质量管理制度

1、西安佳美饲料科技有限责任公司 ISO 9001:2000 质量手册质量管理制度 文件编号: XAJM/QM-05-2007原料质量控制过程质量控制的原则：1、公司技术人员应高度认识到向所有客户提供高度量的饲料产品是自身的责任，通过履行健全的质量控制步骤，向客户提供始终如一的设质量产品。2、高质量产品是公司全体人员的共同职责。原料购买的质量控制公司采购各种饲料，应严格按照公司制定的质量标准进行采购。原料供货方要提供担保书，声明该原料适合作配合饲料，并且原料中不含污染物和掺 杂物。对供货方的设施进行现场考察，再检查原料的标准规格。要供货方提供原料的试验室资料或送检报告和用作分析的代表性样品。原料的

2、接收质量控制1、接收原料之前，对以下几个方面加以评估并与公司质量标准相比较：原料产品的颜色原料产品的气味。是否存在任何异物。是否有昆虫侵扰的存在。颗粒大小和质地。水份含量。2、任何一种原料不符合标准规格，品管部应该与采购部取得联系，有权拒收该批原料。3、收原料须标明接收日期、送货者、并根据检验制度和留样观察制度进行检验并留样备查。附件：佳美公司第二层次文件原料采购程序第二节 原料质量管理制度1、凡进厂的原料必须质检，符合标准方可入库。2、质检员须凭采购物料价格通知单或采购合同书或委托加工合同或计划进行质检。3、质检员必须按规定的操作规程和检验方法进行取样质检，以感官鉴定为主，以仪器对照为准。感

3、官鉴定和仪器对照相结合。4、感官鉴定水份误差不准超过0.5%，纯粮率或容积重等项误差不差等级，其他各项指标均不超 过规定标准。5、卸车时质检员必须监检，杜绝不符合标准的原料混入，发现异常立即停卸，不符合标准的原料必须退回。6、不符合质量标准的原料退货时必须做好记录，经品管员复检后退货。7、原料在储存期必须检查质检制度和质量水份月普查制度，并将情况按规定上报。8、储存原料投入使用前必须依据先进先用的原则凭保管员的提验单进行化验，不符合质量标准的 原料不准投入车间使用，上报审批处理。9、开发使用新源料须先取样化验，经分析认为有价值，由品管部将样品分析报告、原料价格等资料是技术总监确认后制定出使用方

4、法。10、技术部按配方算出成本报总经理或副总经理审批后，按生产计划算出新原料的需求量，由采购部采购。 附件：佳美公司第三层次文件原料检验规范第三节 配方控制与配料的质量管理料的配方控制：整个公司生产过程都应该按照预先制定的配方进行。预混剂或饲料添加剂的使用应按照生产厂家的标签说明配入。所有的配方必须写明以下几个内容：配方的名称。原料的名称、重量。有效日期。已有过的配方需在公司档案中保存一年，以便考查。料的质量控制：要求秤磅的合格有效，不符合时及时调整至合格。严格按配方进行称重，保证各种原料的重量。检查原料是否有霉变、酸败、杂质含量，如不符合，不能称量。称量后须在磅称周围扫干净，将散浇的原料全部

5、倒入混合机中。切忌估计值，要有正确的称量顺序。第四节 饲料配方管理制度一、公司技术部必须按照饲料厂品管部提供的库存原料品质资料、采购储运部提供的原料库存资 料、采购部和财会部提供的原料库存价格制作配方。二、技术部按计算出原料的成本资料报公司总经理或主管副总经理审批后，依工艺条件下达生产配方给饲料厂品管部直传生产经理执行，生产经理交配料员，由品管员监督检查执行情况。三、在更换配方时，要提前告知生产部，由生产部通知饲料厂做出准备，检查各方面是否配套，以确保下一批产品质量。四、配方属于公司的绝密，任何人不准复印抄写，不准向公司内非规定人员和公司外人员泄漏，违犯规定者经济制裁或纪律处分。第五节 生产过

6、程的质量控制清理的质量控制：1、原料中的杂质不仅影响产品质量，而且还会伤害畜禽、及其设备，故公司清理设备以筛选和磁选为主，即及时清除原料中的石块、泥块、麻绳等杂物以及铁钉、铁块等金属杂质。2、磁铁每班检查、清理一次，设备每周一次，保证设备按照规定进行工作。粉碎的质量控制：1、每班检查一次粉碎机锤片是否磨损，筛网有无漏洞、漏缝、错位等。2、技术人员应经常抽查粉碎机排出的物料粒度，如发现过粗或过细，应及时改正、维修，以保证产品的合格。3、一般鸡料粒度： 一般猪料粒度：鸡全价料在200mm以下： 猪全价料在200mm以下：鸡浓缩料在400mm以下： 猪浓缩料在400mm以下：粉碎时把握进度，杜绝粉碎

7、机堵料，使原料高温高热现象发生。混合过程的质量控制：原料的添加顺序，量大的原料首先加入。液体原料缓慢加入，也可用喷雾的形式加入。混合时间以混合均匀为宜，混合时间为配合饲料120秒，粉料90秒。混合完毕，及时清理混合机轴和浆叶上的饲料和杂物。制粒过程的质量控制：制粒前对设备进行检查和维修，确保产品质量。A、制粒机上的磁铁每班清理一次。B、检查环境和压辊的磨损情况，压模磨损过度，减少压模有效厚度，影响颗粒质量，要定时给压辊加润滑油。C、检查冷却器具是否有料物积压，检查冷却器内的冷却盘和筛面是否破坏。D、破碎机辊筒要定期检查，如辊筒波纹齿磨损变钝，会降低破碎能力和产品质量。E、每班检查分级筛筛面是否

