安定灯饰质量手册

1、安定灯饰 质量手册 AD/A01-2007 修订日期版本号A修改状态0PAGE 第54页共54页 安定灯饰 质量手册 AD/A01-2007 生效日期2007.08.10版本号A修改状态0 质 量 手 册册QUALITYY MANUUAL 文件分发号：受控状态： 受 控 编 制： 审 核： 批 准： 2007-088-10发布 20007-08-10 实实施扬州市安定灯饰饰制造有限公公司颁布令质量是企业永恒恒的主题，是是企业发展的的生命。为全全面实施GBB/T190001-20000 标准准，建立健全全质量管理体体系，制定本本质量手册，对对体系过程及及其相互关系系进行描述，为为体系过程控控制提

2、供路径径，为内、外外部审核提供供依据。本手册具体阐述述了公司的质质量方针和目目标，描述了了公司质量管管理体系范围围和过程，是是实施先进的的质量管理和和开展质量活活动的准则和和依据，现予予以批准颁布布。本质量手手册中确定质质量管理原则则对公司所有有部门在质量量管理方面均均具有约束力力，全体员工工必须认真学学习，贯彻执执行。总经理/日期：陈安林20007年08月10日管理者代表任命命书现任命李长玉同同志为扬州市市安定灯饰制制造有限公司司管理者代表表，全面负责责贯彻执行GGB/T199001-22000 标标准，承担公公司质量管理理体系的建立立、健全和日日常管理工作作，以确保公公司质量管理理体系的实

3、施施和运行，职职责详阅5.5.2章节。总经理/日期：陈安林 20007年08月10日目 录TOC o 1-1 f h z HYPERLINK l _Toc150596307 1前言 PAGEREF _Toc150596307 h 4 HYPERLINK l _Toc150596308 2质量方针和和质量目标 PAGEREF _Toc150596308 h 5 HYPERLINK l _Toc150596309 3组织机构 PAGEREF _Toc150596309 h 6 HYPERLINK l _Toc150596310 4质量管理体体系 PAGEREF _Toc150596310 h 7

4、HYPERLINK l _Toc150596311 5管理职责 PAGEREF _Toc150596311 h 10 HYPERLINK l _Toc150596312 6资源管理 PAGEREF _Toc150596312 h 18 HYPERLINK l _Toc150596313 7产品实现 PAGEREF _Toc150596313 h 20 HYPERLINK l _Toc150596314 8测量、分析析和改进 PAGEREF _Toc150596314 h 28前言公司概况与产品品介绍扬州市安定灯饰饰制造有限公公司坐落在全国旅旅游城市位于水陆交交通方便、风风景秀丽、气气候怡人的古

5、古城扬州北郊郊郭集灯具工工业园A区,是我国道路路照明器材生生产厂家，企企业性质股份份制，注册资资金500万万元，拥有自自有资产9000多万元，职职工人数400人，拥有专专业技术人员员2名，经过多多年发展，企企业已形成了了完善的科研研生产和经营营体系，主要要产品有：高高杆灯、单臂臂灯、双臂灯灯、组合灯、庭庭院灯、景观观灯、高科技技数码灯以及及配套使用的的镇流器、触触发器、汞、钠钠灯泡，同时时生产各种电电器控制箱等等电器产品，本本单位以科技技为动力，视视质量为生命命，把用户当当上帝，深受受用户欢迎在产品质量管理理体系方面推推行ISO99001：22000标准准，按标准要要求进行设计计、采购、生生产

6、、检验各各过程控制，确确保产品质量量过得更，顾顾客满意。公司名称： 扬扬州市安定灯灯饰制造有限限公司法人代表： 陈陈安林公司地址：江苏苏省扬州市北北郊郭集镇工工业园A区电 话：（05144）-842499848传 真：（0514）-842499333适用范围本质量手册按照照GB/T119001-2000质质量管理体系系要求和有关关法律法规，结结合本公司灯灯杆制造和服务的质量管理的的实际情况。建立文件化化的质量管理理体系，着重重从管理职责责、资源管理理、产品实现现、测量、分分析和改进四四个方面进行行描述，阐明明本公司的质质量方针、质质量目标、组组织结构、资资源配置以及及从识别用户户要求到产品品交

7、付给用户户，并通过持持续改进使用用户持续满意意的质量管理理和控制要求求。适用范围/删减减：道路照明灯灯杆的生产和和服务。删减7.33。依行业标标准和顾客的的要求编制企企业标准和产产品样本，发发放给顾客；参加顾客的的招标过程，依依招标文件和和合同规定的的产品代码进进行生产，删减7.3。与顾客配送的灯灯具有关标准准：GB133259；GGB/T155042；GGB70055；GB70001.1；CJ/T33076引用文件下列标准所包含含的条文，通通过在本手册册中引用而构构成本手册的的条文。本手手册发布时，所所示版本均为为有效。所有有标准都会被被修订，使用用本手册的各各方应探讨使使用下列标准准最新版

