仓库管理控制流程

1、K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案1.目的对仓库的整体运作进行规范，明确仓库作业要求及相关规定，使仓库作业有依据可循。 2.范围适用于本公司的原材料、生产及发外加工的半成品、生产物料、成品。3.职责3.1 生产部：负责生产计划及物料控制。3.2 采购部：采购计划的执行及与供应厂商的协调。3.3 品管部：负责物料及成品的品质检验。3.4 仓库：负责物料的收、管、发，盘点等。3.5 生产部：负责成品、半成品的生产。4.程序4.1 仓库收货控制流程图详见附页流程图解第 3 页4.2 仓库备发货控制流程图详见附页流程图解第 4 页4.3 发外加工收货控制流程图详见附页流程图解第

2、5 页4.4 成品出入库控制流程图详见附页流程图解第 6 页4.5 退、补料控制流程图详见附页流程图解第 7 页4.6 物资贮存与防护控制流程图详见附页流程图解第 8 页4.7 盘点控制流程图详见附页流程图解第 9 页5.相关文件5.1物料采购及供应商控制程序5.2来料检验控制程序5.3不合格品控制程序 5.4仓库平面图6.相关记录6.1 送货单 6.2 送检单 6.3 品质异常联络单采购订单 6.4 入库验收单 6.5 退货单 6.6 存卡6.7 电脑进销存账 6.8 帐本 6.9 库存明细表6.10 生产备料单 6.11 请购单 6.12 领料单6.13 生产计划表 6.14 发外加工通知

3、单 6.15 放行条6.16 成品入库单 6.17 周验货一览表 6.18 出货通知6.19Packing List6.20 客户订单 6.21 装柜要求表6.22 退料单 6.23 补料单 6.24 物料保存期限一览表6.25 盘点汇总表 6.26 盘点票 6.27 待处理物料统计表6.28 盘点计划1K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案4. 1 仓 库 收 货 控 制 流 程 图流程图送货单核对采购订单OK数量验收NONO改送货单或拒收说明1.供应商依据“采购订单”数 量，张贴标识2.送货到仓库待检区1.仓管员核对“采购订单”与 送货单内容是否相符2. 不符则知会采购协

4、同供应 商处理1.检查包装标识、需求数量是 否一致，同时在送货单盖 “货物暂收，品质待验”印 章。2.不符则知会采购协同供应权责部门供应商采购仓库供应商采购仓库供应商采购仓库相关表单/文 件送货单采购订单采购订单送货单送货单采购订单OK开送验单特采或商处理1.开立“送检单”检验，需明确填写物料数量、规格、供 仓库 应商名称 IQC 2.将“送检单”传递至 IQC 人送检单OKG进料品质检验NOG退货员1.IQC 执行检验 来料检验控 2.合格贴绿色合格标签 制程序3.不合格粘贴红色标签，仓库 送检单IQC执行退货作业 品质异常联络仓库4.特采品张贴黄色标签，对于 单待处理品，原则上 1 天品管

5、 不合格品控物料入库入帐帐目建立部必须给出处理结果 1.仓库收到品管的“送检单” 后，合格的物料仓库开立“入 库验收单”，并将物料移至良 品存储区域2.不合格品移至不良品区，开 具退货单，执行退货作业。1. 仓管员做好存卡及手工帐 记录，并建立好电脑帐。1. 单据按表单描述分发至相 关部门2.仓库将记账联交到财务部仓库仓库仓库制程序入库验收单 退货单存卡电脑进销存账 帐本送货单 入库验收单单据保存及分发2K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案4. 2 仓 库 备 发 货 控 制 流 程 图流程图说明权责部门相关表单/文件1.生产性物料指用于产成品物料，生产性物料非生产性物料包

6、括（原物料，特采的物料）。2.非生产性物料指非生产的物品， 应立刻通知相关负责人进行验收。仓库库存明细表1.生产性物料的备料按生管所提备料2.3.供的“生产计划表”及“生产备 料单”为依据非生产性物料的备料以使用部 门开立的“请购单”（必须部门 主管审核）为依据生产性物料欠料时必须在接到 “生产计划表”立刻写“请购单” 通知采购部。生产备料单 请购单PMC 领料单领料部门 生产计划表 仓库 订单评审与生产计划控制 程序4.1.需遵循先进先出原则。 生产性物料：车间领料员或其他物料发放2.部门领料员在零时领料时必须 填写“领料单”，并经 PMC 生管 签名后方可领料，领料时必须清 点物料数量。物

7、料清点完成，双方签字确认备 查。领料部门仓库生产部领料单 生产计划表 订单评审与生 产计划控制程序3.非生产性物料：视其情况，使用 部门自行领取至本部门1.仓管员做好存卡及手工帐记录，并 建立好电脑帐。帐目建立仓库存卡帐本领料单 电脑进销存帐1.2.单据保存存档备查 按表单标识分发相关部门单据存档及分发仓库领料单 生产备料单4. 3 发 外 加 工 收 货 控 制 流 程 图流程图说明权责部门相关表单/文件3K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案1. PMC 部下达发外计划至采购部门发外计划加工通知加工商。采购部生产部发外加工计划1.2.3.采购通知供应商到我司仓库取货 同时

8、通知仓库备货若供应商未按时到达，仓库需知 会采购采购仓库发外加工单仓库备货1. 采购开“发外加工单”，并发放一 份给仓库。2. 供应商与仓管员进行数量交接 3. 确认数量后供应商在单据上签名确认采购物料交接仓库供应商发外加工单1. 仓管员开“放行条”。2.“放行条”必须经仓库主管级以上放行人员审核签名仓库放行条1.仓管员做好存卡及手工帐记录，并 建立好电脑帐。帐目建立仓库存卡帐本 电脑进销存帐1.2.单据存档备查 分发相关部门单据保存及分发仓库发外加工单4. 4 成 品 出 入 库 控 制 流 程 图流程图说明权责部门相关表单/文件4K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案1.

9、2.成品入仓时，应贴有注明型 号、QA 检验合格标识。 成品仓管员根据 QA 开具的成品入库3.成品检验报告待出货， （填数量、po 号）。 成品仓管员核实成品入库单 数量与实物相符后签单仓库生产部品管部成品入库单成品入帐4.产品进仓单有三联分别为： 仓库、车间和财务。1.仓管员做好存卡及手工帐记 录，并建立好电脑帐。存卡仓库帐本 电脑进销存帐1.业务提前下达“周验货一览出货通知2.表”，凡经客户验完的货，由 业务部门发出出货通知。 出货通知必须带有出货明细销售周验货一览表 出货通知仓库备货1. 对验货客户良好的产品的入库 后，在交期前 2 天下达出货通知 单，仓库准备相关的货物。业务 联络相应的运输公司。1.业务提供装柜要求表业务部 Packing List 仓库 客户订单运输公司成品装货2.3.装车时与送货人复核其数量 准确性，并按照要求装柜 品管部复核其检验要求送货人仓库品管部装柜要求表成品发货1. 发货时，货物以送货单形式提交 到客户手上，并回传（国外客户 将以提单形式）1.仓库开立“放行条”经部门业