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文档简介

1、招待费管理方法为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，并结合山西天地煤 机装备招待费管理的相关规定，特制定本方法。招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费等相关费用；因公 接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生 的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。二、使用原那么.工作本着热情、礼貌、细致、勤俭、周到的原那么，实行分级负 责、对口招待。.各部门编制相关往来单位及个人的工作联系表，交公司总经理 审批，以明确招待范围。工作联系人发生变动的，须及时更新工作联 系表。.坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待，可接待可不接待 的，不接待；可参与可不参与接待人员，不参与；可发生可

2、不发生费 用，不发生；态度热情，费用从简。.严格分档次接待，按照被接待人员的级别及与公司业务的相关 程度，对应接待，禁止越档次接待。.接待用餐时，严格控制陪客人数。三、开支标准.招待相关职能部门经常打交道的经办人员，单次招待费用控制在800元以内。.招待一般来宾来客，每席餐费不超过500元（含酒水等），酒水标准白酒控制在100元/瓶以下。.招待甲方主要领导，费用标准由胶轮车专业化服务公司总经理 另行确定。.大型、专项、异地接待任务，经办人应制定接待方案，确定接 待标准，提交接待预算报总经理批准，经办人在批准的预算内掌握使 用。四、审批权限.招待任务执行前，经办人需事先填写招待费审批单（见附 表

3、四）列明接待对象、地点、事由、参加人员，经批准后方可执行。.单次招待费在500元以内，按以下流程报批：申请人一部门 负责人一分管副总经理；单次招待费在800元以内，按以下流程报 批：申请人一部门负责人一分管副总经理一总经理。审批领导对 招待费开支的合理性、真实性负责。.突发性招待任务来不及办理招待费审批单的，必须按审批 流程 请示同意后实施，事后三天内按上述规定补走流程。.业务接待过程中赠送礼金、礼品、烟、酒等，赞助钱、物的一 律事先报公司公司总经理批准，按批准的额度标准开支。.业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原那么，不得由他人代报业 务招待费，并在费用开支后一个月内办理报销。.业务招待费报销时须提供招待费审批单、正规发票。500元 以上的礼品须出具购货单位（商场、酒店等）的清单，清单列示金额 与发票一致方可报销。.杜绝无票费用开支。如工作业务需要开支无票费用（

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