项目采购管理学习制度

1、项目采买管理制度一、目的：为规范企业的采买制度，合理分派并合理使用工程资料，保障工程项目顺利推行，特拟定本制度。二、使用范围：工程项目的资料或设备的采买。三、产品的采买督查管理制度的内容：（一）工程项目所需购买的资料或设备必定是该工程设计图纸中规定的所需资料或设备。(二)招招标部在采买产品时，需经过该项目及企业工程部的核实，确认购买的资料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后，项目部负责人及企业工程部经理在采买单上签字确认。四、采买原则（一）严格执行询议价程序物品采买，必定有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础进步行综合评估，并与供应商进一步议

2、定最后价格，临时性应急购买的物品除外。（二）采买计划拟定制度物品采买，必定经过项目部技术负责人申请，项目部负责人赞成，报企业工程部部经理、企业分管领导、总经理、董事长签字审察后拟定采买计划。（三）一致性原则采买人员采买的物品必定与采买单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能够满足采买部门要求或成本过高的情况下，及时反响信息到企业工程部，更正采买单。(四)廉洁制度所有采买人员必定做到：）自觉保护企业利益，努力提高采买质量，降低采买成本。2）加强学习，提高认识，加强法治看法。3）廉洁自律，不能够向供应商伸手。4）严格按采买制度和程序做事，自觉接受督查。5）工作仔细仔细，不出差错，不因自己工

3、作失误给公司造成损失。6）努力学习业务，广泛掌握与采买业务相关的新设备及市场信息。五、采买流程（一）供应商的选择1）供应商必定证照齐全，拥有相关资质。2）对于经常使用的产品，询价小组应较全面地认识掌握供应商的管理情况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。3）在选择供应商时，必定进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应检查其信誉、技术服务能力、资信和过去的服务对象，供应商的报价不能够作为唯一决定的因素。4）为保证供应渠道的畅达，防范不测情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在此间进行交互采买。（二）采买程序1）成本核算部依照项目做好估量，工程部编制

4、资料需求计划，报招招标部；2）询价小组兼备考虑提出资料采买建议，提交给招投标部；3）招招标部依照资料情况，拟定资料招标计划，上报企业分管领导及总经理审察；4）招招标部依照批复的招标计划进行招标，并将招标结果上报至企业领导批复，批复后确定中标单位；5）招招标部向财务提交资本需求计划；6）资料使用项目部组织资料组织查收及时检测，并将检测结果上报至招招标部及工程部；采买询价、综合评估、合同签订，由招招标部部协调工程部、财务共同完成，报总经理审批。财务部门负责估量控制、价风格查、合同付款条款的审察，招招标部与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反响及确认售后服务事宜。（三）付款程序1）

5、资料使用的项目部依照付款计划提出申请报招招标部，由财务总监、分管领导、总经理、董事长签字审察，后附合同、资料检测证明、付款明细单，交给财务部办理付款手续。无论汇款还是现金支付都要求复印存档。2）发票：付款时必定索要发票，核对发票内容可否和合同一致，并填写发票明细单，签字后交给财务部核销。六、违约办理（一）货物出现延期后，招招标部应及时通知工程部及项目部。（二）货物出现质量问题后，由工程部提出建议，报分管领导、总经理，并做紧急办理，并要求供应商换货或退货。（三）招招标部与供应商协商不行的，或造成损失的，由财务部核算损失，招招标部负责追索。追索不行，由法院裁决。七、审计督查在采买询价、议价、合同签订、合同执行和采买结算过程中，除有工程部、成本核算部及招招标部参加外，财务部门应