8、本的的 可能性。GB/T190000-20005 质量管管理体系 基础和术语语（idt ISO90000：20005）GB/T190001-20000 质质量管理体系系 要求（iidt ISSO90011：20000）企业标准：Q/3210884KAE001钢质照明明杆术语解释本手册采用GBB/T190000-20005 idt IISO90000：20055质量管理理体系 基基础和术语中中的定义。质量方针和质量量目标公司质量方针全员参与、产品品优质、持续续改进、顾客满意。公司质量目标产品一次检验合合格率98%以上； 产品交付及时率率100%；用户满意率955%以上。总经理/日期：陈安林200

9、07年08月10日组织机构总则总经理负责确定定公司的组织织机构和职责责，相关职能能部门负责确确定本部门的的组织机构和和岗位职责，各各部门或岗位位人员负责履履行本部门或或本岗位职责责。组织机构图总 经 理总 经 理管理者代表综合办生技部质检部仓库车间质量管理体系总要求总经理负责质量量管理体系策策划。识别质质量管理体系系所需要的过过程，并确定定各过程的顺顺序和相互作作用。为确保保这些过程的的有效运作，公公司编写制定定包括质量手手册、程序文文件及作业指指导书在内的的质量管理体体系文件，并并配备相应的的人力、基础础设施等资源源。通过过程程控制与测量量分析，获得得持续改进的的质量管理体体系。公司根据GB

10、/T190001-20000 标准要要求实施过程程策划，编制制体系文件。在策划和建立质质量管理体系系的过程中应应：编制质量手册识识别质量管理理体系所需的的过程及其在在本公司的应应用；管理者代表在质质量手册各过过程描述时应应加确定这些些过程的顺序序和相互作用用；序级为过运所和以的息这运些视视分程施施对策和程进根据公司的现状状和能力，决决定质量管理理体系文件化化范围的详略略程度。策划划中需贯彻八八项质量管理理原则，坚持持“PDCA循循环”的过程方法法。本公司道路照明明灯杆的卷板板（开卷、校校平、剪断）、镀锌过程外包，按标准7.4的要求进行控制。文件要求质量管理体系文文件管理者代表根据据GB/T11

11、9001-2000标标准要求，对对质量管理体体系策划后形形成以下文件件：质量方针、质量量目标（包含含在手册中）：向本公司内内部和外部提提供关注焦点点的文件。质量手册：向本本公司内部和和外部提供关关于质量管理理体系的一致致信息的文件件。程序文件：提供供如何完成活活动的一致信信息的文件。技术要求、过程程控制文件等等作业文件确确保本公司过过程有效运行行和得到控制制所要求的文文件。质量记录（包括括体系运行中中所产生的全全部记录）。公司质量管理体体系文件一般般采用纸张或或电脑贮存等电电子形式。质量手册质量手册由综合合办负责编制制，以规定质质量管理体系系的范围、程程序和过程的的作用，作为为公司质量体体系内

12、部运行行和外部审核核的依据。手手册内容应包包括：质量管理体系的的范围和删减减理由。（见见1.2）为质量管理体系系编制的形成成文件的程序序或对其引用用。质量管理体系过过程之间的相相互作用的表表述。文件控制总则综合办负责编制制文件控制制程序并组组织监督实施施，达到对质质量管理体系系文件实施下下列控制。文件控制职责综合办负责文件件的归口管理理部门，负责责文件的发放放、回收和更更改的控制，其其他部门负责责按职能编制制文件、保管管使用的文件件。质量手册：综合合办编制、管管理者代表审审核、总经理理批准。程序文件：由综综合办组织，各各职能部门负负责编制，管管理者代表批批准发布。各职能部门还应应根据程序文文件

13、规定和开开展质量活动动的复杂程度度制定技术细细节更详尽的的作业指导书书等第三层次次文件，作为为程序文件的的支持性文件件。作业指导导书等第三层层次文件供操操作人员使用用。文件控制要求文件发布前得到到批准，以确确保文件是充充分与适宜的的。必要时对文件进进行评审与更更新，并再次次批准。明确文件的现行行更改状态的的标识，确保保文件的更改改和现行修订订状态得到识识别，防止使使用失效/作作废的文件。在“控制文件清清单”确定文件的的发放范围并并按要求分发发文件，确保保在使用处可可获得适用文文件的有关版版本。文件的使用部门门/使用人对对其使用的文文件进行适当当保护，以确确保文件保持持清晰、易于于识别。综合办负

14、责外来来标准得到识识别，综合办办保管原件，综综合办负责用用户的外来文文件的识别和和传递到综合合办原件保管管。确保外来来文件的有效效性。综合办办控制其复印印件的分发。作废文件由综合合办确认、回回收并记录，若若因任何原因因而保留作废废文件时，对对这些文件进进行适当的标标识。记录的控制应建立并保持记记录，以提供供符合要求和和质量管理体体系有效运行行的证据。记记录应保持清清晰、易于识识别和检索。综合办编制记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制。对记录的产生、收收集、保管和和销毁进行控控制，确保能能提供符合要要求和质量管管理体系有效效运行的证据据。综合办建立质量量记录

