2.1 最高管理者批准管理方案并提供必要的资源。2.2 管理者代表负责组织审核管理方案。2.4 各部门/各单位参与管理方案的制定，监督检查业务范围内的管理方案的实施情况，组织和配置必要的资源。3 控制要求3.1 管理方案的内容a) 管理方案应明确相应的目标；b)规定各相关部门或人员的职责、权限；c) 实现管理方案的方法，包括技术措施；d) 有关的资金预算；e) 完成的时间和进度；f) 检查、评审、验收等内容。3.2 管理方案的制定3.2.1各部门/各单位负责制定

49、、实施本部门的管理方案。3.2.2管理方案的制定应依据目标和指标的要求，在时间和内容上保持一致。3.2.3 管理方案应与重大危害相适应，并符合法律、法规和其他要求。3.2.4 管理方案应包括措施、责任人、资金、时间进度和完成期限等。3.2.6管理方案经管理者代表审核、最高管理者批准后，由传达到各部门/各单位。3.3 管理方案的检查、评审和修订3.3.1管理方案完成时，由组织对管理方案实施效果进行评审，及时对管理方案进行调整和修订。3.3.2当钻井施工作业活动发生变化、目标和指标发生变更、管理评审或审核对管理方案提出修改要求时，应及时对管理方案进行调整和修订。4 相关文件4.1 XJHY/QHS

50、E/CX032010目标、指标与管理方案控制程序5.5职责、权限与沟通1 总则公司QHSE管理体系的实施需要全体员工的共同努力，以文件化的形式明确规定公司各部门/各单位的职责和权限，以保证全公司QHSE的有效运行，实现QHSE绩效的持续改进。2 职责2.1 最高管理者2.1.1 负责QHSE管理体系的全面领导和承诺；2.1.2 负责QHSE管理机构的建立及职责权限的分配；2.1.3 任命QHSE管理者代表；2.1.4 为QHSE的建立、实施和保持提供必要的资源保障；2.1.5 负责管理手册、QHSE方针、目标的批准和颁布；2.1.6负责管理方案的批准；2.1.7负责采购计划的批准；2.1.8定

51、期主持召开质量、健康、安全与环保（QHSE）委员会会议，研究落实质量、健康安全与环境管理中的重大问题；2.1.9主持QHSE管理评审；2.1.10对公司QHSE管理体系负最终责任。2.2 管理者代表2.2.1 总则管理者代表由最高管理者任命，确保按标准建立、实施和保持QHSE管理体系，并在公司范围内确保所有岗位员工满足顾客要求和法律法规要求的意识、健康、安全与环境意识，全面运行QHSE管理体系的各项要求。2.2.2职责2.2.2.1 负责QHSE管理体系的建立、实施和保持；负责公司QHSE管理体系重大信息（事故、事件）处理的监督；2.2.2.2 负责QHSE方针、目标和指标制定的组织工作；负责

52、具体目标和指标、管理方案的审核；2.2.2.3 负责重大危害和重要环境因素控制计划的审批；2.2.2.4负责法律、法规和其他要求适用性的审核；2.2.2.5 负责审核管理手册，批准程序文件、作业文件、各部门/各单位的目标。2.2.2.6 主持QHSE管理体系内部审核；2.3 （QHSE办公室）2.3.1 编制公司年度QHSE工作计划，参与公司方针、目标的具体策划，并负责QHSE运行管理，处理QHSE运行中的有关问题。2.3.2 负责危害辨识和风险评价的组织实施，确定重大危害的控制计划，对相关方活动进行监督。2.3.42.3.52.3.6 负责对施工作业项目的质量、 健康、安全与环境方面资料的收

53、集、整理工作。向相关方提供质量、健康、安全与环境方面资料。2.3.8 负责不符合、事故、事件的报告、调查、处理和统计，组织制定纠正和预防措施，负责有关记录的保存和归档。2.3.9负责公司QHSE绩效测量和监视的组织、监督和实施；负责对公司QHSE方针、目标的实现情况、管理方案的执行情况进行测量监视。2.3.10 定期对监督工作实施情况进行汇总评价，并将监督结果进行通报。2.3.11 协助最高管理者贯彻上级有关安全施工指示，做好公司QHSE会议记录。2.3.12 负责公司业务范围内承包方和供应方管理。2.3.13 制定供方评定准则,负责对供方进行评价和选择，建立供方名录，并组织相关部门对供方进行

54、再评价工作。2.3.14负责生产物资采购管理，采购计划的编制及施工、应急物资的采购、供应、运输、储存管理、采购合同的签订及报批。2.3.15 负责建立公司应急管理网络，制定并实施应急反应计划并组织应急演练。2.3.16 负责产品质量认可证书、产品标准的制（修）订、安全生产许可证、工程承包资质证书等申报和年审。2.3.17 负责内部审核的组织、协调，制定年度内部审核计划并组织实施。2.3.182.4综合部2.4.1 负责适用于公司施工作业活动中有关质量、健康、安全与环境的法律、法规和其他要求的获取、识别、更新、传递、登记、汇总、评价；2.4.2负责对公司资质证书的管理，包括营业执照、组织机构代码

