公司办公用品采购管理办法

1、公司办公用品采购管理办法目的为加强对物资采购的管理，规范公司办公用品采购程序，控制采购成本，提高办公效益，根据公司实际制定本办法。办公物品购买原则按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公用品的采购，由办公室统一负责。办公室根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，编制采购计划，经批准后，组织采购。办公物品采购方式3.1公司电子办公用品，（计算机、复印机、打印机，传真机、电话机及主要辅材和耗材）的采购，应按统一、择优的原则经筛选确定固定主要供应商，便于维修服务和结算。3.2 小型或零星办公物品的采购由办公室到指定专门商店采购，要选择价格合适、质量合格的物品，（按期用

2、发票结算）3.3 采购单件或批量在一万元以上的物品，可采用多方询价后邀请招标方式进行， 参标单位至少有三家 , 公司成立临时专项采购工作小组，组织实施招标。办公物品采购程序4.1计划：汇总当月办公用品采购计划报批后，组织采购，临时采购后，也应及时将品名、数量和价格在下期计划中反映。4.2 采购：电算化设备和大宗固定耗材，和固定供应商联系确定价格后采购；其它零星和临时用品采购，办公室在接到有关部门的申请后，组织采购。14.3 验收：所采购的办公用品到货后，由办公室、经管部按送货单进行验收，经对名称、规格、数量、单价、金额、质量核实无误后，在送货单上签字验收，然后将送货联归类留存。4.4 付款：办

3、公室收到供货单位发票，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可，携验收入库单结算发票交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务部负责支付或结算。4.5保管：办公用品登记入库后，管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分类码放整齐，并按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登账，管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况经常整理与清扫 ，防止丢失、霉变、虫蚀、过期。4.6 分发：办公用品原则上由公司统一分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量。办公物品采购纪律5.1 参与物品采购的工作人员，不准收取供应商任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供应

4、商处报销任何费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。5.2 物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格，确属难以用于降低采购价格的，一律上缴公司财务，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。5.3 对违反规定的行为，公司将追究有关当事人责任，对造成的损失由当事人赔偿，并按公司规定惩处。附则6.1 本办法由公司制定， 经公司办公会议审议通过， 于 2008 年 11月 25 日起执行，解释和修改权在公司。26.2 公司定期或不定期对办公室采购管理进行检查和考核。编制：审核：批准：合同管理制度3范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授

5、权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同管理办法3定义、符号、缩略语无职责4.1总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5

6、合同管理部门履行以下职责：4.5.1建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：4.6.1在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；4.6.2签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见。重大问题应及时