ERP系统管理制度

1、-.备案登记号：ERP 系统管理制度文件编号： 版次 ： 受控状态： 密级 ： 编制/日期校对/日期审核/日期-总结-.-.-.word.zl.-.word.zl.第一章总那么第一条：为标准公司企业资源规划以下简称ERP 系统的管理，有效实施信息化，特制定本制度。第二条：ERP 系统是建立在信息技术根底上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。它将企业内部所有资源整合在一起，对采购、生产、本钱、库存、销售、财务、质量进展规划，从而到达最正确资源组合，取得最正确效益。第三条：ERP 系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。第四条：ERP 系统各岗位

2、的考核将以本制度为依据，纳入公司考核体系。信管部，作为ERPERP 工程实施负总责。第二章内容第一条：我公司ERP 系统分为采购、销售、应收应付、存货系统、生产管理、受托加工、委托加工、质量管理、本钱管理及集成帐务、固定资产等模块。第二条并在使用过程中使系统不断趋向完善。面按F1收集、归档、统计、分析，建立起可行的知识体系。第五条数据，为下层操作人员提供效劳，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。第六条：ERP 系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码，不得将自己的帐号及密码透露给他人使用。第七条：ERP 系统操作人员离开工作岗位时，必须及时退出系统，防止占用系统模块端口。第八条：各岗位操

3、作人员都必须按自己所属岗位执行ERP 相关操作，制单人员与审核人员要求不能为同一人。一制单人员管理规定：据进展自检，保证单据的准确性和及时性；?ERP批后，信管部的管理员在ERP 系统中进展更改。二审核人员管理规定：l 、审核人员严格按? ERP 制单任务及工时统计、检查内容? 对制单人员所编单据进展实时审核，并对自己的审核工作负责，如发现制单人员数据录入错误，应及时调整错误数据，防止错误数据影响到下游工作部门。2 、审核人员权限发生变动时，申请人填写? ERP 用户权限申请表? ，交总经理及公司领导审批后，信管部的管理员在ERP 系统中进展更改。第九条：手工单据管理要求： 1 、手工单允许使

4、用的情况；当打印机出现故障、停电、网络不通或打印模板出错导致不能正常打印领料单、采购收非正常工作时间因设备出现紧急维修所产生的采购应请示公司总经理经批准后，12经确认后在ERP 系统中补录单据并打印，同时将手工单据与打印单据一一对应并在打印单据上填写手工单据号，同时通知下游岗位补录ERP 单据。在 ERP 系统中的执行，下游工作部门应同样先以手工单据进展处理，此类单据应于 12 小时内在ERP 系统补录完成。同时将手工单据附于打印单据后，并在打印单据上填写相应的手工单据号，同时通知下游岗位补录ERP 单据。ERP 负责人指定该部门相应的制单审核人员。手工单，该部门的相关人员在回岗后应将该手工单

5、于 12 小时内录入 ERP 系统，并将手工单附于补录的打印单后。第十条：调整数据管理要求：后，信管部的人员方可根据该调整更改ERP 系统内的物料清单。管部的人员方可在ERP第十一条：反审核单据管理要求：进展重新制单，或要求制单人更正。求其上游单据的编制和审核人员立即更正，并说明相关的原因。第三章ERP系统资料修改流程ERP 系统资料的修改应严格按照以下流程图有序进展，根本分为权限修改、货品资料修12 小时内及时补填办以上手续；人承当。领取申请表领取申请表填写申请信息部门负责人意见总经理审核管理员执行确认执行结果表格归档l 本人提出申请，到信管部领取ERP 申请表。本人在申请表中填写申请信息，

6、其中包含部门、申请人、申请日期、申请详情等。部门负责人意见总经理审核意见公司领导批准意见管理员执行申请人确认执行结果信管部将该表格统一编号并归档。2 、附表表 3 -1ERP 用户权限申请表编号: 申请人新进员工已过试用期未过试用期申请人信息用部户名门在职员工岗位/职务岗位变动非岗位变动申请人：审批流程信息管理部：总经理：完成情况部门负责人：ERP申请人确认:模块名称单据/报表模块名称单据/报表浏览编辑审核备注表 3-2申请人信息清沟单编号申请人部门申请人信息清沟单编号申请人部门变动类别新增修改往来单位简称往来单位类型往来单位全称地 址联系人联系方式开户银行银行帐号备注往来单位编号供给商 客户

7、供给商 客户申请人：总经理：审批流程部门负责人：公司领导信息管理部：备注: 1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。2、本表中数据内容请填写详细，便于有效执行。ERP管理员完成情况申请人确认：表 3-3ERP 货品资料变动申请表编号：申请人信息申请人信息申 请 人部门变动事项请购单编号货品名称规格单位新增货品修改货品类别备注货品编号申请人：总经理：审批流程信息管理部：公司领导：部门负责人：完成情况ERP 管理员：申请人确认:备注: 1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。2、本表中数据内容请填写详细，便于有效执行。第四章惩罚方法一、考核部门：信管部于次月 10 日将上月考核资料

8、交总经理审批后执行相应的奖惩措施。二、考核职责：、部门负责人考核职责：l 业务部门负责人负责对本部门单据录入、审核的及时性、准确性进展考核，并提供考核依据。据。2 、信息管理部考核职责：负责对财务及业务各模块单据录入、审核的及时性、准确性进展考核，并提供考核依据。三、惩罚内容：一单据录入及时性：?ERP10 元。、手工单据在特殊情况下己实施完毕，但未能在 12 小时内补录 ERP 单据，那么每10、每月 2610二数据录入正确性：15 元，审核人员 10三ERP 帐号权限：1 、超过部门所属模块使用其他部门帐号制单或审核单据者，每发现一次对其处以 20 元/次罚款。四手工单据填写标准性：1020 元。五平安管理：ERP 系统各岗位人员应保管好自己的帐号及密码，不得将自己的帐号及密码透露给他人使用，假设透露给他人所造成的损失，由透露方承当相关的责任，同时对其处以 100 元次的罚款。六结账工作或调账：、财务部负责业务端及财务端结账，月结账应为每月 10为下季度首月的 12200 元。、在月末结账时，相关操作人员应本着认真、负责、细致的态度，积极配合，确保 ERP 结账工作的按时顺利进展。结账过程中检查出的问题以书面单形式进展确认，