15、目录表表，经管理者者代表批准实实施，以便控控制质量记录录的保管和检检索。各部门负责编制制记录格式表表格，负责体体系运行过程程中记录的填填写、收集，并并按程序进行行归档，过期期的记录应及及时销毁。相关文件AD/B01-2007 文文件控制程序序AD/B02-2007 记记录控制程序序管理职责管理承诺为在公司建立符符合GB/TT190011-20000 标准并持持续改进的质质量管理体系系，总经理应应完成以下职职责，以体现现领导的作用用，创造全员员参与的环境境： 通过培训、会议议、文件（通通知）等各种种方式，倡导导“以用户为关关注焦点”原则，向公公司传达满足足用户和法律律法规要求的的重要性。 制定并

16、发布质量量方针，落实实于产品的设设计和开发及及生产、服务的各项工工作中。制定质量目标，并并展开细化为为各部门的部部门质量目标标，定期考核核。定期实施管理评评审。明确组织机构，合合理安排人、财财、物、信息息等资源，确确保资源的获获得。确保质质量管理体系系有效运行。以用户为关注焦焦点总经理应确保公公司内部各环环节充分理解解用户要求，定定期监控用户户的满意程度度。总经理应确保将将已确定的用用户要求和期期望转换为以以用户满意为为目标的要求求并在全公司司内贯彻执行行，在确定用用户要求和期期望时，要考考虑LED显显示屏和屏蔽蔽机柜产品有有关责任，包包括法律法规规的要求。了解并掌握用户户的需求和期期望。用户

17、的的需求和期望望主要表现在在产品使用的的特性的方面面，通过用户户需求的信息息收集，确定定用户的预期期需求，并确确保用户产品品要求的确定定、评审与沟沟通，对用户户规定的产品品需求最终进进行确定。将用户的要求和和期望转化为为产品要求、过过程要求和质质量管理体系系要求等。用用户的需求和和期望应转化化为公司的质质量方针和质质量目标，将将用户产品要要求作为产品品实现过程的的起点，进行行策划与实施施，在企业内内部就质量目目标、质量要要求的完成情情况进行沟通通。建立与实施质量量管理体系并并有效运行，使使得转化成要要求的用户需需求得到满足足。法律法规规及国家标准准和行业标准准是企业必须须满足的要求求的一部分，

18、随随着时间的推推移，用户的的需求和相应应法规标准会会修订或变化化，因而企业业建立的质量量管理体系也也应随之完善善提高。不断断测量用户的的满意度并根根据结果采取取相应的措施施，可以使得得用户的要求求得到充分的的满足。具体可按本手册册的7.2节节、8.2.1节的有关关条款实施。质量方针总经理根据公司司总体经营宗宗旨，在考虑虑满足用户要要求和持续改改进质量管理理体系有效性性的基础上，制制定公司的质质量方针，同同时应确保质质量方针能为为制定和评审审质量目标提提供框架，方方针为：全员参与、产产品优质、持持续改进、顾客满意。公司应通过培训训等方式确保保质量方针在在各部门得到到沟通和理解解；公司在质量目标标

19、制定时应以以质量方针作作为框架；质量方针应能体体现满足要求求和持续改进进质量管理体体系有效性的的承诺；在日常质量管理理体系问题的的处理中，以以质量方针为为准绳；在定期的管理评评审中，评价价质量方针的的适宜性。策划质量目标管理者代表在质质量方针提供供的框架下，制制定公司总的的质量目标，见见第2章。各部门负责人每每年初将公司司总的质量目目标在本部门门分解落实，制制定各个作业业层面上的可可测量的质量量工作目标，管管理者代表批批准后实施。质量目标的执行行状况，应定定期检查，并并在管理评审审会议上评议议，必要时作作适当调整。质量管理体系策策划为实现设定的质质量目标的要要求，管理者者代表应实施施质量管理体

20、体系策划，以以满足质量目目标的要求、质质量管理体系系总要求，在在策划过程中中应保持质量量管理体系的的完整性。5.4.2.11策划质量管管理体系过程程根据用户和相关关方的需求和和期望，结合合公司特点，策策划编写了质质量手册、程程序文件、作作业层次文件件等。5.4.2.22提供资源公司建立相应的的组织机构，配配备各级管理理、作业及验验证人员，并并提供适当的的培训与足够够的生产施工工设施备、检检测设备以保保障质量管理理体系实施的的资源需要。5.4.2.33质量目标评评审总经理对公司质质量目标和各各部门质量工工作目标进行行定期评审(在管理评审审中进行)，评评审其实施情情况。5.4.2.44改进措施根据

21、评审的结果果，找出实施施结果与目标标间的差距，采采取过程方法法不断进行改改进。5.4.2.55保持质量管管理体系更改改策划和实施施的完整性对质量管理体系系策划过程中中，采取的更更改措施需要要由管理者代代表或总经理理确认后实施施；在实施时时需要到考虑虑某一过程的的更改会涉及及其他过程的的更改，对相相关文件的更更改，应按照照文件控制制程序的要要求执行。职责、权限和沟沟通职责、权限和沟沟通总经理应规定有有关质量管理理体系的组织织机构、责职职、权限以及及相互关系，并并予以公布，各各部门职责执执行本条款中中所有要求。各部门的职能如如下：总经理全面负责公司的的各项经营活活动。在公司内倡导顾顾客至上的理理念

