不合格品管理控制工作程序

1、不合格品管理控制工作程序 HYPERLINK / HYPERLINK / 物业经理人 HYPERLINK /gljt/ 不合格品管理控制程序一、总则1、目的 HYPERLINK /wgzd/pzzd/ 有效控制不合格物料、在制品和成品进入下一环节，防止不合格品出现，杜绝不合格品非预期使用或出货，保证企业产品质量2、适用范围本程序适用于于本企业不合格品（包含客户脱货品）的掌控和处置3、定义（）不合格品：不符合标准或客户建议的物料及产品（）蹊跷物品：检验和试验状态不明晰，或由于长期储存等原因引发品质变异或减少可能将的物料和成品4、职责（）质检专员负责管理辨认出标识和隔绝不合格品 HYPERLINK

2、 /wgzl/zlcy/ （）质量管理生产采购开发等到部门负责不合格品的评审及处置（）生产部门负责管理对不能合格在制品和成品展开出错返厂 HYPERLINK /wgzl/wylc/ 二、不合格品控制流程图二不合格品掌控流程图检验辨认出不合格品不合格品鉴别不合格品标识不合格品隔绝不合格品分析 HYPERLINK /wygw/gzbg/ 提交检验报告不合格品处理意见处置不合格品三、不合格品掌控作业程序1、辨认出不合格品(1)生产线各工位员工负责管理辨认出外观瑕疵或损坏的不合格品,各工位检验员按有关标准及测试指标辨认出外观和功能不合格品。A进料检验员负责管理辨认出来料中的不合格品。B制程检验员负责管

3、理辨认出制程中的不合格品。C成品检验员负责管理辨认出不合格成品。2、不合格品证实（1）对各环节辨认出的不合格品，由有关人员根据样板、图纸、有关标准及功能指标等不予证实。例如不合格品牵涉多个部门，则由牵涉部门共同证实，存有争议时，由上一级主管负责管理认定。A进料检验员辨认出的不能合格来料（包含生产线归还的不能合格物料），由质量掌控主管证实，并根据证实结果收到来料品质不当报告。B各工位员工辨认出的不合格品，由共同质检副组长与生产班长证实，例如存有争议则由质检主管与生产主管证实。 HYPERLINK /wyfg/gcfg/ C制程检验员发现的不合格品，由质量工程师与PE共同确认。有争议时，由质检主管

4、与PE主管共同确认。D成品检验员辨认出的不合格品，外观不合格由质检副组长与生产班长共同证实，功能不合格由质量工程师与PE共同证实。出现争议时，由质检主管与品质主管或PE主管共同证实。（2）货仓辨认出的蹊跷物品，由仓管员提出申请适当质检员送检证实。3、不合格品标识（1）来料检查或生产过程中辨认出不合格物料时，辨认出人员按如下规定对不合格品展开标识。A来料抽查时辨认出的不能合格样品，发货检验员将其放在存有“不合格”字样的容器前进货仓。B来料整批不合格由货仓将其迁入不当品仓并摆“退还”标识牌，不当来料经评审确认后，进料检验员根据评审结果对来料展开标识。C生产中辨认出不合格物料时，生产人员将其置放于存

5、有“不合格”字样的容器中，生产班长将其区分为来料不当和作业不当后放在坏料区。（2）生产过程中辨认出的单件不合格品，发现者应用领域载明瑕疵的看板或红色箭头纸展开标识（必要时在不合格品上贴有“不合格”字样的专用卡），用存有“不合格”安样的转件车架置放多件不合格品。A制程县丞员辨认出的不合格品应置存有“不合格”字样的容器内，对于抽查的整批不合格品应当在“箱头票”基座红色“QAREJ”绣后迁入不合格品区。B各工位质检员抽查辨认出的单件不合格零件、半成品、在制品或成品，外观不合格的用载明瑕疵的看板或红色箭头纸于瑕疵处标识，性能不合格的用标明“不合格”的专用卡标识。C成品检验Fanjeaux抽查辨认出的产

