超市营运部规章目录

1、营运部规章制度 HYPERLINK 营运部管理制度D01.doc 营运部管理制度（HSDD01） HYPERLINK 营运主管责任制度D02.doc 营运部店长工作责任制度（HSDD02）营运部店长助理工作责任制度（HSDD03） HYPERLINK 营运部领班责任制度D03.doc 营运部领班责任制度（HSDD04） HYPERLINK 亨事达营业员操作.doc 理货员作业流程（HSDD05） HYPERLINK 商品陈列管理规定D05.doc 商品陈列管理规定（HSDD06） HYPERLINK 促销员管理制度D06.doc 促销员责任制度（HSDD07）仓库卫生管理规定（HSDD08）岛

2、柜、立柜、冻库管理制度（HSDD09）订单作业流程（HSDD10）变价管理制度（HSDD11）供应商借货销售流程（HSDD12）商品报损作业流程（HSDD13）商品店间调拨流程（HSDD14）携入携出流程（HSDD15）清场流程（HSDD16）纸皮管理流程（HSDD17）厦大店操作方案（HSDD18）门锁开关管理作业流程（HSDD19）盘点作业流程（HSDD20）门店晨会制度（HSDD21）2009年2月修订发布 页码：1-1 编号：HSDD01营运部管理制度 一、遵守公司各项规章制度，执行公司各项决议，完成各项经营指标。二、控制日常销售工作的各个环节，确保公司利益，最大限度的满足顾客的需求，

3、实现销售计划和利润目标。三、制定“开源节流”计划，如何预算、控制各项费用。四、做好员工的思想教育、业务技能的指导工作。五、掌握销售动态，保证每天的正常营业。六、规范商品陈列，突出“先进先出”原则。优化商品结构，保证商品质量，有效控制损耗。控制库存，加速周转。七、严管员工的出勤、现场纪律及优质服务等工作。八、在职权范围内有效处理顾客诉怨，满足顾客的合理退换货要求。九、收集与营运有关的信息及员工反馈的信息，并做出有效的处理。十、有效地保证顾客、现场人员及商品的安全。十一、协同其他部门完成各项管理工作。营运部十二、营运部组织结构：营运部店长店长店长助理食品部非食品部生鲜部收银部防损部 页码：1-1

4、编号：HSDD02营运部店长工作责任制度店长直属于总经理，负责管理整个门店各项日常行政工作。依据公司经营方针与目标，及早提出各个不同时期的销售方案和管理方案，提交总经理决策。对公司部署的工作，应要求各班组拟订出相应措施和方案。按公司下达的业绩指标制定门店生鲜、食品、非食品及收银业绩指标。掌握竞争对手动态，了解商圈顾客需求变化，确保门店赢利。负责门店业绩、毛利目标的执行和达成。检查公司各项规章制度及要求事项的执行情况，发现问题及时调整、解决。帮助各岗位工作人员明确商场的各项规章制度。对员工进行岗位训练和加强业务学习，促进商场整体经营水平提高。负责商场员工的管理（员工培训及考评、出勤状况、服务状况

5、、工作效率）。主持门店各种会议（早会、交接班会、晚会），做好会议记录，并对会议决议组织落实。负责商场商品的管理（缺货调配、商品损耗管理、商品摆放管理），分析商品结构，提出改进建议。负责商场安全管理（防内、外偷窃管理、消防安全管理）。负责商场的购物环境的监督检查（包括地面卫生、装饰物的卫生，广告物的卫生及摆放），维护门店良好的形象及购物环境。负责退货和顾客意见、抱怨纠纷工作的处理。监督检查各岗位工作情况，发现问题及时处理。负责门店盘点工作。突发事件的处理。其他部门配合事项及非固定模式的工作。 页码：1-1 编号：HSDD03营运部店长助理工作责任制度店长助理直属于店长管辖，对店长负责。在店长的领

6、导下行使管理工作，在店长不在时根据制授权负责处理店内事务。协助店长进行营运的日常工作，并及时向店长反馈信息。协助店长达到店内良好的销售业绩、毛利业绩。追踪跟进各柜组目标的达成情况，审批日常的系统订单。对本超市的竞争环境的调查与评估。根据门店制定的分解年度、季度、月度销售计划、毛利计划，督促、组织落实。负责与总部及其他职能部门的联系，传达并执行总部的决策、计划。协助店长制定竞争策略，申报竞争商品的品项，制定商品促销方案，并在批准后组织实施。营造热情、礼貌、整洁、舒适、温馨的购物环境。控制损耗率、人事成本、营运成本。进行库存管理，确保商品充足、库存准确、及订单的及时申报。起草各种店内文件和通告。参

7、加门各种会议，做好会议记录，并对会议决议组织落实。保障营运安全，组织清洁、防火、防损和设备的保养。 页码：2-1 编号：HSDD04营运部领班工作责任制度领班直属于店助，负责本部门熟悉每个柜台货品的陈列、摆放位置；掌握每个柜组营业员的配置、分布流向及工作状况；对主要产品的功能、使用方法应知应会。以身作则，认真贯彻执行各项规章制度，做好本职工作。管好现场纪律，维护商场的正常营业秩序。在管理好责任柜组一切日常工作的同时，应积极协助配合现场管理人员，对于违纪违规现象有权进行批评、指正，直至报请现场管理人员处理。公私分明，公平合理，尊重上司，团结同事，爱护员工。不利用职权欺下瞒上，拉帮结派。处理问题，

8、不徇私情。有话当面讲，不在背后议论别人，营造团结和睦的工作环境。及时了解员工的工作、生活等思想动态及情绪变化，关心爱护员工的健康与生活，帮助员工解决工作、生活中的实际困难。最大限度地发挥员工的劳动积极性。有问题应早发现、早化解或及时上报，同时提出解决方案。不得利用职权营私舞弊、贪污挪用商场财物，工作时间应恪尽职守，不得擅离商场，不干与工作无关的事或调动员工帮助其办私事。不在办公室闲坐聊天，应不间断巡视整个商场发现问题应及时予以纠正解决。主动、热情、耐心、周到地接待顾客，保持微笑服务和良好的职业道德，在合情、合理、合法的原则下，尽量地解决顾客的合理要求。发生顾客投诉时不得与之在现场争吵，解决问题

