管理评审报告2020年度x课件

1、学 海 无 涯 质量管理体系 2020 年管理评审报告 编制/日期： 批准/日期： 1 目录第一部分：前言第二部分：以往管理评审所采取措施的实施情况；第三部分：与质量管理体系相关的内外部因素的变化；第四部分：有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方的反馈；质量目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效。第五部分：资源的充分性；第六部分：应对风险和机遇所采取措施的有效性； 第七部分：改进的机会。第八部分：不良质量成本；第九部分：过程有效性的衡量； 第十部分：产品符合性；第十一部分：对现有操作更改和新

2、设施或新产品进行的制造可行性评估； 第十二部分:顾客满意；第十三部分：对照维护目标的绩效评审； 第十四部分：保修绩效；第十五部分：顾客计分卡评审；第十六部分：通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识； 第十七部分：实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。 第十八部分其他评审内容1）内审方案的评审结果学 海 无 涯 质量管理体系 2020 年管理评审报告 1 2学 海 无 涯 应急计划的评审控制计划评审文件的评审结果第十九部分管理评审结果第一部分前言XXX 有限公司在 2019 年 2 月导入了 IATF16949.2016，之后公司按照体系的要求进行维护，并将 体系作为指导公司管理工作指南。领导

3、层高度重视质量管理体系的正常运转，配置了所需资源，从人力 和物力上给予了极大支持。公司总经理按照 IATF16949:2016 质量管理体系标准要求及公司质量管理体系文件的要求，于 2019 年 3 月 16 日在公司二楼会议室组织召开了管理评审会议，公司高层管理人员以及各有关部门主管领导 及相关人员参加了会议。会上有关部门领导对质量管理体系运行工作业绩、质量目标完成情况、质量成 本和存在的问题等进行了总结汇报；公司领导针对存在的问题进行了发言，提出了相关的要求；最后，由总经理对公司 IATF16949:2016 质量管理体系从开始运行以来，质量管理体系运行的充分 性、适宜性和有效性进行了评审

4、。同时，要求公司各相关部门高度重视质量管理体系建设工作，各责任部门将存在的问题在规定的时间内完成整改，确保公司 IATF16949:2016 质量管理体系的正常运行，确 保实现公司质量目标。第二部分：以往管理评审所采取措施的实施情况；序号改进计划改进措施完成时间验证人/日期有效性评价1减少质量投诉，减少 超额运费次数完善样品跟踪单，在批量生产之前，样品生产的各项数据准确记录品管部统计质量投诉最多的 3 大问题，首 先解决定义超额运费，由仓库及时登记，随机抽 查2019-12XXXX 2019-12-30OK2细化部门工作，进行 考核1.明确新建文件的规则，不管是同类产品还 是新产品，必须重新按

5、照规则进行；2、审核人员每月对员工进行不定期抽查， 并加入到员工绩效中。2019-6XXXX 2019-5-10OK3UL 多芯线对应的单芯线有些材料我司 暂没有认证，需要新 申请：PP、PE、TPE根据国家补贴的要求，按时进行申请、2019-12因客户要求，优先安排增加 CCC 认证，将 UL 这些 认证推迟，计划在 2020 年底完成NG2学 海 无 涯 应急计划的评审第二部分：以往管理评审所采取3学 海 无 涯 上次管理评审情况：2019 年管理评审输出的 5 项改进，有 4 项已经按时完成改进并进行了有效性验证，其中 UL 认证的改进 项目由于客户要求，优先安排增加 CCC 认证，将U

6、L 这些认证推迟，计划在 2020 年底完成。第三部分：与质量管理体系相关的内外部因素的变化；类型内部/外部因素对策责任部门有效性评价外 部 因 素企业规划既不能脱离内部因素，也不能脱离外部因素，及国内的经济、政治形 势，更不能脱离本企业的实际情况和特 点。当前国际形势中，全球一体化进程是一 个不可阻挡的趋势。中国正利用这个趋 势，结合一带一路策略扩大出口。这既 给我国企业带来了诱人的发展机遇，又 给我国企业带来了竞争上的强敌。从企 业的角度来看，只有具有一定规模以及 实力、具有科学化管理方法、具有创新 的能力以及具有开拓精神的企业，才能 够真正得益于经济全球化的发展。公司 从 2017 年出

