汽车生产性材料采购管理制度办法

1、118/118某汽车生产性材料采购治理制度手册某汽车生产性材料采购治理制度手册【最新资料,Word版，可自由编辑！】【最新资料,Word版，可自由编辑！】修 订 页编制/修订缘故讲明：依照手册运行情况换版。原章节号现章节号修订内容讲明备注6.4.46.4.4公司组织机构图更新系统指标更新“采购部部长做出是否能够让步使用的结论”改为“质量保证部部长做出是否能够让步使用的结论” 6.4.3.3最后一段“经CHERY公司质保部顾客质量确认登记，分析后隔离到不合格品区域”中“顾客质量”删除A/1版公司组织机构修改供应商平台建设、整车开发时刻节点划分、供应商的考核和评定（QCD评定）、临时批准/风险批准

2、的生产件治理、产品变更及不合格品的处置A/2版编制/修订部门/人企业治理部/程跃志参加评审部门/人质保部/湛先好 汽研院/付福美人力资源部/杨津、童列正 生产部/无意见A版CA-2012-017会议纪要以及公司总经理批准A/1版企业治理部/施祥斌A/2版修订记录：版本号提出部门/人修订人审核人批准人实施日期备注A采购部鲍思语李振林李立忠2012.01.29A/1企业治理部程跃志2012.07.20A2采购部鲍思语2012.09.01公司质量方针“顾客中意”是公司永恒的宗旨，向顾客提供“零缺陷”的产品和周到的服务是公司每个职员始终不渝的奋斗目标。公司及系统简介公司简介公司进展历程奇瑞汽车有限公司

3、成立于1997年，由安徽省及芜湖市五个投资公司共同投资兴建的国有大型股份制企业。短短几年时刻内，奇瑞在国家、省、市各级领导的关怀下，迅速进展起来。目前公司业务范围：奇瑞系列轿车、发动机、变速箱的设计、制造、销售与服务，目前要紧车型：QQ系列风云系列旗云系列东方之子系列T11（SUV）2001年2月和2002年8月先后通过了ISO9001体系认证和ISO/TS16949：1999体系认证。2002年10月，由IBM公司参与实施的SAP/ERP项目正式上线运行，使奇瑞公司企业治理与工作流程上实现了与国际同步。2004年底公司进行机构调整，调整后的制造部门有轿车厂、发动机厂、变速箱厂，其中轿车厂包括

4、冲压、焊装、涂装、总装四大工艺。现任公司董事长兼总经理是尹同耀先生。 数 字 奇 瑞（DIGITAL CHERY）公司总资产近百亿元人民币下辖3个专业厂职员近7100人跻身国内轿车行业前8强出口量占全国轿车出口总量的90具有30万辆整车和40万台发动机的年产能截至2004年底，整车市场保有量近30万辆公司组织机构图目标指标系统目标：通过对供应商新产品开发的各时期的治理及批量生产后质量、成本和供货的操纵，努力提高供应链的反应能力，从而逐渐提升奇瑞供应链的核心竞争力。最终使奇瑞公司成为国内国际最具实力的整车厂 系统指标：QCD指标：质量指数（Q）、成本指数（C）、进度/后勤/服务/物流指数（D）质

5、量指数（Q）包括：供应商进货检验和生产线拒绝指数QA、供应商保修期指数QB；成本指数（C）包括：供应商总体价格水平CA、供应商价格下降率CB；物流指数（D）包括：供应商供货及时性DA、供应商交付率DB。系统组织结构图国产化委员会公司经营治理委员会 国产化委员会公司经营治理委员会财务部销售公司质量保证部生产治理部采购部汽车工程研究院专业厂财务部销售公司质量保证部生产治理部采购部汽车工程研究院专业厂正文目录第一章 总则121.1 目的121.2适用范围121.3手册的差不多要求121.4 供应商质量治理体系121.5奇瑞产品开发模式121.6 量产前的质量保证活动121.7量产后的质量保证活动13

6、第二章 差不多定义13第三章 奇瑞供应平台建设153.1供应平台体系要求153.2奇瑞供应平台准入资格的认定153.3奇瑞公司对供应平台建设163.4奇瑞供应平台的优化16第四章 奇瑞公司车型开发简介164.1整车开发类型164.2整车开发节点17第五章 量产前的质量保证供应商治理活动195.1第I时期 打算与项目确定时期195.2第II时期 手工样件时期235.3第III时期 工装样件时期245.4第时期 小批量时期275.5第时期 正式批量时期29第六章 量产后的质量供应商治理保证活动29（质量持续改进）6.1供货治理296.2过程治理346.3批量产品及过程更改的操纵376.4质量问题的

7、处理、信息的反馈及不合格品的处理396.5供应商的考核和评定（QCD评定）48附表目录(手册II)序号名称编号附表1供应商能力调查表QCX.012-030附表2潜在供应商评价提问表QCX.012-033附表3潜在供应商评价报告QCX.012-032附表4报价单QCX.012-021附表5供方产品质量打算QCX.012-026附表6供方质量活动(APQP)展开表QCX.012-028附表7供方质量活动(APQP)跟踪表QCX.012-027附表8性能试验报告参见产品开发手册（QCX.011）附表9材料试验报告参见产品开发手册（QCX.011）附表10尺寸报告参见产品开发手册（QCX.011）附表

8、11达产审核报告QCX.012-008附表12首次工装样件标识QCX.012-015附表13产品认可报告QCX.012-003附表14操纵打算QCX.012-031附表15供应商过程审核提问表B批量生产）QCX.012-009附表16供方项目开发质量文件构成一览表QCX.012-005附表17生产件批准报告参见产品开发手册（QCX.011）附表18生产材料采购订单QCX.012-013附表19设计更改申请单QCX.012-012附表20设计更改申请/验证/确认单QCX.012-011附表21变更记录表参见变更操纵程序(QCX.016)附表22供应商过程更改通知书QCX.012-007附表23质