9、时应机智灵活，尽可能在自己的权限内给顾客一个满意的处理结果，实在解决不了的应立即上报，并提供正确的信息及合理建议。处理消费纠纷时一定要现场管理人员亲自出面解决，领班不得擅作主张。领班同时兼负理货员、营业员的责任，在各项工作中不但要身先士卒、以身作则，还要督导本柜组营业员做好理货、销货工作。领班要强化柜组基础工作，负责做好营业现场的纪律管理、质量管理（包括产品质量和服务质量），不断改进服务态度，提高服务水平。 页码：2-2 编号：HSDD04领班负责商品的销售计划和销售指标的分配下达，合理调配本柜组的营业员。各柜组员工的公休、请假必须先经过领班的同意安排妥当后方可实施。领班要督促商品及时上柜，抓

10、好商品的销售工作，对商品的补货、验收、上柜、陈列等负有直接责任。 对本柜员工进行岗位培训和业务学习。组织本柜组员工进行有益的集体活动。培养员工敬业爱岗，鼓励员工对商场经营管理中存在的问题提出意见和建议。定期做好商品的盘点工作。检查部门交接班情况。 页码：1-1 编号：HSDD05理货员作业流程营业前的准备工作做到穿着整齐，仪表端庄，打完考勤卡列队开早会。清洁货架，做到商品、货架无灰尘、无脏迹。地面无杂物、污渍。查货补货，对柜台商品查看是否有条形码，是否可以刷出价格，做到库有、架有，做好商品陈列工作，做到整齐一条线，美观大方，便于选购。检查商品的质量及有效期限。检查商品标签，要求做到标价醒目，“

11、五标”齐全，货卡、货架相对。营业中的服务工作正式营业后，各就各位，站姿端正，精神饱满。身随客动，思想集中，注意客人在自选柜前的活动，当顾客在柜前停留或巡视商品时要身随客动，并掌握一定的分寸和适当的距离。掌握商品的知识，了解产品的性能、产地、使用保养方法等，当顾客询问时应及时上前主动介绍商品，实事求是当好参谋及导购其它系列连带性商品，对顾客提出的问题实在无法解答时应说“对不起，这个问题我不懂，请原谅”暂缺商品预约登记或主动为顾客介绍可替代品，转告领班做好预约手续。利用空隙时间及时整理被顾客翻乱的商品，补充货架空缺的商品，新品上架时要调整陈列，突出新品。随时清理责任区内的杂物。对于要求退换货的顾客

12、要热情接待，并及时交由当班领班或经理处理。登记并及时反馈商品质量问题。营业后的结束工作早班下班时填写交接本并签字确认，按时离开商场不得在商场逗留玩耍。晚班营业临近结束时应耐心接待好最后一名顾客，顾客来商场不准灭灯或离开商场，不催赶或变相催赶顾客。及时整理好孤儿商品和登记隔天早上应补的商品。清理卫生，达到地板无污渍、水痕的标准。配合值班人员做好清场工作，对商场各个角落进行安全巡视检查。 页码：3-1 编号：HSDD06商品陈列管理规定目的：统一商品陈列规则，使顾客易找、易看、易懂、易拿，以提升商品服务水准。适用范围：公司内部各种商品。陈列顺序：货架上的商品的陈列先按大中小分类顺序、再按价格带依序

13、陈列。 1、根据采购部及营运部核定之分店商品布置图，决定各商品区块。 2、在商品区块内按照商品的大中小分类顺序陈列。 3、以靠主通道（或次主通道）货架为货架首部，从货架首部朝尾部方向依分类顺序陈列，小分类内依价格由低到高陈列。 4、靠墙货架沿动线方向依分类顺序陈列，各小分类内依价格由低至高陈列。特例部分（按各类）： 非食品部：1、文化用品类：相框先按材质分,后按尺寸，再按价格带陈列。 2、休闲百货类：玩具按中分类（男孩玩具，女孩玩具.）陈列；在中分类中，按商品尺寸包装陈列，再按价格带陈列。拉杆箱依尺寸大小，再按价格带陈列。 3、纺织用品类：内衣按中分类（男，女，童）、再品牌，后按价格带陈列。床

14、上用品先按功能再按尺寸大小后按价格带陈列。 4、鞋类：先按中分类（男，女，童），再按功能（帆布鞋慢跑鞋休闲鞋运动鞋旅游鞋慢跑鞋）、材质（绒布面料、泡沫底、橡胶底.）区分，后按价格带陈列。童鞋陈列先按男、女童，再按功能、材质，后按价格带陈列。小童鞋按尺码平放陈列，鞋与鞋之间使用鞋架位杆区隔。大童鞋陈列方式按成人鞋陈列标准。清洁用品类：卫生巾按品牌陈列，上层、中层日用，下层夜用、套包，护垫单独陈列；个人清洁用品中洗发和护发用品、香皂、洗面奶、沐浴乳、整发用品按品牌区块陈列，品牌之中依价格从低到高陈列；儿童牙膏与成人牙膏分开，再按先品牌后价格带陈列；牙刷采用吊挂式陈列，套杯放在最下层，按品牌 页码：

15、3-2 编号：HSDD06价格带陈列；洗衣粉先按小分类（洗衣粉，浓缩洗衣粉.）再按品牌陈列，袋与盒罐分开。品牌内价格从低到高，并兼顾色彩的协调；尿裤按小分类（婴儿尿裤、成人尿裤.）、品牌陈列，尺寸按上层S、中层M、下层L与XL陈列，品牌内价格从低到高。食品部： 1、日配类：乳品按包装（袋装与盒装）分开陈列，袋装陈列于高柜底层；冷藏高柜内的熟肉制品和腌腊制品使用压克力底座陈列。 2、饮料烟酒类：白酒分类先按简装和盒装酒分开陈列，再按品牌、价格带陈列；碳酸饮料罐装、瓶装分开陈列，再按小分类（可乐、汽水、加味汽水）陈列，整箱商品（必须有销售货号）放在底层；啤酒罐装、瓶装分开陈列；国产瓶啤接进口瓶啤，