22、，向公司司各级传达满满足法律法规规重要性。制定公司质量方方针并确保建建立质量目标标，并为达到到质量目标提提供适当的资资源。确定公司组织机机构，规定相相应的职能及及其相互关系系，创造全员员参与实现质质量目标的协协调的环境。负责内部沟通，组织员工开展合理化建议。定期进行管理评评审，评价质质量方针的适适宜性和质量量管理体系的的有效性，充充分性、适宜宜性。任命管理者代表表，按5.55.2条要求求对管理者代代表授权。对本公司质量量手册、程程序文件中中规定的要求求事宜进行批批准。管理者代表岗位职能见5.5.2。各部门负责人负责本部门日常常各项工作的的管理，对本本部门工作质质量负责。对质量手册中分分配各项质

23、量量管理职责负负领导作用。按公司年度质量量目标，制订订本部门质量量目标，并分分解落实，定定期检查。负责所分管工作作的过程控制制序文件的制制定、修订和和实施。综合办公室负责文件管理。负责记录管理。负责人力资源管管理，制定培培训计划并安安排实施，评评价有效性，建建立培训和资资格考核档案案。负责人力力资源绩效考考核和人员档档案管理。负责与顾客有关关的过程。负负责市场开发发（含市场调调研、前期对对客户的培训训、合同签订订等），负责责所有合同归归档管理。负责物资采购。负责顾客财产。负责产品防护。负责顾客满意度度调查。负责组织体系内内审和过程的的监视和测量量。为质量管理体系系所需资源的的配备提供资资金保障

24、。负责数据分析。负责纠正和预防防措施。负责仓库管理。生产技术部负责基础设施的的归口管理。负责工作环境的的管理。负责产品实现的的策划。生产和服务的提提供和过程确确认。负责售后服务。质检部负责标识和可追追溯性。负责监视和测量量装置的控制制。负责过程和产品品的监视和测测量。负责不合格品评评审及处理。协助综合办完成成数据分析、纠纠正措施和预预防措施的归归口管理与实实施跟踪。车间按生产计划要求求定期定量的的完成生产任任务。做好生产设备日日常维护和保保养。确保工作环境卫卫生。仓库管理人员负责仓库管理制制度的执行。做好仓库物资的的进出账目，确保仓仓库帐、卡、物物相符。负责工装量具的的收发及在工工装量具的日日

25、常维护和保保养。定期做好仓库物物资的盘点工工作。管理者代表5.5.2.11总经理任命命管理者代表表,授权其确确保按GB/T190001-20000 idtt ISO99001：22000标准准建立、实施施和维持公司司的质量管理理体系，并向向总经理报告告质量管理体体系的运行情情况，包括质质量管理体系系所需要的改改进以供管理理评审，提高高整个公司对对用户要求的的意识。5.5.2.22管理者代表表具有如下责责任和权限：负责质量管理体体系的策划，确保按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准的要求建立并保持质量管理体系的有效运行。对质量手册和程程序文件中规规定的要求事事项进

26、行审核核、批准。对质量管理体系系的运行情况况进行监视，协协调质量管理理体系的运行行。向总经理报告质质量管理体系系运行情况及及任何需要的的改进，以供供管理评审并并为质量管理理体系的改进进提供依据。负责组织内部质质量体系审核核，组织召开开管理评审会会议。通过内部沟通、培培训、宣传等等形式，促进进公司内以用用户为关注焦焦点的意识的的形成，确保保在全公司内内提高满足用用户要求的意意识。作为公司代表与与外部机构联联系和处理有有关质量管理理体系的事宜宜。内部沟通总经理负责组织织、各部门实实施公司有关关质量管理体体系有效性的的信息交流和和通报：质量方针在公司司内传达。质量目标完成信信息的通报。用户要求，包括

27、括法律法规等等要求的通报报。用户的反馈包括括产品的改进进要求。员工的合理化建建议。针对质量管理体体系过程监测测、监视结果果的通报。内外部质量管理理体系审核结结果的通报。有关纠正/预防防措施情况的的通报。管理评审结果的的通报。内部沟通的工具具有：板报、文文件（通知）、有有关专题会议议等。公司开开发了办公软软件用于记录录各部门的工工作日志。并并设立权限相相关部门和人人员进行访问问并沟通协调调相关事项。管理评审总则管理评审的流程程如右。总经理应按公司司策划的时间间间隔召开管管理评审会议议，实施管理理评审，以确确保质量管理理体系的持续续适宜性、充充分性和有效效性。评审应应给出质量管管理体系的改改进机会

28、和变变更的需要，包包括应给出质质量方针和质质量目标变更更的需要。各部门负责部门门有关质量管管理体系实施施情况的汇报报，负责管理理评审会议决决定纠正措施施的实施，综综合办负责管管理评审记录录的管理。管理评审时机与与人员管理评审，每年年至少进行一一次，时间间间隔不超过十十二个月，一一般情况下安安排在公司年年度内部质量量体系审核完完成之后进行行，在下列情情况下，可临临时安排管理理评审：市场发生重大变变化；公司内部组织机机构发生重大大调整；公司内部出现用用户投诉等。管理评审会议参参加人员有总总经理、管理理者代表、各各部门经理、总总经理特别指指定人员。管理评审输入质量方针沟通和和理解情况、质质量目标的实

