货仓管制程序规范仓库物料收发与外发加工品进出作业

1、4/4货仓管制程序全名中文签署年/月/日核 准审 核制 订发 行 章单 位 主 管文 控 中 心版次修改大纲变 更 记 录序号变更内容变更版次制定审核核准1.目的规范进出之物料，外发加工品进出之作业，确保物料，外发加工品进出运作流畅。2.范围凡本公司指定选购原物料，由委外厂商供应加工作业的物品，均适用本程序。3.职责资材部：货物进出验收入库、出库管控单位。品管部：来料检验及出货检验责任单位。总经理室：货物进出审核批准单位。资材部选购：供应商联络及退货处理单位。4.作业流程4.1来料验收4.1.1 资材部仓管员对供应商送来物料或成品，要求供应商在指定区域将各种物料分类摆放，以便清点数量及抽检。4

2、.1.2 仓管员依供应商供应送货单据，与公司订购单或外发加工单一起，对来料进行清点，核对来料品名、数量是否与订购单或外发加工单要求相同，当来料及送货单中填写内容与订购单或外发加工单不相同时，应予拒收，并准时通知选购员与供应商或外协厂联系。4.1.3当核对单据和数量无误后,仓管员马上知会IQC进行来料检验。4.2来料检验4.2.1 IQC接到通知后对来料依来料检验管理方法进行检验，合格品则在该批物料包装箱上IQC合格标签，并将IQC来料检验报告连同供应商送货单交仓管员办理物料入库手续。并在入库单上IQC一栏签名确认.4.2.2 IQC判定的不合格品又急需上线生产的物料,必需经工程、生产、资材、品

3、管相关人员会审，依特采作业管理方法或不合格品掌握程序处理,如来料判为“特采”处理由IQC在该物料上贴“特采标签”.4.2.3 仓管员对已确认拒收物料,由IQC在该物料上贴上“不合格”标签,并移至退货处理区域,通知选购处理.同时仓管员填写退货单办理退货手续。4.2.4对自制品的入库,生产部门开具入库单交品质部进行检验,对不合格又急需上线的物料，参照4.2.2进行处理.合格的产品交给仓库,对确认不合格品退回给生产部门处理直到合格为止。4.3 物料入仓4.3.1 注塑自制品仓管员依入库单上的实际合格数量进行入库,第一联:存根,第二联:仓库,第三联:财务,分别登入帐簿。IQC则在物料外箱贴上合格标签。

4、注塑部统计与次日上午十点前将第三联上交财务部.4.3.2经检验合特别购物料仓管员依客户送货单填写入库单,次日十点前将客户送货单、入库单、IQC检验报告、订购单一同上交财务部;若IQC无法出具检验报告的物料,IQC必需在入库单上签名.4.3.3仓管员每日下班前，将全部单据归档整理登入帐薄, 4.4物料出库 4.4.1生产部门依据生产任务通知单或生产方案表；填写领料单经资材部副理审核后到原料仓领料。仓管员按核准领料数发料。 4.4.2需外发加工的产品,仓库管理员接到选购通知后填写外发加工单经选购确认、权责主管审核后外发加工。4.5成品出库4.5.1 业务部助理依据客户交期,拟订出货明细表,资材部成品仓依出货明细表备货,若实际数量与要求出货数不符时,准时知会业务部作出调整。4.5.2 资材部成品仓备货完毕,QA按出货检验管理方法检验后,业务部按出货数量填写送货单。送货员送货至客户仓库验收后,必需在送货单上签名确认并加盖收货章，回厂后将送货单交业务部，业务部将签回送货单财务联交财务部。4.5.3 资材部依送货单开具物品放行条,具体注明厂商、品名规格、数量、出厂时间,经仓管、保安、总经理室逐级审核后放行。5.相关文件选购掌握程序与顾客相关的过程掌握程序IQC来料检验管理方法QA出货检验管