7、口金额 27 万RMB 到 2019 年 出口 120 万RMB。在出口方面有了提高。 也享受到国家的退税政策。但是以美国为代表的发达国家，为保护 自身的利益，不断阻碍全球化的推进， 特别是对中国设置许多障碍。因此作为 一个国内小型的企业，如何冲破这个障 碍，顺利适应经济全球一体化，是我们 的一个课题。要适应全球一体化进程：1、建立适合自身企业的管理体 制，有应变能力的管理体制。2、培养核心竞争力，企业要想培 养自身的核心竞争力，就必须先 正确地认识创新的作用，因为创 新才是企业不断发展、不断进步 的动力、源泉。企业必须从企业 的制度创新、企业生产技术的创 新、企业营销意识的创新以及企 业文化

8、的创新等等综合方面来全 面的打造企业的核心竞争力。3、实施可持续发展。只有能够长 期的生存下去，才能够继续长期的竞争，而只有竞争，才能够获 得更好的发展。还可以通过工技 贸一体化模式来站稳国内市场， 开拓国际市场。4、把质量要融入到国际质量管理 体系中，提高技术含量和设计开 发力度。拥有自主品牌和知识产 权。积极地去应对经济全球化所总经理OK105 度 600V SR-PVC材料的型号（共需增 加 9 个 UL 号 ： 1589、10012、1152811529、11589、11469、10492、10493、10335）、2020-12 持续跟踪4仓库帐卡物的一致 性的控制加强员工的培训确保

9、产品先进先出、按操作流程进行出入库 把原材料的开全部补齐按时抽查记录2019-8XXX 2019-8-10OK5加强员工的自检能 力和质量意识加强培训与宣贯教育在 2019 年年底制定具体实施方案2019-7XXX 2019-7-5OK3学 海 无 涯 上次管理评审情况：类型内部/外部因素对策责4学 海 无 涯 带来的机遇以及挑战，以求获得胜利、获得发展。目前国内各机械、电力、加工制造业都力求使用人工智能（AI）和自动化加入 到他们的产品中，从而提高产品质量和 效率，而这种产品上都会用到电线作为 电源传输，信号或其他传输工具。因此 市场前景广阔。例如：经登电子、宁波 盈科、东莞艾奇诺、上海禾赛

10、和苏州凯 博特等企业。从 2019 年 1 月 1 日到 2019年 12 月 31 日全年询价数量 1045 个。公司要发展，必须不断提高技术 开发能力，资具备必要的融资渠，道，来进一步扩展国内外市场。技术部OK竞争对手：全国有 8000 多家电线电缆厂家，但像我们适合小批量多品种电线的 企业还是不多，并且我司对产品的认证 相对比较齐全，在质量管理体系方面比 较全面。持续维护好客户的关系，提高顾 客满意度和对品牌的忠诚度。销售部OK内 部 因 素公司成立已有 9 年，期间我们已经组成 了一个具有一定规模和能力的生产、技 术、品管、物控管理团队。现有生产一 线员工 30 人，管理人员 10 人

11、，主要技术人员 4 人，品质管理人员 6 人。这些 人员是将来企业发展的坚实基础。不定期的聘请专家给公司的生产 一线员工和中层领导进行管理培 训，提高员工的质量意识和中层 干部的管理能力。总务部OK在销售方面我们也已经逐步积累了一定的规模客户（以年采购金额 50 万以上的客户）有 40 家。这些客户在持续向我们 订货，并对我司的产品质量、供货周期 和价格等都表示认可。但是公司的发展 计划离不开业务的发展计划。要在不断开发新客户新产品的同 时，挖掘老客户潜力,按照目前的 经营状况，新客户每周至少拜访 1 家，全年开发每月 1 个，需要 有样品提交。业务部OK在技术开发和公关方面也取得了一定的成绩