16、国产罐装接进口罐装；茶饮料、水果汁、纯果汁的盒装、瓶装均须分开陈列，再按小分类、价格带陈列；无货号的整箱商品，不可陈列在底层。3、休闲食品类：甜饼干、咸饼干、夹心饼干按品牌陈列，品牌内价格从低到高、袋装蜜饯和瓶装、盒装蜜饯分开陈列（袋装用吊挂，瓶装、盒装用层板），再按小分类、价格带陈列、礼盒分类中的糖果礼盒陈列在糖果下方，巧克力礼盒陈列在盒装巧克力下方，饼干礼盒按口味陈列在饼干下方。 4、干性杂货课：速食面先按包装（袋装，杯装，碗装）分开陈列。在同类包装中再按品牌、价格带陈列，同价格带中按口味陈列，上袋（组）下箱陈列；碗装面按食用方法将拌面、泡面分开陈列；速食汤类与香辛调和料（袋）陈列在一起；

17、奶粉袋装与罐装分开陈列，再按功能（全脂奶粉，加味奶粉.）后按价格带陈列；食用油先按小分类（烹调油、色拉油.）后按品牌、价格带陈列，品牌之内价格从低到高陈列；茶叶先按品种（毛尖、龙井、碧螺春.）后按价格带陈列；保健食品先按小分类（参制品，其它滋补品.）后按品牌价格带陈列，品牌内价格从低到高陈列。 五、陈列方式：垂直陈列原则 1、垂直陈列时，单品基本面宽度不小于21厘米，除极少部分小规格、日均销量很低的商品(例: 汽车用品)与垂直吊挂商品(例:内衣、袜子、笔、笔盒、饰品、牙刷、唇膏、剃须用品)之外,其它商品陈列面都不得小于21厘米。 页码：3-3 编号：HSDD06 2、垂直陈列为包装上小下大,系

18、列性和关联性的陈列。六、陈列原则：所有商品陈列应遵循“先进先出”的原则，将生产日期越早、保持期越接近极限日期的商品放在陈列货架或冻柜的最前面或最上面，以利于商品的品质控制。七、排面维护检查作业： 1、每周一、三、五、日7：008：00领班进行排面维护检查整理，确保商品陈列位置不被移除或移位。排面商品陈列位置未经店长同意不得擅自调整。 2、检查时注意商品是否依大中小分类、价格带垂直陈列。 3、制定培训计划，加强员工与驻场人员之陈列管理培训。八、排面补货作业：1、每日员工进行排面补货检查工作。2、排面补货顺序应为：促销区堆头端架黄金区域普通货架。3、高空补货操作需由二个人以上进行。 4、端架,促销

19、区需随时补货，随时整理。 5、缺货商品请用暂时缺货卡，以利订货和库存管理。 6、库存量不足之品项须及时补单。7、领班每日检查各部门补货情况，店长每日抽查补货情况。 页码：1-1 编号：HSDD07促销员管理制度促销员在促销期间必须遵守本商场的规章制度。促销员原则上只能在本柜产品范围内进行促销活动，不得窜到其它柜组拉拢、争抢顾客。在同一柜组同班人员可协商进行轮流推销，以避免争抢顾客的现象发生。顾客已接受任意一名促销员的产品后，其它促销员就不得再进行促销同类产品，除非顾客主动要求介绍才可以进行促销。一名顾客只能由轮到的促销员进行促销，其它促销员不得上前争抢。如果顾客不接受此类产品或顾客主动上前要求

20、其它促销员介绍时，其它促销员才可促销、介绍。本柜组人员不得在柜台发生争抢现象，有争议的问题可到办公室协商解决。促销员在介绍产品时不得有夸大本产品功能或捣毁其它产品的言语、行为，尤其不得有捣毁其它同类促销产品的行为。促销员上班期间一律不准开传呼、手机。假如业务有事可直接打电话到办公室，由办公室通知。上班时间接、打手机者按违纪处理。上、下班按时打卡，否则按考勤制度处理。请人、代人打卡一律开除。有事请假或公休需事先请示，不准先斩后奏后打电话请假或事后补签卡，否则按旷工处理。窜岗聊天、中途脱岗按处罚制度处理。盗窃商品、偷吃东西一经抓住按开除处理，并不予结算工资。上班时不准带包进入商场。上班时不准会客，

21、不准自由出入商场到门口或门外寒喧聊天。本制度望各促销员共同遵守，违者将按相关规章制度处理。 页码：1-1 编号：HSDD08仓库卫生管理规定各门店仓库内外卫生由门店负责，在检查中发现有脏乱现象按20元/次扣罚门店负责人及仓管。仓库内外区域应有划分，门店内库及保鲜冷冻柜应定期进行清扫清洁，有故障的及时报修，商品应按部门及品项整齐摆放，遵守先进先出原则，对卫生脏乱差、设备未能及时维护及未遵守先进先出导致商品过期变质的，除按20元/次扣罚相关责任人外还需承担因此造成的损失。各门店仓库内外严禁乱扔乱放，严禁乱扔垃圾，各部门（水果、水产、蔬菜、熟食）必须将报损品及包装物放在指定位置，若经发现按50元/次

22、扣罚相关责任人及供应商，。 以上规定即日起生效，防损部负责监督执行，望全体员工严格按照公司规章制度办事。 页码：1-1 编号：HSDD09岛柜、立柜、冻库管理制度营业员每日一次清洗展示柜内、外壁上的污物，保持冷柜清洁。每月一次将柜内商品拿出来，对展示柜内进行彻底清洗。（切断电源后进行）注意事项：不能用高压水枪，要小心擦洗蜂窝和玻璃。商品摆放：不要堵住冷柜的回风口，低温柜中食品摆放不得超出标定载货线，不得将水或其它商品放入冻柜冷冻。违反此规定，每发现一次扣20分。夜间保温：停止营业后，将立柜夜帘拉上，岛柜的夜盖盖上。冻库：出入冻库请随手关门，关闭冻库内的照明设备，每日检查一次冻库的门锁是否正常，