9、量信息反馈报告QCX.012-018附表24质量问题整改措施报告QCX.012-017附表258D整改通知单2QCX.012-001附表26让步使用申请单按不合格品操纵程序（QCX.017-05）附表27供应商QCD指数评价记录QCX.012-006附表28供应商质量指数考核（QCD）QCX.012-010附表29达产审核提问表QCX.012-037附表30过程审核报告BQCX.012-044附表31零部件采购打算交接表QCX.012-048附表32潜在供应商评价受理评审表QCX.012-042附表33潜在供应商免做评价批准报告QCX.012-047附件目录序号名称编号附件一汽车零部件开发协议

10、QCX.012-038附件二包装认可协议QCX.012-039附件三汽车零部件采购合同QCX.012-040附件四CKD包装认可协议QCX.012-041附件五QCD评定QCX.012-043附件六精确追溯件条码规则QCX.012-045附件七批量追溯件条码规则QCX.012-046附件八检验和试验流程QCX.012-054引用程序： 产品开发手册（QCX.011）生产治理手册(QCX.014)变更操纵程序(QCX.016)不合格品操纵程序(QCX.017)引用标准： 产品标识标准（Q/SQR04.057、Q/SQR04.058）本手册编制目的规范供应商的新产品开发的活动和行为；优化供应商的新

11、产品开发过程的质量；规范奇瑞公司与供应商新产品开发的接口及相互沟通的活动和行为；明确新产品开发过程中奇瑞公司与供应商之间的工作流程和职责；规范批量采购相关过程的行为，保证供应商提供批量产品的质量；使供应商总体价格水平和供应商价格下降率达到最优；提高供应商的供货能力及相关配套服务能力。本手册适用范围适用新产品开发和外购件批量供货流程操作的范围：进行新车型零部件开发的供应商进行新系统零部件开发的供应商进行新改款零部件开发的供应商第二供应商的开发批量生产供应商本手册适用的术语和定义详见本手册内容职 责在本系统组织机构图中与供应商紧密相关的是研发、采购与质量三个部门，其中：汽研院负责产品设计与验证OT

12、S认可工作批量产品的设计优化工作；采购部负责批量前制订供应商开发打算潜在供应商评价操纵新产品开发的总体成本供应商的定点与零部件（含手工、工装、小批量）采购； 达产审核供应商产品开发转时期评审批量后：批量合同的签订；批量采购成本操纵；产品审核过程审核批量产品质量改进QCD考核生产治理部负责最终认可产品定单下发采购件的接收、储存和配送小批量试装组织工作；专业厂负责JIT采购件的接收、存储和配送、装车验证及信息反馈质量保证部负责参与供应商审核零部件的小批量试装最终结论的下发供应商PPAP的最终批准工作采购零部件材料性能实验量、检具的标定检测工作零部件的周密测量工作售后退件分析改进的组织工作第一章 总

13、 则1.1 目的本手册规定了各供应商满足奇瑞公司协作产品的最低质量要求所必须开展的活动，供应商的质量治理体系必须完全覆盖这些活动的差不多内容。1.2适用范围本手册适用于为CHERY公司提供生产性的原材料、外协件的供应商。1.3手册的差不多要求公司不仅要求协作产品完全满足技术规范的要求，还要求供应商具备持续稳定的质量保证能力，这种能力是建立在供应商自主保证的基础之上的。为此，要求供应商不仅对提供给CHERY公司的产品必须承担质量保证责任，而且还必须满足本手册的所有要求，并能和CHERY一起共同推动产品质量的改进。1.4 供应商质量治理体系为确保供应商能够持续稳定地提供满足规定要求产品的能力，供应

14、商应建立、实施质量治理体系，不断提高其运行有效性及实施效率。1.5奇瑞产品开发模式1.5.1整车开发类型变型车开发车型开发平台开发1.5.2整车开发时期划分P0立项建议时期、P1立项批准时期、P2项目启动时期、P3数字样车时期、P4验证样车时期、P5确认样车时期、P6试制样车时期（PVS车）、P7零批量时期（OS车）、P8批量生产时期（SOP车）、P9投放市场（ME车）1.6 量产前的质量保证活动1.6.1.对供应商进行现场能力的调查及评价；1.6.2.确认、跟踪供应商的质量打算；1.6.3.与供应商签订“开发合同”，并启动手工样件的投入；1.6.4.对供应商所提交的手工样件进行验证；1.6.

15、5.对供应商提交的工装样件进行复验；1.6.6.对供应商进行满负荷生产条件下的达产审核；1.6.7.对供应商提交的小批量工装样件进行复验及试装；1.6.8.对供应商实施生产件批准，签订“零部件采购合同”。1.7量产后的质量保证活动1.7.1.实施量产后产品及过程更改的操纵；1.7.2定期产品审核和过程审核1.7.3.质量信息反馈、不合格品的处理以及产品质量的持续改进；1.7.4.对供应商实施业绩评定及考核第二章 差不多定义2.1 预研究：对市场进行研究，确定市场定位（竞争对手及客户群）、要紧配置、目标、预算等要紧项目，包括模型制造及选择。2.2造型冻结（结构设计）：整车外部、内部造型确定，结构

16、设计是接下来的要紧工作。2.3数字样车（ VE）：依照已冻结的造型及其他初始化设计集成的数字化整车模型，用于模拟验证（如有限元分析），并指导后续的样件开发、样车试制等。2.4代表样车（VD）：指依据初始数摸，用手工或简易工装制造的，体现了完整的设计思想及功能和结构的集成，用于设计试验验证的样车。 2.5标准样车（VP）：指依据初步冻结的产品定义（B定义），使用全序件或半工序件制造的，体现整车设计成果及经确认的状态，并可用于指导批量生产的样车。 2.6试生产车（PVS车）：使用100%工装（和模具）生产的零件和部分PPAP外购件装配的带条件销售整车，进行过程设计的验证。2.7零批量（0S）：使用