12、。在 2015 年 10 月已经成功申请获得省级“高新技术企业”，并取得 40 多 项发明专利和实用型专利。正在享受由 此带来的政府各项优惠政策和支持。要 使公司持续稳定发展，必须要有电线电 缆专业人才来研究和开发创新的产品。公司在2019 年9 月聘请了哈尔滨理工学院的电线电缆专业人才 1 名。公司只有不断的提高价格， 质量，产品技术和新品开发竞争 力，拥有自主品牌和知识产权， 才能稳固地立足于市场。技术部OK在产品认证方面，我司分别在 2012 年和2014 年申请了CCC、UL、CSA 和 CE 的认 证，为打开国际国内市场奠定了基础。 在国外销售方面内部还缺乏跟国外能够 流利沟通的商务

13、人才。继续维护好 CCC、UL、CSA、和 CE的产品认证。在打开国际市场方 面，公司在 2019 年 12 月份招聘 一名北京外国语学院毕业的硕 士，负责开发国外市场。技术部OK4学 海 无 涯 带来的机遇以及挑战，以求获得目前国内各机械5学 海 无 涯 产品要走出国门，一方面必须要保质保量保期，向零缺陷目标迈进，另一方面 要用更好更科学系统的管理来融入国际 市场，因此申请 IATF 16949 的质量管理 体系。要运用国际化的质量体系管理， 更好的把产品推向国际市场。公 司在 2020 年 5 月份争取拿到 IATF16949 证书。总务部OK企业处在市场竞争日益激烈的今天，离我们的期望还

14、有一段路要走。例如：中 层干部管理团队的文化水平不高，在管 理方面缺乏理论支撑和大企业的先进管 理人员的素质。管理无法实现承上启下 的作用，导致基层干部执行力有心无力 高层领导无法专注事业发展，致使企业 整体处于一个低水平、作坊式被动运行 状态。一方面公司对主要管理人员每年 进行一次脱产或半脱产的培训。 另一方面招聘业内高素质人才加 入我们的团队，以提高企业管理；水平。最近半年公司已经聘请了三位专业人才。总经理OK客户开发方面：我们以往主要注重外资 客户的开发，偏重视内资客户和直接出 口客户。从 2019 年下半年开始保证了原 客户的稳定，同时也成功地开发了内资 的江苏多维科技和上海禾赛。直接

15、出口 客户一直是我们的弱项，原因是国外贸 易保护和我们缺少外销人员。继续加强对内资客户和直接出口 客户的开发。销售部OK重复性品质问题频发；对出现的问题没有预见性和分析不到 位；生产计划性不精确，造成回复客户的交 期弹性大；部门之间沟通配合不到位，最后导致没 有真正的解决问题；对新员工的岗前培训力度不够，导致新 员工上岗时经常出现差错；设备操作指导书不清晰，造成员工有理 解偏差，导致新员工到岗后不能清楚的 按照操作流程进行操作，造成现场返工 和客户返工。这不仅对供货造成了较大 的压力，也影响了产品品质和客户信任度。提高员工的品质意识，充分做好生产前的准备工作；收集过往的不良和缺陷，并作为 经验

16、教训；生产计划要迅速应对插单，最大 程度满足客户的需求；在沟通时首先要以解决问题为出 发点，通过有效的沟通达到最终 的目的；设定岗前培训要求，确保上岗前 明确岗位要求；完善生产设备操作流程指导，让 新员工通过理论培训后，能理论 结合实际并能正确顺利地完成操 作；制造部OK第四部分：有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1) 顾客满意和相关方的反馈；客户满意度是一种从客户角度对企业经营状况进行评价的一种手段，并一直被作为判断一个企业是否具有竞 争优势的一种度量方法。为了抓住产品市场的脉搏，把企业的各种优点（质量、服务、反应速度、价格、交 货期）与客户进行有效的沟通，并全方位的了

17、解公司内部客户的满意度，我公司市场部采用满意度调查问卷、 内外部绩效评价以及顾客计分卡等方式进行监视，共发调查表 80 张，收回调查表 76 张，。从数据来看，顾5学 海 无 涯 产品要走出国门，一方面必须要保质保要运用国6学 海 无 涯 客对我公司的整体满意度为 88.66。从整体来看，各项满意度都达到目标要求，客户对于我公司各方面的综 合评价是满意的，但是仍需继续提高。(具体见附件一）2) 相关方反馈：序号相关方相关方要求及期望对策责任部门有效性评价1政府部门持续遵守国家、地方法律法 规，响应政府安全生产标准化。收集国家、地方法律法规，识别出与本公司生产、经营有关的法律法规并执 行；201

