种植记录表单填

1、记录清单JL-01序号文件名称01记录清单生产单元历史记录有机种子、种苗管理记录基地员工统计表肥料生产记录肥料施用记录病虫害防冶记录、除草记录收获记录有机管理者简历产品销售、运输记录有机生产投入品台账记录标识使用管理记录培训记录产品召回记录产品召回演练记录不合格品处理记录有机产品客户投诉处理记录农事活动记录农机器具管理记录农机器具使用清洁记录有害生物控制和检查记录内部检查记录、报告生产单元历史记录JL-02基地面种植面基地使用物质的时间名称 /地块所有权情积积成份记录种植号年份使用人况（公（公情况量顷）顷）天 星2017、6、 土 地 流200200全 部撂荒多年的山地和农户无陈 银村1转、整

2、地亩亩种 植36 个月以上未使用过任超百合何 GB/T19630-2011 标准规定的禁用物质有机种子、种苗管理记录JL-03序号日期基地 /地块品名品种来源是否转记录人基因17、 9、陕西省安康佛山市高明区金禾1市汉阴县蒲百合龙山乡农业发展有限公否陈银超28溪镇天星村司基地员工统计表JL-04基地编号：1基地名称：耕世源有机基地编号姓名性别工作年度联系电话备注1吴家金男15肥料生产记录JL-05序生产使用物质/比例生产方生产量肥料来源责任人号时间式（吨）肥料施用记录JL-06序号使用时使用地块数量（吨）类型施肥方责任人间式病虫害防治记录JL-07/1序使用使用地使用物名成分使用原因用量使用效

3、责任号时间块称果人除草记录JL-07/2序日期地块方式操作情况责任人号收获记录JL-08日期品名数量 (斤)收获方式批次号有机管理者简历?JL-09姓 名陈银超性 别男身 高172cm出生日期1987年 3月家庭住址安康市汉阴县城关镇双星小区学 历大专联系方式专 业中药制药毕业学校浙江省高等专科学校证件号码教全日制大专毕业育情况工2017 年 7月- 至今安康市汉阴县晶康生态农业科技有限公司2016 年 4月-2017 年 6 月作中山市中智药业集团有限公司经2015 年 4月-2016年 4 月广州小奇灵药业验2012 年 4月-2016年 4 月广州莱泰制药有限公司产品销售、运输记录JL-

4、10日期品名批次号数量（吨）销售去向运输方式有机生产投入品台账记录JL-11序购买时购买数使用数库存使用去购买记录名称来源票据号间量量数量向人资质佛山金葵天星村17、 6、生物有子植物营陈银1200 吨1 吨/亩0有机基发票21机肥养有限公超地司佛山市高17、 9、百合种明区金禾10 万10 万天星村陈银2乡农业发0有机基收据28子：龙山斤斤超展有限公地司17、 9、地膜0天星村合格陈银328有机基证超地收据有机标识使用管理记录JL-12日期购买数量领用数量使用数量损耗数量使用品批次号责任人领用人名签字员工培训记录JL-13培训地点办公室培训方式面授授课人孙尚宇时间2017 、6、6培训岗位全

5、体考核地点培训现场或相关岗位培训内容 :GB/T 19630-2011有机产品；CNCA-N-009:2014 有机产品认证实施规则参加人员 :效果评价 :经现场考核合格评价人:日期 :员工培训记录JL-13培训地点办公室培训方式面授授课人孙尚宇时间2017 、 6、7培训岗位全体考核地点培训现场或相关岗位培训内容 :1、 JK-YJSC-2017有机管理手册；2、 JK-YJGC-2017有机操作规程参加人员 :效果评价 :经现场考核合格日期 :员工培训记录评价人:JL-13培训地点办公室培训方式面授授课人孙尚宇时间2017 、11 、 1培训岗位全体考核地点培训现场或相关岗位培训内容 :

6、有机内检员培训1、内部检查计划2、检查表的编制3、检查要点4、不合格项的开据及验证5、检查报告的编制参加人员 :陈银超、龙飞效果评价 :经现场考核合格评价人:日期 :产品召回记录JL-14时间召回品名批次号数量召回原因处产品召回演练记录JL-15时间召回品名批次号数量召回原因处不合格品处理记录JL-16时间召回品名批次号数量不合格原因处理方有机产品客户投诉处理记录JL-17时间投诉方接受人投诉内容调查确认农事活动记录JL-18日期作业名称责任记录人人2017.6-8整地、施用生物有机肥、翻耕、整地陈 银超2017.9购入地膜、种子陈 银超2017.10覆地膜，人工播种种植、浇水陈 银超2017

