XZ15出入库管理制度

1、PAGE PAGE 6北京三斯泰克石油科技开发有限公司北京三斯泰克石油科技开发有限公司出入库管管理制度度起 草草：李良良涛批 准：陈砚林林版 本本：1.0文件命名名：XZZ11行行政制度度规定变更原因因：初稿稿201111发布 201111实施北京三斯斯泰克石石油科技技开发有有限公司司发布出入库管管理制度度目的为保证公公司物品品进出的的安全和和方便统统计工作作，提高高公司物物品的利利用率和和避免重重复购买买，以及促促进仓库库管理的的有规可可循，特特制定本本制度。适用范围围全体在职职员工。相关部门门职责技术部、研发部部、商务务部、运运营部和和行政管管理部的的库房管管理员负负责库房房内发生生的项目

2、目产品出出入库管管理。行政管理理部负责责办公设设备和办办公用品品的出入入库管理理，以及及在办公公室发生生的的项项目内的的产品出出入库管管理。行政管理理部的库库房管理理员对发发生在库库房内的的所有费费用事项项，均具具有签字字确认的的权利和和义务。相关定义义和概念念人工费用用：是指指临时雇雇佣工人人协助处处理相关关工作产产生的全全部费用用总计，如工人人的食宿宿费用、劳务费费用、交交通费、保险费费用等等等。车辆吊装装费用：是指调调用车辆辆进行往往返运输输、吊动动升降、叉运装装卸等产产生的费费用总计计。包装物料料费用：是指因因包装需需要，对对包装耗耗材（如如包装带带、袋、钉等）、外包包装（板板材、纸纸

3、箱等）、填充充物料（泡沫、纸屑、报纸等等）等的的需求引引起的费费用总计计。材料费：是指对对产品的的加工、装配需需要，对对管材、阀门、钢板、钢材等等材料的的采购费费用总计计。相关流程程发生在库库房的产产品入库库流程商务部将将到货地地点确定定为库房房；商务务部会将将联系人人定为技技术部具具体负责责人；到到货时，技术部部通知库库房接收收货物（不作入入库处理理）；技技术部在在一周之之内完成成验货后后通知商商务部产产品合格格与否并并同时填填写入库库单知会会库管；库管在在签字，入库处处理。发生在库库房的产产品出库库流程1、技术术部装配配完成后后填写出出库单；库管在在出库单单签字并并存档方方可做出出发货处处

4、理。2、技术术部需要要将产品品运出到到其他地地方装配配的情况况技术部如如果直接接从库房房外的装装配地点点发货，则出库库即可做做出库处处理；如如果还需需要运回回库房再再发货，则不作作出库处处理。发生在办办公室内内的产品品入库流流程1、此类类入库技技术部须须严格按按照操作作验收入入库，部部门主管管负责监监督检查查。2、行政政管理部部对办公公设备和和办公用用品的购购买，此此处为由由行政部部自己验验货并做做入库处处理。四、发生生在办公公室内的的产品出出库流程程1、技术术部发货货时，应应准确填填写出库库单，递递交给行行政部处处理，单单据归档档到档案案管理员员。五、项目目货物装装配过程程发生的的人工、材料

5、、车辆吊吊装、包包装物料料、餐费费等费用用报销流流程。六、项目目之外的的库房事事务、费费用流程程具体内容容一、从生生产厂家家发货，无入库库过程发发生的货货物处理理规定。1、库管管无须作作出任何何记录和和处理。二、在库库房到货货、发货的货货物处理理规定。1、货物物到达库库房后，必须在在技术部部验货完完成之后后方可入入库，入入库单由由技术部部填写，库房管管理人员员签字予予以确认认并做入入库处理理。2、在没没有库管管在入库库单上签签字做入入库处理理之前，货物的的责任与与风险全全部停留留在技术术部内，由相关关技术人人员负责责。3、若技技术部无无法第一一时间达达到库房房，技术术部须通通知库房房管理员员暂