18、9 年获得安全生产三级标准化总务部OK2认证机构ISO9001：2008 施换版升级；苏州泰科和苏州 CabTec 要求 我司申请 IATF 16949 质量体 系认证1、2019 年 8 月份完成ISO9001 转版升级；2、2019 年2 月份策划：IATF16949:2016版，预计 2020 年 5 月获得证书。总务部2020 年持续跟进3顾客市场竞争激烈，顾客对价格、品质、交货和服务都有较高要 求。特别是汽车产品企业。通过 IATF16949 的认证过程；来提高鑫 华公司的生产效率和品质管理。总务部2020 年持续跟进4供方N/A/5公司员工经员工满意度调查获悉，年度 教育培训需适度

19、增加；2019 年度培训计划适度增加与技能、知识、质量意识以及安全教育等方面 的培训内容；总务部OK6其他N/A/ 6学 海 无 涯 2) 相关方反馈：序号相关方相关方要求学 海 无 涯 2)目标的实现程度公司质量目标 目标值 统计周期 2019 年度上半年目标数据 2019 年度下半年目标数据 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 成品一次交检合 格率 95% 月度 94% 97% 90% 92% 95% 95% 91% 96% 96% 93% 97% 96% 成品投入产出率 93% 月度 94% 93% 93% 93% 93%

20、 91% 93% 93% 91% 95% 91% 94% 交货及时率 100% 月度 100% 100% 99.5% 99.8% 100% 100% 99.7% 100% 99.7% 100% 99.7% 100% 顾客投诉率 1 次/月 月度 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 3）过程绩效以及产品和服务的符合性 过程编号及名称 过程绩效 目标值 统计周期 2019 年度上半年目标数据 2019 年度下半年目标数据 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 C1 市场开发与报 价 销售额 2000 万 月度 218 16

21、7 336 283 206 207 218 258 303 245 268 306 开发新顾客数量 2 个/月 月度 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 合同评审按时完成率（两个工作 周内视为按时） 100% 月度 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% C2 新产品开发 设计开发按期达成率 100% 年度 100% 新项目 PPAP 一次通过率 100& 年度 100% C3 顾客特殊要求管理 顾客特殊要求不符合数 0 年度 0 C4 工程更改 工程更改按时按成率 100% 年度 100% C5 供应

22、链计划与 交付 交付及时率 100% 月度 100% 100% 99.5% 99.8% 100% 100% 99.7% 100% 99.7% 100% 99.7% 100% 仓库库存帐卡物准确率 95% 月度 80% 100% 100% 96.6% 95% 95% 90.8% 95% 95% 95% 100% 100% C6 生产加工 生产计划按时完成率 100% 月度 100% 100% 99.51% 99.78% 100% 100% 99.7% 100% 99.70% 100% 99.70% 100% 成品一次交检合格率 95% 月度 94% 97% 90% 92% 95% 95% 91%

23、 96% 96% 93% 97% 96% 成品投入产出率 93% 月度 94% 93% 93% 93% 93% 91% 93% 93% 91% 95% 91% 94% C7 顾客反馈处理 及满意度管理 顾客正式抱怨数 1 次/月 月度 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 顾客满意度得分 80 分 年度 见附件一 S1 知识管理 文件有效性检查符合率 100% 季度 100% 100% 100% 100% S2 人力资源管理 培训计划按时完成率 100% 月度 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 员工

24、满意度 75 年度 82.4 S3 设备和工装管 理 设备保养计划按照完成率 100% 月度 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 关键设备 OEE 85% 季度 86.88% 85.76% 86.55% 87.46% 新工装开发按时完成率 100% 季度 100% 100% 100% 100% S4 供应商管理与 采购 供应商审核计划按时完成率 98% 年度 100% 供应商交付 PPM 15000 月度 0 24793 7326 10753 12821 6173 7634 75789 46875 9259 1

