湖南八旗建设集团仓库管理制度建筑企业仓库工作规范

1、7/7湖南八旗建设集团仓库管理制度全文名目 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc400701885 （一）仓库管理的基本任务 PAGEREF _Toc400701885 h 1 HYPERLINK l _Toc400701886 （二）仓管人员应具备的基本技能 PAGEREF _Toc400701886 h 1 HYPERLINK l _Toc400701887 （三）收货验收 PAGEREF _Toc400701887 h 2 HYPERLINK l _Toc400701888 （四）货物出仓 PAGEREF _Toc400701888 h 3 HYPERLINK

2、 l _Toc400701889 （五）货物堆码及库房管理 PAGEREF _Toc400701889 h 3 HYPERLINK l _Toc400701890 （六）平安防护 PAGEREF _Toc400701890 h 4 HYPERLINK l _Toc400701891 （七）单据、存卡及电脑数据处理管理 PAGEREF _Toc400701891 h 4 HYPERLINK l _Toc400701892 （八）盘点及对帐 PAGEREF _Toc400701892 h 5 HYPERLINK l _Toc400701893 （九）呆滞、不良品处理 PAGEREF _Toc400

3、701893 h 5 HYPERLINK l _Toc400701894 （十）沟通协调及服务 PAGEREF _Toc400701894 h 6 HYPERLINK l _Toc400701895 （十一）人员变动及移交 PAGEREF _Toc400701895 h 6 HYPERLINK l _Toc400701896 （十二）附则 PAGEREF _Toc400701896 h 6（一）仓库管理的基本任务 1准时、精确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者全都，仓库区域划分明确，物料标识清晰，存卡记录连续、字迹清晰； 2做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并准时跟

4、踪作业物料的发送，帮助财务成本管理睬计对物料选购与生产成本的掌握和监督； 3领料员（材料员）及选购员亲密协作，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并准时向生产部门（项目部）反馈生产物料的短缺或过量选购等异样状况； 4对物料管理的有序性、平安性、完整性及有效性负责，对商品、物料实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部门报告商品、存货质量状况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。 5做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；（二）仓管人员应具备的基本技能1. 娴熟把握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；2. 生疏仓库管理制度及

5、相关管理流程；3. 具备确定的质量管理学问和财务学问；4. 懂电脑操作，生疏财务ERP进销存系统。（三）收货验收 1. 货物进仓，需核对订单（选购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。 严禁无订单收货；因生产任务紧急、人员外出等特殊状况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必需在一个工作日内补下订单； 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量（项目成控指标）等缘由导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。 2. 货物进仓，必需接受合适的方法计量、清点精确。大批量收货可接受确定的比例拆

6、包装抽查，抽查时发觉实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。 3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中： 外协、外购物料/产品必需填报报检单，检验合格后方可办理正式入仓手续，公司未成立品管部/质检部时，先由领用/用法部门负责质检；其他供应商供应的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。 特殊地，对抽检不合格而生产部门（项目部/工程部）要求“回用”或“选择用法”的物料，必需符合相关流程和审批手续，而且仓管员必需在签收时注明“不合格回用”或“选择用法”字样。 自产成品、部件（指八旗红木等带生产基地的事业部），必需凭当批次质检合格文件（或

7、单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件； 不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获仓管部（或华大美美选购部）批准。进仓后应在特地的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。 4. 入库物料、产品，必需接受合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。5. 对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、生产中发觉经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必需准时通知选购部门办理退货/补货事宜。（四）货物出仓 1. 货物出仓，必需有合法的经批准的凭证、指令，例如： 生产发

8、料凭生产领料单和临时领料单办理； 成品出仓凭销售订单和销售部门下达的出货通知书办理； 委外加工发外物料凭外协选购订单办理； 调让出仓凭调让出仓单； 技术研发或其他非生产领料凭非生产领料单办理。 2 全部方案外发料和非生产性发料，需经事业部总经理/项目部负责人签字。 3 货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。 4 工程/项目领料必需是工程/项目指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必需是业务部门（销售部门）指定人员；外单位自行提货，必需核对提货人身份及授权托付。 5 对外送货发出，必需在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证。 6 正常生产发料和成品出仓，必需

