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1、信用联社 巨源（分社检查内容： 检查时限： 年 月 日至 年 月 本次内控发现， 联社巨源 在内控管理工作中，存在七个方面内容，七个问题，涉及 笔，金额 月 日 区冻结 全额存款，冻结期限 个月，通知书解冻时间为 年 月 日，柜员业务输入 年 月 日。经办柜员：徐、现金、转帐支票未折角验印， 次。金额（ ） 月 日，黑龙江省农业综合试验示范中心业务凭证，金额 元，预留印鉴未折角验印。经办柜员：（ ） 月 日 点 办理大额汇款业务，金额 、手工填制机打凭证， 笔，金额 （ ）（ ） 月 日 点 办理大额汇款业务，金额 、手工填制机打凭证， 笔，金额 （ ） 月 填制。金额 （ ） 月 双退股金，

2、金额 、未按规定一日三核库 次。责任人：刘迎春陈（ ） 年 月 日，柜员（ ） 年 月 日，柜员 发现， 月 日 时 信贷方面二个问题，涉及 笔，金额 额 到期通知书（信贷 ） 笔，金坤 张雪峰（ ） 科目，王忠臣借款 万元，期限 年 月 日至 年 月 日，借款用途：水稻种植，利率 坤 ：（ ） 借款 万元，期限 月 日至 年 月 日，借款用途! 水稻种植： 利率 坤：（ ） 日至 年 月 日，借款用途：水稻种植，利率 坤 ：（ ） 借款 万元，期限 月 日至 年 月 日，借款用途! 水稻种植： 利率 坤：（ ） 月 日至 年 月借款 万元，期限 坤（ ） 科目，月 日至 年 月借款 万元，期限 年 坤，（ ） 借款 万元，期限 年 月 日至 年 月 8.4：（ ） 科目，孙景山借款 万元，期限 月 日至 年 月 ：逾期催收逾期催收通知书（信贷 笔，金额 万元，责任人张雪（ ） 科目，借款 万元，期限 年 月 日至 年 月 日，借款用途!购货：利率 8.4。（ ） 科目，孙景山借款

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