人资绩效-印刷企业绩效考核全案

1、印刷企业绩效考核全案业务部关键绩效考核指标考核周序号KPI 指标期月/季/年销售计划达成率度2销售增长率季/年度3销售回款率季/年度4坏账率季/年度月/季/年新客户开发率度月/季/年客户满意度度月/季/年客户回访率指标定义 /公式实际完成的销售额或销售量计划销售额或销售量100 %当期销售额或销售量1100 %上期（或去年同期）销售额或销售量实际回款额100%计划回款额坏账损失100%主营业务收入考核期内新客户增加数量当期客户总数量100%接受调研的客户对业务部工作满意度评分的算术平均值实际回访的客户数量100%客户总数量资料来源业务部业务部财务部财务部业务部业务部业务部度客户投诉月/季/年客

2、户数量8对投诉解决结果满意的100%投诉的客户总数量解决满意率度销售费用月/季/年省额9实际发生的销售费用节销售费用预算额度100 %预算节省率度业务部财务部设计部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期图文设计1月/季/年度任务达成率图文设计2月/季/年度客户满意度3排版出错率月/季/年度指标定义 /公式按期完成的图文设计任务计划完成的图文设计任务100%客户对图文设计质量、 效果的满意度评分的算术平均值每单排版任务出错或不符合规范的次数之和资料来源设计部业务部质检部4人均设计产量月/季/年度5销售利润贡献率季 /年度当期完成的图文设计任务当期排版设计人数图文设计实现的利润100%销售利润设

3、计部财务部生产部关键绩效考核指标序号KPI 指标考核周期指标定义 /公式1月/季/年度月生产完成数量产量达成率作业总工时100%每小时定额任务2生产效率月/季/年度完成的产量定额产量100%耗用总工时3月/季/年度按标准交期完成的订单数量准时交货率当期总订单数量100%4产品质量合格率月/季/年度一次抽检合格品数量100 %生产总数量5产品退货率月/季/年度客户退货数量100%出货总数量6纸张消耗达标率月/季/年度实际消耗的纸张数量100%标准的纸张消耗数量资料来源生产部生产部业务部质检部业务部生产部7工时标准达成率月 /季/年度每千印张生产8月/季/年度成本下降率生产安全事故9季 /年度千人

4、负伤率标准工时100%实际工时本期每千印张生产成本1100%上期每千印张生产成本当期重伤人数当期轻伤人数当期平均员工人数1000生产部生产部生产部质检部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位质检部经理部门质检部考核人姓名职位总经理部门序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分1考核期内确保投入加工生产过程的原辅材料100%原辅材料现场使用合格率25%合格2签样质量合格率15%考核期内确保达% 以上3印刷品质量合格率10%考核期内确保达% 以上4质检灭错率10%考核期内确保达% 以上5材料质量问题损失率10%考核期内控制在% 以内6印刷工序质量损失10%考核期内控制在万元以内包装工序对印刷工序不良75

5、%考核期内控制在次以内品质的投诉次数客户对产品印刷质量的有85%考核期内控制在次以内效投诉次数9部门管理费用预算节省率5%考核期内确保费用预算节省率010绩效考核工作协作满意度5%考核期内确保评分平均值达到分以上本次考核总得分签样质量合格率签样质量合格率1质量不合格的签样份数考核指标说明100%签样总份数被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：设备部经理绩效考核指标量表被考核人姓名考核人姓名序号KPI 指标权重职位职位设备部经理总经理绩效目标值部门部门设备部考核得分1设备有效利用率20%考核期内确保达% 以上2设备负荷率15%考核期内确保达% 以上3设备保养率15%考核期内确保

6、达% 以上4设备速度利用率10%考核期内确保达% 以上5设备故障停机率10%考核期内控制在% 以内6设备故障报修及时率10%考核期内确保设备故障100% 按时报修7设备安全操作培训覆盖率10%考核期内确保达% 以上8大宗设备采购成本节约率5%考核期内确保达% 以上9绩效考核工作协作满意度5%考核期内确保评分平均值达到分以上本次考核总得分考核实际接受安全操作培训的人数1.设备安全操作培训覆盖率设备安全操作培训覆盖率100%计划接受安全操作培训的人数指标2.大宗设备采购成本节约率采购大宗设备节约资金金额大宗设备采购成本节约率100%大宗设备采购总金额说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：