17、100%PPAP零件装配的带条件可销售整车，进行过程设计的确认。2.8批量投产（SOP）：按正常生产条件和定单需求制造的销售整车。2.9正式投放（ME）：市场预备就绪，前期定点投放及各种验证试验中发觉的问题差不多解决后，开始的正式的批量上市行为。2.10“配套、试制协议”：系指奇瑞公司与供应商签订的，旨在规定具体汽车零部件和材料开发的技术、质量、期限、包装以及价格的协议及其附件，全称为汽车零部件和材料配套、试制协议。2.11“订单”：系指奇瑞公司与供应商签署的关于供货的闭口订单、开口订单、交货通知等。其旨在规定和描述所供应零部件的名称、价格、数量、交货地点、包装、交货条件和运输方式，以及该订单

18、的有效期限等。2.12“交货通知”：系指奇瑞公司向供应商发出的契约性交货时刻表，旨在确定供应商履行“订单”的具体时刻及数量。2.13“协议”：指本治理方法、开发协议、订单、交货通知的总称，均作为奇瑞公司与供应商所达成的系列协议的不可分割部分。2.14“供货打算”：系指奇瑞公司向供应商按年发出的关于下一年，或按月发出的关于后三个月的无约束力可变动的交货数量及交货时刻表，以方便供应商组织生产。2.15 “开发”： 系指以下过程活动的总和。奇瑞公司对供应商的技术交底，供应商技术转化、创新、产品设计确认，零件试制、试验、产品试装，过程审核和确认，工装样件制造和提供，奇瑞公司对这些工装样件的确认，小批量

19、（工艺通过性和批量质量状况）试装，包装设计和确认，最终认可，供应商从奇瑞公司获得的批量供货许可。2.16“工装样件”：系指供应商按照奇瑞公司提供的图纸、技术资料或样件、边界条件、功能要求，通过技术转化、设计、创新和零件试制等产品开发过程，使用批量工装、在批量生产条件下所制造的零部件和材料。2.17“交货时刻”：系指供应商供应的物资到达双方协议指定地点的时刻。2.18“价格“：系指供应商供货的到达奇瑞公司物流中心或销售公司备件仓库的零部件单价或总价。2.19“批量件”：系指供应商批量方式生产和供应的、用于奇瑞公司批量生产（包括小批量试生产）的零部件。2.20“备件”：系指供应商批量方式生产和供应

20、的、用于奇瑞公司售后服务的零部件。2.21 “合格证”：系指供应商按照双方所达成的协议的规定，在其工装样件、批量零部件上使用的，能够证明该零部件质量状况已满足奇瑞公司一般和特定要求的标识；2.22 “保修期”：系指供应商应予保证的，从奇瑞公司验收其零部件产品之日起，至奇瑞公司承诺最终用户的质量保证期结束为止的期限。2.23 “最终用户的保修期”：系指最终用户购买汽车产品时，奇瑞公司承诺的质量保修期限。目前，该保修期为1年或10万公里（出租车）、2年或6万公里（非出租车），以先达到者为限。依照情况需要（如用户和竞争对手的缘故等），假如奇瑞公司对该保修期进行修改，供应商的保修期也应随之自动修改。（

21、易损件除外，下同）2.24 “保修零件”：系指奇瑞公司的销售及维修网点在进行正常保修业务时，从用户的车内更换下来的归责于供应商的问题零部件。2.25 “召回”：指按照缺陷汽车产品召回治理规定要求的程序，由缺陷汽车产品制造商（包括进口商）选择修理、更换、收回等方式消除其产品可能引起人身损害、财产损失的缺陷的过程。2.26 “索赔”：系指因供应商的缘故而导致的质量问题所引起的直接和连带损失由供应商向奇瑞公司赔偿的过程。必要时包括因延迟交货导致的奇瑞公司停产所造成的损失赔偿要求。2.27 “产权”：系指依照中国法律及承认或引用的相关规定、解释（司法解释、行政解释）、国际规则、条约等所涵盖的，包括专利

22、、专有技术、秘密信息、其它技术资料和商标、标识、商号名义等能够产生工业应用价值的有关知识成果所包含的权利。第二章 供应商质量治理体系的要求 供应商治理体系是持续稳定提供CHERY产品质量的前提基础，是与CHERY长期合作的前提条件。为此： 供应商必须按照TS16949、QS9000、VDA6.1、EAQF的标准建立完善本企业的质量治理体系，通过第三方质量体系认证。供应商在日常活动展开中，应对安全和环境予以关注。 没有通过质量治理体系第三方认证的供应商，应在本手册公布实施二年内通过TS16949或QS9000或VDA6.1或EAQF的第三方认证，否则，CHERY将有权停止其供货。第三章 奇瑞供应

23、平台建设奇瑞公司以ISO/TS16949标准为准绳，诚信为基础，致力于建立互利互惠的供应链体系。3.1供应平台体系要求奇瑞供应平台内的供应商治理体系是持续稳定提供奇瑞产品质量的前提基础，是与奇瑞长期合作的前提条件。为此：关键件/重要件新选供应商必须按照ISO/TS16949:2002的标准建立完善质量治理体系，通过第三方质量体系认证。现有供应商没有通过ISO/TS16949:2002第三方认证，需在两年内通过认证，并同时向奇瑞公司提交体系认证升级打算，否则，奇瑞将有权停止其供货，甚至取消资格。一般件若只通过ISO9001：2000质量治理体系，在开发和生产奇瑞产品过程中，需按照奇瑞的专门要求执

