光电技术有限公司质量办法

1、武汉拓尔奇光电技术有限公司版 次： A/0 总 编： 陈 晶 审 核： 陈 晶 批 准： 范陈杰 受控状态： 生效日期： 2012-06-08 发 放 号： 武汉拓尔奇光电技术有限公司质量手册修改记录表编号TEQ-SC01-2012版次A/0质 量 手 册页码第2页共97页章节号修改条款更 改 记 录修改生效日 期修改人审核批准武汉拓尔奇光电技术有限公司目录编号TEQ-SC01-2012版次A/0质 量 手 册页码第3页共97页0.1质量手册颁布令. (4)0.2治理者代表任命书 . (5)0.3 质量手册的治理 . (6)0.4公司概况 .(7)1 质量方针、质量目标颁布令 (8)2 范围、

2、引用标准和术语 (9)3 公司质量治理体系机构图 . (10)4 质量治理体系过程职责分配表 (11)5 质量治理体系 .(12)6 治理职责 . .(14)7 资源治理 . (22)8 产品实现 . (23)9 测量、分析和改进 .(24) 程序文件目录文件操纵程序 TEQ-CX-01.(26)记录操纵程序 TEQ-CX-02. (31)治理评审操纵程序 TEQ-CX-03. (34)人力资源操纵程序 TEQ-CX-04. (37)基础设施和工作环境操纵程序 TEQ-CX-05. (42)与顾客有关的过程操纵程序 TEQ-CX-06. (46)产品设计开发操纵程序 TEQ-CX-07. (5

3、0)采购操纵程序 TEQ-CX-08. (56)生产和服务提供操纵程序 TEQ-CX-09. (62)监视和测量设备操纵程序 TEQ-CX-10. (68)顾客中意度测量程序 TEQ-CX-11. (72)内部审核程序 TEQ-CX-12. (75)产品的监视和测量操纵程序 TEQ-CX-13. (80)不合格品操纵程序 TEQ-CX-14. (85)数据分析操纵程序 TEQ-CX-15. (90)改进操纵程序 TEQ-CX-16. (94)注：程序文件附在质量手册后面武汉拓尔奇光电技术有限公司0.1颁 布 令编号TEQ-SC01-2012版次A/0质 量 手 册页码第4页共97页 本质量手册

4、符合GBT190012008标准要求和本公司的实际情况，现予以正式颁布实施。 本质量手册是公司质量治理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施、保持质量治理体系的纲领和行动准则。全体职员必须执行。 武汉拓尔奇光电技术有限公司总经理： 范陈杰2012年06月08日武汉拓尔奇光电技术有限公司0.2任 命 书编号TEQ-SC01-2012版次A/0质 量 手 册页码第5页共97页为加强质量治理体系工作的领导，特任命陈 晶同志为我公司的治理者代表。其职责是：1.确保质量治理体系的过程得到建立、实施和保持。2.向总经理报告质量治理体系的业绩和任何改进的需求。3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4.

5、就与质量治理体系有关的事宜与外部联络。就上述事项的执行，本公司予以充分授权，全体同仁需同心同德，充分配合，支持其工作，确保本公司质量治理体系的建立、实施和保持，并持续改进质量治理体系的有效性。此令。 武汉拓尔奇光电技术有限公司总经理： 范陈杰2012年06月08日武汉拓尔奇光电技术有限公司0.3质量手册的治理编号TEQ-SC01-2012版次A/0质 量 手 册页码第6页共97页治理者代表负责组织有关人员按GB/T 19001-2008质量治理体系要求，结合公司的特点编制质量手册。治理者代表对质量手册的内容进行审核，总经理批准公布质量手册，确定实施日期。技质部负责质量手册的治理。质量手册分为“

6、受控”和“非受控”文件两种，所有发放到公司内部有关治理者、职能部门的手册均为受控手册，应标有“受控”文件标识；用于宣传、交流等活动的手册和提交认证机构的手册为非受控手册，应标有“非受控”文件标识。质量手册发放时，技质部在封面上盖上“受控文件”和“非受控文件”印章和发放编号，并进行登记，领用者在发放记录上签字。技质部负责质量手册的更改。质量手册采纳活页装订，实行换页更改和勘误更改方法。对受控的质量手册进行更改时，由技质部提出更改意见，治理者代表审核，总经理批准。每次更改，由技质部印制修改页按分发号发至质量手册持有者，持有者将修改页装在手册更改位置，把旧页交回，并在手册修改记录上做好记录。每次修改

7、，技质部在修改页的眉格中的修订状态栏内做好相应的标记。关于打印错误由校对者进行更正，校对者签字认可。质量手册一般经治理评审，依照需要换版。领发新版手册时，技质部负责收回旧版受控质量手册。 6、质量手册持有者必须妥善保管质量手册，不得损坏、丢失、随意涂抹。 7、质量手册的审批、发放、更改、作废执行文件操纵程序的有关规定。 8、质量手册的解释权归治理者代表。武汉拓尔奇光电技术有限公司0.4公 司 概 况编号TEQ-SC01-2012版次A/0质 量 手 册页码第7页共97页武汉拓尔奇光电技术有限公司位于负有国际盛名的光电子产业基地-武汉光谷腹地的武大科技园内， 是由具有近二十年单片机技术开发生产能