25、8072 25126 供应商开发按时完成率 100% 半年度 100% 100% 供方交付及时率 98.5% 月度 100% 100% 100% 98.6% 100% 98.7% 100% 100% 100% 100% 100% 98.6% S5 监视测量资源管理 计量器具周期性检定合格率 100% 半年度 100% 100% 售后 PPM 500 月度 0 0 2838 50 12 1527 133 165 42 35 396 48 7学 海 无 涯 2)目标的实现程度统计2019 年度上半年目8学 海 无 涯 S6 不合格品管理 报废损失率 0.12% 月度 0.203% 0.048% 0

26、.156% 0.162% 0.021% 0.187% 0.017% 0.014% 0.148% 0.083% 0.035% 0.118% M1 管理体系策划 三方审核不符合项数 5 年度 1 M2 经营计划与目标 管理 业务计划指标达标率 100% 年度 100% M3 内部审核 体系内审计划按时完成率 100% 年度 100% 体系内审不符合项数 3 年度 3 过程审核按时完成率 100% 年度 100% 产品审核按时完成率 100% 年度 100% M4 管理评审 管理评审改进措施完成率 100% 年度 100% 不良质量成本率 0.15% 月度 0.20% 0.06% 0.32% 1.1

27、8% 0.03% 0.32% 0.15% 0.03% 0.17% 0.12% 0.28% 0.14% M5 纠正预防与改 进 持续改进项目按时完成率 100% 半年度 100% 100% 纠正措施按时关闭率 100% 半年度 100% 100% KPI 指标完成情况：1、2019 年全年目标未达成项目：供应商售后 PPm15000，其中苏州斯凯特这家客户不合格，其余均达标。成品一次交检合格率 95%，实际为 94%生产计划按照完成率：100%，实际为 99% 2、绩效指标共 37 项，绩效指标达成率 92%；鉴于上述目标指标未达成的项目，建议相关部门切实按指定的措施实施。未达成的绩效指标应进行

28、原因分析，制定有 效措施，力争在年内达到绩效指标值4)不合格以及纠正措施；进料检验2019 年 112 月份进料检验共计 2205 批次，其中导体 670 批，色母、胶料 1317 批，其他辅助材料等 218 批。其中不良 38 批，导体不良 13 个，占总批次不良率的 0.58%（集中在鑫海铜业、苏州协基）；胶料不良 23 个，占总批次 不良率的 1.04%（集中在苏州华盟、苏州希普拉斯）；辅助材料 2 个，占总批次不良率的 0.09%（集中在昆山优诺光通） 2020 年需要对这几家供应商进行现场审核，制定改善措施。制程检验2019 年 112 月份首检共计 8484 次，其中束丝首检个数

29、2018 次；成缆首检个数 408 次；编织首检个数 859 次；挤出首检个数 5199 次。过程不良一共 215 个，束丝不良 13 个，占总批次不良率的 0.15%； 成缆不良 12 个，占总批次不良率的 0.14%； 编织不良 1 个，占总批次不良率的 0.11%；挤出不良 189 个，占总批次不良率的 2.22%。2020 年，对于挤出出现的外观、尺寸、印刷进行监督，制定缺陷统计。2019 年 112 月份成品检验共计 3115 次，成品交检合格率要求95%，实际为 94.19%，不良 181 批，占总送检批次的5.8%。生产制造过程需要加强挤出机手操作技能。3.客户抱怨8学 海 无

30、涯 0.200.1620.020.010.149学 海 无 涯 2019 年 2 月至今共有 6 起客户抱怨。针对以上问题严格按照技术部的检验规范进行检验，并对工程技术更改的信息进行跟踪、验证。针对客户抱怨，均及 时回复客户，并使用 5W 方式进行分析问题产生的根本原因，采取措施，使问题得到了关闭。监视和测量结果；1、 公司内部所有检测试验设备归技质部管理，负责对其进行编号、标识、归档，同时将其记录于“检测设备台 账”，每年都会对检测设备进行校准，以满足检测的有效性。2、 制定 MSA 测量计划，针对测量系统进行测量数据统计的分析。3、 2019 年对 87 个计量器具及检测设备进行校准和检定

