XXXX年度绩效考核方案

1、海悦国际际购物中中心20011年年度绩效效考核方方案 （试试行）一、绩效效考核的的目的和原原则（一）考考核目的的1.明确确公司奖奖惩制度度，充分分体现公公司激励励机制 2. 促促进公司司整体经经营指标标的达成成和管理理水平的的提升 3.优化化管理队队伍，提提高员工工的主人人翁意识识 4.绩效效考核结结果可作作为员工工晋升的的参考依依据（二）考考核原则则1.公平平公正原原则2.客观观准确原原则3.及时时反馈原原则4.可行行性和实实用性原原则5.正向向激励原原则 （三三）考核核指导思思想责权合理理、费效效同比、全员考考核、正正向激励励二、考核核主体及及权责分分配人力资源源部负责责组织绩绩效考核核的

2、全面面工作，由由其牵头头成立绩绩效考核核小组。绩效考考核小组组成员：总经理理、分管管部门总总监、财财务经理理、人力力资源部部经理。三、考核核内容及及适用对对象1. 考考核内容容指业绩绩（定量量）考核核，业绩绩考核周周期为月月度考核核。2.考核核适用于于购物中中心正式式员工（不不含促销销员、导导购员）。3. 新新到职员员工从次次月参加加业绩考考核，中中途离职职（自动动离职或或被辞退退）工作作未满月月者当月月不参与与考核。4. 内内部调动动者按照照所在部部门工作作时间长长短来划划分，以以调入时时间超过过半月的的工作单单位业绩绩为准，反之按按调出单单位当月月业绩为为准。四、业绩绩考核指标标/权重比例

3、例/考核范围围/计算算公式1. 参参与业绩绩考核部部分工资资比例：按参与与考核员员工岗位位工资的的10%进行考考核（如如员工的的月工资资为8000元，其其浮动工工资为880元即即8000元10%=800元；如领班班的月工工资为110000元，其其浮动工工资为1100元元即10000元元10%=1000元；如主管的月月工资为为15000元，其其浮动工工资为1150元元即15500元元10%=1550元；如经理理的月工工资为220000元，其其浮动工工资为2200元元即20000元元10%=200元元）2.业绩绩考核部部分的销销售、毛毛利、费费用、营营业外收收入、商商品损耗耗率以财财务预算算为依据

4、据定量考考核。根据部门门经营特特性和岗岗位职责责分工，详详细的业业绩考核核指标、权重占比比、考核核指标范围围、计算算公式见见下表：部门员工岗位位考核指标标权重比例例考核范围围计算公式式食品百货货部员工（领领班）销售收入入100%部组月销销售预算算达成率率（实际销销售/预预算销售售）*1100%主管销售收入入30%分管部组组（销售售收入/销售毛毛利？/营业业外收入入/平均均库存）指指标综合合达成率率部组（实实际销售售/预算算销售）*30%+（实实际毛利利/预算算毛利）*30%+（实实际营业业外收入入/预算算营业外外收入）*30%+（实实际平均均库存/预算平平均库存存）*110%销售毛利利额30%

5、营业外收收入30%平均库存存10%经理销售收入入30%食品百货货部（销销售收入入/销售售毛利？/营业业外收入入/平均均库存）综综合达成成率部门（实实际销售售/预算算销售）*30%+（实际毛利/预算毛利）*30%+（实际营业外收入/预算营业外收入）*30%+（实际平均库存/预算平均库存）*10%销售毛利利额30%营业外收收入30%平均库存存10%部门员工岗位位考核指标标权重比例例考核范围围计算公式式生鲜部员工（领领班）销售收入入100%部组月销销售预算算达成率率（实际销销售/预预算销售售）*1100%主管销售收入入30%分管部组组（销售售收入/销售毛毛利？/营业业外收入入/平均均库存）综合达成率

6、（实际销销售/预预算销售售）*330%+（实际际毛利/预算毛毛利）*30%+（实实际营业业外收入入/预算算营业外外收入）*30%+11-（实实际平均均库存-预算平平均库存存）/预预算平均均库存）*10%销售毛利利额30%营业外收收入30%平均库存存10%经理（总总监）销售收入入70%部门（销销售收入入/销售售毛利？/营业业外收入入/平均均库存）综合达成率（实际销销售/预预算销售售）*330%+（实际际毛利/预算毛毛利）*30%+（实实际营业业外收入入/预算算营业外外收入）*30%+11-（实实际平均均库存-预算平平均库存存）/预预算平均均库存）*10%销售毛利利额20%营业外收收入10%部门员

7、工岗位位考核指标标权重比例例考核范围围计算公式式收货部员工销售收入入100%全店销售售收入预预算达成成率（实际销销售/预预算销售售）*1100%主管销售收入入30%部门（销销售收入入/部门门费用）综综合达成成率（实际销销售/预算销销售）*30%+1-（实际际费用-预算费费用）/预算费费用*70%部门费用用70%资讯部员工销售收入入100%全店销售售收入预预算达成成率（实际销销售/预预算销售售）*1100%经理销售收入入30%部门（全全店销售售收入/部门费费用）综综合达成成率（实际销销售/预预算销售售）*330%+1-（实际际费用-预算费费用）/预算费费用*70%部门费用用70%部门员工岗位位考