7、签字：日期：储运部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位储运部经理部门储运部考核人姓名职位总经理部门序号KPI 指标权重绩效目标值考核得分1物料入库质量合格率15%考核期内确保入库物料100% 合格2物料保管完好率15%考核期内确保达%以上3物料入库差错率10%考核期内不得超过%考核期内因原材料未能及时供应而耽误生产进4原材料供应及时率10%度的次数不得超过次5物料库存盘点账实相符率10%考核期内确保达%以上因供应商材料质量问题引起的610%考核期内达%以上损失索赔成功率7平均装卸成本10%考核期内确保不超过元/吨8吨公里成本10%考核期内确保不超过元9绩效考核工作协作满意度5%考核期内确保评分

8、平均值达到分以上10部门管理费用预算节省率5%考核期内确保费用预算节省率0本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：印刷企业绩效考核管理制度受控状态制度名称印刷企业绩效考核管理制度编号一、总则（一）实施绩效考核的目的公司为进一步加强管理，提高效益，激励员工士气，树立绩效观念，根据本公司的实际情况，按公平、公正、公开的原则，制定本管理办法。（二）绩效考核的主要原则公平、公开、公正的原则绩效管理过程、评估结果公开，绩效面前人人平等、实事求是，绩效考评标准客观，评估评议客观，在评估标准面前人人平等。注重实绩的原则员工绩效管理重点评估其安全、经济小指标及其他非常

9、规性工作，时兼顾思想品德、工作能力、工作态度。循序渐进的原则绩效评估标准和评估力度循序渐进，逐步健全完善，步加大绩效工资的评估比例。（三）绩效考核结果应用本公司通过设立各岗位的绩效目标，每月考核各岗位任职人员的完成情况，结合公司的经营状况，以发放奖金和精神鼓励等形式对员工进行奖励。二、绩效管理的总体思路绩效管理分为二级管理，即印刷公司（一级）及员工（二级）绩效管理。（一）建立绩效管理组织体系成立印刷公司绩效目标管理领导小组，管理领导小组负责关键绩效和非关键绩效的评估。（二）建立绩效考核标准体系根据本公司绩效目标确定员工个人绩效目标。（三）建立绩效评估体系明确印刷公司和员工个人绩效目标的评估者。

10、（四）建立绩效应用体系 根据绩效进行薪酬分配。 根据绩效进行职务升降、人事调配。 根据绩效确定学习培训和职业发展方向。三、绩效管理组织体系 成立印刷公司绩效管理领导小组。其中，组长1 人，成员 3 人。 绩效管理领导小组的主要职责：负责本公司绩效管理有关制度的制定；研究与绩效管理有关的重大事务；决定本公司绩效管理方法的改进；决定绩效考核结果的重要奖惩；对公司级绩效评估情况（一级评估）进行审查；对绩效争议进行仲裁以及负责员工个人关键绩效目标和非关键目标的评估和协调。四、绩效评估体系（一）管理人员绩效目标的评估 公司总经理绩效由集团公司分管领导和党委书记进行评估。 公司员工绩效由其分管领导进行评估

11、。 各岗位的绩效目标详见公司的岗位标准，各岗位的绩效奖金分配系数如下表所示。印刷企业各岗位绩效奖金分配系数表生产部门其他部门说明比系等级职等系数 生产部门考核以组为单位，班组长绩例数效为本组平均奖的1.2 再乘以考核得分（副）组长1.2二职等 0.720优1.2三职等0.8%30良1.1四职等0.9%一职等30中五职等以上员0.9%工绩效考核另有规定，从其20差0.8规定%（即考核系数）。 一职等员工按每月考核得分排序，按比例从高到低评定“优”、“良”、“中”、“差”四个等级。 其他部门人员以生产部门的绩效为基数，以全公司平均奖的0.7 、 0.8 、0.9 乘以考核得分（即考核系数）。 业务