8、力的“武汉鑫人达电子有限公司”中的众多技术精英、与华中科技大学为强大的技术后盾而另行组建起来的以工业激光设备、激光配件为主，集创新研发、规模生产、国内外营销为一体的民营高科技公司。公司具备产品的自主研发、生产和销售的能力，具有强大的电路设计专业技术力量，并拥有完整的电子焊接加工生产线，并具有完善的售后技术服务。公司以“打造一流团队、创建一流企业”为经营理念，坚持不懈地关于产品技术进行不断的创新与优化和完善、追求产品的细节与完美，并坚决不移地遵循完全自主知识产权的方针，已成功造就了：激光剥线机、激光电源、数字模拟Q驱动电源、扫描振镜等激光设备及配件；凭借先进的技术和可靠稳定的质量，媲美国外同类产

9、品；并以其专门高的性价比而被国内外众多客户的青睐。 公司以科技为先导，本着“质量第一、服务第一、信誉第一”的宗旨，不断开拓，为把我司打造成全国乃至全球一流的激光设备生产基地而不懈努力。地 址： 湖北武汉 东湖高新区 武大科技园（武大园路7号) 武大航域A8楼邮 编：430074电 话87929362传 真 址： HYPERLINK 电子信箱： HYPERLINK mailto: 联 系 人：陈 晶汉拓尔奇光电技术有限公司0.5质量方针、质量目标颁布令编号TEQ-SC01-2012版次A/0质 量 手 册页码第8页

10、共97页质量方针、质量目标颁布令依照公司“质量第一、服务第一、信誉第一”的宗旨，公司的质量方针为： 科技领先、品质优良、诚信实干、顾客中意。 内涵：以先进的技术不断开发新产品，以最好的质量、最高的效率和最佳的成本，通过每个职员诚信实干、“一次就做好”来实现企业对顾客的承诺，公司瞄准国际先进水平，以顾客需求为导向，以顾客中意为标准，通过持续改进，追求卓越，争创一流品牌。质量目标: 产品一次检验合格率达96%；出厂交付产品合格率达100%；顾客中意度达90%；。质量方针是本公司的质量宗旨，质量目标是全体职员的努力方向，全体职员必须认真贯彻执行。特此公布。 武汉拓尔奇光电技术有限公司 总经理： 范陈

11、杰2012年06月08日武汉拓尔奇光电技术有限公司0.6范围、引用标准和术语编号TEQ-SC01-2012版次A/0质 量 手 册页码第9页共97页 1范围1.1总则适用于对公司质量治理体系所需过程的内部质量治理,也适用于证实公司具备稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力,通过质量治理体系的有效运行和持续改进,增强顾客中意。质量手册覆盖产品范围：激光剝线机.激光打标机及其配件的设计.生产及电子产品OEM服务。1.2应用公司按GB/T 19001-2008标准的要求建立质量治理体系,未做任何删减。2引用标准质量手册的引用标准为GB/T 19000-2005 idt ISO9000:20

12、05质量治理体系 基础和术语。3 质量手册内容质量手册是依据GB/T 19001-2008和公司的实际情况相结合编制而成的。质量手册包括：公司质量治理体系的范围，包括了GB/T 19001-2008的全部要求；依照质量治理体系标准要求编制和引用的公司质量治理体系程序文件；对质量治理体系各过程之间的相互作用的描述。4 术语和定义质量手册采纳GB/T 19000-2005（idt ISO9000：2005）质量治理体系 基础和术语中的术语和定义。武汉拓尔奇光电技术有限公司0.7公司质量治理体系机构图编号TEQ-SC01-2012版次A/0质 量 手 册页码第10页共97页总经理总经理治理者代表治理

13、者代表生产部技质部办公室采购部叩生产部技质部办公室采购部叩销售部武汉拓尔奇光电技术有限公司0.8质量治理体系过程职能分配表编号TEQ-SC01-2012版次A/0质 量 手 册页码第11页共97页职能部门体系要求总经理治理者代表生产部销售部.总经办技术部采购部4.1 总要求4.2.2 质量手册4.2.3文件操纵4.2.4记录操纵5.1治理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与沟通5.6治理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的操纵7.5.2生产和服务

14、提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备操纵8.1 总则8.2.1顾客中意8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品操纵8.4数据分析8.5.1 持续改进8.5.2纠正措施8.5.3改进注：表示要紧责任部门 表示相关责任部门武汉拓尔奇光电技术有限公司4.0质量治理体系编号TEQ-SC01-2012版次A/1质 量 手 册页码第12页共97页4质量治理体系4.1质量治理体系的总要求公司按照GB/T190012008标准要求建立质量治理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此，做到下述要求：识

15、不质量治理体系所需要的过程。确定过程的排列顺序和相互作用，可采纳流程图的方法来表达。通常一个过程的输出将成为下一个过程的输入。确定过程有效运行、操纵的准则和方法。获得必要的资源和信息。规定监视、测量及分析的方法，并依照分析的结果采取必要的措施，以实现持续改进。f. 对外包过程加以识不和操纵。公司的外包过程为：包装材料、和运输；其外包过程按采购操纵程序操纵。4.2文件要求4.2.1总则按照GB/T190012008标准的要求及公司的实际情况，编制适宜的文件，以使质量治理体系有效运行。b）公司质量治理体系文件结构图武汉拓尔奇光电技术有限公司4.0质量治理体系编号TEQ-SC01-2012版次A/0