8、有破洞，堵塞和粘结现象，筛面必须完整无破损。F、检查制粒机切刀，如磨损过钝，会使饲料粉未增加。G、检查蒸气的气水分离器，以保证进入调质器的蒸气质量，不然会影响生产能力和饲料颗粒质量。换料时，检查制粒机上方的缓冲仓和成品仓是否完全排空，以防混料。调质技术：猪、鸡饲料含玉米多、淀汾糊化、粘合作用、颗粒成型。一般调质时间为10-20分钏，延长调质时间可以：a、增加淀粉糊休。 B、提供饲料温度，减少有害微生物。提供颗粒制粒，必须控制蒸气压力在3.5-4.5个压力，湿度控制在75-85，饲料含H2O量14-15%。4、颗粒成型粒：成型粒比例： 畜禽95% 鱼98%颗粒长度：直径在4mm以下的饲料颗粒其长

9、度为其粒径的2-5倍，直径在4mm以上的饲料颗粒其长度为其粒径的1.5-3倍。投料过程的制粒控制：原料逐一核实重量和质量，杜绝不合格原料进入生产。粉碎和输送过程中的质量控制。保证粉碎粒度和输送时开机方向，检查有无漏料、 散落和运转方向错误的发生。成品的质量控制：称量系统杜绝人为误差和磅秤的误差。搅拌过程按照原料的添加顺序进行，混合时间准确无误。3、制粒过程注意设备的检修和颗粒长度与粒度。4、被装包的饲料和包装袋及饲料标签是否准确无误。5、包装秤的工作是否正常，包装称设定的数量是否与要求的重量相符。6、从成品仓中放出的待包装饲料，技术部检查饲料的颜色粒度，气味及颗粒长度、光滑度、成型率、且取样。

10、7、标准要打印清国家标准或企业标准、日期8、缝包人证缝包质量，不得漏缝和掉线。9、技术人员定时帛查检验，包括包装的外观质量和包重，包重的误差控制在0.2KG/10、仓储时应码放整齐，合理安排使用库房空间。11、实行“先进先出”制，码放时间过长饲料会变质。12、同一库房倒放饲料品种多，预留足够的距离，防混料和发错料。13、保持库房清洁，对因破袋而散落的饲料重新包装，放入原料垛，如果散落的已污染，要及时交技术部处理。14、检查房顶是否漏雨。15、及时清理发现变质或过期饲料。附件：佳美饲料第三层次文件饲料产品检验规范第六节 生产控制应注意的问题与要求一、饲料污染注意的问题：1、影响质量的另外一个问题

11、之一就是细菌、真菌或霉菌性饲料污染。2、原料进厂达到质量标准，所有虫害使袭的原料拒收。3、如果饲料一经污染，用经批准的药物喷雾驱逐或杀死虫。4、及时修复所有破损的窗户。二、需要控制注意的问题：1、垃圾和废物应该集中起来处理或按规定再利用。2、散落的饲料或原料应立即清扫，适当处理。3、隐蔽有尘埃堆积处应加以调查，评估并作适当处理。4、办公室、餐厅、休息室应该清理整洁、干净。5、全体员工有责任保持他们工作区的清洁有序。6、履行清理计划及人员按能分派到公司的每个部门。7、公司的工具随时收拾好、储藏好。8、仓储堆放有序，存损原料、饲料及时清理和更换。9、严格控制虫害。10、预防性维护保养的目标性以及保

12、障安合生产。11、公司及公司场地的护养、水、电的保障供应。12、公司每位员工都要树立良好的个人形象，以提高公司的整体形象。第七节 生产过程质量管理制度保管员质量管理规定一日常管理规定:1、发现有质量问题的原料或成品及时通知中控员或带班主任；2、严格按生产过程质量控制指标（见附表）及时发现不合格产成品(如鱼料溶水性等);3、按品管部要求完成清仓工作（每星期一次，用空压管绑在长棍子上对着仓里面吹）；4、如实对回收料挂上相应的标示牌，堆放必须整齐，每一种、每一堆料，必须有标签或明显的标示牌。5、回收料在下批生产时就得及时返入生产中。6、及时按品管部要求处理回收料；超过15天仍未处理的回收料要及时上报

13、品管部，按品管部的要求及时处理7、严格执行品管部的工作要求；二奖励规定1、发现有质量问题的原料或成品，视事情的经济影响给予适当的奖励2、发现其它人员或其它岗位错误,正常情况下按处罚金额的60%给予奖励,特殊情况按损失费用给予适当的奖励;3、如果查仓员在一个月内没有出现任何质量问题和违反质量规定的行为,未受到任何质量处罚和两次以下的质量警告，给予月质量准确奖,以人为单位,奖励50元/人/月;三处罚规定 1、违反以上任何一条，若未造成损失罚款20次，每人至少处罚5元/次 2、第一次受到质量警告不进行处罚；超过一次以上的，则按规定进行相应的处罚 3、如未按要求及时查仓直接或间接造成损失，损失金额在5

14、00元以下的，按损金额的20%处罚；损失金额超过500元的，基本处罚金额为100元，每超100元损失则在基本处罚金额的基础上增加10元处罚;处罚金额最低10元/人，最高200元/人。 （1）完全由查仓员造成的，则承担全部处罚金额 （2）查仓员是主要责任人，则承担处罚金额的60%80%，责任人在2个或2个以上，则平摊处罚 （3）查仓员是次要责任人，则承担处罚金额的20%40%，责任人在2个或2个以上，则平摊处罚 4、新员工在上岗一个月以内人为造成损失的，损失金额在500元以内，不进行处罚；损失金额在500元以上，按规定的处罚金额的40%进行处罚（此规定不用于老员工）5、如有市场对产品质量投诉，查

15、实后对相关责任人按各项处罚标准的2倍进行处罚6、以上质量奖罚如果是当事人发现，罚款金额可以适当进行讨论。7、查不清责任人的或无人承担的处罚，由带班班长承担40%的责任，涉及的当事人共承担60%的责任。注：粉料回炉费用为80元/吨，颗粒料回炉费用为120元/吨。四附件:1、什么是有质量问题的原料异味、异臭、发热霉变、非发酵产品发酵、结块并已变质的原料不同于本品种的原料，如进菜粕时发现进了棉粕等不同于该原料本来要求的粉碎粒度，如出现粗玉米等2、什么是有质量问题的成品有不正常气味，不同于本品种颜色和气味的成品粉料多，颗粒或破碎不均匀等。成品中有花料，如黄色料有黑色点，黑色料有黄色点等预混料组质量管理