55、证等的申报和年审。2.4.3负责油田公司或其他机构下发的有关文件的接受与传达及内部文件的接受与传达，并做好内、外部文件和资料的发放、存档管理。2.2.4负责协调、解决公共关系问题。2.2.5 负责合同的归档。2.5 市场经营部2.5.2负责合同评审及代表公司签订合同（不含劳动合同）。2.5.3负责任与顾客的沟通，调查顾客对公司施工质量信息反馈。2.6劳动工资部2.6.2负责公司员工的QHSE管理体系教育培训，负责特殊工种作业人员委外（送外）培训计划的编制、汇总、上报和组织实施工作。2.6.5按规定做好劳动防护用品采购和发放计划，对采购的劳动防护用品验收、妥善保管，按时发放，并监督正确使用。2.

56、6.6负责在开工前对入场施工人员（包括劳务人员）的QHSE管理体系培训和教育。2.6.7 负责劳动合同的评审与签订。2.7 财务部。2.7.2 负责QHSE管理体系经费的落实。2.7.3 负责运用统计技术进行财务分析,及时编制财务报表。2.7.5 负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容。2.8 钻井队、泥浆技术服务公司、劳务派遣分公司2.8.1 负责本部门目标、指标、管理方案的制定与实施；2.8.4负责危害辨识、风险评价和控制措施实施情况的检查；2.8.5负责应急物资和应急装备的储备与保管。2.8.7 接受现场人员提出的合理化建议，对QHSE管理体系的改进提出建议和意见；

57、参与事故、事件调查。2.8.8 制定不符合纠正和预防措施并组织实施。2.8.9对本部门健康、安全与环境管理负最终责任。2.9 QHSE委员会2.9.1贯彻执行国家、政府和油田公司有关QHSE的法律、法规、方针和政策。2.9.2统一协调指导公司质量、职业健康、安全生产和环境保护工作；对公司QHSE重大事项做出决策。2.9.3组织审批公司QHSE管理方针、目标和奖惩方案。2.9.4组织审批公司年度QHSE管理方案和工作计划，并监督专业部门实施。2.9.5定期召开公司QHSE委员会会议，听取QHSE管理体系运行工作情况报告，讨论决定QHSE管理中的重大问题。2.10 QHSE安全员2.10.1宣贯相

58、关法规、QHSE方针，参与制定和编写QHSE文件。2.10.2对各单位有关QHSE规章制度、操作规程的执行情况进行监督检查。2.10.3对日常生产作业现场进行监督检查，督促整改违章指挥、违章操作行为。2.10.4督促各单位开展QHSE风险评估，对关键生产作业环节进行监督检查。2.10.6对生产现场作业许可(工业动火、动土、临时用电、进入有限空间等)的程序及现场安全措施落实情况进行监督检查。2.10.7对发现的问题，制定措施，并监督检查措施落实情况；2.10.8监督检查员工劳动防护用品使用情况；2.10.9监督检查现场安全监控装置、消防设施、急救设施等安全技术设备、设施的完好状况。2.10.10

59、监督检查承包方的现场健康、安全与环境管理。2.11 员工2.11.1自觉遵守有关的QHSE管理规定，做好本职工作。2.11.2积极参与QHSE管理体系运行和企业文化建立的有关工作。2.11.3掌握本岗位存在的危害因素和控制防范措施及事故应急措施。2.11.5熟练掌握岗位QHSE作业指导书操作技能和故障排除方法，按规定巡回检查，及时发现、报告和消除事故隐患(包括未遂事故和事故隐患)。2.11.6有权拒绝违章指挥和强令冒险作业并可越级汇报，有权制止、纠正他人的不安全行为。2.11.7积极参加各项QHSE管理活动，接受QHSE管理培训，对QHSE管理工作提出建议。2.11.8接受相关部门的监督和检查

60、。3 控制要求QHSE委员会3.3.1向员工宣贯国家法律法规和公司危害因素辨识、风险评价和风险实施控制并制定消减措施。对事故事件实施调查和处理。对公司QHSE5.5.3协 商 和 沟 通1 总则建立并保持协商和信息交流控制程序，确保员工和其他相关方进行有效的协商和沟通，确保全员参与机制的实现。2 职责2.1 管理者代表负责组织公司最高管理层与内外部进行协商和沟通，负责公司重大信息处理的监督工作。2.2 综合部负责有关信息的收集、处理。负责有关内部信息及外部信息的接收、传递和处理。2.3 劳动工资部负责有关劳务派遣后的信息收集。2.4员工代表（工会）有责任汇集、报告员工的意见和建议，并代表员工与