7、.11基地浇水陈 银超2017.12田间巡查管理陈 银超农机器具管理记录JL-19序号名称数量工作状况保管人备注1锄头30良好陈银超2锹、铲30良好陈银超3旋耕机1良好陈银超4拖拉机1良好陈银超农机器具使用清洁记录JL-20使用时间名称操作人使用状况清洁状况保管人2017、 6、 2锄头30良好清水冲洗陈银超2017、 6、 2锹、铲30良好清水冲洗陈银超2017、6、10旋耕机1良好清水冲洗陈银超2017、6、20拖拉机1良好清水冲洗陈银超有害生物控制和检查记录JL-21日期使用的工具或有害生物区域区域内贮藏的有机产物质控制效果有机内检记录JL-222017年检查计划检查目的：评价公司有机百

8、合种植的管理是否符合国家有机标准要求，有机管理体系运行是否有效。检查范围：有机百合种植。检查依据：（ 1）GB/T19630.1-4 2011 有机产品（2）有机管理手册、有机操作规程（3）百合种植适用的法律法规检查人员：陈银超、龙飞时间策划开展活动有关人员2017.11.中旬准备检查资料有机管理小组2017.11.21 22实施检查、编制检查报告有机管理小组2017.12.上旬整改不符合项相关部门2017.12.中旬验证不合格整改效果，关闭不合格项有机管理组长检查安排时间检查区域主要工作内容11.21 上午管理层召开首次会议 , 查阅相关资料。1）检查基地周边情况，验证与有机标准相符合和情况

9、（包括水土、植物生长、生产部（种2）检查种植基地仓库；11.21 上午3）种植产品的运输、仓储、包装和销售情况；植基地）4）访问生产人员；5）检查种植生产活动相关资料，检查各项记录。11.21 下午销售部检查产品包装和标识；产品储藏及库房管理、运输及销售；申、投诉管理，查看录及访谈。11.22 上午办公室1）检查方针和目标、管理体系、组织机构；资质核查；2）基地位置图及地块平面图；土地使用权；3）有机管理手册、有机操作规程、记录管理；4）有机培训；内部检查、持续改进；5）环境及产品的检测、追踪体系等；6）查看相关资料和各项记录。11.22 下午管理层末次会议，通报检查情况，内部交流。编制：陈银

10、超日期：批准：严志华日期：有机检查表（ GB/T19630.1）检查员： 龙飞2017-11-21标准检查内容条款4.1生产单元范围4.2转换期通则基因工程生物4.3转基因生物4.4辐照4.5投入品植物生产5.1转换期标准检查内容条款5.2平行生产5.3产地环境要求日期：检查结果基地位于陕西省安康市汉阴县蒲溪镇天星村，全部种植有机百合，有机地块边界清晰营权明确，基地已建立有机生产管理体系。基地为长期未使用过禁用物质和无飞防山地种植的第一年，种植的百合按有机产品标转换。在转换期内按有机标准要求生产。基地全部实现有机生产，百合种子（龙山）是从佛山市高明区金禾乡农业发展有限公查现场提供了种子的非转基

11、因证明。肥料是外购的有机肥，由佛山金葵子植物营养有获得有机评估证书的有机肥，不涉及转基因。至今未使用过植保药品。我单位没有使用辐照技术的情况。（1）施用了外购的有机肥（已获有机评估证书），以维持土壤肥力和保证植物健康。（2）至今未使用过植保药品。未使用化学合成的肥料和城市污水污泥，经送检水土检检出有生产中禁用的物质。基地内种植百合为一年生，建立有机管理体系至今正在转换，种植基地是承包的撂荒农户 36 个月以上未使用过任何 GB/T19630-2011 标准规定的禁用物质（如化肥、化学转基因成份的物质等）的自留菜地，可提供汉阴县蒲溪镇人民政府的证明，转换期可的 12 个月。检查结果生产基地内全部

12、有机管理，不存在平行生产问题。有机生产单元位于陕西省安康市汉阴县蒲溪镇天星村，距离城区20 公里以上，处于工业企业，空气质量良好，提供了土壤和农灌水的检测报告，土壤环境质量符合GB级标准要求，农灌水符合 GB 5084的规定，提供了汉阴县环境空气网上公布数据，基良。5.4缓冲带有机地块沿山脚下连片， 周边主要有山、 水沟、林带和山间路隔离。 基地灌溉水来自山水源充足。5.5种子和种植品种为龙山百合，是适合当地种植的药食同源百合品种。购入的非转基因的常规植物繁殖材料播方式，未进行任何药物处理，制定了获得有机种子的计划。5.6栽培本基地种植的龙山百合为一年生作物，不轮作，每年种植一茬，冬季土地休闲