16、质 量 手 册页码第13页共97页第一级文件质量手册第一级文件 （含质量方针、质量目标和程序文件）第二级文件 其他质量文件第二级文件 （包括治理、工作、技术标准， 规章制度，规范，质量打算， 作业文件，质量记录等）c）为了确保文件的适宜性和充分性，必须对文件的编写、审核、批准、更改等进行操纵，具体按文件操纵程序执行。d）质量治理体系文件的多少与详略程度取决于公司规模、服务类型、过程复杂程度、职员能力素养等。应切合实际，灵活应用。e）文件可呈现任何媒体的形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等。4.2.2 质量手册公司已编制和保持质量手册，质量手册包括：质量治理体系的范围，包括GB/T190012

17、008标准的所有条款。为质量治理体系编制的程序文件有 16 个，已包含在质量手册中。质量治理体系过程之间的相互作用已作了表述。 质量手册的受控治理，见本手册0.3条款质量手册的讲明。4.2.3 文件操纵办公室负责编制并组织实施文件操纵程序。4.2.4 记录操纵办公室负责编制并组织实施记录操纵程序。武汉拓尔奇光电技术有限公司5.0治理职责编号TEQ-SC01-2012版次A/0质 量 手 册页码第14页共97页5. 治理职责5.1 治理承诺总经理通过以下活动对其建立、实施质量治理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a 全体职员及时传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 这种传达能够通过会议、内部

18、刊物、培训等各种方法进行。 这种传达更应通过“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”、“顾客中意”等条款予以具体落实。b 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见本质量手册“5.3质量方针”和“5.4.1质量目标”。c 总经理按打算的时刻间隔主持治理评审，执行治理评审操纵程序。d 总经理应确保质量治理体系运作获得必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点公司的生存和进展依存于顾客，因此公司应满足顾客要求并不断提高顾客中意程度，最高治理者应将此作为公司的追求，为此应做到：a 识不、确定顾客的需求和期望，通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程操纵程序。b 将顾客的要求

19、和期望转化为公司的要求，包括产品要求、过程特性或规范，并通过质量治理体系的运行满足顾客的要求。c 确保已转化的要求得到满足，并不断增强顾客中意： 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定。 顾客的期望和需求会随环境的变化而变化，因此公司已转化的要求及质量治理体系也应随之更新，执行文件操纵程序的规定。5.3 质量方针a. 为实现以顾客中意为目标，确保他们的要求和期望得到确定，并转化为公司的产品要求，特确定本公司的质量方针见0.5质量方针、质量目标颁布令武汉拓尔奇光电技术有限公司5.0治理职责编号TEQ-SC01-2012版次A/0质 量 手 册页码第15页共97页b. 本方针与公司总体经

20、营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。c. 本方针为制定和评审质量目标提供了框架。d. 各级领导将质量方针传达到治理、执行、验证和作业等层次，使全体职员理解并坚决执行。e. 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行治理评审操纵程序。f. 对质量方针的批准、公布、评审、修改都应实行操纵，执行文件操纵程序。5.4 策划5.4.1、每年年底由治理者代表组织制定公司下年度质量目标，并将质量目标分降落实到相应部门，质量目标应可测量，并与质量方针保持一致，分解形成的质量目标 用文件形式下发各部门，确定考核时期和考

21、核部门，并将考核结果在公司相关会议上进行公布。本公司的质量目标见0.5质量方针、质量目标颁布令5.4.2、质量治理体系策划 总经理应确保对质量治理体系进行策划，满足质量目标和第四章总要求，在对质量治理体系变更时（如机构职能调整、人员变动、改制等），确保质量治理体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限总经理公司差不多治理制度的制订、执行。主持决定公司内部治理机构的设置。主持制订公司的年度经营打算。全面领导公司的日常工作，向内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性；武汉拓尔奇光电技术有限公司5.0治理职责编号TEQ-SC01-2012版次A/0质 量 手 册页码第16页共97页制

22、定质量方针，并确保质量方针在内部得到沟通、理解，在持续适应性方面得到评审；确保质量目标的制定，在内部的相关职能和层次上建立质量目标，做到可测量并与质量方针保持一致；主持治理评审，以确保质量治理体系持续的适宜性、充分性和有效性；确保质量治理体系在建立、实施、保持和持续改进中所必须的资源配置；以增强顾客中意为目的，确保顾客的要求得到确立并予以满足；确保对质量治理体系进行策划，以实现公司的质量目标，并按GB/T 19001-2008建立和改进质量治理体系，确保质量治理体系的完整性；规定公司高管层和各职能部门的职权、权限；指定治理者代表，并给予GB/T 19001-2008中规定的职责和权限；在公司内

23、部上下和部门之间建立沟通渠道；对高管层和部门负责人职责的履行进行检查考核；治理者代表1. 确保质量治理体系所需的过程按策划的要求得到建立、实施和保持；2. 定期或不定期地向最高治理者报告质量治理体系的业绩（如顾客中意程度、质量目标的实施情况等）和任何改进的需求；3. 对公司内的全体职员，通过各种方式（如培训、鼓舞、交流等）不断加深他们对满足顾客要求重要性的认识程度；4. 负责与质量体系有关事宜的外部沟通和联络。技质部在治理者代表的领导下，组织实施质量治理体系策划；组织对本质量手册的有效实施；质量目标的治理； 参加产品的合同评审；检验和试验，并负责检验状态标识及可追溯性的操纵；武汉拓尔奇光电技术