23、下水道是否畅通。违反一次扣20分。每隔2小时检查温度：低温柜和冻库，不高于负16度，中温柜，0至10度。门店安排营业员每隔2小时检查温度，有异常时做记录，并密切关注温度，如发现超出正常范围温度，岛柜、冻库故障或停电将超2个小时以上，门店应在第一时间通知供商转移冻品，上报工程部派厂家维修，30分钟内上报招商部和营运部。如上报不及时造成的损失，由门店承担。流程门店每隔两小时检查温度门店每隔两小时检查温度发现温度异常，岛柜、冻库故障或停电将超过小时及时上报通知供应商将冻品转移到冻库通知工程部抢修30分钟内上报公司营运主管和招商部。 HYPERLINK 岛柜温度检查表.xls 附表（每日温度检查表）

24、页码：2-1 编号：HSDD10订单作业流程 为更好的控制库存，减少商品缺货，减轻招商部的工作量，现将下订单的权限（除新品外）下放到门店。一、订单的生效日每周一至周四，周五、周六、周日不下订单。附明细表。二、下订单的权限和范围 1、门店营业员每日晚上补货后，登记次日订单生效日商品的缺货情况，上报给店长和店长助理，门店管理人员每日在10点前将当日订单生效的供应商缺货商品在系统中进行订货，订货后将数据保存，如有特殊订单（如团购商品或畅销商品）需电话告知招商部。 2、招商部对门店保存在系统中的订单进行审核。 A、注意有些商品A店缺货，B店可能高库存，此时A店的订单就应取消，采取转货的形式。 B、有些

25、商品厂商近期可能要提价或降价促销，或下档要做DM，此时应对门店的订单进行适当的调整。 C、审核门店所下数量是否是供应商最小装箱数的整倍数，是否满足与供应商合同中的最低送货金额。 D、注意审核商品的销售情况、库存量和订单数量之间的比例关系。 E、注意审核堆头、DM商品和畅销商品的货量是否充足，也要避免大量进货，DM结束后大量退货，造成供应商的麻烦。 F、在了解厂商的送货周期后对送货日期进行合理的规划，以免造成 收货部的工作量不平衡。 3、招商部对新商品直接下订单。 4、单张订单金额在3000元以上，需采购部经理审批，单张订单金额在5000元以上的，需总经理助理审批。 三、传真和到货确认订单审批完

26、毕后，传真给供应商，对DM商品，堆头，端架，畅销商品，团购商品等特殊订单传真后，需专人确认到货的时间。对于送货时间已到，而没送 页码：2-2 编号：HSDD10货的供应商，门店应跟踪其没送货的原因，上报招商部解决，招商部应在1日内回复，并跟踪解决。附表 HYPERLINK 订单流程图.doc 订单作业流程图订单作业流程图营业员根据销售填写补货订单门店当班主管根据补货订单的数据，进行修改后在系统内下订单，并保存。采购专员在系统内进行订单的审核单张订单金额在3千元以上，需采购部经理审批单张订单金额在5千元以上，需总经理助理审批采购专员打印订单后传真给供应商，并跟踪到货时间采购专员对没送货的供应商进

27、行跟踪，并解决，将结果反馈给门店营业员根据销售填写补货订单门店当班主管根据补货订单的数据，进行修改后在系统内下订单，并保存。采购专员在系统内进行订单的审核单张订单金额在3千元以上，需采购部经理审批单张订单金额在5千元以上，需总经理助理审批采购专员打印订单后传真给供应商，并跟踪到货时间采购专员对没送货的供应商进行跟踪，并解决，将结果反馈给门店 页码：4-1 编号：HSDD11变价管理制度 公司变价分为生鲜变价和食品、非食品；食品变价和非食品变价又分为三种：一、总部变价，二、分店申请变价，三、市调变价一、总部变价变价的形式：A、长期变价：采购与供应商协商的进货价格需在长期内使用（或无指定到期时间使

28、用）的变价形式。B、临时变价：采购与供应商协商的进货价格在一定期间内使用的变价形式。C、快讯变价（DM商品）：采购与供应商协商的快讯进价、售价在快讯期内对快讯商品使用的价格，快讯结束之后恢复原价的一种变价形式。招商部采购在收到厂商通知更改进货价格的书面资料时应让招商部经理审批后送总经理助理审批，并及时通知电脑部对电脑内原有价格进行相应的变价。（不及时变价会使电脑价格与实际付款价格不一致，也会使电脑库存金额含税价格差异，造成库存金额偏差。）招商部采购专员应明确变价的店别、价格（含进价与售价）与时间，正确填写变价申请单，经部门经理审批，总经理助理审批后，在变价预定生效日前1日交电脑部。电脑部收到变

29、价申请单后，应审核核决权限及单据的完整性，未经核准的变价申请单，不得做变价输入。电脑部应及时做变价输入，输入毕应与电脑资料核对，确保变价输入的正确性。电脑部次日打印商品变价日报表，和分店变价申请单装订在一起，交采购核对，若有误，采购应于当日将输入错误告知电脑部。商品变价日报表与变价申请单由采购部负责存档半年。二、分店申请变价原因：当分店店内促销或者与供应商协商降价等原因，需要改变商品售价，由店长或店长助理将申请传真给招商部，由招商部填写变价申请单请，总部执行变价。 页码：4-2 编号：HSDD11分店申请变价必须于预定生效日前2天交至招商部相应采购专员。当招商部采购专员收到变价申请单时，应于当