16、规定一日常管理规定1、进料时发现有质量问题的原料，应把此原料另行堆开并报带班主任处理；2、按要求正确使用预混料及各种原料; 3、按品管部要求及时使用回收料、回炉料等处理料；4、如实按品管部要求填写预混料口投料记录; 5、严格执行品管部的工作要求; 二奖励规定1、投预混料工人在使用时或发现库存原料有质量问题的，每包奖励2元。发现批量有质量问题的原料，每次奖励20元。批量是指连续发现10包以上的为批量。2、在使用内部生产用预混料时,发现有质量的预混料，按20元/包予以奖励3、发现其它人员或其它岗位错误,正常情况下按处罚金额的60%给予奖励,特殊情况按损失费用给予适当的奖励;4、如果投预混料人员在一

17、个月内没有出现任何质量问题和违反质量规定的行为,未受到任何质量处罚和两次以下的质量警告，给予月质量准确奖,以组为单位,奖励50元/组三处罚规定1、违反第1、2、3、5条未造成损失的罚款20元/次，违反第4条每个数据罚款5元，每人至少处罚5元/次2、第一次受到质量警告不进行处罚；超过一次以上的，则按规定进行相应的处罚3、未按以上规定操作造成损失的，损失金额在500元以下的，按损金额的20%处罚；损失金额超过500元的，基本处罚金额为100元，每超100元损失则在基本处罚金额的基础上增加10元处罚;处罚金额最低10元/人，最高200元/人。 （1）完全由投预混料人员造成的，则承担全部处罚金额 （2

18、）投预混料人员是主要责任人，则承担处罚金额的60%80%，责任人在2个或2个以上，则平摊处罚 （3）投预混料人员是次要责任人，则承担处罚金额的20%40%，责任人在2个或2个以上，则平摊处罚3、新员工在上岗一个月以内人为造成损失的，损失金额在500元以内，不进行处罚；损失金额在500元以上，按规定的处罚金额的40%进行处罚（此规定不用于老员工）4、如有市场对产品质量投诉，查实后对相关责任人按公司各项处罚标准的2倍予以处罚5、以上质量奖罚如果是当事人发现，罚款金额可以适当进行讨论。7、查不清责任人的或无人承担的处罚，由带班班长承担40%的责任，涉及的当事人共承担60%的责任。注：粉料回炉费用为8

19、0元/吨，颗粒料回炉费用为120元/吨。四附件1、什么是不能投料的有质量问题的原料或预混料（1）异味、异臭、发热霉变、非发酵产品发酵、结块并已变质的原料或预混料（如乳清粉或预混料结块）（2）淋湿、掺杂原料（包括地脚包）或预混料（3）非本原料或预混料（如：生产301用了112预混料；投磷酸氢钙用了钙粉等）（4）生产高档料投了低档原料（如生产中猪料时投入了大猪料等）2、什么是有质量问题的成品（1）有不正常气味，不同于本品种颜色和气味的成品（2）粉料多，颗粒或破碎不均匀等。成品中有花料，如黄色料有黑色点，黑色料有黄色点等 中控员质量管理规定一日常管理规定1、按品管部的配方进行生产,在使用新配方生产之

20、前如实核对配方比例在100%(特殊情况允许到100.4%之内，秋天干燥时猪料鸭料比例允许更高，按品管部配方)；2、及时填写当班质量事故报告单，一式二份，交品管部一份，自己留底一份（事故发生当天计算2天内必须上交品管部）；3、对有疑问配方及时报告带班主任或品管员；4、与生产其他岗位积极配合,不允许出现因沟通原因而导致的质量回炉；5、及时按品管部要求处理回炉料（退货回炉，有质量问题产品或原料的回炉等）；6、严格执行原料粉碎粒度和产品质量标准的规定（见附件）；7、不定期对玉米原桶仓开抽风机进行通风换气工作（湿度大于75%以上或下雨天不开）8、严格执行品管部的工作要求;二奖励规定1、全月没有出现任何质

21、量问题和违反质量规定的行为,未受到任何质量处罚和两次以下的质量警告，以人为单位，给予50元/月质量准确奖;2、发现其它人员或其它岗位的错误，正常情况下按处罚金额的60%给予奖励，特殊情况按损失费用给予适当的奖励;三处罚规定1、违反以上规定但未造成损失的处罚20元/次，每人至少处罚5元/次2、第一次受到质量警告不进行处罚；超过一次以上的，则按规定进行相应的处罚3、未按以上规定操作造成损失的，损失金额在500元以下的，按损金额的20%处罚；损失金额超过500元的，基本处罚金额为100元，每超100元损失则在基本处罚金额的基础上增加10元处罚;处罚金额最低10元/人，最高200元/人。 （1）完全由

22、中控员造成的，则承担全部处罚金额 （2）中控员是主要责任人，则承担处罚金额的60%80%，责任人在2个或2个以上，则平摊处罚 （3）中控员是次要责任人，则承担处罚金额的20%40%，责任人在2个或2个以上，则平摊处罚4、新员工在上岗一个月以内人为造成损失的，损失金额在500元以内，不进行处罚；损失金额在500元以上，按规定的处罚金额的40%进行处罚（此规定不用于老员工）5、如有市场对产品质量投诉，查实后对相关责任人按公司各项处罚标准 的2倍予以处罚6、以上质量奖罚如果是当事人发现，罚款金额可以适当进行讨论。7、查不清责任人的或无人承担的处罚，由带班班长承担40%的责任，涉及的当事人共承担60%