24、行，运用APQP、PPAP、FMEA、MSA、SPC五大质量工具供应商在日常活动展开中，应对安全和环境予以关注。 环保件建议推行ISO14001：2004环境治理体系。 32奇瑞供应平台准入资格的认定奇瑞公司依照产品开发、零部件布点、现有供应商结构及拟增供应商优势等的需求，适时查找适当的供应商，对新的供应商布点要求如下：满足3.1的供应平台体系要求；潜在供应商评价通过；商务谈判符合要求；并签定商务和技术协议；通过产品的配套试制、奇瑞各种试验、路试和小批量试装合格；通过以上过程的供应商能够纳入到奇瑞供应平台。33 奇瑞公司对供应平台建设奇瑞公司致力于建立自己的核心供应链，为了保证奇瑞核心供应链的

25、竞争力逐渐增强，奇瑞公司将依照以下条件把相关供应商纳入到核心供应平台奇瑞占有其50左右的销售份额(大型的国际供应商及掌握关键技术的国内供应商，可适当降低此项要求)与奇瑞有着相同的价值取向，能和奇瑞一起面向以后市场的竞争有着稳定的质量操纵体系，并致力于体系的不断改善其余供应商将作为奇瑞一般供应商。34 奇瑞供应平台的优化奇瑞公司将致力于供应平台建设，保证平台的相对稳定，但对整个供应平台实施动态治理，供应商从一般供应商能够提升为奇瑞的核心供应商，也可从核心供应商降为一般供应商，也可直接开除出奇瑞供应平台。一般供应商假如通过努力能够符合3.3要求的能够提升为奇瑞的核心供应商。核心供应商降为一般供应商

26、条件：供货质量不稳定；对奇瑞的各项配套协作工作不能专门好的理解和支持奇瑞所占配套商销售份额小于30供应商开除出奇瑞平台条件为：供货质量不稳定，通过奇瑞技术援助仍然不能保证产品的稳定对奇瑞的所供产品与其他主机厂使用两种标准价格远远超过奇瑞的预定标准第四章 奇瑞公司整车开发4.1整车开发类型4.1.1变型车开发保留平台，采纳成熟的零部件对车型进行小范围的改动, 生产线不调整。整个项目周期为6-12个月。4.1.2车型开发保留平台，改变整车造型的整车项目，对整车非安全系统结构进行改动。生产场地不调整,整个项目周期为18-36个月。4.1.3平台开发改变平台，改变整车造型的整车项目，对整车系统结构进行

27、改动。整个项目周期为47-50个月。4.2整车开发节点 第时期：概念设计时期第a时期：结构设计时期第b时期：代表样车制作时期第a时期：标准样车制作时期第b时期：试生产时期第a时期：零批量时期第b时期：正式批量时期P0立项建议时期P1立项批准时期P2项目启动时期P3数字样车时期P4验证样车时期P5确认样车时期P6试制样车时期（PVS车）P7零批量时期（OS车）P8批量生产时期（SOP车）P9投放市场（ME车）第五五章 量产前的供应商治理活动量产前的质量保证活动，是稳定量产过程协作产品质量的基础，也是CHERY公司新产品开发、生产技术预备工作的重要环节。它要紧通过开展供应商的选择、调查和评价、手工

28、样件的验证、工装样件的复验、达产审核及小批量件复验试装等活动来保证。其目的是通过开展以上活动，以最大限度地减少量产过程中的频繁更改，减少损失，以最佳的成本及时提供满足要求的产品。为此要求供应商必须： 充分理解CHERY公司量产前质量保证活动各时期内容； 全面策划产品先期质量活动； 积极组织实施质量打算； 与CHERY公司项目同步开发。奇瑞公司零部件开发项目节点：第时期：概念设计打算与项目确定时期第时期：手工样件时期第a时期：OTS工装样件时期第b时期：试生产小批量时期第b时期：正式批量时期5.1第I时期 概念产品开发及批准立项打算与项目确定时期 本时期CHERY公司开展的要紧质量活动： 确定潜

29、在的供应商 定义奇瑞公司的要求，并提交样件以及或数字定义以及所需的文件及资料 确认供应商产品质量打算及初始报价供应商质量策划的确认确认供应商产品开发打算和质量保证打算与供应商签订“开发合同”汽车零部件开发协议5.1.1潜在供应商选择过程5.1.1.1项目开发小组在项目的策划过程中，依据该项目产品的结构特点，提出零部件的内、外部加工方案，小组讨论后取得项目经理的批准，编制开发零件清单5.1.1.2假如开发零件产品定义完全，项目采购科采购工程师依照“开发零件清单” 组织采购质量、产品工程师依据该方案对外部加工的每一种制件（包括原材料）确定潜在的供应商（12家），由项目采购工程师编制“供应商开发打算

30、”，以此作为选择供应商的切入点。或在日常采购治理中依照成本需要增加B点供应商，由批量采购科采购工程师编制“开发零件清单” 确定潜在供应商，并形成“供应商开发打算”5.1.1.3假如开发零件产品定义不具备，则依照样件特点选择开发供应商，由开发供应商进行前期开发策划，供应商提出开发费用报价，经奇瑞公司同意后签定开发合同，供应商进入前期同步开发时期。当供应商完成产品开发，明确产品定义并通过奇瑞公司验收后，双方完成开发合同所给予的内容，开发供应商承担100%的开发责任。开发合同完成后，奇瑞公司能够重新进行招投标选择供应商量产零件。5.1.1.4潜在供应商的确定原则：关键件/重要件已通过ISO/TS16