30、日内确认售价是否合理、进价是否厂商已认可，签名确认后交招商部经理审批，后交总经理助理审批。在分店申请变价生效日前1天，招商部采购专员应将核准后之变价申请单交电脑部进行变价。电脑部收到变价申请单后，应审核核决权限及单据的完整性，未经核准的变价申请单，不得做变价输入。电脑部应及时做变价输入，输入毕应与电脑资料核对，确保变价输入正确性。电脑部次日打印商品变价日报表，和分店变价申请单装订在一起，交采购核对，若有误，采购应于当日将输入错误告知电脑部组长。商品变价日报表与变价申请单由各课采购负责存档半年。三、市调变价门店跟据招商部的市调明细或门店的实际情况，到附近的竞争对手处，调查商品价格。门店市调后，填

31、写市调表，于当日传真给招商部相应的采购专员。采购专员对市调表的价格进行确认，核实。采购专员填写变价申请单，经招商部经理审批后送总经理助理审批。采购专员将审批完的变价申请单1日之内送至电脑部进行变价。电脑部收到“变价申请单”后，应审核核准权限及单据的完整性，未经核准的变价申请单不得做变价输入。电脑部应立即输单，并与电脑资料核对，确保变价输入的正确性。电脑部迅速打印价卡，门店立等即取，并进行核对及撤换旧价格卡。变价申请单和门店市调表由招商部存档3个月。门店注意事项门店每天指定专人负责（一般是领班级以上，核对变价，价卡是否更换）1、将价卡与报表进行核对两者价格是否相符。2、核对是否有异常变价，如变更

32、当期快讯售价、提高商品售价、促销价未生效等异常需及时向招商部回馈。 页码：4-3 编号：HSDD113、DM上档第一天，需将所有上档商品进行试刷。生鲜变价生鲜采购跟据每日所采商品的进价，计算出合理的售价，在变价表上签字后，送至电脑部变价，电脑部必须在每日开店前完成变价工作。 HYPERLINK 变价流程图.doc 变价作业流程图XXX购物广场变价流程图总部变价流程供应商通知变价的书面资料供应商通知变价的书面资料DM商品促销协议招商部采购专员填写变价申请单招商部经理审批总经理助理审批在变价生效日前一天交电脑部电脑部变价不能在营业中提价招商部核对并保存变价日报表和变价申请表保存半年通知门店更换价卡

33、分店申请变价流程分店填写需变价原因和商品变价明细分店填写需变价原因和商品变价明细于变价生效日前2天传真至招商部相应的采购专员采购专员查询商品进价，确认价格的合理性招商部经理审批总经理助理审批在变价生效日前一天交电脑部电脑部变价不能在营业中提价通知门店更换价卡招商部核对并保存变价日报表和变价申请表保存半年 页码：4-4 编号：HSDD11市调变价流程门店进行市调将市调表传真给招商部门店进行市调将市调表传真给招商部采购专员对市调的价格进行确认总经理助理审批1天内送电脑部进行变价电脑部进行变价（提价不能在营业中进行）通知门店更换价卡电脑部打印变价明细，招商部核对并保存3个月填写变价申请单，招商经理审

34、批 页码：1-1 编号：HSDD12供应商借货销售流程 一、目的：为便于供应商进行外场促销及活动作业，特制定本流程。 二、适用范围：本公司所有门店适用。防损部督促供应商，在活动结束时及时携入供应商到收银台交款同时打印收银小票防损部督促供应商，在活动结束时及时携入供应商到收银台交款同时打印收银小票供应商及采购部提出申请并填写外场活动申请单门店营运部门确认时间并确定外借品项及数量供应商退回未售完商品，并携带售完商品收银小票到收货口供应商填写携入携出单并由门店营运部门签字确认防损员核对未售完商品、收银小票和携入携出单并在原单填写携入数量及粘贴收银小票防损部核对实物并签字未售完小票携入携出未售完小票携

35、入携出防损部保留存根联补买单放行放行放行31、流程图：32、流程说明3.2.1、外场促销申请单同时要报备行政部；33、涉及票据3.3.1、携入携出单一式二联3.3.2、外场促销申请单一式一联； 页码：1-1 编号：HSDD13商品报损作业流程一、目的：为便于商品报损作业，特制定本流程。二、适用范围：本公司部门于自营商品报损时适用。三、内容：营运部门制作商品手工报损申请单同时注明报损原因值班店长审核手报损单并签字防损员查验 并签字放行电脑部在原始单据上签字并录入有效报损单营运部门制作商品手工报损申请单同时注明报损原因值班店长审核手报损单并签字防损员查验 并签字放行电脑部在原始单据上签字并录入有效

36、报损单总经理审批原始单据并签字 32、流程说明3.2.1、商品报损一定是商品实物存在而不符合正常销售标准的商品；3.2.2、各部门定期检查商品,确认应报损之商品，填写报损申请单后经值班店长审批。3.2.3、报损申请单批准后通知防损员查验实物；3.2.4、电脑部录入并审核电脑报损单， 33、涉及票据3.3.1手工报损申请单一式二联；一联交电脑部，一联门店留存；3.3.2电脑报损单一式一联(不打印)； 页码：1-1 编号：HSDD14商品店间调拨流程一、目的：为便于商品店间调拨作业，特制定本流程。二、适用范围：本公司自营商品店间调拨时适用。三、内容：调出店部门清点商品并打印移库单 31、流程图调出

37、店部门清点商品并打印移库单交（店长）审核签字交（店长）审核签字调出店将移库单调出店将移库单交收货处收货部员工清点签字交司机移库收货部员工清点签字交司机移库调入方收货，验收调入方收货，验收单据商品不吻合单据商品吻合单据商品不吻合单据商品吻合调入方在电脑系统中完成调拨单审核第一时间联系调出方，找出原因，共同完成单据准确性调入方在电脑系统中完成调拨单审核第一时间联系调出方，找出原因，共同完成单据准确性电脑系统自动调整双方库存电脑系统自动调整双方库存调入方在电脑系统中完成调拨单审核电脑系统自动调整电脑系统自动调整双方库存完成店间调拨完成店间调拨32、流程说明3.2.1、店间调拨必须是双方门店协商后或采