29、实施完成情况况，由管理者者代表汇报。内外部质量管理理体系审核结结果，由综合合办汇报。用户的反馈，包包括用户满意意度测量结果果、与用户沟沟通的情况，由由综合办汇报。对过程监视和测测量的结果由由综合办汇报。对产品监视和测测量的结果，由由质检部汇报。纠正和预防措施施实施情况，由由各部门汇报报。前次管理评审的的跟踪措施，由由综合办汇报。可能影响质量管管理体系的变变更，由管理理者代表汇报报。改进的建议，由由管代汇报。管理评审的实施施各部门根据管理理评审计划，负负责按本手册册5.6.3节所述内容容，提前一周周准备提供本本部门有关的的评审资料。总经理主持管理理评审会议，按按5.6.3节内容逐条条评审，评审审

30、结果记入管管理评审记录录表。通过管理评审发发现的系统性性问题或缺陷陷填入管理评评审记录表，由由总经理做出出制定纠正和和预防措施的的决定。管理评审输出管理评审完成后后，应编制管管理评审报告告其中输出结果应应包括：对现有质量管理理体系（包括括质量方针和和质量目标）的的评价结论。对现有服务符合合要求的评价价。质量管理体系及及其过程有效效性的改进。与用户要求有关关的产品的改改进。资源需求等。跟踪“管理评审报告告”由总经理审审批后，发至至各相关部门门。管理评审审会议中涉及及到的纠正和和预防措施按按本手册8.5节要求执执行，综合办办监督检查有有关单位实施施纠正和预防防措施计划情情况。每次管理评审均均应作好

31、评审审记录。评审审记录由综合合办归档保存存，保存期三三年。相关文件AD/B01-2007 文文件控制程序序 AD/B01-2007 记记录控制程序序资源管理资源的提供总经理应确定并并及时提供所所需的资源，主主要应考虑：实施和保持质量量管理体系并并持续改进其其有效性的需需要。通过满足用户要要求，增强用用户满意。公司确定和提供供所需资源，一一是根据实施施和保持质量量管理体系并并持续改进其其有效性的需需要，二是为为了从用户的的要求出发，本本着使用户满满意的需要。公司提供的资源源包括人员、办办公设施、工工作环境等方方面，并采取取对各层次领领导及员工进进行培训，以以及合理调整整组织机构、增增加基础设施施

32、等措施来提提高现有人力力和物力资源源的能力，满满足质量管理理体系过程和和用户的需要要。 公司通过过程监监视和测量、内内审及管理评评审等手段来来评估资源是是否满足需求求。人力资源总则基于适当的教育育、培训、技技能和经验，从从事影响产品品质量工作的的人员应是能能够胜任的。公司通过识别并并规定与质量量有关岗位的的要求，配备备相应的人员员，采取相应应的措施包括括招聘和提供供适当的培训训，从而保证证员工能够胜胜任其工作，对对于人力资源源的培训管理理按右图实施。需求识别需求识别培训计划审批培训实施记录归档效果评价能力、培训和意意识6.2.2.11确定从事影影响产品质量量工作的人员员所必要的能能力；制定岗岗

33、位任职要求求公司综合办应制制定人力资资源控制程序序、岗位任职要要求，对质质量管理体系系中各岗位（包包括部门负责责人、生产人人员、测试人人员、维护人人员、培训人人员、销售人人员、内审人人员等）都应应规定相应资资格及能力要要求。在人员员安排中，应应根据人员曾曾经接受的教教育、培训、技技能和经历安安排合适的岗岗位，以确保保那些在质量量管理体系中中具有规定职职责的人员是是胜任的。6.2.2.22对各岗位人人员需求的满满足可通过招招聘或在职培培训等方式进进行。6.2.2.33人员分类及及相应的培训训内容对领导和主要管管理人员进行行质量管理体体系知识培训训；对从事生产、测测试人员，进进行相应专业业知识；对

34、从事销售人员员，进行相关关产品知识的的培训；对技术服务、维维护和培训人人员应进行上上岗和在岗培培训；对员工进行所从从事活动的相相关性和重要要性以及如何何为实现质量量目标做出贡贡献的培训。6.2.2.44培训计划的的制订与实施施每年底由综合办办征询各部门门的要求，制制定“年度培训计计划”，经管理者者代表批准后后实施。综合办根据培训训计划的安排排，通知准备备培训教材、培培训人员上课课时间和地点点，培训后应应由授课人或或组织部门实实施培训后考考核，考核方方式可采用书书面考核、口口头测试、现现场操作等。6.2.2.55评价所采取取措施（包括括）培训的有有效性采用考核评价等等方式来对措措施的有效性性进行