31、。周期检定率与周期检定合格率 100%。审核结果；体系审核：本次内部审核共发现 2 项不符合事项，都为一般不符合事项。责任部门需要认真的分析原因，并制定 有效的纠正措施，按规定的期限进行整改，审核组要安排整改效果的验证。过程审核：2019 年策划过程审核计划，并进行了过程审核，结果达到公司要求产品审核：对认证范围内的所有产品在进行了审核，没有发现重要缺陷，达到公司要求二方审核：依据供应商质量管理体系、供应商绩效评价、体系审核结果以及风险策划了 2019 年二方审核计划， 并已实施，其结果可以满足要求。顾客审核：目前无发生外部供方的绩效；2019 年我司通过项对供应商进行考核。对供应商进行有效的

32、评价。通过外部供方的绩效的考核，大大的提高了供 应商的积极性，从质量/交期/服务都能积极给予配合。具体见供方业绩评价表（见附件二） 能达到公司要求第五部分：资源的充分性、1、 目前各部门未提出资源需求，资源对目前的体系而言，是充分的。第六部分：应对风险和机遇所采取措施的有效性；通过内部审核进行监视，目前公司质量管理体系各过程的风险均已识别，且风险控制措施是有效的序号部门资源需求1财务部无2技术部无3品管部无4物控部仓库文件员 1 名、仓库管理员 1 名、物控主管 1 名、建议扩大仓库5销售部报价员 1 名6制造部挤出机一台9学 海 无 涯 第六部分：应对风险和机遇所采取措施的有10学 海 无

33、涯 序号风险和机遇来源风险识别风险应对措施执行情况评价措施有效性指标有效性评价过程编号过程名称执行部门时限1C1市场开发与报 价新产品开发合同/协议签订 前，未实施可行性与分析评 估，导致合同/协议签订后产 品不可实现；在正式合同/协议签订前，由销售部组 织各职能部门进行制造可行性与产能 的评估，并将结果记录在可行性和风险 分析报告；销售部每月销售额开发新顾客数量合同评审按时完成率（10 个工作日视为按时）OK2C2新产品开发设计输入不完整，导致开发的 产品的不符合顾客要求建立项目资料移交清单，并评估设计输 入的完整性，必要时，与顾客进行沟通， 获得顾客支持技术部全年设计开发按期达成率新项目

34、PPAP 一次通过率OK3C3顾客特殊要求 管理顾客特殊要求未能有效落实；1、销售部在组织评审顾客特殊要求时， 识别培训需求，并提交培训计划至综合 管理部，实施培训； 2、顾客特殊要求 作为内部审核的输入，实施定期检查；销售部全年顾客特殊要求不符合数（内审 CSR 不合格项数）OK4C4工程更改工程更改前未实施可行性评 价与验证，导致更改项目不具 体可实施性工程更改控制程序中规定：“工程更改 实施前，由技质部组织生产计划部、责 任车间等进行多方论证评审技术部全年工程更改按时完成率OK5C5供应链计划与 物流管理供应商选择评价时，关键部门（如技质部）未参加，导致供 应商绩效不稳定供应商管理程序规

35、定，供应商的选择由 采购、技质部共同评审确认，纳入合格 供应商；物控部全年交付及时率仓库库存账卡物准确率OK10学 海 无 涯 风险和机遇来源执行情况过程编号过程名称执11学 海 无 涯 6C6生产加工生产过程中出现停电、停水， 导致生产中断与地方供电、供水主管部门进行沟通协 商，出现计划停电或停水提前发出通 知，便于生产部门提前做好准备；停电、 停水等公共事业中断项目纳入应急计 划中，进行测试与评审；制造部全年生产计划按时完成率 成品下线一次合格率 FTQ成品投入产出率OK7C7顾客反馈处理 及满意度管理不合格品被使用或被发给顾 客1 技质部对不合格品 100%标识； 2 仓库/车间按要求对

36、不合格品进行隔离品管部全年顾客正式抱怨数 顾客满意度得分OK8S1知识管理文件作废没有从现场收回综合管理部文员按文件发放签收单”中 的部门名单回收作废的文件；总务部全年文件有效性检查符合率OK9S2人力资源管理关键工序员工上岗前未经培 训行政部专员每月检查关键岗位员工有 无上岗证；总务部全年培训计划按时完成率 员工满意度OK10S3设备和工装管 理关键设备出现故障1、按照维护保养计划按时保养设备2 储备一定量的关键设备易损件；制造部全年设备保养计划按照完成 率设备 OEE新产品工装开发成功率OK11S4供应商管理与 采购供应商选择评价时，关键部门（如技质部）未参加，导致供 应商绩效不稳定供应商