38、购通知后的动作；3.2.2、调出方擅自压货，调入方有权拒收，由此造成的后果由调出方负责；3.2.3、司机调货时必须单货同行；3.2.4、调入方必须在3天之内在电脑系统完成审核33、涉及票据3.3.1、移库单单一式三联； 页码：1-1 编号：HSDD15携入携出流程 一、目的：为便于门店人员携入携出物品作业，特制定本流程。 二、适用范围：本公司所有门店适用。 三、内容：31、流程图：携出人（部门）提出防损员核对实物及，携入携出单携入人（部门）提出防损员核实后，让其填写携入携出单防损员核实实物并签字同时告知携入人携出时需相关主管签字方能放行携出人（部门）提出防损员核对实物及，携入携出单携入人（部门

39、）提出防损员核实后，让其填写携入携出单防损员核实实物并签字同时告知携入人携出时需相关主管签字方能放行防损员与相应责任人确认携出性质及是否再携入后签字确认防损员与相应责任人确认携出性质及是否再携入后签字确认防损部保留存根联防损员回收携入携出单防损部保留存根联防损员回收携入携出单放行放行放行放行32、流程说明3.2.1、 携入携出单，单据保持连号，月底盘点；3.2.2、供应商借货销售时也使用携入携出单，但流程另行规定； 33、涉及票据3.3.1、携入携出单一式二联； 页码：1-1 编号：HSDD16清场流程一、每天营业结束后，由指定防损、店内值班人员同时锁上进口大门及其它通道门，然后店内管理层开始

40、巡查各部门卫生、陈列、补货及孤儿商品回收状况，保证各部门整理到最佳营业状况。二、待收银员清完帐以后，店内值班人员集合所有员工（包括各部门）开晚会，做一天工作总结，表扬好的，批评坏的。三、晚会结束后由防损打开员工通道门，员工自觉自清，排队打卡，防损监督自清及打卡过程，防止代打卡及内盗现象。四、店内值班人员会同防损及各部门负责人锁上员工通道门后开始清场：A、清场首先巡视通道、仓库、试衣间，及各个可能藏人的落角。B、要重点留意，厨房、厕所，配电室及总电源，电源开关等设施设备。查看地面是否有未熄灭的烟蒂；看看厨房煤气是否关闭；水龙头是否关好；总电源是否有异常；制冰机、冷柜、水产区是否异常；空调是否关闭

41、；收银台、电子秤、插座等可以关闭的电源是否关闭（注：冰箱、消防应急灯除外）。五、以上工作完成后，保留商场夜用灯，其余可关闭电源全部关闭。六、锁好员工通道大门，将各消防门钥匙放归原位，再锁上大门。七、所有门店严格遵守双锁双控流程，严格执行，所有清场锁门步骤，必须防损及现场同步进行。八、所有钥匙必须专人保管，不允许私自交接，替代等行为发生，人员变动后钥匙保管随即变动，且必须到人事部签名备案，否则由此产生的后果责任人负全责。九、以上流程即日起执行，望各部门要严格遵守，如有不按流程执行者，各钥匙保管人均可越级上报。十、夜间值班人员工作职责1、负责本店夜间值班安全，不定时的进行巡逻检查：检查食品是否存放

42、好，老鼠是否可以随意损坏食品；检查店内门窗及玻璃是否被人损坏。2、积极配合现场值班人员做好夜间清场检查工作。 上述检查工作必须做好记录，存在隐患问题应及时向工程部反馈，工程部应给予尽快处理。店现场钥匙保管人。防损钥匙保管人：。特殊情况指定代保管人：。店管理员： 页码：1-1 编号：HSDD17纸皮管理流程 一、目的：为加强纸皮出售管理，特制定本流程。 二、适用范围：厦门XXX购物广场有限公司各连锁分店。 三、内容： 稽核部不定期进行检查纸皮登记情况 防损员把当次的纸皮收入小票同收据存根粘帖一起 防损员验证同本次收据金额相符的小票放行 前台验证金额同收据金额相符，打纸皮收入小票 防损员同仓管一起

43、进行过磅，防损员开出售收据（一式两联盖有公司财务章）收据有当班经理签名，纸皮收购商执红联到前台交款。 稽核部不定期进行检查纸皮登记情况 防损员把当次的纸皮收入小票同收据存根粘帖一起 防损员验证同本次收据金额相符的小票放行 前台验证金额同收据金额相符，打纸皮收入小票 防损员同仓管一起进行过磅，防损员开出售收据（一式两联盖有公司财务章）收据有当班经理签名，纸皮收购商执红联到前台交款。 固定诚信的收购商进行捆绑收购 现场把当天纸皮折叠好存放固定区域说明：1.纸皮同收据在财务室领取，财务室对领取的收据进行登记； 2.收据不得丢失，要完整； 3.收据填写必须完整，日期等项目要填写齐全。 页码：2-1 编

44、号：HSDD18厦大店操作方案厦大店人员编制与班次安排 一、目的：为确保厦大店人员充足，工作合理安排，特制定本流程。 二、适用范围：厦大店适用。 三、内容： 3.1人员配置：（10人） 店长1人，店助1人，领班2人，收银员4人，营业员2人 3.2班次安排： 早班：07：00-15：30 店助1名，领班1名，收银员2名，理货1名； 晚班：15：30-24：00 领班1名，收银员2名，理货1名 店长班次：09：00-12：00 18：00-24：00。 所有人员休息必须安排在早班，确保每天晚班员工4名。 3.3工作安排： 大量补货时间定为7：00-10：00，23：00-24：00。其他时间零星补

45、货、整理排面。每天三台收银机都开启，并处于收银状态。当买单顾客多时，收银员全部上机，买单顾客少时，视情况调整收银员补货，整理排面。所有收银人员须用自己的工号上机，上机后不允许任何人穿插收银，不允许任何非正当情况的中途退出、下机情况。3.4本文件未做说明部分按现有文件规定执行。零钞及备用金的管理 一、目的：为更好地管理备用金及保证零钞的充足，确保营运工作顺利进行，特制定本流程。 二、适用范围：厦大店适用。 三、职责权限： 3.1店长：负责零钞的兑换及发放工作及营业款项的缴交。 3.2店助：负责当店长不在岗时零钞的兑换及发放工作。 3.3领班：早班领班负责发放备用金，晚班领班负责清帐及营业款项的缴