35、评估。6.2.2.66保持教育、培培训、技能和和经验的适当当记录，记录录资料由综合合办归档管理理。基础设施为了实现产品的的符合性，本本公司确定提提供并维护所所需的基础设设施，基础设设施包括工作作场所、办公公设备、生产产和服务设备备，支持性设设施、内部网网络、通讯工工具等。生产技术部负责责办公、生产产和服务过程程相关的基础础设施的管理理，包括设施施的添置、验验收、使用和和维护过程。生产设备按公司内部管理制度要求进行管理。工作环境对生产现场进行行5S管理，整整顿到位。管管理人员要每每天安排卫生生值日员，对对本部门卫生生包干区进行行清扫，做到到干净、清洁洁、整齐。达达到员工满意意、客户满意意。配置必

36、要要的消防器材材，杜绝火灾灾。对综合办环境要要求整洁、干干净、明亮、通通风。对水表试验用的的循环水按质质量管理制度度中的定期更更换循环水制制度进行更换换。相关文件AD/B03-2007人人力资源控制制程序岗位任职要求设备安全操作规规程产品实现产品实现的策划划产品实现的策划划在本公司涉涉及所有产品品实施的全过过程。由生产技术部部负责产品实现现的策划。 公司产品品实现策划的的结果应适应应于本公司运运作并形成文文件，形成项项目方案等，也也可编制专门门的质量计划划。策划输出出的文件应与与现有文件协协调，可引用用现有程序文文件或作业文文件。产品实现策划应应包括以下内内容：针对产品确立相相应的质量目目标和

37、要求。确定执行的标准或编制企业标准并备案。针对产品特殊需需求所建立过过程和子过程程：应识别关关键的过程和和活动，对过过程或涉及的的活动规定途途径，并对这这些途径进行行评审确定文文件需求。确确定外包过程程及制造过程程中的关键和和特殊过程。本本公司产品生生产焊接和喷喷塑为特殊过过程。识别并提供上述述过程所需的的资源配置、运运作阶段的划划分、人员的的职责权限和和相互关系。针对产品实现过过程，确定相相应的验证和和确认活动及及验收准则，包包括对过程和和产品的重要要或关键特性性的监视和测测量活动。绘绘制图纸、确确定生产工艺艺、编制检验验工艺作业指指导书。确定为过程和产产品的符合性性提供证据的的记录。产品实

38、现过程见见附录与顾客有关的过过程综合办分别负责责相关职能范范围内与顾客客有关的过程程。组织识别确定定用户要求、评评审公司满足足用户要求的的能力、建立立与用户沟通通的渠道，确确保用户满意意。综合办负责服务务过程中相关关的问题的沟沟通。总则在作出能满足用用户要求前，综合办应确定：用户规定的要求求；用户未规定，但但项目预期用用途需要的；相关法律法规规规定的要求；公司附加的要求求。当用户规定的产产品要求不明明确时，应进进一步与用户户沟通后确定定。与产品有关要求求的评审在作出能满足用用户要求前应应进行产品要要求评审。评评审的过程中中，应评价：产品要求是否明明确；投标书与招标书书要求是否一一致、合同与与招

39、标书是否否一致；公司有无能力满满足。一般综合办负责责合同文本的的评审，生产产技术部及相相关部门负责责技术文本的的评审，合同同评审后形成成有关评审结结果及相关措措施应予以记记录。总经理理负责合同最最终签订。项目实施前及实实施中用户的的口头要求应应予以确认。用用户要求变更更时，相关人人员应予以记记录并传递。用户沟通综合办负责信息息管理软件服服务业务接洽洽过程中包括括需求与用户户的沟通，综综合办负责在在后期的需求求调研、项目目现场、服务务与交付过程程中与用户沟沟通，以及时时了解用户的的要求，并对对用户反馈做做出即时反应应。综合办、综合办办分别负责各各阶段的与用用户沟通的过过程。对服务实现中的的查询，

40、合同同和订单处理理及修改，以以书面文件与与用户沟通。用户反馈信息、用用户投诉，由由相关部门负负责受理及时时分析处理并并保持记录。每项服务实施和和交付后，综综合办分别应应对相应的用用户满意度进进行监测，具具体按本手册册的8.2.1条款实施施。设计和开发 本条款删减减采购过程采购物资分类综合办根据采购购产品的重要要度将采购产产品分成A类类（钢板、焊丝、焊条等为关键物资）、BB类（喷塑用用的颜料粉末等）二类。合格供方评定合格供方评定内内容公司根据供方按按本公司的要要求提供产品品的能力评价价和选择供方方。制定供供方选择和再再评价准则和采购控制程序。评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。通过

41、对供方的质量保证能力、实物质量、价格及其服务态度进行综合评价，得出合格供方名单。采购时应严格在合格供方处采购。由于各种原因需临时在合格供方之外采购，应按程序追加评审。对于材料供方综综合办应按供供方选择和再再评价准则实实施合格供方方评价。包括括对供方的质质量保证能力力、实物质量量、价格及其其服务态度进进行综合评价价，对外协单单位应评价相相关生产能力力和资质要求求，填写供供方评价记录录表、供供方业绩评价价表评定表表，根据经总总经理批准评评价结果，编编制合格供供方名录，如果有几几个单位同时时供货且又是是合格单位，必必须排出优选选名次。合格供方的跟踪踪管理综合办及应建立立合格供方供供货档案，收收集并记