31、949：2002的第三方认证，一般件至少通过ISO9001：2000质量治理体系具备上海大众、一汽大众、神龙公司、天津丰田和上海通用等国内要紧轿车主机厂“B”级（或等同）以上供应商资格优先考虑； 在奇瑞公司的供应商质量档案中，无二次以上（含二次）的停供记录；通过初步考察和论证，具备拟供应零部件所需的充分的开发能力；具备从事相同或相似零部件开发、生产、供应的经验;优先考虑奇瑞配套体系内供应商5.1.1.5所选供应商B点供应商若为奇瑞公司现有供应商同时具备同类产品批量供货的经验，直接进入商务谈判时期；若为新引入的供应商或不具有为奇瑞公司同类产品批量供货经验的，由采购工程师向供应商发放供应商能力调查

32、表（附表1）对新增供应商进行调查。5.1.1.6采购工程师填写潜在供应商评价受理申请表，经领导审核后，向采购质量科提出潜在评价申请，提交申请的同时，需将供应商能力调查表、企业简介、体系认证证书复印（影印）件等相关资料一并提交。5.1.1.7采购质量科质量工程师在收到潜在供应商评价受理申请表及相应资料后，核查供应商能力调查表内容及提交资料的信息内容，依照现有配套供应商情况结合该供应商的优势分析进行资料评估，决定是否有必要进行下一步的现场审核。评审至少但不限于以下内容：体系建立情况是否差不多满足；生产能力、关键设备是否差不多满足；重要检测设备是否差不多满足。5.1.1.8依照资料评估结果该供应商不

33、能满足差不多条件要求，质量工程师在评审表中讲明不受理缘故，交采购质量科科长审核，经采购部部长批准后生效；若评审结果条件差不多符合，则确定人员和时刻进行现场审核。5.1.1.9对上海大众、一汽大众、神龙公司、上海通用、天津丰田的“A”、“B”级（或等同）供应商以及国外供应商，奇瑞公司将免于进行现场审核，条件是需在提交评审资料时提供能够确认其资历的身份证明文件，由做资料评估的质量工程师填写潜在供应商免于现场评价批准报告，由采购质量科科长审核、采购部长批准后生效。5.1.1.10经资料评估有必要进行现场评审的供应商由采购质量科组织相关人员组成评审小组依照潜在供应商评价提问表（附表2）对其进行现场质量

34、保证能力、设计（技术、工艺）保证能力、生产能力、资金能力等进行评价。评价出具潜在供应商现场评价报告（附表3），报告需作出评价结论。报告由采购质量科科长审核，采购部长批准。5.1.1.11评价结论分级如下：A 通过 得分率90%B 有条件通过 80%得分率90%（限期整改并在项目打算实施过程中落实改进内容）C 未通过 得分率80%5.1.1.12评价报告的不符合内容须得到供方最高治理者或治理者代表确认并明确整改要求和提交整改措施打算时刻（一般不超过十五天）。5.1.1.13评审组长负责跟进供应商的整改措施，并验证关闭。5.1.1.14潜在供应商评价受理申请表、供应商能力调查表、潜在供应商免于现场

35、评价批准报告、供应商相关资料、评价报告、已关闭的整改措施打算等一并由采购质量科归档。评审过程信息由评审人员反馈至申请人。5.1.1.15报价在潜在供应商现场评价通过后或免于现场评价的供应商，奇瑞公司采购部可通知潜在供应商报价；潜在供应商按奇瑞公司报价单(见附表4)向奇瑞公司进行正式报价；当供应商的报价通过后，由采购部对供应商的报价认可，确定供应商的开发资格；当供应商的报价未获得通过，由采购部重新选择潜在供应商，并重新执行上述流程。当供应商的开发资格确认后，由项目采购工程师组织采购质量工程师和产品工程师厂对产品的技术要求，产品开发的时刻进度、打算的年生产纲领等有关事宜同供应商予以定义，同时移交必

36、要的文件及资料。采购工程师与供应商签订汽车零部件开发协议（附件一），明确双方手工样件生产的具体责任，确保供应商手工样件能够按要求及时提供。供应商应在一周内向采购工程师和采购质量工程师针对每一种产品或每一类产品展开质量策划，提交供方产品质量打算（附表5），采购质量工程师和采购工程师进行确认，由采购工程师编制“手工零部件报价分析表”5.1.2CHERY公司要求的定义及文件、资料的移交5.1.2.1对已批准的布点供应商由CHERY公司采购部项目采购工程师组织采购质量和产品工程师对产品的技术要求，产品开发的时刻进度、打算的年生产纲领及报价等有关事宜同布点供应商予以定义。同时向供应商提供其拥有的全部技术

37、资料。技术资料包括：零部件的图纸和/或总成图（功能图）和/或标准样件；供应商开发所需的各种边界条件、标准；和/或技术任务书、试验方法、报告；以及正确解释该技术资料所必需的建议和讲明。5.1.2.2CHERY应保证提供给供应商的技术资料的有效性、完整性和可追溯性。尤其是，在产品开发直至供货的全过程中，关于与该零部件有关的产品设计和生产工艺的技术更改要求，奇瑞公司应尽快通知供应商。5.1.2.3产生上述更改情况时，双方将通过都能同意的适当方式解决由此带来的阻碍，特不是诸如有关成本增加或减少、送样或交货日期变更等事项。但不管如何，关于奇瑞公司决定实施的技术更改，供应商应立即按新技术方案制造并提供协议

38、零部件。5.1.2.4为确保新产品开发的顺利完成，在技术交底后，供应商应成立自己的产品开发组织，并向奇瑞公司采购部、汽研院提供其组成、功能或职责、联系人及联系方式。5.1.2.5供应商应保证执行双方在开发协议中所商定、包括因遭遇不可抗力而不得不进行修订的零部件开发打算，遵守奇瑞公司提供的技术资料中所规定的技术要求，随时与奇瑞公司采购部、汽研院联系，定期或不定期（如按开发时期）向奇瑞公司正式反馈开发信息，诸如实际开发进度、开发过程中遇到的各类困难等。奇瑞公司将随时跟踪其进度。5.1.3供应商质量打算的确认及供应商初始报价5.1.3.1供应商依据CHERY公司移交的文件及资料，回复“报价单”（附表