13、。本基地的第一年，土质疏松，作物品质良好。基地采用山泉水灌溉，水源充足。5.7土肥管理通过施用外购的有机肥补充因作物收获而从土壤带走的有机质和土壤养分。整地时施施翻耕，每亩 1 吨。基地采取垄上覆地膜，垄沟内的杂草人工铲除还田。采取冬季土壤肥力的恢复。5.8病虫草害防治（1）由于当地环境和水源（流动的山泉水）的关系，基本没有发现病虫害现象。（2）采用人工除草，随农事活动清除。5.9其他植物生产本基地无其他植物生产标准检查内容检查结果条款5.10收获后处理第一年种植，还未收获，计划人工收获，收获后一部分直接销售，另一部分在基地内5.11污染控制种植基地全部为有机种植无平行生产，有机地块在山下的上

14、游，山泉水优先灌排，不外购的商品有机肥。地膜使用了聚丙烯塑料膜，规定收获后全部清出基地。5.12水土保持和生（1）现场未发现土壤沙化和盐碱化的迹象。物多样性保护（2）基地周边保留有杂草，植被品种多样，可以为天敌提供栖息地。11.1包装目前未收获无包装，规定采收后的百合一部分直接销售鲜百合，另一部分在基地内自入库或销售。11.2贮藏干百合包装后入库，常温储藏。11.3运输制定了运输管理规程。由客户到基地自提或专用车辆运输，运输前对车辆进行清水清标准检查日期： 2017-11-21检查内容有机检查表（员GB/T19630.3）： 陈检查结果银超条款45标识通则产品的标识要求制定了按照国家有关法律法

15、规、标准的要求进行标识的文件规程并严格执行。有机规销售，不使用有机标志。制定了按照国家有关法律法规、标准的要求进行标识的文件规程并严格执行。有机规销售，未使用有机标志。有机配料比的计最终产品中的比例为 100%有机转换产品算中国有机产品认 未获得有机产品认证证书，未使用中国有机产品标志证标志8销售要求未获得有机产品认证未按有机产品销售有机检查表（ GB/T19630.4）检查员：陈银超日期： 2017-11-22标准检查内容检查结果条款4.1基本要求有营业执照，有合法的证明资料，并按要求建立了有机管理体系。4.2.1文件要求有机管理文件包括了标准规定的全部内容。4.2.2文件控制文件是现行有效

16、的版本，并能保证在使用时获得适用文件和有效版本。文件有审批4.2.3位置图有种植基地位置图和地块图（包括山路、河流、林带和水源），标注了周边土地的4.2.4有机管理手册按标准要求编写的管理手册，现行有效。4.2.5操作规程已编制了详细的百合种植操作规程。对有机百合的种植、销售和运输等各个环节都的规定。4.2.6记录控制有记录清单，编号，记录能分类保存，易于检索。建立了种植历史记录，有农事记录（包括堆施肥记录、病虫害防治记录），有相关投4.3资源管理部门负责人、种植人员都参加了有机标准培训。内部检查员2 名。有培训记录。4.4内部检查本单位建立了内部检查制度，有内检员职责，本年进行了一次内部检查

17、。4.5可追溯体系与产标签批号能从基地一直追溯到销售的终产品的信息，包括种植农事、施肥、除草、品召回通过地块图、农事活动和销售记录及产品批号、相关票据实现可追溯。建立了产品召回制度，至目前为止，未产生过产品召回事件。4.6持续改进通过内部检查、专项会议、外部检查、第二方检查、员工合理化建议、顾客投诉等产管理体系中存在的问题和潜在的问题，及时进行纠正或采取预防性措施，保证有体系持续改进。内部检查报告检查目的：评价公司有机百合种植的管理是否符合国家有机标准要求，有机管理体系运行是否有效。检查范围：有机百合种植。检查依据：（ 1）GB/T19630.1-4 2011 有机产品（2）有机管理手册、有机操作规程（3）百合种植适用的法律法规检查员：陈银超、龙飞检查过程综述：（包括日程、检查场所、发现的问题等）内检小组在2017 年 11 月 21 日、 22 日两天对公司有机百合种植、经营管理进行了较完整的内部检查，检查结果如下：公司且现行有效。员工能按有机操作规程生产，有机种植基