42、录供供货业绩。每每年一次对AA类和主要BB类采购产品品的合格供方方进行评审，重重新确认合格格供方资格。采购信息采购信息应表述述采购的产品品，适当时包包括：产品、程序、过过程和设备的的批准要求。人员的资格要求求。质量管理体系的的要求。在与供方沟通前前，确保采购购计划或采购购通知单或采采购合同规定定的采购要求求是充分与适适宜的。必要要时发放图纸纸到供方。并并规定技术质质量要求，验验收准则，同同时应规定随随货提供的证证明文件要求求。采购产品的验证证物资进行验证，验验证的主要内内容包括：确定器材的型号号及数量无误误。确定器材符合设设计说明和要要求。合格证、产品证证明文件齐全全无误。对基表等外协件件在生

43、产前进进行性能参数数等的检验。执执行检验工工艺作业指导导书及质量管理理制度相关关抽样要求。无到供方现场的的检验情况。生产和服务提供供生产和服务提供供过程的控制制生产技术部应在在策划的受控控条件下进行行生产和服务务提供。适用用时，受控条条件应包括：获得正确的表述述产品特性的的信息，如生生产计划单、图纸； 获得工艺装配等等作业指导书书使用的设备应实实施专门的维维护和管理，确确保使用设备备完好，并有有完好标识；获得的监视和测测量装置必须须按规定进行行检定或校验验并合格，有有明显的合格格标识，不允允许有不合格格或超过检定定校准周期的的监视和测量量装置；实施有效监视活活动，确保产产品满足用户户要求；应按

44、策划中对产产品放行和交交付的规定实实施控制。实施适当交付后后的活动，包包括售后维护护、系统升级级提供等。生产和服务流程程图：（1）卷板（开开卷、校平、剪剪断）外包（2）斜纵切切（3）压力成成型（4）自动焊焊纵缝（5）焊底板板、手孔环（6）弯臂（7）热镀锌外包（8）喷塑（9）总检（10）发货。生产和服务提供供过程的确认认当产品实现和服服务提供过程程的输出不能能由后续的监监视或测量加加以验证时，本本公司对焊接、喷塑塑特殊过程实实施确认。对对特殊过程应应进行确认，证证实它的过程程能力。需进行确认的过过程。以后存在特殊过过程时按下列列要求控制：为过程的评审和和批准所规定定的准则。设备的认可和人人员资格

45、的鉴鉴定。使用特定的方法法和程序。记录的要求。再确认。标识和可追溯性性产品标识原材料采用原外外包装标识、产产品说明书、合合格证来识别别产品。其中中本公司目前前产品就一种种，产品是何何部件或零件件不需标识即即可区分。检测状态标识采用标识卡或自自检工序记录录单，对各工工序阶段的进进行检验状态态标识，应保保护好检验和和试验状态“不合格品”、“待处理”、“合格品”、“待检品”等的标识，以以确保只有通通过了规定的的检验合格的的才能转序。可追溯性程序公司保存各批产产品的生产和和检验的资料料和记录。顾客财产目前顾客财产，有有时顾客会有图面面，招标文件件等按标准要要求进行控制制。产品防护产品一般由公司司运输至

46、顾客客处。原材料和设应分分类分区存放放，使用中要要遵循 “先进先出”原则。保管、装卸、运运输应保证材材料安全不得得碰撞、损坏坏和污染产品交付前应进进一步进行检检查，发现问问题及时处理理。执行仓库管理理制度监视和测量设备备的控制公司确保产品符符合性的测量量活动所要求求的相应监测测设备要求。监测设备的建帐帐管理新购置的检测设设备进公司时时，由质检部部验收，统一一归口登记，建建立计量器具具管理台帐，根根据使用要求求，需要校准准的设备，应应送有资格单单位校准后，通通知使用部门门领用。测量设备的周期期检定和校准准计划及实施施质检部根据服务务测量的精度度要求，确定定各测量设备备的检定需求求与周期，编编制测

47、量设备备检定计划，经经总经理批准准后实施。所有需检定的测测量设备由质质检部送检，检检定后检定证证书由质检部部及时归档，妥妥善保存。检检定后的合格格的设备应贴贴合格标识，注注明有效期；不合格的设设备贴停用标标识；只在一一定范围内使使用的设备，贴贴注明使用范范围的准用标标识。对校准不合格设设备的处置及及服务追溯周期检定不合格格的检测设备备、应及时修修理，并重新新检定。维修修后检定仍不不合格，则将将不合格设备备报废处理。设备校准不合格格，如经质检检部确认对服服务质量有影影响时，应追追溯及了解上上次校验后，可可能的影响，必必要时得告知知客户，重新新检验以维护护服务质量。测量设备的使用用和维护设备使用人

48、员按按使用说明书书正确操作和和使用设备，并并负责日常维维护与保养。经经长途搬迁、贮贮存过久的设设备，使用前前须重新检定定。记录质检部应保存计计量器具的使使用说明书，历历次检定报告告等记录。相关文件AD/B04-2007采采购控制程序序产品样本企业标准产品包装规范灯杆生产工艺电焊作业指导书书喷塑工艺规程测量、分析和改改进总则管理层应建立持持续改进的机机制，应策划划并实施以下下方面所需的的监视、测量量、分析和改改进过程：证实产品的符合合性。确保质量管理体体系的符合性性。持续改进质量管管理体系的有有效性。以不断提高质量量管理体系的的效率，为此此公司从产品品、体系和过过程等方面实实施监测，采采用统计技