24、有限公司5.0治理职责编号TEQ-SC01-2012版次A/0质 量 手 册页码第17页共97页不合格品的操纵；监视和测量设备的治理操纵；对偏离校准状态的监视和测量设备的跟踪治理；数据分析的治理；组织统计技术的选用及检查统计技术的应用效果；纠正或预防措施工作的治理；参与定型产品实现过程策划及产品实现过程的治理工作；在总经理的领导下，参与制订并贯彻执行公司产品质量保证体系及升级打算；严格按照工艺规程检查规范、技术标准和有关技术文件的规定，负责从原材料入厂到成品出厂整个生产过程的质量检验（包括工艺装备、外购外包件、设备修理、备件制造及仪器仪表等的检验），做好仓库治理，严格把好质量关；签发产品出厂合

25、格证；14)新产品实现过程的策划；15)参加产品的合同评审；16)新产品设计和开发；17)新型产品、顾客有特定要求的产品的生产和服务策划；生产部贯彻有关生产方面的方针、政策，保质保量完成生产任务；产品生产的策划，编制生产打算；公司产品打算实施情况的检查考核；制定完善的工艺操作流程，并组织检查、落实和考核；严格按生产打算进行督促、检查；生产治理制度的起草和修订工作，并督促贯彻执行；加强在制品和工具的治理，定期组织抽查、盘点；做好职员培训，组织安排各级人员的业务学习，提高业务治理水平；做好生产作业统计工作，按时填报生产报表；负责产品的生产全过程的实施与操纵； 武汉拓尔奇光电技术有限公司5.0治理职

26、责编号TEQ-SC01-2012版次A/0质 量 手 册页码第18页共97页参加产品的合同评审；工艺文件和必要的作业指导书的编制；生产设备的维护保养；生产环境的操纵；生产现场的产品标识与治理；生产现场的产品搬运、防护；产品型号、产品编号治理及标识和可追溯性；采购部1)负责对采购文件的评定,按生产打算实施对生产原辅材料进行采购,并对采购过程实施操纵;2)对采购原材料的质量负责,发生不合格应及时与供方联系,实施纠正和预防措施;3)负责仓库治理,建立仓库治理制度,做到帐、卡、物三相符,对库存物质的质量负责;4)搞好仓库环境治理,做到先进先出,定期报告库存产品质量状况;5)对供方进行评定，并做好记录。

27、销售部.与顾客有关过程及顾客信息治理，组织相关部门确定与产品有关的要求；做好顾客财产操纵；进行顾客中意程度的测量；销售的协调、治理工作，保证顺利完成公司下达的销售任务；协助制定年度营销目标打算；市场开拓和治理工作；销售成绩的统计与分析； 对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段等进行收集、整理和分析； 对竞争品牌营销策略、竞争手段的分析；策划公司的对外宣传、广告等大型活动；做出销售预测，提出以后市场的分析、进展方向和规划；制定产品企划策略，实施品牌规划和品牌的形象建设； 武汉拓尔奇光电技术有限公司5.0治理职责编号TEQ-SC01-2012版次A/0程 序 文 件页码第19页共97页参与制定产品价

28、格系统；13)受理顾客投诉，跟踪产品交付后信息，做好售后服务及顾客回访工作；14)对顾客投诉和抱怨及时进行回复并进行调查；15)对产品交付过程中的搬运、包装、防护质量负责,并做好售后服务工作;16)定期组织本部门职员对销售情况进行分析、讨论，对销售治理方法进行研究、改进和学习； 办公室人力资源治理；培训打算的制定和实施，所采取措施的有效性评价；办公设施设备的治理。处理公司日常行政事务，和人事、考勤；做好上传下达、下情上报工作，深入调查研究，了解掌握情况，发觉问题及时向公司高层领导汇报，当好领导参谋；公司对外的联谊联络工作；协助起草公司文件、报告和编制资料；安排公司的会议及活动；做好后勤工作，关

29、怀职员的生活，关心职员解决实际困难，解除职员后顾之忧；治理各部门的绩效考核工作。质量治理体系文件的编制、评审、修订、更改等治理工作；拟制治理评审打算和治理评审报告，组织有关部门提供治理评审输入资料，评审后所提出措施的跟踪治理和验证；监督各部门做好质量记录操纵工作，同时做好本部门所形成质量记录的操纵工作；组织质量治理体系内审工作，编制年度内审打算并组织实施；财务部1) 严格遵守国家各项财务规章制度，搞好公司财务治理。武汉拓尔奇光电技术有限公司5.0治理职责编号TEQ-SC01-2012版次A/0质 量 手 册页码第20页共97页2) 定期会同有关人员进行存货盘点，及时核对帐目，达到帐证相符、帐帐

30、相符、帐实相符。3) 定期向投资者汇报企业的财务状况和经营成果，随时同意投资者及国家有关部门的检查。4) 认真执行国家各项税收法规，及时纳税。5) 会计凭证的编制、审核和保管。其余见岗位职责。5.5.2 内部沟通a 公司应确保在不同层次和职能之间，就质量治理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。b 质量治理体系有关的各种信息沟通，可采纳简报、各种会议、布告栏、网站及各种媒体等具体执行。5.6 治理评审办公室负责编写并组织实施治理评审操纵程序。武汉拓尔奇光电技术有限公司6.0资源治理编号TEQ-SC01-2012版次A

31、/0质 量 手 册页码第21页共97页6.0 资源治理6.1 资源提供a 资源是公司通过建立质量治理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件，公司应确定并提供所需的资源，以： 实施保持质量治理体系并持续改进其有效性； 通过满足顾客要求，增强顾客中意。b 资源可包括：人员、信息、基础设施、工作环境、财务资源等。6.2 人力资源办公室负责编写并组织实施人力资源操纵程序6.3 基础设施生产部负责编写并组织实施基础设施和工作环境操纵程序。武汉拓尔奇光电技术有限公司7.0产品实现编号TEQ-SC01-2012版次A/0质 量 手 册页码第22页共97页7.0 产品实现7.1 产品实现的策划 技质部组

