安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系

1、安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设山东省安监局 矿山处 马永平安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第1页背景一法规要求及行政要求二标准建设三主要概念解释四安全生产风险分级管控体系建设五生产安全事故隐患排查治理体系建设六主要内容安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第2页背景习近平总书记指出：“必须果断遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故行业领域采取风险分级管控、隐患排查治理双重预防性工作机制，推进安全生产关口前移”安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第3页行政要求 国务院安委会关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制意见（安委办11号） 总体

2、思绪：准确把握安全生产特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全方面推行安全风险分级管控，深入强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患毁灭在事故前面。安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第4页行政要求省政府：从初，全方面布署开展安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作。3月20日，省政府印发了山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制通知 （鲁政办字36号）80非煤矿山企业建成“两体系”全部非煤矿山企业建成“两体系”安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第5页法规要求山东省安全生产条例 1月18日

3、山东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议经过第十九条：生产经营单位应该建立安全生产风险分级管控制度，定时进行安全生产风险排查，对排查出风险点按照危险性确定风险等级，对风险点进行公告警示，并采取对应风险管控办法，实现风险动态管理。第二十条 ：生产经营单位应该建立健全生产安全事故隐患排查治理制度。对普通事故隐患，应该马上采取办法给予消除；对重大事故隐患，应该采取有效安全防范和监控办法，制订和落实治理方案及时给予消除，并将治理方案和治理结果向县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责部门汇报。安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第6页法规要求山东省安全生产条例 1月18日山东

4、省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议经过第四十二条 违反本条例要求，生产经营单位有以下行为之一，责令限期更正，能够处一万元以上五万元以下罚款；逾期未更正，责令停产停业整理，并处五万元以上十万元以下罚款，对其主要责任人、直接负责主管人员和其它直接责任人员处一万元以上二万元以下罚款：（五）未按照要求建立落实安全生产风险分级管控制度；（六）未按照要求汇报重大事故隐患治理方案和治理结果；安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第7页主要意义开展“两体系”建设，是牢靠树立关口前移、预防为主，实现源头防控必定要求。开展“两体系”建设，是真正落实企业主体责任方法、路径和遵照。开展“两体系”

5、建设，是落实落实党中央、国务院以及省委省政府要求，牢靠树立红线意识必定要求。安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第8页标准建设安全生产风险分级管控通则 DB37/T 2882生产安全事故隐患排查治理体系通则 DB37/T 2883非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 2972- 非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则 DB37/T 3013安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第9页标准建设1、地下开采黄金企业安全生产风险分级管控体系实施指南2、地下开采黄金企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南3、地下开采石膏矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指

6、南4、地下开采石膏矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南5、地下开采铁矿企业安全生产风险分级管控体系实施指南6、地下开采铁矿企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南7、地下开采硬质粘土矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南8、地下开采硬质粘土矿山生产安全事故隐患排查治理体系实施指南9、金属非金属露天矿山企业安全生产风险分级管控体系实施指南10、金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南11、陆上石油和天然气开采企业安全生产风险分级管控体系建设实施指南12、陆上石油和天然气开采企业生产安全事故隐患排查治理体系建设实施指南安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第1

7、0页主要概念风险点：风险伴随设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施伴随风险作业活动，或以上二者组合。危险源：可能造成人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失根源、状态或行为，或它们组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人身体健康甚至造成疾病原因时，危险源可称为危险有害原因，分为人原因、物原因、环境原因和管理原因四类。安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第11页主要概念风险分级：经过采取科学、合理方法对危险源所伴随风险进行定性或定量评价，依据评价结果划分等级。风险分级管控：按照风险不一样级别、所需管控资源、管控能力、管控办法复杂及难易程度等原因而确定不一样管控层级

8、风险管控方式。风险控制办法：企业为将风险降低至可接收程度，针对该风险而采取对应控制方法和伎俩。工程技术办法、管理办法、培训教育办法、个体防护办法、应急处置办法安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第12页安全生产风险分级管控体系建设非煤矿山企业安全生产风险分级管控体系建设程序包含9个步骤：成立机构制订制度布署实施划分风险点辨识危险源制订风险管控办法落实管控主体编制风险管控清单风险通知安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第13页安全生产风险分级管控体系建设一、成立机构非煤矿山企业应建立以企业主要责任人为组长、各业务分管责任人为副组长领导小组，组员包含安全、生产、技术、设备等

9、各职能部门责任人。二、制订制度1体系建设实施方案2风险分级管控制度3培训教育制度4运行管理考评制度5连续改进管理制度 依据实际需要制订其它制度安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第14页安全生产风险分级管控体系建设三、布署实施1宣传发动2 法律法规学习3 培训4 落实分工安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第15页安全生产风险分级管控体系建设四、划分风险点1 划分标准遵照大小适中、便于分类、功效独立、易于管理、范围清楚标准。如采油井场、油气站库、修井作业等。对生产经营全过程全部常规和非常规状态作业活动进行划分。2 划分方式组织岗位、班组、大队、部门人员，按照油气开采过程

10、将陆上石油和天然气开采企业分为钻井、测录井、采油（气）、注水（聚）、注汽、油气集输、修井作业等系统，在系统内按照所包含设备、设施、场所和作业活动等划分风险点，建立设备设施和作业活动清单。安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第16页安全生产风险分级管控体系建设3 确定风险点对全员参加划分出风险点，组织安全、生产、技术、装备等部门人员和专业、岗位人员，集中进行审查、确认，确定风险点名称、工艺阶段等基本信息。示例： 采油系统风险点确定4风险点级别确定风险点各危险源评价出最高风险级别作为该风险点级别系统风险点名称采油油气井场油气计量站废弃井场抽油机操作抽油机维护计量站相关操作安全生产风险分