23、的责任。注：粉料回炉费用为80元/吨，颗粒料回炉费用为120元/吨。制粒工质量管理规定一日常管理规定1、严格按照品管部对产成品质量要求进行操作(粒度，制粒温度，环模要求，冷却时间，气压等);2、换品种时要及时冲洗干净环模，以防出现油料等不合格产品；3、发现颗粒过碎，粉较多，粒度异常等情况要及时上报,杜绝进入下道工序 4、制粒、膨化处的锅巴料、烧焦料应及时清理,拉到原料库指定位置堆放 整齐,及时通知原料仓管员；5、生产质量合格的产品，不出现因操作原因导致的产品有质量问题；6、严格执行品管部的工作要求；二奖励规定1、全月没有出现任何质量问题和违反质量规定的行为,未受到任何质量处罚和两次以下的质量警

24、告，以人为单位，给予50元/月质量准确奖;2、发现其它人员或其它岗位的错误,正常情况下按处罚金额的60%给予奖励,特殊情况按损失费用给予适当的奖励;三处罚规定1、违反以上规定未造成损失的罚款20元/次；每人至少处罚5元/次2、第一次受到质量警告不进行处罚；超过一次以上的，则按规定进行相应的处罚3、未按以上规定操作造成损失的，损失金额在500元以下的，按损金额的20%处罚；损失金额超过500元的，基本处罚金额为100元，每超100元损失则在基本处罚金额的基础上增加10元处罚;处罚金额最低10元/人，最高200元/人。 （1）完全由制粒员造成的，则承担全部处罚金额 （2）制粒员是主要责任人，则承担

25、处罚金额的60%80%，责任人在2个或2个以上，则平摊处罚 （3）制粒员是次要责任人，则承担处罚金额的20%40%，责任人在2个或2个以上，则平摊处罚4、如有市场对产品质量投诉，查实后对相关责任人按公司各项处罚标准的2倍予以处罚5、以上质量奖罚如果是当事人发现，罚款金额可以适当进行讨论。6、新员工在上岗一个月以内人为造成损失的，损失金额在500元以内，不进行处罚；损失金额在500元以上，按规定的处罚金额的40%进行处罚（此规定不用于老员工） 7、如有市场对产品质量投诉，查实后对相关责任人按公司各项处罚标准的2倍予以处罚。8、查不清责任人的或无人承担的处罚，由带班班长承担40%的责任，涉及的当事

26、人共承担60%的责任。注：粉料回炉费用为80元/吨，颗粒料回炉费用为120元/吨。车间主任质量管理规定一.日常管理规定1、跟踪本班组各岗位执行质量管理规定情况，生产合格产品；2、严格培训和跟踪本班组新进员工的质量工作；3、不定时抽查生产上使用预混料配料的准确性；4、及时准确上报本班组坚持质量的奖励以及出现质量问题的处理；5、月底汇总出本班组各岗位的质量准确奖（要求每月的26日当天上交）；6、及时审核上交当班质量事故报告单，一式二份，交品管部一份，自己留底一份（事故发生当天计算2天内必须上交品管部）；二、奖励规定1、如所在班组本月质量事故导致回炉费用损失金额在1000元/月以内,奖励带班班长10

27、0元/月;在600元/月以内,奖励200元;三、处罚规定1、违反以上规定第一条，生产出不合格产品并导致了回炉的。本班组每月质量事故导致回炉费用损失金额在10001500元/月的，不奖不罚；损失金额在1500元/月（包括1500元）以上,按损失金额的10%处罚,200元/月封顶;2、违反以上规定第二条，新员工上岗第一个月人为造成质量事故，损失金额在500元以内不处罚，损失金额在500元以上带班主任承担新员工责任的60%；如果是因为人为安排不合理造成的质量事故，则按质量规定处罚安排工作的人员；3、对本班人员所拉和使用的预混料数量必须核对准确,错误一个数据按50元/个处罚;4、违反以上规定第四，五，

28、六条，按20元/次给予处罚； 成品库质量管理规定一、日常管理规定：1、春夏季生产日期超过15天必须回炉(以生产计划员查库处理单上的通知为准)，秋冬季生产日期超过20天必须回炉(以生产计划员查库处理单上的通知为准)，生产日期超过10天的必须换标签出库。特殊情况按品管部通知处理，成品在库存过程中注意通风透气(天气好的时候要开窗)；2、成品换包遵循同档次换包原则、 先进先出原则，尽量做到不换彩包和过塑包，成品换包不能超过两次；3、破包换包必须过称，以保证重量(重量规定见附件),且饲料中不能混有杂料，标签不能使用二次；4、换包过程中必须检查饲料是否有 结块、 霉变、异味异臭等变质情况。若有则不能换包；

29、5、超期换标签出库的产品生产日期应打至少库存一星期以上的日期(以生产计划员查库单上的通知为准)，以防饲料在保质期内霉变；换好的产品一律不准发办事处,一定要确保到办事处的货物不能超生产日期5天(特殊情况要请示品管部或营业部同意才能执行)；6、不同货号产品之间的换包以及末盖日期品种出库时必须在仓库里面换包和盖日期，不能在仓库门口换防止让客户看见，避免不必要的事情发生；7、成品出库必须遵循先进先出原则的同时还应遵循先拉零散的后拉整堆的；8、成品过磅超出或低于规定误差范围，必须查清原因才能放行。（抽查单包重、查库存等,重量要求见附件）；9、每星期一、四必须查库，并报查库单到品管部销售部各一份；10、如

30、实按要求填写退货入库单及查库单(退货入库程序见附件)；11、所有成品出库时一律要在标签上盖上正确日期,所盖日期必须清淅；12、成品仓管员在发货时必须在发货单上如实注明所发货生产日期；13、 拉多的成品要分品种、按区域堆回原位，分品种按区域堆放,不能堆乱,以防拉错；14、发货时认真核对成品包装袋,杜绝错版包装袋及用错包装袋的成品流入市场；15、烂包退货成品仓管员必须及时按品管所签处理意见堆放在指定位置,须晒后处理的料要及时通知原料仓管员。16、在领袋子标签换包过程中必须严格执行回收包装袋子的使用规定(特殊情况以品管部通知为准) A、每次使用回收包装袋不得超过该批次的50%。B、回收包装使用前必须