32、织有关部门对产品实现所需的过程进行策划，在对产品实现进行策划时，应确定以下适当内容：确定产品或合同应达到的质量目标或要求；确定产品实现所需的具体过程和设施，配备所需的资源和设施；确定产品实现所需的文件、标准和相应的验收准则，确定产品实现过程需实施的检验、评审、确认及监视和测量活动。确定证实产品实现过程和产品满足要求需保存的记录。针对特定的项目合同，由生产部负责组织相关部门进行质量策划，必要时编制质量打算，以确保该项目或合同的实施，满足产品要求。7.2 与顾客有关的过程销售部.编写并组织实施与顾客有关的过程操纵程序。7.3 设计和开发 技质部负责编写并组织实施产品设计开发操纵程序。7.4 采购采

33、购部编写并组织实施采购操纵程序。7.5 生产和服务提供生产部编写并组织实施生产和服务提供操纵程序。7.6 监视和测量设备的操纵技质部编写并组织实施监视和测量设备操纵程序。武汉拓尔奇光电技术有限公司8.0测量、分析和改进编号TEQ-SC01-2012版次A/0质 量 手 册页码第23页共97页8.0 测量、分析和改进8.1 总则为证实和确保产品、质量治理体系的符合性，持续改进质量治理体系的有效性，总经理责成技质部： 1、对产品、过程和体系的符合性和持续改进体系的有效性方面的监视、测量、分析和改进过程进行策划，并确定这些活动的项目、方法、频次和必需的记录等适当内容，策划的输出形式能够是质量打算、作

34、业指导书或其他适合的形式。 2、按策划的输出，实施监视、测量、分析和改进过程。 3、监视、测量、分析和改进过程也包括确定适用的统计技术在内的方法及应用程度。8.2 监视和测量8.2.1 顾客中意销售部.编制并组织实施顾客中意度测量程序。8.2.2 内部审核办公室编制并组织实施内部审核程序。8.2.3 过程的监视和测量技质部是过程监视和测量的主管，对治理活动、资源提供、产品实现和测量等过程进行监视和测量，评价过程的业绩，证实这些过程是否保持事实上现预期结果的能力。监视和测量方法可包括：按过程监视和测量一览表进行考核。公司每月组织召开月度质量例会，由治理者代表对公司各业务治理过程进行讲评，对未能达

35、到预期结果的单位、过程，及时进行纠正或采取措施。技质部做好月度质量例会会议记录；策划开展内审工作、治理评审等工作；武汉拓尔奇光电技术有限公司8.0测量、分析和改进编号TEQ-SC01-2012版次A/0质 量 手 册页码第24页共97页对质量目标进行分解展开，每季度汇总分析各部门的质量目标完成情况，寻求改进和提高的机会。8.2.4 产品的监视和测量技质部编制并组织实施产品的监视和测量操纵程序。8.3 不合格品操纵 技质部编制并组织实施不合格品操纵程序。8.4 数据分析 技质部编制并组织实施数据分析操纵程序。8.5 改进 生产部编制并组织实施改进操纵程序。武汉拓尔奇光电技术有限公司文件操纵程序编

36、号TEQ-CX-01版次A/0程序文件页码第25页共97页目的对与公司质量治理体系有关的文件进行操纵，确保相关场所得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。适用范围适用于与质量治理体系有关的文件操纵。职责3.1 办公室是质量文件的归口治理部门，负责质量手册的编写和治理。3.2 总经理负责批准公布质量手册。治理者代表负责审核质量手册。技质部负责技术文件的治理。生产部负责工艺技术文件、作业指导书的治理。各部门负责本部门其他质量文件的编制、审批和治理。程序4.1 文件的编号4.1.1 质量手册的编号TEQ / SC - 年号 质量手册代码公司名称代码4.1.2 程序文件编号 TEQ / CX 程序文

37、件流水号 程序文件代码 公司名称代码武汉拓尔奇光电技术有限公司文件操纵程序编号TEQ- CX-01 版次A/0程序文件页码第26页共97页4.1.3 作业规范编号 TEQ / ZY - 作业文件流水号 作业文件代码 公司名称代码4.1.4 记录编号TEQ/ JL- 记录流水号记录代码 公司名称代码4.2 文件的编写、审核、批准、发放文件公布前应得到批准，以确保文件的适宜性和充分性。质量手册由办公室负责组织编写，治理者代表审核，总经理批准公布。由办公室负责发放、登记。各部门的质量治理文件由本部门组织编写，部门负责人审批后公布、做好发放记录，并交办公室备案。应确保文件使用的各场所都得到有关文件的适

38、用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。文件发放哪些部门由发放部门的负责人批准。武汉拓尔奇光电技术有限公司文件操纵程序编号TEQ-CX-01版次A/0程序文件页码第27页共97页因破损而重新发放的新文件，分发号不变，收回相应旧文件。丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注册已丢失的文件的分发号失效。发放部门做好相应发放记录。 文件的受控状态文件分为受控和非受控两大类。受控文件的目录由各类文件治理部门提出，办公室汇总，治理者代表批准。受控文件加盖“受控”印章，并注分发号。 4.4 文件的评审和更改为适应情况变化，在内审或治理评审时对文件进行评审或更新，修改更新应再次批准，再次批准手续同4