11、级管控与隐患排查治理体系建设两体系第17页安全生产风险分级管控体系建设五、辨识危险源1确定辨识方法对作业活动危险源辨识宜采取工作危害分析法（JHA），即对每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容相关危险源。对设备设施危险源辨识宜采取安全检验表法（SCL法）进行危险源辨识，确保危险源辨识充分性。2实施辨识组织全员按照确定辨识方法和内容，充分考虑人原因、物原因、环境原因和管理原因，将风险点内存在全部危险源排查出来。安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第18页安全生产风险分级管控体系建设3确认危险源组织安全、生产、技术、设备等专业人员，依据能够引发一个或几个类型事故为标准，审核确定出

12、每个风险点内存在危险源及可能引发事故类型。4危险源分级对于辨识出危险源，采取工作危害分析法（JHA）评价其风险程度，同时遵照定性和定量相结合标准，对每一个危险源进行分级，将危险源分为1、2、3、4级，每级危险源风险对应重大风险、较大风险、普通风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标注。安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第19页安全生产风险分级管控体系建设六、制订风险管控办法按工程技术、管理、培训教育、个体防护和应急处置次序对每一个危险源制订办法。设备设施危险源控制办法应包含：报警、联锁、安全阀、限位等工艺设备固有控制办法和检验、检测、检验等常规管理办法。作业活动危险源控制办法应

13、包含：制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面。安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第20页安全生产风险分级管控体系建设七、落实管控主体风险分级管控遵照风险越高管控层级越高标准，将二级单位、大队、基层队（站）、岗位确定重大风险、较大风险、普通风险和低风险管控主体，同时，上一级负责管控风险，下一级必须同时负责管控。规模较小企业可合并管控层级。八、编制风险管控清单在风险点确定、危险源辨识、风险分级、管控办法制订后，编制包含全部风险点各类风险信息风险分级管控清单，并按照要求及时更新。安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第21页安全生产风

14、险分级管控体系建设九、风险通知1全员培训企业统一组织，各专业分岗位对风险点、危险源分级管控办法进行培训，使职员熟知作业岗位存在风险点、危险源，并熟练掌握管控办法。2 风险公告企业应对一级风险点在醒目位置设置安全风险通知栏，在各岗位悬挂安全风险通知牌板，标明风险点名称及等级、危险源名称及等级、事故类别或后果、管控办法、管控层级、责任单位、责任人及应急电话等内容。并分别用红橙黄蓝对风险等级进行标识。安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第22页生产安全事故隐患排查治理体系建设非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系包含建设和运行两大部分。体系建设程序包含4个步骤 成立组织机构 制度建设

15、编制隐患排查清单 实施全员培训体系运行程序包含等4个步骤隐患排查隐患分级隐患治理治理验收安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第23页生产安全事故隐患排查治理体系建设非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系建设步骤：一、成立机构与风险分级管控体系建设领导机构合并运行二、制订制度1体系建设实施方案2隐患排查治理制度3培训教育制度4运行管理考评制度安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第24页生产安全事故隐患排查治理体系建设三、编制隐患排查清单1确定排查主体矿山企业依据本身组织机构特点，结合风险分级管控体系管控层级划分，确定符合本企业实际隐患排查主体，按照对应管控层级，对全部风

16、险管控办法落实情况进行排查。比如：确定二级单位、大队、基层队（站）、岗位等排查主体，建立健全从主要责任人到每位从业人员，覆盖各部门、各单位、各岗位隐患排查责任主体。2确定排查周期矿山企业依据排查组织级别，结合风险点及危险源特征，确定符合企业实际隐患排查周期。排查周期包含：每班一次、每七天一次、每旬一次、每个月一次等。隐患排查周期可依据安全形势改变、上级主管部门要求等情况适当增加。安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第25页生产安全事故隐患排查治理体系建设3确定排查内容矿山企业将风险分级管控体系中确定全部管控办法和法律法规对安全管理要求作为隐患排查内容。4编制隐患排查清单矿山企业确定

17、隐患排查主体、排查周期、排查内容后，编制出生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。再依据不一样层级风险管控对象，从生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单中选择、确定隐患排查内容，形成企业、专业、区队、岗位隐患排查清单。安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第26页生产安全事故隐患排查治理体系建设四、实施全员培训矿山企业应分阶段、分层级组织全员培训，主要培训隐患排查治理实施方案、相关制度和隐患排查清单等内容，使企业员工熟悉和掌握本岗位隐患排查方法、周期和内容等。同时，依据体系运行情况，及时调整完善相关隐患排查清单并组织再培训。安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两

18、体系第27页生产安全事故隐患排查治理体系建设非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系运行步骤：一、隐患排查依据隐患排查治理制度要求，二级单位、大队、基层队（站）、岗位对照本层级隐患排查清单，按照要求排查周期实施隐患排查，并详细统计排查结果。二、隐患分级企业应对各层级排查出隐患，依据DB37/T 3013-中5.1相关要求和各级安全监管部门对重大隐患判定标准，分为普通事故隐患和重大事故隐患。安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设两体系第28页生产安全事故隐患排查治理体系建设三、隐患治理隐患治理实施分级治理、分类实施标准。主要包含岗位纠正、班组治理、大队治理、部门治理、企业治理等。事故隐患治理流程包含：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等步骤。普通隐患治理对