37、管理程序规定，供应商的选择由 采购、技质部共同评审确认，纳入合格 供应商；物控部全年供应商审核计划完成率 供应商交付 PPM供应商开发按时完成率OK12S5监视测量资源 管理监测设备偏离校准状态计量员每月对监测设备进行巡检，确保 计量、监测数据的正确性、有效性品管部全年计量器具周期检定合格 率售后 PPMOK13S6不合格品管理不合格品被使用或被发给顾 客品管部对不合格品 100%标识；各部门按要求对不合格品进行隔离品管部全年报废损失率OK14M1管理体系策划管理体系策划未覆盖到相关 标准条款每年对标准条款进行确认管理者代表全年三方审核不符合项数OK11学 海 无 涯 顾客反馈处理 及满意度管

38、理不合格品被使用12学 海 无 涯 15M2经营计划与目 标管理经营计划未考虑到内外部环 境因素影响，导致经营计划实 施可行性不足经营计划的制订输入中明确内外环境 因素的项目，并规定收集与反馈部门总经理全年业务计划指标达标率OK16M3内部审核审核组不具备有效实施的整 体能力在体系/过程/产品审核控制程序中定 义各审核员的能力与要求；建立内部审核员清单，由管理者代表 定期评价各内部审核员的能力与资质；品管部全年体系内审计划按时完成 率体系内审不符合项数 过程审核计划按时完成 率产品审核计划按时完成 率OK17M4管理评审管理评审输入不完整管理者代表对各部门的管理评审输入 报告进行检查，不完整的

39、要重写；总经理全年管理评审改进措施完成 率不良质量成本率OK18M5纠正预防与改 进同样问题仍然重复出现；1 部门负责人、业务骨干要参与原因分析、纠正措施的制定； 2 验证人员必须 是非常熟悉业务的骨干人员； 3 重新进 行原因分析，制定新的纠正措施，直到 问题解决；品管部全年纠正措施按时关闭率 持续改进项目按时完成 率OK 公司在 IATF16949:2016 管理体系运行时，对 ISO/TS16949:2015 管理体系识别的过程进行了调整，目前公司共有过程 18 个，其中 COP 过程 7 个，MOP 过程 5 个，SOP 过程 6 个。根据识别的过程编制了过程相互关系图和过程矩阵图，各

40、个过程用乌龟图形式制定活动内容。根据过程编制了相关的程序文件，来规定 如何开展活动，并在各个过程识别过程绩效，来衡量过程的有效性。经运行，结合绩效的统计及完成情况，过程的效率是符合的，现无新增风险。12学 海 无 涯 经营计划与目 标管理经营计划未考虑到内外13学 海 无 涯 第七部分：改进的机会。以下为各部门提出的改进要求第八部分：不良质量成本；质量成本项目目标2019 年上半年2019 年下半年1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月质量总损失率0.15%0.20% 0.06% 0.32% 1.18% 0.03% 0.32% 0.15% 0.03% 0

41、.17% 0.12% 0.28% 0.14% 内部损失率0.12%0.203% 0.048% 0.156% 0.162% 0.021% 0.187% 0.017% 0.014% 0.148% 0.083% 0.035% 0.118% 序号部门改进需求1管理者代表ERP 使用过程中反应比较慢，因 ERP 服务器系统跟不上现在网络发展，建议更新 ERP 系统；因多次产生供应商材料质量问题导致交货延迟，在供应商管控方面需加强管理；因产前准备不充足导致投入产出率低于目标值，在 2020 年中，需要加强产前准 备，除对员工进行产前准备培训之外，还需要指定相应措施，来改善准备不充足 的现象；2财务部进行年