9、是合格物料。不合格物料和产品发出，必需符合相关规定、流程，有审批手续。 7 全部销售发货，发货单据必需经由财务部门审核并加盖发货专用章方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪随办理并签字确认，并在确认数量后准时办理缴款、开单手续。 8 公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经事业部总经理/项目经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。9 严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经事业部总经理/项目经理或其授权人员批准并商定归还日期（一般不超过三个工作日）。（五）货物堆码及库房管理1. 仓库应依据生产经营

10、的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。2. 全部货物均必需按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求准时整理。3. 物料、产品状态标识和存卡记录清晰、精确且准时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。4. 仓库设施、用具、杂物如装载容器/铁筐、清洁工具等，在未用法时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随便乱丢乱放。5. 现场(包括办公场所及库房)洁净、洁净，如有废纸等废弃物或发觉较多灰尘时随时清理、清扫，符合7S管理要求。6. 严格

11、按“先进先出”原则发出货品。（六）平安防护1. 仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理。2. 仓库必需按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器材。3. 保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4. 严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合平安管理要求的独立的库区。5. 不得将物料、产品挺直放置于地面。6. 定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料准时报复检。7. 未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随便进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗

12、留。8. 仓管人员于下班离开前，应巡察仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的平安。（七）单据、存卡及电脑数据处理管理1. 单据管理 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放； 需递送其他部门、人员的单据应按规定时间准时递送，不允许随便押单； 每月一次将单据分类别按挨次进行装订，在单据封面、脊面做好标识，分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜表面做好名目标识。2. 存卡管理 存卡记录规范、准时（日清日结），书写工整清晰，有合法单据； 用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管； 每年年底，应协作财务扎帐时间统一更换新的存卡。3. 电脑数据处理 全部进出仓事

13、务必需以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必需以客户签收并打印收货单证为完结）； 当天的进出仓数据必需当天处理完毕。特殊状况（如下班后）需经仓管部批准并知会选购和财务。 暂未实施电脑管理的仓库，也应准时且日清日结地将收发状况登记入手工帐或电子收发存台帐。（八）盘点及对帐1. 仓库需依据经管物品重要程度及价值凹凸设定盘点频度，进行循环盘点。循环盘点数量/金额不得低于50%，原则上要求全部库存物品每两月至少循环一次。2. 仓管部应在财务部门的组织下，每年至少组织一次全面盘点。3. 盘点后准时将实物数与电脑数核对。如有差异应查证缘由并准时跟进处理。如属供应商缘由造成的短少应第一时间通知选购、

14、财务等相关部门处理。如属盘盈或不行避开的亏损情形时，应呈报财务核准后作帐务调整。相关损失报事业部总经理审批后处理。4. 仓库应准时与供应商、客户进行对帐工作，包括： 成品发货对帐，由成品仓负责； 外协、外购收货对帐，由各分仓负责； 外协发料及核销对帐，由外协核算员负责； 客户供料及核销对帐，由业务部业务员负责； 对帐数据应以电脑记录为准（手工管理的仓库暂以手工帐为准） 发觉对帐差异，应准时查证缘由并予以更正。如有损失或其他异样状况（如非正常超定额领发料）应准时报告财务部门和相关业务部门。（九）呆滞、不良品处理1. 仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，至少每月定期填报一次；2. 对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料，应随时填报处理；3. 对已填报的呆滞、不良品应准时连续跟进直至处理完毕。（十）沟通协调及服务1. 仓库及仓管员必需具备良好的服务意识，保持良好的服务看法，客户优先，生产为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、以理服人。2. 对工作中遇到问题、困难及冲突应准时实行“