39、4），针对提供每一种产品或一类产品展开质量策划(见第三章四供应商质量策划)，编制“供方产品质量打算”（附表5）。由项目采购工程师协同采购质量工程师对该“供方产品质量打算”进行确认，由采购工程师编制“手工零部件报价分析表”，确认供应商初始报价。5.1.3.2对与零部件开发打算进度和质量进展状况有关的风险，供应商拥有讲明的权利。这些讲明可能用于双方的技术层面交流或向奇瑞公司提出的援助申请。但不管何时，其都不得作为供应商违约的辩护依照。5.1.4供应商质量策划良好的新产品质量先期策划工作是产品开发成功的前提和基础， 各供应商应按照质量体系的要求进行充分的质量先期策划活动，并形成记录工作结果的文件、记

40、录、表单等资料。主机厂与配套厂之间的产品开发工作应按照同步工程进行，确保产品的开发质量、交期和成本要求得到最大限度地满足。为此CHERY公司编制了同步工程对比表，即“供方质量活动(APQP)展开表”（附表6）。主机厂为了协助配套厂按时完成产品的开发进度，制定了供应商质量活动（APQP）跟踪表（附表7），此表格上每个时期都设定了里程碑性工作，每个里程碑工作的完成是进入下一时期的标志。5.1.5与供应商签订“零部件开发协议”5.1.5.1“供应商产品质量打算”及报价经确认后能满足CHERY公司的要求，由采购部工程师与其签订“汽车零部件开发协议”（附件一），明确双方手工样件生产的具体责任，确保供应商

41、手工样件能够按要求及时提供。5.1.5.2“汽车零部件开发协议”（附件一）的签订标志着供应商手工样件生产的开始。5.2第II时期 产品的设计开发与验证（IIa结构设计、IIb手工样件时期）手工样件时期5.2.1本时期奇瑞公司开展的要紧活动：移交供应商生产手工样件所需要的文件及资料（CHERY采购部）P时期图纸和数模的确认（CHERY汽研院）对供应商提供的手工样件进行验证（CHERY汽研院） 对与供应商的合同行为进行评审确认供应商的手工样件（CHERY采购部汽研院）转时期评审（CHERY采购部）移交供应商生产工装样件所需要的文件及资料（CHERY采购部）5.2.2手工样件的验证：5.2.2.1手

42、工样件：供应商依据CHERY试制产品图（有P时期标识）或样件(盖有手工样件”印章)，利用简易的工艺装备及加工方法生产出来的，用于实现CHERY产品的设计验证为目的的样件。由CHERY产品工程师与供应商共同确认产品实验大纲。手工样件部分由供应商免费向CHERY提供。5.2.2.2供应商手工样件生产完毕，并经自检满足要求后送样，自检报告（采纳CHERY公司统一格式填写，包括性能试验报告（附表8）、材料试验报告（附表9）、尺寸报告（附表10）、外观）随样件提交CHERY产品工程师。5.2.2.3产品工程师负责样件的验证工作，以手工样件能否满足产品设计验证要求为目的，评价手工样件的符合性。CHERY产

43、品工程师负责与供应商沟通，进行产品修改直至产品样件满足要求，设计得到验证。产品验证由CHERY汽研院产品工程师进行，合格后方可由采购工程师组织与供应商签订相关协议。5.2.2.4假如CHERY公司不需要进行产品设计的验正（如产品设计图已完全确定），手工样件的提供能够免做，可直接进行第三时期。5.2.2.5转时期评审。采购质量工程师依照手工样件的确认结果和供应商的开发进展状况填写APQP状态报告（附表12），向供应商高层领导和开发小组通报项目的进度，同时也向CHERY项目总监和项目组通报零部件的开发进展。供应商据此能够转入工装样件时期的开发工作。5.3第III-3a时期 过程的设计开发与验证确认

44、工装样件开发时期（OTS时期）5.3.1 工装样件的生产预备时期B时期图纸或数模的确认与发放（CHERY汽研院） 对供应商进行过程审核A（过程开发）（CHERY采购质量）对要紧的零部件检具进行检测和最终验收（CHERY采购部采购质量科） 对供应商提交的工装样件进行复检并确认装车确认并进行整改（CHERY汽研院）对供应商所提交的工装样件进行复验、的认可（CHERY汽研院）转时期评审（CHERY采购部）5.3.2工装样件（OTS）5.3.2 B时期图纸或数模的确认与发放产品工程师通过对手工样件的检查、试验及评价，验证了设计的可行性和正确性。进一步完善设计文件，使手工样件生产的试制文件和资料转为工装

45、样件生产的生产预备文件和资料，即产品定型。对此，由采购工程师将工装样件生产预备文件和资料提交供应商，要紧包括： 图纸（有B时期标识） 产品标准和试验标准等由CHERY产品工程师与供应商共同确认首次工装样件产品试验大纲。5.3.3要紧的零部件检具进行检测和最终验收原则上所有在制造上存在变差而又难于测量的零部件都应制作检具一套，必要时两套，提供奇瑞公司一套。采购质量科依照零部件的复杂程度和制造中变差的大小确定对供应商检具的治理程度，一般性检具设计方案，制造结果由供应商自行确认；重要检具奇瑞公司采购质量工程师和产品工程师共同确认检具的设计方案，质保部对检具作检测，采购质量工程师对检具的合格与否做出判

