辅料管理制度

1、辅料管理制度辅料管理制度辅料管理制度江阴基地辅料管理制度细则目的为规范辅料的采买、库存管理及车间领用管理，使江阴基地生产过程中所需各种辅料的采买、贮备、使用等进行有计划的组织和控制，以达到既能满足各部门需求又能优化公司成本之目的。范围本制度规定了公司生产辅料采买、进出库管理、存储管理、使用管理等要求。本制度合用于公司生产辅料的管理。定义辅料：指本公司ERP系统产品BOM表之外的属于公司生产所需的间接辅助性资料,且耗费量达到必然的量或必然的金额。职责物料控制室：负责物料制度的拟定与履行；各相关部门：恪守本制度规定及辅助物料控制室履行本制度。内容与要求辅料月使用量建立及申请由使用部门依据部门实质工

2、作需求，盘问库存后，合理评估月使用量,履行公司流程建起江阴分公司物质采买申请单。使用部门于上月15日提出下个月的辅料需求。使用部门的实质需求量大于本月的申请量时，使用物料控制室的安全库存。当安全库存不能满足实质需求时，物料控制室修正安全库存量，原则上每年可修正安全库存2次。收、发、存、清点及管理收料：辅料库收到来料,核对送货单、专项计划令号及实物三者能否一致,确认品名、规格及型号无误后签收送货单。进行系统入库的条件：a、使用部门或品保部门确认实物吻合要求；b、采买件送检入库单（有编码的物料为机打五联单，无编码的物料为手工五联单，五联单上都有采买订单号）内容与送货单内容一致；、外协员供给库管员物

3、想到货时间、数目、方式等等，辅助到厂物料的库存管理；核对以上两点后，库管员方可办理系统入库及电脑台帐制作。发料：a、已收外协、外购件，由辅料库库管员通知使用部门领取；b、使用部门依据实质需求，开具领料单领取一周用量或订单需求量，领料单数不得超出月申购数目；、文本采买类物质需使用部门供给建起江阴分公司物质采买申请单以便核实发料，且在三天内领取；d、使用部门开具的五联领料单一定填写内容为：请领时间、令号（专项计划令号或订单号）、领料单位、特色码（物料编码）、名称、型号规格图号、用途、单位及数目，领料人经使用部门指定人员署名后至辅料库领取；e、辅料库库管员必然依据圆满的五联领料单发料，且辅助使用部门

4、保证领料单的圆满性，如有漏填项领料单，则对库管员核查20元/次；f、不按物料领用要求开具领料单或开具不吻合规范的领料单的现象，库管员有权不予领料；g、涉及以旧换新的物料，以班组为单位领取，原则上领取新物料数目与退回旧件数目一致，库管员核实，领用人署名确认后发料，旧件指定存放，做好旧件回收台帐，部门负责人每个月核实一次新旧件的台账能否吻合，如有漏项则对库管员核查50元/次；h、低值易耗品发料时间原则上，每天上午9:00-11:00,下午15：00-17:00;、油类物质的领用，分部门并以空桶换满桶的原则领取，领用时间原则上每天下午14:00-15：00；存及清点：a、入库物料做到分批次存放，履行“两箱制”；b、库管员对库区内的呆板或账实不符物质做记录并每周一次反响至部门主管与运营管理室；、库管员每个月底进行月度清点并剖析差异，以库管员为主体剖析并追踪差异；管理库官员对物料异样状况进行台账记录，统计因物料的异样以致的成本影响，反响至使用部