39、.2条的“批准”手续。质量手册由办公室组织更改，填写文件更改申请单，经治理者代表审核，总经理批准后更改。由办公室负责实施更改。其他质量治理文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经该部门审批，并实施更改。文件更改方式依照情况能够换版、换页或其他行之有效的方式进行。文件更改应做好更改记录，如需要时做好相应标识。更改页的修改状态应作相应变更。可采纳操纵清单或修订一览表等识不所有文件的修订状态。电子文件的更改由操作员依照文件更改申请单按密码操纵更改。4.5 文件的保存、作废和销毁4.5.1 文件的保存应存放在干燥、通风、安全的地点。各部门文件由本部门专人保管。各部门可依照需要编写本部门受控文件

40、清单。任何人不得在受控文件上乱涂画改;不准私自外借，确保文件的清晰，易于识不和检索。受控文件一般不外借和复制。武汉拓尔奇光电技术有限公司文件操纵程序编号TEQ-CX-01版次A/0程序文件页码第28页共97页电脑贮存文件用软盘备份。文件的作废与销毁所有失效或作废文件由相关部门文件治理人员从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。因某种缘故已作废的文件需保留，应作适当的标识。对要销毁的作废文件由相关部门负责销毁，并做好销毁记录。4.6 外来文件的操纵4.6.1 收到外来文件的部门，需识不其适用性，并操纵分发以确保其有效。4.6.2 外来文件纳入公司受控文件清单。4

41、.6.3 对外来文件也要进行适时评审，识不其有效性。4.7 质量记录执行记录操纵程序。5 相关文件记录操纵程序6 相关记录 受控文件清单 文件更改申请单文件发放、回收记录 文件/记录作废销毁申请单 文件/记录借阅登记表 武汉拓尔奇光电技术有限公司文件操纵程序编号TEQ-CX-01版次A/0程序文件页码第29页共97页附：文件操纵流程图批准(总经理)审核(治理者代表)编写（项目小组） 批准(总经理)审核(治理者代表)编写（项目小组） 质量手册(含程序文件） 质量文件评审更改改受控质量文件评审更改改受控(盖章)批准（治理者代表）(各部门负责人)审核(各部门负责人)编写(岗位)其他质量文件 识不并纳

42、入受控文件清单登记,发放（各有关部门）评审同本公司文件识不并纳入受控文件清单登记,发放（各有关部门）评审同本公司文件外来文件 保存,作废销毁保存,作废销毁（各有关部门）编制杨 奎审核陈 晶批准范陈杰日期2012-06-06日期2012-06-07日期2012-06-08武汉拓尔奇光电技术有限公司记录操纵程序编号TEQ-CX-02版次A/0程序文件页码第30页共97页1目的质量记录是咨询项目质量形成过程的真实记载，为证明咨询项目符合规定要求和质量体系运行有效提供证据，应对质量记录进行操纵。2适用范围适用于质量治理体系所有文件规定的质量记录。3职责办公室负责监督、治理各部门的质量记录。各部门负责本

43、部门质量记录的实施和操纵。4程序 各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。 质量记录的标识编号按文件操纵程序执行。贯标前的质量记录表能够暂不编号。 质量记录填写 质量记录按规定要求填写，填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。 如因笔误等缘故要修改原数据，应采纳单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，签上更改人的姓名及日期。 质量记录的保存、爱护各部门指定专人把质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地点，质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。办公室编制公司质量记录清单，包括名称、编号、保存期等内容，交治理者代表审批，各部门可依照需要编制本部门质量

44、记录清单，由本部门负责人审批。4.5 质量记录发放、借阅武汉拓尔奇光电技术有限公司记录操纵程序编号TEQ-CX-02版次A/0程序文件页码第31页共97页4.5.1 各部门填写文件发放、回收记录，向办公室领用所需记录空白表。4.5.2 各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅要填写文件借阅记录，由记录治理人登记备案。 质量记录的保存期限及销毁处理质量记录应依照不同的需要规定相应的保存期，应在有关文件中明确。当超过保存期或其他专门情况需要销毁时，由各部门填写文件销毁记录，经部门领导批准，由记录治理人员执行销毁。相关文件文件操纵程序 相关记录 质量记录清单 文件发放、回收记录 文件/记录作废销毁申请

45、单 文件/记录借阅登记表 编制杨 奎审核陈 晶批准范陈杰日期2012-06-06日期2012-06-07日期2012-06-08武汉拓尔奇光电技术有限公司记录操纵程序编号TEQ-CX-02版次A/0程序文件页码第32页共97页附：记录操纵流程图发放空白表(总经办)笔误修改发放空白表(总经办)笔误修改单杠划去,签名质量记录(各部门)保存,爱护分类按限期保存列清单(各部门) 借阅 (各部门)销毁借阅 (各部门)销毁(各部门)武汉拓尔奇光电技术有限公司治理评审操纵程序编号TEQ-CX-03版次A/0程序文件页码第33页共97页1目的通过按策划的时刻间隔对体系进行系统的评价，提出并确定各种改进的机会和