42、度预算，决算执行考核，使公司决算执行更有效；做好财务预算、费用的开支规定；对于财务的专业知识进行学习；3技术部部门无纸化办公。除了必要的纸质原档文件，APQP 内各文件可打印第一页，PPAP 资料提供电子档给客户（与客户沟通）。严格按照岗位月度工作考核标准对部门员工实施考核，部门各岗位工作细化， 持续改进。4品管部1.优化项目检测： 项目开发阶段：质量工程师开发阶段对过程检验管控尺寸，尽量采用以检具检测； 对客户抱怨或误判率较高工序，采用防呆检测，减少人员的参与。 2.文件标准化作业：现场检验标准化推进：品管经理对检验要求采用“图片+说明”方式编制；批量品质异常的预防方案A、严格按照技术部的检

43、验规范进行检验，并对工程技术更改的信息进行跟踪、验 证。B、加强对供应商原材料的管控，尤其是对新供应商的品质进行监控。C、对生产过程中经常出现的外观问题、尺寸问题进行监控，每周或每月将不良数 据汇总反馈给制造部，并协助制造部改善。其他每周由品质主管根据不同产品对检验员进行培训：包括产品的检验要求、过往缺 陷、客诉汇总的资料和改善措施、制程中的管控的注意点。5物控部今年对供应商此模块的管理不到位，计划明年招收一名助理后，时间方面稍微 充裕的情况下，对供应商管理这块要抓起来，希望在我司的跟进与督促下，我司 的供方能与我们一起共同解决问题，一起成长起来；在交期方面有所突破。因材料导体的供方结算方式都

44、为一个月两次，为了解决资金的问题，明年打算 与供方协商结算方式能否延长，或重新寻找一两家导体材料的新供方，备用。6销售部目前本部门报价数量较多，1 个报价员可能会来不及，申请再招一个报价员。订单处理目前采用 ERP，但是服务器反应比较慢，导致客户订单处理不能及时， 议为 ERP 升级。7总务部/13学 海 无 涯 第八部分：不良质量成本；2019 年上半14外部损失率0.03%0 0 0.284% 0.005% 0.001% 0.153% 0.013% 0.016% 0.004% 0.004% 0.004% 0.005% 学 海 无 涯 2019 年 1-12 月不良质量成本占销售额的为 0.

45、24%；其中内部报废损失、返修费占质量成本的 87.5%，外部 索赔费劣质质量成本的 25%，退货损失占 0%。2019 年劣质质量成本超过目标值 0.09%，主要问题还是生产 过程中不良产品的报废和返工损失较多。2020 年需要制定内外部损失金额来达成目标的完成。第九部分：过程有效性的衡量；每个职能部门按照相应的过程进行作业，在整个过程中，未发现不符合的问题发生，各个部门的流程清晰， 指标完善。对于公司的质量管理体系，完全能实现过程有效性目标。资源提供的方式和对象、组织机构的 设置、产品实现的过程方法及设备、监视与测量的方法效果都比较理想，暂无改进的需求。第十部分：过程效率的衡量；公司对目标

46、的测量结果显示，过程效率可以接受。公司制订的内部控制要求，均可以实现。 第十一部分：产品符合性；2019 年进行产品审核 3 次，覆盖已量产全系列产品，产品审核合格率 100%，审核平均得分 100 分。 在尺寸、外观和性能均能达到其要求，QKZ（质量特性）为满足要求。第十二部分：对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估； 关于可行性评估，我司会通过如下几个方面进行可行性研究：1、对现场的设备设施做一个评价，是否能满足现有产品的生产需求（包括：设备能力、生产计划的完成、 交付业绩）2、改进的可能性（包括：空间场地的增值利用、材料的同步流动）3、对制造可行性评价结果，产能策划的结果，实

47、际上满足的程度总结：现有的现场设备、人员、产能及供应商均能满足现有产品的生产需求。 第十三部分：对照维护目标的绩效评审；我司建立了有效的维护性指标的统计：设备维护目标目标2019 年上半年2019 年下半年1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月MTBF19 年200H/256452205302345568432441378406506 MTTR2H/11111111111 我司建立三级保养计划,通过三级保养的方式，我司工装、模具、设备得到了有效保证。为生产提 供了方便，快捷。第十四部分：保修绩效关于保修绩效，我司只是单一线束和充电座发给客户。未涉及到保修问题。客户反馈的问题，会进行 及时有效的处理，配合整改。第十五部分：顾客计分卡评审；1、目前客户网站