31、检查内袋是否残留霉变饲料。C、回收包装袋超过1个月未用完的，下次必须经太阳晒后才能再次使用。D、中转站退回的包装一定需经太阳晒后才能再次使用。E、以下包装可回收使用：只缝过一次的正确普通包装；包装干净无霉变物、水等杂质；包装无破损。17.所有包装在拆包后都必须如实填写换货登记表格;二、奖励规定：1、在换包过程中发现常规质量问题的饲料给予奖励1元/包。发现一批次（20包以上）的按20元/次。其它与质量有关的不合格饲料，则按处罚金额的100%奖励。2、发货过程中发现成品跳线，成品缝包重标签，按2元/包奖励；3、发货过程中发现标签，包装袋用错的按处罚金额的100%奖励。三、处罚规定:1. 违反以上规

32、定1、2、3、4、5、6条的罚款5元/包,违反7，8，9，12，13，15,16,17条的罚款20元/次；违反第10条罚款50元/次,违反第14条罚款50元包，违反以上规定11条的罚款5元/包,造成损失的还得赔偿损失。以上罚款金额200元封顶。2、未分清或无人承认的处罚,则由所在组搬运工和所负责的仓管员平摊处罚。3、如有市场对产品质量投诉，查实后对直接责任人按公司各项处罚标准的2倍予以处罚。附件：重量管理规定：1公斤、2公斤、5公斤产成品允许重量误差正10克。20公斤产成品允许重量误差正50克。40公斤、50公斤产成品允许重量误差正100克。5公斤乘8产成品允许重量误差正200克。以10包为单

33、位每10包的总重量必须是正误差。总正误差不得超过(每包允许最大正误差*10)/2;退货程序：司机或客户向销售内务提出申请销售内务向业务员核实销售内务开出退货通知单给客户或司机成品仓管根据退货通知单核实退货成品仓管如实填写退货入库单（所退客户，业务员，退货原因，品名，规格，重量，生产日期）通知品管看货，签字按品管处理意见执行（安排搬运工拉到指定区域待处理）销售经理签字凭入库单上品管和销售经理意见和签字办理扣款，退货手续原料库质量管理规定一、日常管理规定1、每天早上9:30分前检查原料挂牌情况，品管部9:30分检查原料库的挂牌；2、每周一、周四上交一份原料测温表到品管部；3、配合品管完成品管部对有

34、问题原料的处理意见；4、原料卸货前仓管员必须进行感观验收，特殊品种如钙粉，鱼粉，油脂必须经化验后化验员通知才可验收。并且完成原料卸货前的抽样以及样品按要求做好记录的工作；5、严格按照品管部的要求挂牌；6、合理安排原料的堆放(料间距相隔30厘米)；7、原料堆放不能靠墙、靠柱子和压线；8、注意仓库的通风换气，天气晴朗时每天开窗开门，天气潮湿阴暗时关窗关门；在天气晴朗阳光灿烂时及时掀开堆放在外面原料的篷布，在下午或天气不好时及时盖上篷布；9、原料在使用前必须经品管部检测合格,得到品管部通知才可以使用.原料使用除品管部特殊规定外，必须按照先进先出原则安排原料的使用；10、严格按照品管部要求使用有问题的

35、原料,优先使用质量正常的地脚料;11、合理安排司机倒车,司机刮烂包及时上报采购部;12、在卸货时及时发现有质量问题的原料(包括烂包),把有质量问题的原料另行堆放，及时交品管部处理;13、各过道.进料口按规定留够宽度,各处乱堆乱放的所有原料每天一上班(其它时间不定时)及时安排人员清理,同时查找相关责任人.14、卸货时必须检查封口有异(如大部分是封包机封口，个别包是扎口包装袋不同)的原料是否混有杂料等质量问题,15、各种有质量问题的原料(如各种退货.原料发霉.结团发热)要及时上报相关人员，定下处理意见后必须及时处理；16、严格执行品管部的工作要求二、奖励规定1、入库前检查发现有质量问题的原料，每包

36、奖励2元。2、入库前检查发现批量有质量问题的原料，每次奖励40元。批量是指连续发现20包以上的为批量3、发现仓库内库存时有质量问题的原料，奖励20元/次。4、发现生产员工使用有质量问题的原料，奖励50元/次。三.罚款规定1、违反以上原料库日常工作规定116条的，每次罚款20元，造成损失的还须赔偿损失，每人至少处罚5元/次；2、明显有质量问题的原料（如湿包、霉包、臭包、发热包即凭手感、眼看、鼻闻能分出来的）入了库，未被使用的对仓管员处罚20元/次,搬运工处罚10元/次/人，已被使用的对仓管员处罚50元/次，搬运工处罚20元/次/人。未分清或无人承认的处罚，则由所在组搬运工和相关仓管员平摊处罚。3

37、、仓管员不按品管的要求实行，导致使用了有质量问题的原料，处罚50元/次，造成损失的还须赔偿损失。四,附件1、什么是有质量问题的原料异味、异臭、发热霉变、非发酵产品发酵、结块并已变质的原料淋湿、掺杂原料（包括地脚包）非本原料物质（如：玉米中混有大豆、小麦等）2、发现有质量问题的原料的处理方法 卸料时发现：把有质量问题的原料另行堆放，及时交品管部处理并登记备案，以备奖励。（既作出退货、扣款决定；是否挑选使用决定。）投料组质量管理规定日常管理规定1、按生产部规定完成除尘筛筛下物以及品管部关于处理料的处理;2、进料时必须进当日使用的原料, 先进散料(质量正常的地脚料);3、每进完一种原料后及时清理地脚