46、交。 页码：2-2 编号：HSDD18 3.4收银员：负责备用金零钱的兑换及保管工作。 四、内容：4.1店内零钞由店长负责，专柜专锁，店长休息则由清帐领班负责，店内清帐由1名领班负责，清帐领班长期上晚班，另一名领班长期早班，清帐领班休息由店长负责清帐。当天清帐后，店长负责陪同清帐领班将所清款项存入指定银行，并转存入公司指定帐户。4.2所有收银员一律配用备用金包，备用金包专柜专锁，由两名领班负责保管发放，收银员清帐后，备用金内必须兑换成零钞。4.3店长不在岗时，必须交部分零钞给清帐领班，备用金包放置柜钥匙两名领班人手一把，早班领班负责发放，晚班领班负责收取，各收银员备用金包自己上锁，写清自己的姓

47、名，自己负责包内资金数量。 4.4本文件未做说明部分按现有文件规定执行。厦大店门锁及安全管理流程 一、目的：为确保店内商品、物品等的安全，特制定本流程。 二、适用范围：厦大店适用。 三、内容： 3.1店门配置双锁，一把锁由店长、店助负责，钥匙各一把；另一把锁领班负责，钥匙各一把。早班由店助、领班一同开启，晚班由店长、领班清场后一同锁上。指定一名员工负责店长、店助、领班任何一人休息时店门的开/琐工作。 3.2退货权限为店长或店助，任何人均不得私自操作。 3.3本文件未做说明部分按现有文件规定执行。 页码：1-1 编号：HSDD19门锁开关管理作业流程（金尚店）为加强安全保卫、预防内外盗，特制定此

48、流程。进出口内门、南北消防门下部锁由当班营运部主管负责。进出口外门、南北消防门上部锁由当班入口处防损员负责。员工通道内、外门由夜间值班人负责。关闭各内外门及消防门上下锁时，最后一班锁门者必须检查另一班是否已锁好门，发现未锁必须及时通知另一班解决，否则一同承担责任。消防门由办公室贴标准封条，营运部因公开启消防门必须报办公室备案（紧急状况下除外），关门时重贴封条。门锁匙必须先到办公室备案领取，保管锁匙责任人不许将锁匙转借他人保管或帮忙开、关门等违纪行为，一经发现严肃处理。稽核部（暂由人事部）每月检查锁匙一次。不定时稽查时：如发现非营业时一班未上锁，扣当事人20分，扣另一班当事人连带责任10分。如发

49、现非营业时，同一门都未上锁，开除两班当事人，并扣每人一个月工资。如发现私自换锁，除开除当事人外，另扣一个月工资。 9、锁匙丢失应及时向办公室报备，由办公室马上派人更换门锁，更换费用由丢失人承担。严禁私自配锁匙，一经发现严惩不怠。门锁开关责任人确认表（金尚店） 年 月位位别签字日期进出口外门进出口内门南北消防门上部锁南北消防门下部锁员工通道内、外门开关开关开关开关开关12345678910111213141516171819202122232425262728293031 页码：1-1 编号：HSDD19门锁开关管理作业流程（上李店）为加强安全保卫、预防内外盗，特制定此流程。进出口门、三个消防门

50、上部锁由防损部负责开关。三个消防门下部锁由带班店长负责开关,进出口门由带班店长负责检查。员工通道门由夜间值班人负责开关。关闭各进出门及消防门上下锁时，最后一班锁门者必须检查另一班是否已锁好门，发现未锁必须及时通知另一班解决，否则一同承担责任。消防门由办公室贴标准封条，因公开启消防门必须报办公室备案（紧急状况下除外），关门时重贴封条。门锁匙必须先到办公室备案领取，保管锁匙责任人不许将锁匙转借他人保管或帮忙开、关门等违纪行为，一经发现严肃处理。稽核部（暂由人事部）每月检查锁匙一次。不定时稽查时：如发现非营业时一班未上锁，扣当事人20分，扣另一班当事人连带责任10分。如发现非营业时，同一门都未上锁，

51、开除两班当事人，并扣每人一个月工资。如发现私自换锁，除开除当事人外，另扣一个月工资。如发现未在门锁开关责任人确认表中签字，每次扣10分。 9、 锁匙丢失应及时向办公室报备，由办公室马上派人更换门锁，更换费用由丢失人承担。严禁私自配锁匙，一经发现严惩不怠。门锁开关责任人确认表（上李店） 年 月位位别签字日期进出口门（上部锁）进出口门（下部锁）仓库门员工通道门开关开关开关开关12345678910111213141516171819202122232425262728293031 页码：1-1 编号：HSDD19门锁开关管理作业流程（万寿店）为加强安全保卫、预防内外盗，特制定此流程。进出口门、三个

52、消防门上部锁由防损部负责开关。三个消防门下部锁由带班店长负责开关,进出口门由带班店长负责检查。员工通道门由夜间值班人负责开关。关闭各进出门及消防门上下锁时，最后一班锁门者必须检查另一班是否已锁好门，发现未锁必须及时通知另一班解决，否则一同承担责任。消防门由办公室贴标准封条，因公开启消防门必须报办公室备案（紧急状况下除外），关门时重贴封条。门锁匙必须先到办公室备案领取，保管锁匙责任人不许将锁匙转借他人保管或帮忙开、关门等违纪行为，一经发现严肃处理。稽核部（暂由人事部）每月检查锁匙一次。不定时稽查时： （1）、如发现非营业时一班未上锁，扣当事人20分，扣另一班当事人连带责任10分。 （2）、如发现

53、非营业时，同一门都未上锁，开除两班当事人，并扣每人一个月工资。 （3）、如发现私自换锁，除开除当事人外，另扣一个月工资。 （4）、如发现未在门锁开关责任人确认表中签字，每次扣10分。 9、锁匙丢失应及时向办公室报备，由办公室马上派人更换门锁，更换费用由丢失人承担。严禁私自配锁匙，一经发现严惩不怠。门锁开关责任人确认表（万寿店） 年 月位位别签字日期进出口门三个消防门上部锁三个消防门下部锁员工通道门开关开关开关开关12345678910111213141516171819202122232425262728293031 页码：8-1 编号：HSDD20盘点操作流程目的：为加强商品的存货管理，分析