6、时收收下所到到货物，库管收收下货物物不代表表入库；技术部部须在到到货3天天以内前前往库房房验货，完成入入库操作作，否则则，货物物的缺失失、损毁毁等风险险发生后后，技术术部承担担全部责责任。4、如果果货物需需要运到到库房外外的其他他地点进进行装配配，库房房管理员员须对运运出货物物做详尽尽的记录录并让技技术部相相关负责责人签字字，技术术部相关关负责人人签字后后须对运运出库房房的货物物承担全全部责任任，直至至货物装装配完成成后回到到库房。5、中途途运出的的货物装装配完成成运回库库房，库库房管理理员做好好记录核核销，并并统计好好运出货货物装配配后的剩剩余边角角材料，避免材材料遗失失与浪费费。三、关于于

7、费用的的详细规定定。在库房房内完成成装配的的费用详详细规定定在库房装装配并发发货的产产品，在在装配期期间，发发生的雇雇佣人工工、购买买材料、雇佣车车辆吊装装、购买包装装物料等等，均须须技术部部相关项项目负责责人提前前向技术术部经理理或者技技术部总总监申请请，经审审批后方方可执行行。进行装配配的技术术人员对对于人工工费、材材料费、车辆吊吊装费、包装物物料费、维修费费等费用用单据均均应由库库管签字字，在报报销过程程的OAA中也必必须有库库管作为为知会人人证明方方可确认认生效，否则，不予报报销。关于雇佣佣人工费费用，总总金额超超过10000元元人民币币，则需需要由商商务部签签订加工工劳务合合同方可可

8、执行；低于110000元人民民币的人人工费用用需要列列明劳务务清单，注明工工人姓名名、身份份证号码码、手机机号码、每天的的单价与与合计总价价、库房房管理员员的证明明签字和和工人签签字，凭凭此方可可进入报报销流程程。关于车辆辆吊装费费用，需要要留下收收款人的的收据，注明收收款人姓姓名、电电话、金金额、库库房管理理员的签签字、当当事人签签字和收收款人签签字，凭凭此报销销。关于包装装物料费费用，需需要留下下相关发发票、小小票和入入库单，作为报报销凭据据方可报报销。关于餐费费，报销销之时必必须将所所有的用用餐人员员均写入入知会证证明人。在库房房之外完完成装配配的费用用规定1、库房房之外的的装配，库房管

9、管理员无无法参与与，故在在其间发发生的费费用及事事项无需需库房管管理员知知会、签签字证明明。四、工具具的出入入库管理理规定出差购购买工具具的出入入库管理理规定1、出差差工具的的购买：出差技技术人员员需要写写明工具具清单，向技术术部经理理申请购购买，技技术部经经理审批批通过后后方可购购买。2、出差差工具的的入库：出差技技术人员员将购买买的工具具验货完完成后，填写入入库单，并将入入库单交交给库房房管理员员。3、出差差工具的的领用：出差技技术人员员领用出出差工具具，需要要填写领领用单。4、出差差工具的的返还：出差技技术人员员回到公公司之后后，在三三天之内内，必须须返回所所有领用用工具。5、出差差工具

10、的的出库：如果出出差技术术人员的的工具无无法返还还，需要要写一份份工具丢丢失报告告。并对对无法返返还的工工具填写写出库单单递交给给库房管管理员。库房购购买工具具的出入入库管理理规定1、购买买：技术术人员需需要写明明工具清清单，向向技术部部经理申申请购买买，技术术部经理理审批通通过后方方可购买买。2、入库库：技术术人员将将购买的的工具验验货完成成后，填填写入库库单，并并将入库库单交给给库房管管理员。3、领用用：技术术人员领领用工具具，需要要填写领领用单。4、返还还：技术术人员完完成项目目的货物物装配之之后三天天之内，必须返返回所有有领用工工具。5、出库库：如果果技术人人员的工工具无法法返还，需要写写一份工工具丢失失报告。并对