49、术术分析相关数数据，针对发发现或潜在的的不合格，采采取纠正和预预防措施。监视和测量用户满意作为对质量管理理体系业绩的的一种测量，综合办对用户有关公司是否满足其要求的感受的信息进行监视，确定获取和利用这种信息的方法。每年一次对顾客满意进行测量。发送顾客满意程度调查表。评价中发现用户户满意率下降降、用户有明明确的投诉与与建议时，应应采取相应的的纠正措施，用用户满意分析析的结果应在在管理评审中中报告。内部审核综合办负责按内内部审核控制制程序组织织实施公司质质量管理体系系的内部审核核工作。a）管理者代表表组织制订年年度内部质量量审核计划，并并经总经理批批准实施，每每年根据实际际情况和重要要性安排审核核

50、计划。b）审核应由总总经理聘任的的内审员担任任，审核人员员应与被审核核活动无直接接责任。c）审核人员应应按程序进行行审核，审核核前应对审核核的重点进行行策划，审核核中应按已策策划并确定的的准则、范围围、方法等进进行，应对各各过程实施的的有效性做出出公正客观的的判断。d）审核结果应应写成书面报报告，并通知知被审核部门门，纠正措施施由责任单位位采取。对纠纠正措施及其其有效性，应应进行验证。e）内部质量审审核结果应作作为管理评审审的内容之一一。f）审核及审核核后的跟踪验验证活动记录录交综合办保存。过程的监视和测测量综合办采用适用用的方法对质质量管理体系系过程实施监监视和测量，包包括目标考核核（见5.

51、44.1）、内内审(8.22.2)和过过程参数监视视等。综合办办负责定期对对各部门工作作目标实施考考核，以实现现对过程的监监视和测量，根根据考核结果果，发现过程程绩效不佳，应应分析原因，采采取相应纠正正和预防措施施。产品的监视和测测量总则质检部应对产品品的特性进行行监视和测量量，以验证销销售和安装的的产品要求已已得到满足。这这种监视和测测量应依据所所策划的安排排，在产品实实现过程的适适当阶段进行行。应保持符符合接收准则则的证据。记记录应指明有有权放行产品品的人员。除非得到有关授授权人员的批批准，适用时时得到顾客的的批准，否则则在策划的安安排已圆满完完成之前，不不应放行产品品和交付服务务。检验策

52、划与准备备质检部负责策划划原材料、半成品、成成品的检验要要求。公司编编制了检验作作业指导书和和质量管理制制度。质检部负责安排排检验人员培培训，所有检检验员应经能能力确认和任任命，方能从从事检验工作作。检测仪器器及其他计量量器具等应经经校准并在有有效期内使用用。进货检验a）对进公司的的原材料，质质检部质检员员必须按采购购文件的规定定进行检验或或验证，未经经检验合格或或未采用其它它方法来验证证合格的原材材料不得投入入使用；b）检验或验证证人员必须具具备相应知识识并经授权。工序及过程检验验a）生产人员必必须严格按照照生产工艺或检检验文件要求求进行自检，根根据检验结果果，鉴别产品品合格与否，对对不合格

53、品标标识隔离待处处理。b）过程检验由由质检员严格格按产品质量量要求进行；c）在所要求的的检验和试验验未完成前，不不得将半成品品转序。最终检验和试验验a）最终检验和和试验应在进进货检验和工工序检验合格格后进行。b）最终检验和和试验规定的的各项检验已已完成且有关关数据和文件件得到确认合合格后，才能能入库、发货货，特殊情况况需放行时应应经授权人员员（必要时经经顾客）批准准。检验记录质检部应对有关关的检验、试验记录进行行统计、分析析、归档。不合格品控制质检部归口管理理相关的不合合格品控制过过程，不合格格品控制以及及不合格品处处置的有关职职责和权限在在形成文件的的不合格品品控制程序中中做出规定。公司应确

54、保通过过下列一种或或几种途径，处处置不合格品品：采取措施，消除除已发现的不不合格。经有关授权人员员批准，适用用时经用户批批准，让步使使用、放行或或接收不合格格品。采取措施，防止止其原预期的的使用或应用用。应保持不合格的的性质以及随随后所采取的的任何措施的的记录，以及及所批准的让让步的记录在在不合格品得得到纠正之后后应对其再次次进行验证，以以证实符合要要求。交付后及用户使使用中发现不不合格品时，应应按要求，采采取维护措施施，以防止进进一步造成不不良后果。数据分析质检部应确定、收收集和分析适适当的数据，以以证实质量管管理体系的适适宜性和有效效性，并评价价在何处可以以持续改进质质量管理体系系的有效性。这这应包括来自自监视和测量量的结果以及及其他有关来来源的数据。数据分析应提供供以下有关方方面的信息：用户满意。与产品要求的符符合性。过程和产品的特特性及趋势，包包括采取预防防措施的机会会。检讨质量方针和质量目标管理评审综合评估检讨质量方针和质量目标管理