ERP质检业务流程方案

1、业务流程编号责任部门岗位采购部收料员拒收单拒收数量质检科质检员拒收数量仓储科库管员ERP-QC01业务流程名称来料检验业务流程流程图流程描述表单权限采购 委外到货单来料报检单1.质检部门根据来料表单：到货报检单生成来料检来料报检数量验单，确定检验方单审核式，检验后录入检验来料检验结果，确定接收数单来料检验单2.量、不良品数量。来料不良分拣数量库管部门根据来料品处理单检验单中的合格、 让报表：步接收数量，生成来 料 检合格数量判定结果库存管理的来料验统计分让步接收数量并审核单据入库单，进行合格品析表采购入库单不合格品数量入库操作。降级数量3.质检部门根据来料供应商供检验单中的不良品货质量分来料不

2、良品处理单数量，生成来料不良析表品处理单，确定不良报废数量品原因、不良品处理来料待检方式明细表不合格品记录单业务流程编号ERP-QC02责任部门岗位流程图车间统计员手工填写生产订单质检科质检员是是否质检否自动生成产品报检单产品检验单合格接收数量产品入库单让步接收数量仓储科库管员改制分拣不良品数量产品不良品处理单降级返工、返修不良品返工处理不良品处理流程不合格品不处理报废记录单业务流程名称产成品半成品入库检验业务流程流程描述表单权限1.质检部门根据产品报表单：检单生成产品检验产品报检单，确定检验方式，单产品检检验后录入检验结验单果，确定接收数量、产品不良不良品数量品处理单2.质检部门根据产品检验

3、单中的不良品数报表：量，生成产品不良品产 品 检处理单，确定不良品验统计分原因、不良品处理方析表式。3.库管部门根据产品检生产部门验单中的合格、让步质量绩效接收数量，生成库分析表存管理中相应仓库的产成品入库单，进产品待检行合格品入库操作明细表4.不良品处理流程选择内容为报废、降级、分拣、不处理、返工及返修、改制系统不做处理业务流程编号ERP-QC03业务流程名称责任部门岗位流程图流程描述仓储科库管员1.在库待检表中选择要复检的存货，点击报检，生在库待检表选择报检在库报检单成在库报检单 , 同时，将质检科质检员报检量冻结。2.质检部门根据在库报检现存量增加质检冻结量单生成在库检验单，检验后录入检

4、验结果， 确定接审核收数量、不良品数量。并根据接收数量解除库存的检验冻结量。3.在库质检部门根据在库减少质检合格接收 / 让步接收 ;在库检验单报检单中的不良品数量，解除质检冻结量冻结量生成在库不良品处理单，分拣确定不良品原因、 不良品仓储科库管员不处理审核处理方式。减少质检冻结量4.库管部门根据不良品处减少质检降级前存货不合格品理单中的降级数量 （降级冻结量流程），生成库存管理其他出货单在库不良品的其他入库单和其他出处理单库单， 将降级后的存货入降级后存货库，降级前的存货出库，其他入库单降级并解除相应的冻结量。5.库管部门根据不良品处理单中的报废数量 （报废不合格品记录单报废流程），生成库存

5、管理的不合格品记录单，进行不合格品入库操作，并减其他出库单少合格品的库存， 并解除相应的检验冻结量。6.不良品处理单中的分拣在库检验业务流程表单权限表单：在库报检单在库检验单在库不良品处理单报表：在库检验统计分析表仓库存货质量分析表仓库存货不良原因分析数量（分拣流程）生成在库报检单进行全检，重复1 6 步骤。出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科

6、及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能 ”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允