38、料,并把标示牌挂回原处;4、按仓管员要求进料,进料时先按要求降高度逐层拉料,不能从中间或旁边抽;5、及时上报在进料时发现的有质量问题的原料;6、进料时要及时把没有进完的拉到了进料口的原料拉回原地方整齐堆放;7、如实记录进料数据8、严格执行品管部的工作要求二、奖励规定:1、进料工（用料工）在使用时或发现库存原料有质量问题的，每包奖励2元。2、发现批量有质量问题的原料，每次奖励40元。批量是指连续发现20包以上的为批量。3、发现其它人员或其它岗位的错误,正常情况下按处罚金额的60%给予奖励,特殊情况按损失费用给予适当的奖励;4、一个月内没有出现任何质量问题或违反质量规定的行为，未受到任何质量处罚或

39、两次以下的质量警告，给予月质量准确奖，以组为单位，奖励200元/组/月;三、罚款规定:1、进料工使用有质量问题的原料（除特殊品种品管员交代使用外），罚款50元/次，造成损失的还得按规定赔偿相应的损失;2、违反以上任何一条规定但并未造成损失的，处罚20元/次，每人至少处罚5元/次。 3、未按以上规定操作造成损失的，损失金额在500元以下的，按损金额的20%处罚；损失金额超过500元的，基本处罚金额为100元，每超100元损失则在基本处罚金额的基础上增加10元处罚;处罚金额最低10元/人，最高200元/人。 （1）完全由某一个进料工造成的，则由该进料工承担全部处罚金额 （2）进料工是主要责任人，则

40、承担处罚金额的60%80%，责任人在2个或2个以上，则平摊处罚 （3）进料工是次要责任人，则承担处罚金额的20%40%，责任人在2个或2个以上，则平摊处罚4、新员工在上岗一个月以内人为造成损失的，损失金额在500元以内，不进行处罚；损失金额在500元以上，按规定的处罚金额的40%进行处罚（此规定不用于老员工）5、如有市场对产品质量投诉，查实后对相关责任人按公司各项处罚标准的2倍予以处罚6、以上质量奖罚如果是当事人发现，罚款金额可以适当进行讨论。7、查不清责任人的或无人承担的处罚，由带班班长承担40%的责任，涉及的当事人共承担60%的责任。注：粉料回炉费用为40元/吨，颗粒料回炉费用为60元/吨

41、。四、附件1.发现有质量问题的原料的处理方法 进料时发现：生产工使用时发现，先把此原料另行堆开，并报带班主任或仓管员或现场品管处登记。如报带班主任或仓管员处的，带班主任或仓管员应及时交品管部登记备案，并对原料验质后作出处理意见。2.什么是有质量问题的原料A、异味、异臭、发热霉变、非发酵产品发酵、结块并已变质的原料B、淋湿、掺杂原料（包括地脚包）C、非本原料物质（如：玉米中混有大豆、小麦；次粉中混有小麦等）打包组质量管理规定一、日常管理规定1、包装线离袋口距离为4厘米，正负误差不超过1厘米，缝包后剩余包装线不得超过8厘米，包装内膜不得翻出袋口。2、包装缝口必须平整，不得有跳线现象。3、过塑包装和

42、彩包装不得缝两次。标签不得缝两次，不能缝倒，日期必须准确，朝上。4、已盖日期逾期两天以上的标签不能再使用，特殊情况需由生产主管、品管员批准。除计划员特殊要求以外，不得推后盖日期。5、产品、标签、包装袋必须吻合。6、出料温度不能超过室温5。7严格执行产成品控制标准（见附件）8、出料时每出三车就抽一次单包重,出料重量规定误差如下：1公斤、2公斤、5公斤产成品允许重量误差正10克。20公斤产成品允许重量误差正50克。40公斤、50公斤产成品允许重量误差正100克。5公斤乘8产成品允许重量误差正200克。以10包为单位每10包的总重量必须是正误差。总正误差不得超过(每包允许最大正误差*10)2;9、所

43、有成品都必须盖上日期,一个袋子缝一张标签（没有盖日期的必须在标签上写上月、日、组别）10、出料时随时注意检查成品料中有无花料、黑料、油料、粉多的料,特别注意一前一后、中间停料后敲仓出的料.11、放出的回收料、混仓料、洗仓空仓料、粉好的各种原料必须堆放在指定位置,堆放必须整齐,每一种、每一堆料、每一包必须有标签或明显的标示牌.12、半成品堆放必须离墙40厘米，春夏季底部必须垫隔湿层(垫包装袋)，不得把老货堵在里面,灌装时必须按先进先出原则灌装.13、在领袋子标签换包过程中必须严格执行回收包装袋子的使用规定(特殊情况按品管部通知为准): A,、每次使用回收包装袋不得超过该批次的50%。B、回收包装

44、使用前必须检查内袋是否残留霉变饲料。C、回收包装袋超过1个月未用完的，下次必须经太阳晒后才能再次使用。D、中转站退回的包装一定需经太阳晒后才能再次使用。E、以下包装可回收使用：只缝过一次的正确普通包装；包装干净无霉变物、水等杂质；包装无破损。14、严格执行品管部的工作要求二、奖励规定：1、标签、包装袋奖罚参照标签、包装袋奖罚规定.2、如果出料组在一个月内没有出现任何质量问题或违反质量规定的行为,未受到任何质量处罚或两次以下的质量警告，给予月质量准确奖,以组为单位,奖励100元/组/月;3、发现有质量问题的成品及时报告带班班长,发现人按处罚金额的60%进行奖励。4、发现其它人员或其它岗位的错误,