12、开拓人员绩效计算另有规定，从其规定。 全公司生产绩效奖金总额一般按工资总额的27% 核算，其具体考核办法如下表所示。印刷企业生产绩效奖金考核办法考核项目生产效率印刷质量产品退货率纸张消耗率安全事故生产环境员工士气交办任务完成情况计算方法核算单位生产效率完成的产量100%生产管理部定额产量耗用总工时产品直通率一次拣选合格品数量质检部生产总数量100%业务部产品退货率客户退货数量100%出货总数量质检部纸张消耗率生产总数量100%仓储部领用材料总数量因发生安全事故造成的经济损失（含工时）所折行政部合的金额5S 检查不合格的项数行政部违章乱纪次数，人员不正常流动次数人力资源部期初确定里程碑（包括截止

13、时间、阶段性成果、总经理质量标准），期末检查是否按期完成（二）生产部员工绩效考核规定 各组班组长按下属员工的工作表现，从“产量、品质、配合”三个方面，每天给予评比公布。 “产量”是指当天生产任务按定额指标的完成情况，以实际产量（按系数折合）达成情况表示。 “品质”是指员工生产产品的质量情况，以每天成品质检统计的不合格数量（按系数折合）表示。 “配合”是指当天员工的工作表现和工作态度的情况，按总分为10 进行评比。例如，员工上班迟到、早退、不服从生产调度，有扰乱生产秩序等行为时应扣分；当员工服从生产调度，主动配合加班，赶超产量，积极处理生产问题，做好作业环境整理、整顿工作，则不扣分。月生产完成数

14、量产量达成率100%作业总工时每小时定额任务报废申请的数量不合格的数量生产消耗及质量不合格率100%生产总数量当月总得分配合得分考核天数 每月 5 日前，各组按“岗位标准”的指标考核上月每位员工的绩效得分，把绩效得分以从高到低的顺序进行排序，并按规定的比例评定“优”、“良”、“中”、“差”四个等级，送印刷主管审核。 印刷主管按当月生产绩效的核算结果，根据组长的岗位标准考核当月各班组长的绩效得分（即考核系数）。 印刷主管审核无误之后，知会每位当事人考核结果，让其签字确认，再由印刷主管送交人力资源部核算工资。 绩效考核连续三次全组最差者，由人力资源部给予辞退处理。（三）其他部门员工绩效考核规定 各

15、部门主管按当月生产绩效的核算结果，根据“岗位标准”对本部门人员进行绩效考核。 考核结果知会每位当事人后，送交人力资源部核算工资。五、员工年度绩效考核本公司年终奖金实行年底双薪制，员工年度绩效考核是员工年终奖金和年度调薪的依据。 年终奖金计算 =（员工基本薪酬 +岗位津贴）奖金系数月份比例。 “奖金系数”按考核评定的等级确定。 “月份比例”是指本年度不满 1 年的员工按实际工作月份的比例发给。例如，到公司5 个月的员工按512发给。（一）员工年度绩效考核指标体系 员工的年度绩效考核分为本部门工作考核、人力资源部出勤考核、奖惩考核三部分。 员工本部门工作考核由各部门主管按“工作绩效”、 “技能知识

16、”和“工作态度”三个方面进行考核。其中“工作绩效”占55% ，“技能知识”占25% ，“工作态度”占20% 。具体如下表所示。员工本部门工作考核被考核者姓名所属部门考核时间考核内容评分标准得差 0 分需改进 1分合格 2分好 3 分分考核考核优秀 4分项目指标产品经常出错，偶尔出错，达到公司质量超出质量较高质量质量低质量一般规定的标准一般的标准下任务绩效不能在工作任规定的在别人的指导在规定时间在规定的时间内以完成的工作超务完成时间内下才能完成规内完成工作优异成绩完成工作出一般的标准情况完成工定的工作任务任务作任务对专业熟练的掌握本除掌握本专业知识专业有较深的了知识了一般性地掌握职位所要求的外，

