生态旅游度假园建设项目可行性研究报告

1、生态旅游度假园建设项目可行性研究报告生态旅游度假园建设项目可行性研究报告 ）、标准化服务。包括两个层次，一是服务人员的服务 程序的标准化，二是技术人员工作的标准化。2）个性化服务。在培训中，为员工设计出多个场合的处理方案，比如， 客人喝醉了酒、客人很挑剔、客人心情不好等等，通过对场 景的剖析，制定处理方案，即采取个性化的服务。个性化服务还强调的一点是，员工的个人魅力的培养。通过对员工的培训，有针对性的，根据个人的魅力、 特点进行培训后的分工，充分发挥每个人的所长，依据个人 的特性，将安排到最合适的位置。3、管理层培训生态旅游度假园员工培训大部分立足于对服务人员的 技能培训，更重要的是要把整个员

2、工的培训进行整合，除了 普通员工服务技能的培训，还要搞基层和中高层管理者的培 训。管理者的职位应该设置固定和不固定两种，前者由公司 高层直接指定，后者则由员工公平竞争而定。这样才能加强 管理者和民俗村水上乐园工作的实际联系。在培训中，不同 的职位要制定不同的管理发展手册，针对两类管理者的不同 特点在培训内容上各有侧重。在培训流程上，首先，管理者 要自修管理发展手册内容并完成规定活动。然后，要在管理 层加强沟通和交流，鼓励创造一个互相学习分享的环境。最后，管理者在培训完成后要在工作中实际应用所学，培训组 还要组织专门人员跟踪检查和协助。总之，培训必须要有计划，要有一个方案，明确培训要 达成一个怎

3、样的目的。培训结束需考试，不合格人员淘汰。 依据个人的培训考试成绩与薪资挂勾，做到赏罚分明，才能 提高员工的积极性。培训工作不是简简单单的上上课而已， 而应该是通过培训来提高员工的素质、修养及岗位意识。这 一切，都需要生态旅游度假园的高层主管积极配合以及方方 面面的努力，并通过科学的培训来实现。7.3 实施进度根据项目的特点和工程量，确定项目建设工期为一年， 即从2011年10月2011年10月。2011年10月至2012年1月，项目前期工作，包括编制 可行性研究报告、项目立项、土地征用、资金筹措等；2012年1月至2012年8月，施工准备、施工、购置设 备；2012年9月，设备安装；2011

4、年10月，竣工验收并试运行工作内容2011 年2012 年10111212345678910前期工作土建施工设备安装竣工验收一第八章投资估算与资金筹措编制说明生态旅游度假园建设项目占地180亩，120006m2,其投资估算内容主要包括：休闲度假区，占地面积为100亩；养殖区，占地面积40亩；生态种植区，占地面积40亩。建筑民俗城、风味餐馆、创意家常菜馆和垂钓园等配套工程，整 个计算期为11年。投资估算编制依据及方法按照辽宁省2008年工程预算定额及相关取费，材料、 设备价格按2010年1季度现行价格。建筑工程费用按其结构形式及使用功能，结合当地建筑 安装同类工程标准，按平方米造价指标估算。投资

5、估算投资总额：为基本建设投资总额+全部流动资金。项目建设总投资1590万元，其中固定资产投资 966万元， 其它递延及无形资产 585万元，流动资金 24万元（按行业 类比法估算）。8.3资金筹措项目总投资1590万元，全部由企业自筹。第九章财务评价生产成本及费用估算材料、水、电等耗量及单价（见下表）表11-1单位：元序号项目数量单价金额备注一一一原材料31200001饭店原材料3120000二二1500001水21600t2432002电52000kw0.8416003汽油5t8200410004采暖及炉灶48t60028800折标煤合计32700009.1.2生产定员及职工工资：本项目定员

6、50人，年人工资及福利费按1万元/人年估算工资总额50万元。固定资产折旧折旧年限：土建按40年计算； 设备按10年计算。残值率：土建按5%计算； 设备按10%计算。年折旧额为45万元。修理费土建按折旧额的 30%计取，设备按折旧额的50%计取，年修理费用为18万元。摊销费；从达产期计算按10年摊销，年摊销费33万元。9.1.6 其它费用：年其它费用按分类估算法，估算为78万元。9.2 财务分析9.2.1销售收入估算见下表表9-2单位：万元序号项目单位数量单价/元金额备注1民俗城床120030151360天/年入住率按70%2风味餐厅4203农家菜馆3604垂钓园人次7200107.2冬季滑冰（

7、含垂钓鱼）5种植、养殖收入14.86合计953年销售收入为953万元，年销售税金及附加按国家规定计取，正常年份年销售税及附加为44万元。利润总额及分配：正常年份年利润总额为 358万元，所得税按利润总额的25 %计取，正常年份所得税 89万元，税后净利润 269万元。财务盈利能力分析（1） 根据财务现金流量，可以计算出投资回收期为5.88 年（所得税后）财务净现值：1=13%时=676万元财务内部收益率：32.7%（2）根据损益表可计算出下列指标：投资利润率=22.5%投资利税率=25%924盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点，其计算公式为206X 100% =36% 70%BEP=

8、X 100% =36% 70%953 - 345 - 44计算结果表明，该项目只要达到设计能力的36%，企业就可以保本，由此可见，该项目风险较小。第一章结论与建议11.1. 结论生态旅游度假园建设项目的建设条件已经成熟，其运作将有利于加快盘锦市、盘山县第三产业发展建设的步伐，促 进盘锦市、盘山县商务活动的完善与配套，对提升盘锦市、 盘山县的整体形象，以及对盘锦市旅游服务业结构的完善优 化，提高企业的经济效益、增强企业的经济实力具有重大意 义。市场分析表明，该项目具有明显的地理位置优势；内部 设计布局合理，具有整体规模优势；充分利用以上优势，准 确地进行市场定位，采用科学的经营方式和营销战略，生态 旅游度假园的市场前景是比较可观的。该项目所需的外部配套设施齐全，工程设计合理，为项 目的成功运作创造了良好的物质条件。该项目的财务效益分析表明，项目有一定的盈利能力和清偿能力。项目在财务上是可行的。盈亏平衡分析表明，该项目具有较强的抗风险能