45、正常情况下按处罚金额的60%给予奖励,特殊情况按损失费用给予适当的奖励;三、罚款规定:1、违反以上任何一条但并未造成损失的处罚20元/次，每人至少处罚5元/次2、第一次受到质量警告不进行处罚；超过一次以上的，则按规定进行相应的处罚3、未按以上规定操作造成损失的，损失金额在500元以下的，按损金额的20%处罚；损失金额超过500元的，基本处罚金额为100元，每超100元损失则在基本处罚金额的基础上增加10元处罚。处罚金额最低10元/人，最高200元/人。 （1）完全由某一个出料工造成的，则由该进料工承担全部处罚金额 （2）出料工是主要责任人，则承担处罚金额的60%80%，责任人在2个或2个以上，

46、则平摊处罚 （3）出料工是次要责任人，则承担处罚金额的20%40%，责任人在2个或2个以上，则平摊处罚4、新员工在上岗一个月以内人为造成损失的，损失金额在500元以内，不进行处罚；损失金额在500元以上，按规定的处罚金额的40%进行处罚（此规定不用于老员工）5、如有市场对产品质量投诉，查实后对相关责任人按公司各项处罚标准的2倍予以处罚注：粉料回炉费用为40元/吨，颗粒料回炉费用为60元/吨。6、灌包出现的多包或少包，未流入市场的处罚100元/次，已流入市场的处罚200元/次；7、以上质量奖罚如果是当事人发现，罚款金额可以适当进行讨论。8、查不清责任人的或无人承担的处罚，由带班班长承担40%的责

47、任，涉及的当事人共承担60%的责任。标签奖罚规定一、什么是不合格的标签： 错版标签，脏版、空白版、错位版、切偏版标签二、发现不合格标签的奖励规定：1发现错版标签奖励5元/张，一次性发现10张以上按批次计，每批奖励50元；2发现错版以外的不合格标签奖励1元/张，一次发现20张以上的按批量计，每批奖励20元。3包装袋仓管员在验收时发现不合格标签按入库质量管理规定奖励；4发现不合格的标签必须在一天内报品管部或包装袋仓管员，以便做好防范工作，未及时上报取消奖励；三、使用了不合格标签的罚款规定：1、使用了错版标签被生产其它岗位发现，则处罚出料口5元/张，一次性发现10张以上按批次计，每批罚款50元；2、

48、使用了错版以外的不合格标签被其它岗位发现，则处罚出料口责任人2元/张，一次发现20张以上的按批量计，每批罚款20元。3、人为混杂标签被使用后发现罚款5元/次，性质错误的混杂罚款200元/次，并按公司有关规定处理；4、不合格包装袋被使用包装袋仓管员按质量管理规定处罚；四、流放到市场的管理规定：若不合格标签流到市场上，则处罚出料口责任人50元/次，处罚有关品管员100元/次，处罚车间主任（班长）100元/次，处罚生产主管100元/次；包装袋仓管员按入库管理规定处罚；包装袋奖罚规定一、什么是不合格的包装袋： 错版包装袋，正反两面内容有部分漏印、正反两面内容有错误的（包括错别字、名称不对、数据不对、版

49、面不整）、正反两面有一面漏印的、包装袋上下两头缝合颠倒的、正反两面内容一致，但方向相反的、整个版面脏乱的、包装袋前后两面颜色有差异、包装袋侧面有裂口、底部缝合不严二、发现不合格包装袋的奖励规定：1、发现错版包装袋奖励20元/个，一次性发现10个以上按批次计，每批奖励200元；2、发现错版以外的不合格包装袋奖励每条奖励1元；一次发现20条以上的按批量计，每批奖励20元。3、包装袋仓管员在验收时发现不合格包装袋按入库管理规定奖励；4、如发现不合格包装袋须在一天内报品管部或包装袋仓库，以便做好防范工作，未及时上报取消奖励；三、使用了不合格包装袋的罚款规定：1、使用了错版包装袋流入到生产其它岗位被发现

50、的，则处罚出料口20元/个，一次性发现10个以上按批次计，每批罚款200元；2、使用了错版以外的不合格包装袋流入到生产其它岗位被发现的，则处罚出料口责任人2元/张，一次发现20张以上的按批量计，每批罚款20元。3、人为混杂标签被使用后发现罚款5元/次，性质错误的混杂罚款200元/次，并按公司有关规定处理；4、不合格包装袋被使用包装袋仓管员按质量管理规定处罚；四、不合格包装袋流放到市场的管理规定：若不合格标签流到市场上，则处罚出料口责任人50元/次，处罚有关品管员100元/次，处罚车间主任（班长）100元/次，处罚生产主管100元/次；包装袋仓管员按入库管理规定处罚；第八节 预混料的质量管理制度

51、1、预混料生产前必须认真检查校对每台检斤合秤，做到每台秤准确无误，秤不灵敏、有误差不准使用。每班生产前或更换预混料品种必须清扫混合机，保证混合机内清洁无物料残留。2、严格按照预混料配方的品种、数量进行准确配药，配药时以净重数为准，配两批以上添加剂时，同一种药品连续秤完，以免漏配或造成各批次之间的不准确，对于易结块的药品，配药前必须全部筛好，筛出块状料用药物粉碎面粉碎后掺入使用，使用粉碎机前必须认真清扫擦净粉碎室残留物。3、投料时，必须确认配药工将一批料所需的各种药品、载体秤完井准备好后方可投料，不准边配药边投料，投料后将残留物品全部扫入混合机，投料口处载体全部扫入输送投备。4、配药、投料每完成

52、一批要及时做好记录。5、预混料混俣时必须严格执行混合时间，混合时间到，料门打不开，关闭混合机后开门放料，混合机每一批料要敲空混合机，减少物料残留。6、预混包装前认真检查编织袋标签、编织袋污损、标签字迹模糊不清不准使用，接料时放料数量准确不洒料，每包一检斤，检斤时去掉毛重100克，包装误差不超规定，每检斤10包校对台秤一次，缝口机缝包海里出现跳线漏缝现象，每生产一个品种，必须认真敲仓将混合机内壁、料仓壁挂料排净。7、运料码垛时要认真检查包装质量和缝口质量，发现不合格的预混料退回，运送中不得损坏编织袋。码垛时必须按品种、生产日期分类堆放不准混淆。8、严格执行药物的配伍原则，能产生互相干扰的两种预混