46、变更的需要，进而确保质量治理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围适用于公司质量治理体系的治理评审。3职责 总经理主持治理评审活动。 治理者代表向总经理报告质量治理体系运行情况，提出改进建议，组织编写治理评审报告。 办公室制定治理评审打算、收集并提供治理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、改进进行跟踪和验证。 各相关部门负责预备、提供与本部门有关的评审所需资料，并负责实施治理评审中提出的相关的纠正、预防和改进措施。程序治理评审打算公司每年至少进行一次治理评审，间隔不超过12个月。可结合内审后的结果进行，也可依照需要安排。办公室于每次治理评审前一个月编制治理评审打算，报治理者代表审核，总经

47、理批准。打算要紧内容包括：评审时刻；评审目的；参加评审的部门（人员）；d. 评审内容。 当出现下列情况之一时可增加治理评审频次。武汉拓尔奇光电技术有限公司治理评审操纵程序编号TEQ-CX-03版次A/0程 序 文 件页码第34页共97页a. 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b. 发生重大质量事故或顾客有严峻投诉时；c. 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d. 市场需求发生重大变化时；e. 立即进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时。治理评审输入治理评审输入信息，包括：审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量治理体系审核的结果；顾客反馈，包括对顾客中意或不中意程度的测量结

48、果、顾客报怨等；过程的业绩和产品的符合性；预防和纠正措施的状况；以往治理评审所确定措施的实施情况及有效性；可能阻碍质量治理体系的各种变更，包括内部、外部环境的变化；服务、过程和体系改进的建议。评审预备办公室负责依照评审输入的要求，组织评审资料的收集，预备必要的文件，评审资料由治理者代表确认。治理评审会议总经理主持评审会议。各部门负责人和有关人员对评审输入进行分析，作出评价，关于存在或潜在的不合格项提出纠正、改进。总经理作出评审结论。治理评审输出4.5.1 治理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： a. 对公司质量治理体系的适宜性、充分性、有效性的总体评价结论。 b. 质量治理体系及

49、其过程有效性的改进方面的决定和措施，包括质量方针、目标、武汉拓尔奇光电技术有限公司治理评审操纵程序编号TEQ-CX-03版次A/0程 序 文 件页码第35页共97页组织结构、产品实现过程的改进等。与顾客要求有关的产品改进的决定和措施。有关资源需求的决定和措施。4.5.2 办公室负责编写治理评审报告，经治理者代表审核，总经理批准，发至有关部门，并监督执行。纠正、改进的实施和验证办公室依照改进操纵程序的规定，对纠正、改进的实施效果进行跟踪验证，并将结果填入纠正措施处理单。假如治理评审结果引起文件更改，应按文件操纵程序执行。治理评审产生的记录由办公室按记录操纵程序保管。相关文件改进操纵程序文件操纵程

50、序记录操纵程序6.相关记录 治理评审打算 治理评审报告 纠正措施处理单 编制杨 奎审核陈 晶批准范陈杰日期2012-06-06日期2012-06-07日期2012-06-08武汉拓尔奇光电技术有限公司治理评审操纵程序编号TEQ-CX-03版次A/0程 序 文 件页码第36页共97页附：治理评审流程图评 审 输 入（7个方面）评审预备办公室收集资料、预备文件评审会议总经理主持 编制评审打算办公室评审输出决定和措施评审报告办公室编写实施和验证办公室武汉拓尔奇光电技术有限公司人力资源操纵程序编号TEQ-CX-04版次A/0程 序 文 件页码第37页共97页1.目的对从事阻碍产品质量工作的人员规定相应

51、岗位的能力要求，并进行培训或采取其他措施以满足规定要求。2.适用范围适用于从事阻碍产品质量工作的人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3.职责 办公室编制各个岗位的岗位讲明书。制定公司年度培训打算及监督实施。 各部门本部门职员的岗位技能培训。 治理者代表审核岗位讲明书和公司年度培训打算。 总经理批准岗位讲明书和公司年度培训打算。4.程序4.1能力4.1.1从事阻碍产品质量工作的人员应是有能力的，对能力的推断应从受教育程度、同意的培训、工作技能和工作经验等方面考虑。4.1.2办公室组织拟制岗位讲明书，经总经理批准。部门负责人应该具有较高的素养，具有一定的组织、协调、开拓、治理能力，能

52、团结并带领本部门人员履行规定的职责，完成所承担的工作任务。各部门岗位人员应有能力胜任本岗位职责范围内的工作并有责任感；4.1.3任职要求确定后，作为办公室选择、招聘、安排人员上岗、转岗的要紧依据。应通过培训或采取其他措施满足这些需求，办公室负责评价采取措施的有效性。武汉拓尔奇光电技术有限公司人力资源操纵程序编号TEQ-CX-04版次A/0程 序 文 件页码第38页共97页4.2.培训和意识4.2.1应识不从事阻碍产品质量工作的人员的能力需求，分不依照新职员、在岗职员、专门工作人员等不同的岗位职责制定并实施不同的培训需求。各部门负责人每年11月提出培训需求，填写“培训需求表”；办公室依照各部门的

53、培训需求，结合公司的进展情况制定“年度培训打算”，经公司主管领导批准后实施；打算外的培训，报公司主管领导批准后实施；办公室实施培训打算，对每次培训，办公室应填写“培训记录表”，培训讲师实施培训并填写培训记录（如考核结果或考试成绩）送办公室，办公室对每次培训进行跟踪评价；凡参加外培，均需填“培训需求表”，经批准后执行，培训结束需持培训合格证明，经办公室负责人签字后，财务方可报销费用；新职员培训与考核（转岗职员只实施岗位培训）包括：在岗人员的培训与考核按年度培训打算，对各级治理者和对产品质量有直接阻碍的人员进行必要的岗位能力和质量治理知识的培训与考核，持证上岗。8) 专门工作人员的培训与考核专门工