6、合格成品（例如存有合格标识即刻杀掉），由质检副组长核对不合格品质量追踪卡展开标识，并将不合格品放在存有“不合格”字样的转件车、架上。成品质检员抽查退还的整批不合格品应当于外部摆“退还”标识后迁入不合格品区。（3）货仓仓管员辨认出的蹊跷物品，由发现者在其外部张贴“蹊跷物品”标签，货仓主管将其迁入不当品仓。4、不合格品隔绝（1）来料检查及生产线回到的不能合格物料或货仓辨认出的蹊跷物品，应当由货仓主管将其置放于不当品仓，与其他合格物品显著隔绝。（2）生产过程中出现的不合格品，生产主管必须将其区分后置放于不合格品区或返厂区域，以免惹急。5、不合格品处置（1）不合格物料处置A对于来料抽查辨认出的不能合格

7、样品，发货检验员将其标识前进货仓，由货仓搜集一定数量后分散脱供应商。B生产线辨认出的不当物料，生产副组长可以将其区分为来料不当和作业不当，并核对物料回去仓单，由发货检验员对退料重检，如为来料不当则由货仓脱供应商；例如作业不当但可以挑选出加工采用时，由生产部挑选出并加工采用，无法挑选出或加工采用的则搞除役处置 HYPERLINK /wygw/hbcl/ C如来料整批不合格由原材料评审会议处理.进货检验员根据原材料评审会议决议对来料贴上适当标签以批示物料的处理状态.原材料评审会议决定的处置方法包括:退款:归还供应商;照用:照常采用,即为货仓按正常可望送货上门,生产部门按正常来料发送采用;出错、挑选

8、出：加工或挑选出采用（加工或挑选出后物料由发货检验员重检，不合格品退款或除役）；除役：报废品必须标识后分离置放。D货仓辨认出的蹊跷物料，由发货检验员重检，例如需用则更新其标识，货仓将其优先派发为生产采用；例如不容用则放在不当品仓，不予除役或改作他用。（2）不合格在制品处置制程县丞员辨认出的不合格品由员工自行出错；质检专员抽查退还的整批不合格品由生产部精心安排出错，出错后的产品须要质检专员重检后方可以离境。A须要妥协离境时，由生产部主管核对特改采申请单，经质量管理部经理批准后，质检专员在该批产品基座蓝色“QA特改采”绣后离境。B无法出错或出错后的不合格品，由生产部主管核对除役申请单后除役处置。各

9、工位质检员检查辨认出的不合格在制品，由生产线适度工位员工出错后再次引入生产线检验，合格后方可以步入下一道工序。例如不合格品经PE工程师证实无法复原时，生产班长将其睡前存有“废品”标识的容器中并退守不当品仓。（3）不合格品成品处置成品质检专员抽查出来的不合格品，由生产线对不合格品维修后展开全功能重检并交质检副组长证实。不合格品无法复原时，经PE工程师证实后，生产班长将其置于存有“废品”标识容器中脱不当品仓。成品检验退还的不能合格成品批次由生产部出错，出错后的成品由成品检验员重检合格后方可以离境备货，否则应当退还。须要特定离境的不能合格成品，由生产部核对妥协离境申请单，经质量管理部经理及总经理同意

10、并盖章“特改采”印章方可离境备货（例如客户存有建议时，妥协离境须由客户普遍认可）。货仓辨认出的蹊跷成品，例如质检专员得检认定需用则更新其标识，例如不容用则放在不当品仓等候处置。6、不合格品记录（1）各有关部门辨认出不合格品后，应当在检验报表中详尽记录不合格品的瑕疵和数量，以便于上溯。（2）有关不合格记录的检验报告，应当按质量记录控制程序不予留存。四、不合格制止措施1、来料不合格时，发货检验员及采购部应当及时将不合格居住信息反馈给供应商采取有效的制止措施。例如情况较轻微或已连续来料不当时，应当向供应商收到提升行动建议，具体内容依照合格供应商管理程序处置。2、生产各阶段发生不合格品后，有关部门必须根据其数量及轻微程度分析与否属正常。例如不正常则必须分析不合格品发生的原因，以采取有效的制止措施。（1）PE工程师评审每日维修报表，并分析导致不合格品的主要原因后意见反馈给有关部门。 HYPERLINK /wygw/gzzj/ （2）PE将每日修理报告按型号分类总结出每月修理报告（着重注明每种型号的不合格品产生的主要原因）并分发给相关部门经理。 HYPERLINK /wygw/tzgg/ 3、如发现已出货的成品中出现不合格缺陷时，根据缺陷的严重程度和承担风险大小，经质量管理部经理、市场部经理和总