17、还了解其他相知识解解甚少专业知识关的知识工作大部分技术问符合岗位任不能解能力题能独立解职资格要工作中出现的决工作专业技术能力强，专业技决，但少部分求，能有效有一定难度的中出现能独立解决一些疑术问题需要得到地解决生产问题，都能较的技术难问题别人的帮助和过程中的一好地处理问题指导才能解决般性问题创新能力纪律性主工作动态度性责任心工作因学习能力强，循守旧，有一定的创经常将新知识很少有工作比较保新意识，在或新技术运用工作锐意进取，有比较新守，偶尔会有小范围的工到实际工作中较大的突破颖的想新的创意作内进行改并取得一定的法或创进成果意自觉遵守公因特殊原因极经常迟从不迟到早退，经较少迟到早退司的各项规少数情

18、况下迟到早退常加班加点章制度到早退工作懈自觉主动地努力做好本职工怠，经常工作中偶尔需对本职工作尽做好本职工作，主动承担分外偷工减要别人的监督可能做得更好作工作料工作兢兢业工作敷工作认真，工作中不愿意业，不容丝毫工作踏实、敬业，衍、不认有一定的责承担责任的马虎，主动能放心地交付工作真任意识承担过失奖惩奖励事项加分状况惩处事项加分综合得分综合评语考核者签字：日期：年月日（二）人力资源部出勤考核（占10% ）人力资源部根据全年员工的出勤状况进行统计，并按下列标准进行考核（总分100 分，按扣分制）。事假1天扣 5 分，超过10 天部分每天扣 10分，扣完为止。病假2天扣 5 分，不足2 天按 2 天

19、计，超过15 天部分每天扣10 分，扣完为止。 工伤休假按规定办理，不扣分。 婚丧假按规定办理，不扣分。 公假、调休按规定办理，不扣分。 有旷工记录，该项考核为0 分。（三）奖惩考核（占10% ）人力资源部根据全年员工的奖惩情况进行统计，功过相抵后按下列标准进行考核（总分100 分，按扣分制）。 批评 1次扣 10分，表扬 1次加10分。 警告 1次扣 20分，嘉奖 1次加20分。 小过 1次扣 50分，小功 1次加50分。 有大过记录该项考核得0 分，大功 1 次加 80 分。（四）年度考核结果等级年度考核按下列标准评定等级，作为年终奖金以及年度调薪的依据。年度考核结果等级表等级得分所占比例

20、奖金系数晋级优秀90分以上10%1.2升 2级良好76分89 分30%1.1升 1级中等60分75 分50%1.0保留原级别差59分以下10%0.5降 1级六、附则 本管理办法由人力资源部负责制定、解释和修订。 本管理办法自年月日起实施。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期印刷设备管理绩效考核制度受控状态制度名称印刷设备管理绩效考核制度编号第1章 总则第 1 条 考核目的。为保障印刷设备的正常运行，保证公司生产产品的质量、交货期，最大程度地降低产品的生产成本，经公司决定，对设备管理工作及设备运行率的考核做以下相关规定。第 2 条设备管理定员编制人。第 2 章 设备管理规定第

21、 3 条 各生产部门必须如实填写好设备运行记录，对纸箱车间，只填写有故障的设备或机台。第 4 条 纸板车间的生产线运行时间（开机时间与正常停机时间）必须填写。生产过程中的设备维修停机时间必须有设备维修人员签字才能生效，否则不计为设备运行率。第 5 条 生产部门必须如实填写好设备运行记录并经维修人员确认，不准弄虚作假，欺上瞒下，否则一经查到，将给予每次元的处罚。如果车间弄虚作假，元处罚由车间全部承担如果维修人员不予确认签字，经核实后，设备部机修人员承担元处罚金。第 6 条由车间人员操作不当造成设备的损坏而导致的停机，由车间承担责任，车间每小时承担的处罚费用，参照生产部的处罚规定执行。第 7 条

22、人为故意破坏造成的停机损失由责任人承担，情节恶劣者送司法机关处理，人为故意破坏经调查属实，一律予以开除。第 8 条 设备厂家未提供资料，设备人员无法解决，需请厂家来维修而造成的停机，设备部不承担责任。第 3 章 考核依据及奖罚标准第 9 条公司规定设备正常运行率应达到A1% 以上，即设备在正常生产过程中，因设备故障停机率小于1A1 %。第 10 条 设备运行时间按正常生产时间计算。例如，生产线的生产以当天每班的累计时间为准，即生产自接班后开机起至本班生产结束为止，中间扣除生产线每班吃饭、更换特种纸时间。第 11 条 在正常生产过程中，因设备原因产生的一切停机时间，均计入设备运行率。其中：1.纸