54、商品库存结构的合理性，控制经营成本，特制定商品盘点操作流程。范围：适用于公司所有分店盘点操作工作。相关流程： 1、盘点前准备： A、分区与标号：货架陈列平面图：标注本购物广场每个货架及其标号。整个购物广场只能有一套区域标号。标号时，应从购物广场收银台开始，按顺序排列。例如：第一个货架标号是1A001，依次顺延为1A002，直至排列完毕。编号说明：“1”表示金尚店；“2”表示万寿店；“3”表示上李店；“4”表示文屏店；“6”表示集美店；“7”表示厦大店；“A”代表食品；“B”代表非食品；“C”代表仓库；“D”代表端架（N架）和堆头； B、盘点区域号的设置：整个购物广场有且仅有一套完整的区域号，标

55、号应从购物广场收银台开始按顺序排列，一组连续排列的货架分为五个区域号：两个货架端架，两组货架排面和加高层。所有边篮属于最靠近的端架，所有吊带商品在盘点当晚22：00全部撤下并陈列于所属排面上。 说明：编号遵循“从左到右、从上到下”原则；一个区域号中根据层板数量一次以“1、2。”表示；如该组货架存在加高层，则以该区域号中最末一位表示，同时末位加一小写字母“d”表示顶部加高层存货；编号过程中先编号正常排面货架，两头端架同堆头一起进行区域编号。编号过程中，如出现货架层板不规则情况，则另取一区域号进行编号 C、所有排面的区域号粘贴在货架陈列面从上到下的第二层层板左边，堆头上的区域号粘贴在面向顾客正前方

56、的卡板左角，柱子的区域号粘贴在正面面对顾客的墙面上，与商品最高位平齐，所有的区域号必须保存至盘点结束后第三天。2、预盘表与标签 区域标号、该区域所用的预盘表号码及部门位置都应填写在总控表上。A、 盘点前需提前三天进行手抄预盘点表，预盘表按照以下方法填写：（1）店内需盘点区域含仓库库存区每组必须有区域标号，不得遗漏。 页码：8-2 编号：HSDD20（2）预盘表要按区域编号顺序进行编码，并填注。（3） 区域号码应填写在预盘表顶部左端的”门店”位置栏里，根据区域内货架数量分配预盘表.（4）一个区域号至多10张预盘表，超过需相应增加区域号 ；（5）手抄预盘表必须于盘点前一天完成，并进行实物核对；如出

57、现大量漏抄商品公司将进行通报处理（6）一旦手抄预盘表完成，门店需严格禁止员工及供应商业务员对商品陈列位置进行挪动。B、手抄预盘表按每一排面货架商品“从左到右,从上到下”的顺序抄写；并使用复写纸进行手抄一式两份；（抄写过程要求以实物核对标价签，确保做好实物商品与标价签一一对应）C、盘点前一周，准备好货架区域号标签，要求盘点前一周粘贴完成。D、封箱标识卡是盘点前清点商品后填写完毕（包括库存、货架顶端商品数）。E、当某区域内所有标签都做好后,预盘表要按区域标号顺序存在档案袋内,并于盘点当日发放给盘点负责人。F、仓库标签：盘点前一周，为仓库内区域内每种商品粘贴一个封箱标识卡，仓库内任何一个储物柜商品都

58、需计在内。 G、总控表在“预盘表”一栏，需注明共多少张。如：区域号2B001号内有15张预盘表，在总控表的预盘表份数栏应填写15。 H、增加预盘表 所有新增加的预盘表由总控台指定专人负责，点数员工在盘点中需要增加预盘表时，需报告盘点负责人领取；所有的新增预盘表都需要在盘点单据传递控制表中注明，同时所加预盘表号码都是延续之前的最后一个区域标注号：如区域号为“2B0015d”，如有新增，则编号为：“2B001-6新增”注明新增字样，该号码应在盘点单据传递控制表“备注”栏中注明。3、商品整理； 页码：8-3 编号：HSDD20 A、仓库商品的整理小箱子放在大箱子前，避免被大箱子挡住；在箱子上标注箱内

59、商品的确切数量，避免将内装商品数量不足的箱子当作整箱计算。 B、 货架顶端商品的整理在盘点货架顶端商品前，门店务必将顶端的商品整理好。尽可能保证顶端上的商品品种少而整齐。尽量做到同一种商品只放在一个箱子里面。按商品陈列的规则进行，统计整箱商品数量。检查每箱商品是否都是满的，不足的应出货至货架，清除空箱，避免将空箱和内装商品数量不足的箱子当作整箱计算，在箱子贴上封箱标识卡，并填写箱内商品的确切数量。 C、多列堆放的箱装商品： 一个箱子内装有不同种类的商品时，应该分别点数，标签贴在箱子外侧。左右标签之间应间隔3公分以上，上下则不要求。混装箱子中的几种商品必须是属于同一区域的商品。（如食品区和非食品

60、区的商品不能在装在同一个箱子里）。 D、混装箱子的商品，其标签应标明每种商品的条码、商品名称及数量等，不可只标整个混装商品的数量等。 购物广场内所有商品都应有标签，店内仓库、货架顶端的商品在盘点前一日应进行清点，并填注在封箱标识卡上。盘点当日16：00以前，完成店内仓库、货架顶端商品的抽盘。 E、空包装的处理 在盘点日对所有空包装和损耗商品进行检查，并将检查出的坏货商品全部集中放置于总控台附近，在这个区域贴上“坏货盘点区”标志，这类商品进行同步单独盘点。注意：在盘点过程中发现空包装及损耗商品时，盘点人通知盘点负责人，由盘点负责人将此商品带到总控台附近的“坏货盘点区” 。 F、吊带的盘点 所有吊