46、定。供应商检具送检要求：1、提供检具设计数模或图纸，2、提供自行标定的报告。5.3.4工装样件（OTS）5.3.24.1针对供应商来讲，工装样件是供应商通过生产技术预备及工艺工序的调试验收合格后所生产的样件，与小批量工装样件的全然区不在于非满负荷生产。 其要紧作用： 用于CHERY样件的复验，即样件是否满足规定要求（图纸及标准） 用于CHERY工序（工位）调试与验收； 用于CHERY生产和装配首批最终产品（以供CHERY进行设计确认）；5.3.24.2工装样件生产的前提条件：供应商必须同CHERY公司完成“合同评审”；供应商必须依据CHERY公司 盖有“B时期标识”的图纸；制造系统按照量产的要

47、求布置并通过内部的过程审核且合格供应商生产技术预备过程中的工艺工序（工位）内部调试与验收完毕并合格；5.3.24.3工装样件提交的情况：工装样件除在CHERY项目开发过程中供应商新零件的生产需要提交外，在下列情况下，均应提交：新供应商的零件零件的设计更改（材料、尺寸、结构等阻碍到CHERY公司总成装配、功能等更改）；供应商加工工艺过程的重大变更供应商加工场所的变更长期（一年以上）停产后重新恢复。5.3.24.4提交工装样件的要求：该样件应满足其生产的要求（内部工装/工序调试与验收合格）供应商对样件进行了完整的检测（尺寸、材料、功能）且自检合格报告样件必须做按“工装样件标识”（附表12）要求进行

48、标识5.3.24.5提交工装样件检验报告的要求：提交样件检验报告，应包括材料、性能、尺寸、外观等方面内容；报告必须随同样件一同提交；报告必须填写完整、字迹清晰、结果真实可靠。报告采纳奇瑞公司性能试验结果（附表8）；材料试验结果（附表9）、尺寸结果（附表10）、外观报告统一格式填写；5.3.24.6提交工装样件的数量：原则上为12件或24件（1件保存、6件复验、5件试装）。必要时可与CHERY产品工程师协商确定。工装样件部分由供应商免费向CHERY公司提供。5.3.24.7工装样件的复验：CHERY汽研院负责对供应商所提交的工装样件的复验，编制首次产品认可报告（附表13）5.3.24.8认可的结

49、论：最终认可：所提交的样件检验报告是完整的，数据真实可靠，样件满足规定质量要求。临时认可：所提交的样件检验结果没有完全合格，只能有条件的被使用（确定使用的数量和使用的期限），需要供应商提供改进后的样件和报告进行单项复验。风险认可：所提交的资料或信息不完整，如因时刻限制其零件的可靠性，耐久性试验验证不全，只能有条件的被使用（确定使用的数量和使用的期限）。拒 收： 检验报告不完整，大部分检验项目不合格，提交的样件不能被使用，必须重新提交样件和报告进行复验。5.3.5转时期评审。采购质量工程师依照工装样件的确认结果和供应商的开发进展状况填写APQP状态报告（附表12），向供应商高层领导和开发小组通报

50、项目的进度，同时也向CHERY项目总监和项目组通报零部件的开发进展。供应商据此能够转入工装样件时期的开发工作。5.4第III-3b时期 过程的设计开发与验证确认（小批量生产时期） 5.4.1本时期CHERY开展的要紧活动：D时期图纸或数模的确认与发放（CHERY汽研院）达产审核（CHERY采购质量）小批量工装样件的复验（CHERY采购质量科）；小批量工装样件的试装（CHERY汽研院/采购部/质保部）；批量生产达产审核（CHERY采购质量）现生产用文件及资料的转移（D采纳）；供应商生产件的批准（PPAP）（CHERY采购部/汽研院/质保部）；签定“汽车零部件采购合同”（CHERY批量采购科）转时

51、期评审合格供应商的审批。5.4.2小批量件5.4.2.1针对供应商来讲，小批量样件是供应商在批量生产条件（批量生产所需的工装、设备、模具、检具，经培训合格的检验及操作人员，最终的生产场地，合格的原材料、外协件供应商及经验证合格的工艺规范）下，经满负荷生产（持续18小时内或生产数量至少300件）验收合格所生产出的样件。小批量件由CHERY公司按批量价格向供应商采购。5.4.2.2批量件的要紧作用：用于CHERY整车的试生产和零批量生产5.4.2.3小批量件生产的前提条件：D时期图纸得到确认；5.4.2.4提交小批量工装样件及检验报告的要求原则上同工装样件要求的相应条款，由CHERY公司项目质量工

52、程师协同CHERY采购质量工程师与供应商共同确定小批量工装样件试验大纲5.4.3小批量时期技术文件的移交。CHERY汽研院在完成对零部件D时期的图纸的确认工作，除非在试生产和零批量时引起的变更，各部门不同意在发生更改。5.4.4小批量件的装车确认和质量改进，本时期CHERY整车会经历试生产和零批量生产过程，零部件应在整个试装过程中应就暴露的缺陷和问题积极整改。5.4.25通过该环节达产审核：对过程的质量能力进行评定，确定过程是否受控和有能力，是否具备批量生产的条件，产能是否满足奇瑞生产爬坡的需要。5.4.25.1达产审核的前提条件： 工装样件已通过认可（或有条件认可）；， 原则上在供应商在满负

53、荷的生产过程中进行，但可视具体情况而定。D时期图纸差不多冻结；零部件AB类质量问题已得到解决或有可靠的解决措施；5.4.25.2达产审核的依据： “供应商达产审核提问表”（附表29）5.4.2.3达产审核的时机：供应商内部满负荷生产验收合格后，由CHERY采购质量科与供应商协商。5.4.25.43达产审核报告:完成审核后五个工作日内,采购质量科出具达产审核报告（附表11），经由采购部长批准后发送供应商及发相关部门。5.4.3.6提交小批量工装样件的数量： 50辆份；5.4.3.76小批量工装样件的复验： CHERY公司采购部采购质量科负责对供应商提交的小批量量工装样件的尺寸、材料及部分性能复验