23、板生产线设备运行率应达到A1% ；2.纸箱车间印刷机设备运行率应达到A2% ；3.纸箱车间装订机运行率应达到A2% ；4.车间辅助设备（如汽泵、单面机、彩印机、小分机、切纸机等）运行率应达到A3% 。第 12 条纸板生产线设备运行率低于A1% ，每小时给予设备部及相关人员罚款元；超过 A1% 者每小时给予奖励元。第 13 条纸箱车间印刷设备运行率低于A2% 者，每小时给予设备部及相关人员罚款元；超过 A2%者每小时奖励元。第 14 条车间辅助设备运行率小于A3% 者，每小时给予设备部及相关人员处罚元；运行率超过 A3%者，每小时奖励元。但若是因为辅助设备引起生产线的停机，则按生产线停机处罚。第

24、 15 条 由于设备部没有小修、大修、设备保养，因瓦楞辊、压辊、横切刀、大帆布带等大件的更换维修计划而导致设备的不正常，计入设备运行率。第 16 条 不计为停机的情况：1.计划安排的检修不计为停机；2.设备虽然有故障，但可利用午休、下班后维修未影响生产的不计为停机；3.因操作人员的误操作产生的设备故障停机，不计入设备运行率；4.事先已发现故障，已做维修计划，并已通知生产部停机，但由于生产部未安排停机、检修造成的非计划停机，不计入设备运行率；5.维修设备时，因设备备件到位不及时造成的停机，不计入设备运行率。第 4 章 设备部各级人员奖罚比例规定第 17 条 设备部经理承担的比例为 15% 。第

25、18 条 设备部维修组长承担的比例为 5% 。第 19 条未承担生产线的纸箱车间设备维修人员，承担奖罚的8% 。第 20 条承担生产线的纸箱车间设备维修任务人员，承担个人承担区域（工序）奖罚的75% 。第5章 奖罚兑现第 21 条 对上述考核结果以每月统计核实结果为准，按季度平均考核结果给予扣罚、奖励。若出现当月工资不足扣款的情况，每月顺延扣除。第 22 条 奖金每季度最后一个月兑现。第 23 条 工资如不够扣罚款，奖金可冲抵罚款，不足差额可顺延下月扣除，超出罚款部分，当季最后一个月发出。第 24 条连续三个月低于平均总分的60% ，给予调岗直至辞退。第6章 附则第 25 条 本制度由人力资源

26、部负责制定、解释及修订。本制度自发布之日起执行，以前相关考核制度自新方案执行之日起废止。相关说明审核人批准人编制人员员员审核日批准日编制日期期期印刷主管绩效考核方案受控状态方案名称印刷主管绩效考核方案编号一、考核目的每月定期考核评估各车间印刷主管的工作绩效，充分激发车间印刷主管的工作积极性与团队协作精神，营造“你追我赶”的生产氛围。活用绩效考核奖金，创造内部竞争激励机制。二、考核对象与考核小组1. 考核对象为各车间的印刷主管，参与绩效考核与奖励者当月的工作天数应超过20 个工作日。每月由人力资源部经理牵头， 组织生产部经理、 质检部经理及相关职能部门负责人组成绩效考核小组，对车间印刷主管实施考核。三、考核周期针对印刷主管的考核为月度考核，每月 5 日前需完成上一个月的绩效考核工作，并将考核结果提交给财务部，为计发工资及奖金提供依据。四、考核项目及评分标准根据印刷主管的工作职责，将从提高准时交货率、提高生产效率、降低生产成本、提高工序产品质量、杜绝重大及特大设备事故、降低安全事故发生率6 个方面进行考核。 具体考核指标及绩效目标值如下表所示。印刷主管绩效考核指标及评分表姓名所在部门生产部审核人职位印刷主管入职时间年月审核时间年月考核项目提高准绩效考核指标权重目标相关说明值准时交货98%1. 交货周期为下单开始至第一批交货为止的时