54、作人员包括：特种作业人员、调试员、检验员、内审员等，公司编制“专门工作人员证件登记表”。-检验员、试验测试人员由技质部组织培训考核合格，颁发资格证书，持证上岗；-需按规定取得国家授权单位证书的特种作业人员应按规定持有证书；-质量治理体系内审员应经质量治理体系标准知识培训、考核合格后，经治理者代表授权后方有资格担任。9)技术人员培训-公司应努力制造条件使他们的知识不断更新，由办公室视需要组织培训。武汉拓尔奇光电技术有限公司人力资源操纵程序编号TEQ-CX-04版次A/0程 序 文 件页码第39页共97页4.2.2通过教育和培训，使职员意识到：满足顾客和法律法规要求的重要性；违反这些要求所造成的后

55、果；自己从事的活动与公司进展的相关性；如何为实现自己工作的质量目标做贡献。4.2.3 评价培训的有效性通过理论考核、操作考核、业绩评定和观看等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。对不能胜任本职工作的职员，应及时暂停工作，安排培训、考核或转岗，使职员的能力与其从事的工作相适应。4.2.4办公室建立、保存职员培训和考核档案。4.3 培训打算及实施每年11月各部门上报办公室下年度的培训申请单，依照公司需求及下年度各部门培训申请单，办公室于12月制定下年度的年度培训打算，报治理者代表审核，总经理批准后下发各部门，并监督实施。每次培训，各相关部门应填写培训记录表，记录培训人员、

56、时刻、地点、教师、内容及考核成绩等，培训记录交办公室存档。各部门的打算外培训，应填写培训申请单，报治理者代表批准，由相关部门组织实施。4.4 当培训满足不了服务能力要求时，可通过其它措施，例如招聘等，以获得满足要求的人员。由办公室负责进行。5.相关文件 各部门岗位职责及相关法律法规6.相关记录 培训申请单 年度培训打算 培训记录表 职员培训档案 中层治理人员绩效评价表编制杨 奎审核陈 晶批准范陈杰日期2012-06-06日期2012-06-07日期2012-06-08 武汉拓尔奇光电技术有限公司人力资源操纵程序编号TEQ-CX-04版次A/0程 序 文 件页码第40页共97页附：人力资源操纵流

57、程图推断人员能力（4个方面）编制岗位讲明书办公室招聘依据岗位职责（办公室）培 训 要 求 培 训 新职员 提高意识 在岗人员 培 训 档 案 有效性 专门工作记 录培训申请（各部门）培训打算实施验证武汉拓尔奇光电技术有限公司基础设施和工作环境操纵程序编号TEQ-CX-05版次A/0程 序 文 件页码第41页共97页1 目的确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施和工作环境。 适用范围适用于本公司为达到产品符合要求所需要的基础设施和工作环境的操纵。3 职责3.1 生产部负责厂房、生产设备、辅助设备及相关设施的治理及维护。3.2生产部负责生产过程中环境的治理。3.3 办公室负责办公设备及相

58、关设施和办公环境的治理和维护。4程序4.1 生产设备的采购4.1.1技质部依照公司产品生产及工艺要求，以技术先进、经济合理的原则提出工艺配置方案。生产部依据工艺文件，总体考虑操作者与生产线的平衡、性能、价格等因素，提出设备采购申请，报总经理批准后实施购置。4.1.2生产设备的采购按采购操纵程序执行。4.2 生产设备的验证、验收和建帐4.2.1设备到货后，生产部组织相关部门人员对设备进行开箱检查、清点设备的零件、备件、辅件、使用讲明书和其他相关技术文件，进行验证、安装、调试，负责设备试运转及设备要紧技术参数的验证和验收，填写设备安装验收交接记录表。4.2.2设备验收合格后，生产部建立设备台帐 和

59、固定资产卡片，并进行设备标识；编写相应的设备操作规程下发生产车间。4.3 生产设备的使用4.3.1生产车间按照设备操作规程使用设备，并负责设备的日常维护和保养，填写设备日常点检表。武汉拓尔奇光电技术有限公司基础设施和工作环境操纵程序编号TEQ-CX-05版次A/0程 序 文 件页码第42页共97页4.3.2 生产部编制年设备检修打算的安排（一般安排在节假日或停机时刻较长的休息之前），经总经理批准后组织实施。 设备一级保养 设备一级保养以操作者为主进行，要紧进行以设备清洁度、润滑、紧固及更换易损件为要紧内容的保养，维修人员予以配合，一般每季度进行一次。 设备二级保养 设备二级保养以维修人员为主，

60、依据日常设备运行及故障情况，要紧进行以排除设备隐患、更换或修复较大已磨损零部件为内容的活动。4.3.3生产部负责设备在生产过程中的故障检修及打算检修。生产部组织有关部门按照年设备检修打算对公司的设备进行检修，填写设备维修记录。关于生产过程中的故障由生产车间组织维修，如故障严峻不能维修，生产部安排人员及时处理，填写设备维修记录。4.3.4生产部建立生产设备档案。4.4 生产设备的报废凡因严峻磨损、腐蚀，致使精度达不到生产工艺要求或发生过重大事故，设备严峻损坏无法修复或修理费大于或接近购置费的，由使用部门填写设备报废审定单，经技质部审核，总经理批准，方可办理报废手续。4.5 工作环境生产部识不为实