54、或确认供应商批量件的试验报告。5.4.4供应商提交的小批量工装样件，奇瑞依照小批量试装程序（参考生产治理手册）进行小批量试装，通过CHERY现场试装及CHERY质保部复验合格后，使样件得到进一步得验证和确认。5.4.5关于“未通过”批准的供应商应制定措施，重新提交，直至通过。5.4.67供应商生产件批准（PPAP）是5.4.7.1生产件批准的目标：CHERY确定对供应商是否正确理解了所有CHERY的工程设计记录和规范的要求，同时在执行所要求的生产节拍下的实际生产过程中，具备持续满足这些要求的潜在能力。5.4.7.2生产件批准的目的：是一种标准化的方法，用于供应商在产品大量交付前，对新零件提交给

55、CHERY的批准。5.4.7.3操作方法：具体的PPAP程序见“产品开发手册”。所提交工装样件及相关技术文件及资料的批准，是在CHERY项目开发的II、III时期的全过程中进行，是一个持续的过程。依据顾客的要求、零件的重要度以及以往供应商质量表现的状况确定供应商生产件提交批准的等级。其提交生产件批准的对象、时机及要求具体见“项目开发质量文件构成一览表”（附表16）。供应商依照零部件的PPAP提交等级要求将产品资料和过程资料分不提交给汽研院和采购质量科，由采购质量工程师CHERY采购工程师应完成对供应商的合同再评审，CHERY项目质量工程师及采购质量工程师对供应商提交的样件（首批工装样件、小批量

56、工装样件）及文件进行符合性和有效性的评审，做出最终的评审结论，经由CHERY质量部部长批准后生效，即“通过”或“未通过”。同时由质保部预防改进科编制“生产件最终批准报告”（附表17）传递到供应商处。具体见“产品开发手册”生产件最终批准的结论包括正式批准、临时批准、风险批准、拒绝。序号工装样件认可过程审核最终批准的可能状态1正式认可通过正式批准带条件通过临时批准拒绝拒绝2临时认可通过临时批准带条件通过临时批准拒绝拒绝3风险认可通过风险批准、拒绝带条件通过风险批准、拒绝拒绝拒绝4拒绝5.4.78获准生产件批准(正式批准、临时批准、风险批准)后，CHERY采购部通知供应商转入批量生产，与供应商签订“

57、汽车零部件采购合同”（附件三），并将该供应商纳入合格供应商的治理。5.4.9 临时批准/风险批准的生产件治理5.4.9.1临时批准/风险批准转正式批准的跟踪治理归口奇瑞公司质量保证部5.4.9.2获临时批准/风险批准的生产件，必须在规定的期限/总供货量内完成整改或试验验证，并再次提交进行正式批准，或提交时因供应商缘故无法达到正式批准条件，奇瑞采购部有权单方面停止该生产件的采购，供应商也必须停止生产和发运。临时批准期限：16个月；风险批准期限：13个月。5.4.9.3奇瑞公司汽研院负责在规定期限完成OTS样件的正式认可，奇瑞公司采购质量科负责供应商在规定期限内审核通过5.4.9.4 获临时批准/

58、风险批准的生产件治理按奇瑞公司追溯件治理方法执行5.4.10转时期评审：转时期评审。采购质量工程师依照工装样件的确认结果和供应商的开发进展状况填写APQP状态报告（附表12），向供应商高层领导和开发小组通报项目的进度，同时也向CHERY项目总监和项目组通报零部件的开发进展。供应商据此能够转入批量生产时期。5.5第时期：批量供货时期，转入量产时期操纵。第六章 量产后的供应商治理活动量产的前提条件：供应商必须获准CHERY的生产件批准供应商必须依据CHERY公司盖有“D时期标识”的图纸；6.1供货治理6.1.1订货、交货与验收6.1.1.1对应获得奇瑞公司生产件批准的供应商，奇瑞采购部将依照具体产

59、品的生产打算安排，与供应商签署零件开口或闭口订单。6.1.1.2开口订单注明该期间可能总订货量或分配份额，以及大致交货期。供应商的批量交货以双方签订的开口订单以全年的可能订货数量为依据，按奇瑞公司单方面签发的交货通知的要求进行。交货通知要求的数量应尽可能符合供货打算预测的数量，数量偏差以不大于30%为宜，但发生紧急情况的情形例外。6.1.1.3供货打算中包含下三个月的订货数量。如:第M月的供货打算中包含第M+1月的准确订货量，第M+2、M+3月的可能订货量。上述可能订货量仅具有预报功能，便于双方的生产预备,不得作为奇瑞公司或供应商强制执行的依据。6.1.1.4 生产材料采购订单（附表18）闭口

60、订单适用于小批量试生产或一次性订货的情形，应明确规定交货时刻、数量、价格和交付方式,产品最终认可前的订单由采购部批量采购科发出，最终认可后采购部批量采购科编制零部件采购打算交接表（附表：31）交生产治理部物流科，物流科确认后，采购订单的发出职责移交物流科。6.1.1.5供应商在向奇瑞公司提供批量件的同时，还应提供用于售后服务的备件和分解备件。供应商应按奇瑞公司确认的受控技术文件和资料制造并提供协议零部件。奇瑞公司采购部综合治理科将通过订单向供应商订货。6.1.1.6供应商对每批的交货应有详细的供货清单和检验报告，包装要求按奇瑞公司认可的包装形式执行6.1.1.7关于批量件，由供应商送货至奇瑞公