53、料不准相接生产，如需生产必须用玉米而彻底清仓。第九节 成品质量管理制度一、成品出厂管理：产品不经化以验不准出厂。产品质量不符合标准不准出厂。定量包不准，缝口不符合标准不准出厂，没有标签不准出厂，破袋漏袋不准出厂。不合格的产品必须重新整理或回机。二、成品储存与销售管理产品必须按规定位置分类存放。产品库存量不准超过规定的安全库存标准。产品储存必做好防潮防霉，做到上不漏下不潮，杜绝发热结块，发霉变质。产品储存期必须执行规定的检查化验制度。超过有效存期的产品：发热结块，霉变的产品，定量包装不准的产品；破袋漏袋包 装的产品按规定处理。第十节 化验管理制度一、坚持原则注意安全化验工作必须坚持实事求是，不徇

54、私，依质论价，优质优价，须坚持感官鉴定和仪器对照相结合的原则，以感官鉴定为主，以仪器为检验为准 ，严格执行质量等级标准操作规程及检验方法，必须认真执行安合规定及注意事项：毒品、易燃品必须放在保险柜中由专人保管。各种有毒或易挥发性液体，须使用工具吸取，切勿口服。使用乙醚、乙醇、苯等易燃有机溶剂时，须远离火源，蒸发此类溶液时须用热炎浴 并在通风橱内进行，切忌用火焰直接加热。使用电炉、酒精灯时，人不准远离以防意外，特殊情况下停电时，将实验中的电源 断开，以免突然来电发生危险与火灾。化验室内严禁吸烟，室内须备消防器材。凡有危险发生，必须先切断电源，有机物着火，切勿用水浇泼，应用沙上或灭火器 灭火，衣服

55、着火切勿四处奔跑，可用水泼，或就地打液灭火。二、化验规则：化验中，化验前后应遵守以下规则：1、勿将药品度剂溅落到地面和实验台上。2、一切用品、工具仪器用毕洗刷干净和消毒，放恒温箱干澡后放回原处。3、药品切勿污染，试剂取出后瓶塞盖严放回原处，末用尽的试剂，勿倒回原瓶，以免掺混，毒品瓶具用完空瓶要销毁，不得随意乱投。4、自制试贴上标签，注明名称、浓度、配制日期，所用试剂不能超过规定期限。5、凡发生烟雾、有毒、有气味的实验，必须在通风橱内进行。6、实验用完的污物切勿乱扔：固体物品投入污物桶内，废液倒入下水槽，放水冲走，强酸强碱溶液须用水稀释，倒入废液缸中，以免腐蚀水管。7、化验时必须注意节红电、水、

56、试剂药品及其他用品。8、各项记录记载要真实、完整、及时、准确、清楚、整洁、记录报表须分类存档并按规定整理上报。仪器药品的管理仪器室与化学处理室隔开，防止仪器受到腐蚀。仪器须放在防震性能好的水混合上，用后加盖布制的仪器罩。必须定期对仪器的性能进行检查，详细记录。实验各种仪器，必须严格遵守操作规程，仪器用完后，新电，将仪器各部旋钮恢复到原来位置。药品储藏室避免阳光射室温过高，避免试剂见光变质，储藏室温度不准超过28摄氏度。附件：佳美公司第一层次文件化验室管理制度。第十一节 品质控制制度饲料原料的取样方法一、饲料原料取样注意的问题：从整批原料中取出中够的样品。取样的角度、位置和数量应能代表整批原料。

57、所取的样品搅拌均匀，以至最后分析样品能代表取样的全部。二、饲料原料取样“四分法”缩样：将样品混合均匀、铺平，从中划一“十”字或以对角相连接，将样品分为四等份。除去对角两份，将剩余两份混合均匀。重复上述过程，直到样品数量与测定所需要的样品相接近时为止。三、饲料原料取样方法：1、在袋装原料中取样：对编制袋或麻袋或麻袋包装的散状饲料或原料，用取样器从口袋上下部位选取或将麻袋平放在地，在两条对角线的相交处取样，至少500g. 若该批原料的数量不超过10袋时，则每袋均应抽取样品。若数量超过10袋时，则抽取总数量的平方根的数量样品（当平方根不足10时应至少抽取10袋）。2、大量颗粒、散装粉料或车装原料的取

58、样：根据不同批号、深度、层次和位置，分别进行点位取样，一般取样少于10个点位，原始样品每样1KG。3、液体原料的取样：采用虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管取样的3ML。4、饼类饲料的取样：大块油饼每批至少选取有代表性的样品25片，粉碎后重复混合 作为原始样品。四、饲料原料取样的基本原则和样品的制备选取清洁的容器和取样设备。取样时每个部位不少于500G。样品搅拌均匀后用分样器或四分法取四分之一样品。每个样品要有标签，注明取样时间及样品名称和产地等性状。样品保留时间为三个月。原料样品应放在样品袋中，以防止水分的散失或吸潮。样品分析前应粉碎至40-60日。五、饲料原料样品的登记与保管样品制备好后，放在样品袋中，存放于样品中，样品袋上贴上标签，注明样品名称，取样日期和取样人，所有样品取样后要进行登记，内容为：样品名称和种类。外观是否合乎标准。取样地点及日期。生产厂家和出厂日期。货物种类或批量、包数。存放地点。取样人和送样时间。饲料原料感官检验与检验分析的允许误差值一、饲料原料的感官检验：感官检验的一般检验项目：水份（粗略）、颜色、色泽、气味、杂质、毐变、虫蛙和结块、异味等可以从外观上由感官查测的项目。二、饲料原料检验分析允许误差值粉碎粒度：全部通过的绝对误差为0.2,即小于或等于0.2%的残留筛上物为通过合 格：筛上物小于或等某数值时，绝对误差为2%，即某数值