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文档简介

1、差旅费报销单附件填报单位：XXX公司填报日期：2011年03月03日单位：元姓名王XX职务经理部门汽车事业部附件张数50出差事由办理XX质量问题起止日期2011年03月01日2011年03月05日，共计5天备注出行交通金额共计日期起止地点通讯费住宿费餐补其他方式费十万千百十元角分2011/03/01厦门上海飞机2000501200100335000-03/05共计金额（大写）叁千叁佰伍拾元整共计335000备注：1.出差办理同一件事件的花销填写在壹张报销单。2、若机票、车票由综合部预支、则由综合部一致办理机票报销。零星物品采买、维修劳务报销附件部门：采买部经办人：李XX日期：2011年03月0

2、3日单位：元序商品名称商品品牌生产厂家型号计量数量单价金额备注号（劳务名称）单位1喷壶飞驰上海XXX500ML个500105000234565000共计（大写）：对方公司联系人：张百万对方公司联系电话：10086对方公司名称：厦门XX贸易公司备注（适用范围：有发票但没有详细列示物品清单、无发票的采买、维修劳务等）业务招待费报销附件部门：光电事业经办人：余XX填报日期：2011年03月10日单位：元序客人单位及人招待日期招待地点主要客人陪同人员招待事由金额部门数号12011/3/3厦门舒友厦门XX公司郑XX、郁XX办理XX事务5560海鲜大酒林青霞楼采买部、技术234大写拾万仟伍佰陆拾零元零角零分共计（小写）￥：560备注票据张数12（适用范围：烟、酒、餐费、kTV等与客户有关的礼品、娱乐活动）客户返利支出附件花销计算表部门：贸易事业经办人：吴XX客户：刘德华日期：2011年03月10日单位：元序计算过程（公式及金额）发货发票回款到账财务供应产品名称日期

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