8、核指标标权重比例例考核范围围计算公式式行政部【人人资（企企划）部部/工程程部】员工（领领班）销售收入入100%全店销售售收入预预算达成成率（实际销销售/预预算销售售）*1100%工程主管管销售收入入30%全店（销销售收入入/能源源/维修修费用）综综合达成成率（实际销销售/预预算销售售）*330%+1-（实际际能源费费用+实实际维修修费用）/(预算算能源费费用+预预算维修修费用)*70%能源/维维修费用用70%人资（企企划）经经理销售收入入30%全店（销销售收入入/人事事费用/企划费费用）综综合达成成率（实际销销售/预预算销售售）*330%+1-（实际际人事费费用-预预算人事事费用）/预算人人事

9、费用用*440%+1-(实际际企划费费用-预预算企划划费用)*330%全店人事事费用40%全店企划划费用30%总监销售收入入30%全店（销销售收入入/能源源费用/维修费费用/人人事费用用）综合合达成率率（实际销销售/预预算销售售）*330%+1-（实实际人事事费用-预算人人事费用用）/预预算人事事费用*40%+11-（实实际能源源费用+实实际维修修费用）/（预算能源费用+预算维修费用）*30%+1-（实际人事费用-预算人事费用）/预算人事费用*40%能源/维维修费用用30%全店人事事费用40%防损部员工（领领班）销售收入入100%全店销售售收入预预算达成成率（实际销销售/预预算销售售）*110

10、0%经理销售收入入30%全店销售售收入预预算达成成率（实际销销售/预预算销售售）*1100%部门费用用40%部门（全全店销售售收入/部门费费用/营营业外收收入）综综合达成成率（实际销销售/预预算销售售）*330%+（实际际营业外外收入/预算营营业外收收入）*30%+1-（实际际费用-预算费费用）/预算费费用*40%营业外收收入30%财务部员工（领领班）销售收入入100%全店销售售收入预预算达成成率（实际销销售/预预算销售售）*1100%主管销售收入入30%部门（全全店销售售收入/税收费费用）综综合达成成率（实际销销售/预预算销售售）*330%+1-（实际际税费-预算税税费）/预算税税费*70%

11、税费70%经理销售收入入30%部门（全全店销售售收入/税收费费用/部部门费用用）综合合达成率率（实际销销售/预预算销售售）*330%+1-（实际际税费-预算税税费）/预算税税费*40%+11-（实实际费用用-预算算费用）/预算费费用*30%税费40%部门费用用30%客服部员工（领领班）销售收入入100%全店销售售收入预预算达成成率（实际销销售/预预算销售售）*1100%经理销售收入入30%部门（全全店销售售收入/部门费费用）综综合达成成率（实际销销售/预预算销售售）*330%+1-（实际际费用-预算费费用）/预算费费用*70%部门费用用70%营运督导导主管销售收入入100%全店销售售收入预预算

12、达成成率（实际销销售/预预算销售售）*1100%五、业绩绩考核奖奖惩标准准1.综合合达成率率为部门门员工承承担的考考核指标标实际达达成率*对应的的权重比比例相加加之和。2.业绩绩考核奖奖惩与员员工绩效效工资收收入挂勾勾，原则则是员工工只奖不罚，主管管级以上上人员按按业绩考考核实际际综合达达成率实实施奖惩惩。3. 当当月业绩绩考核指指标达成成奖惩在在次月工工资中体体现，人人力资源源部于每每月的220日下下发各部部门上月月的业绩绩考核结结果，如如对考核核结果有有异议（因因不可控控等因素素影响指指标达成成），于于25日日前将部部门意见见汇总到到人力资资源部门门，人资资部门上上报总经经理或公公司例会会

13、讨论后后下发最最终奖罚罚结果并并执行。4. 如如全店未未完成预预算的GGOP指指标，但但部门或或部组预预算指标标超额完完成可单单计算奖奖励（另另报），如全店店完成预预算的GGOP指指标，但但部门未未完成预预算指标标不参与与奖励。5. 综综合达成成率达到到相应标标准的则则不奖不不罚6.奖励励：综合达成成率1000%，每增加加1%，奖奖励该浮浮动权重重额的110%。奖励条件件超标准比比例奖金比例例奖金金额额综合达成率1%综合达成成率考考核标准准工资浮浮动工资资比例（综合合达成率率考核核标准）*10奖励举例例说明：假设AA为实际际综合达达成率生鲜部某某组的AA1005%，浮动工资资奖惩比比例1105%-1000%=5%若某主管管的工资资标准为为1500元元，则可可得奖金金（150010%）5%*100=75元.其他人员员的奖励励计算方方法同上上。7.处罚罚:综合达成成率1000%，每每减少增增加1%，扣减减该浮动动权重额额的5%。处罚罚扣款最最高不超超过个人人浮动工工资部分分处罚条件件未达标准准比例扣减比例例扣减金额额综合达成率1%考核标准准综合合达成率率工资浮浮动工资资比例（考核核标准综合达达成率）*5处罚举例例说明：假设AA为实际际综合达达成率A生鲜鲜部某组组的