化验室质量手册(青山)

1、四川青山水泥建材有限公司化验室质量手册PAGE 8PAGE 76 化验室质量手册第A版文件编号： A-01 修订状态： 第1次修改改 发布日期： 2013年1月1日日实施日期： 2013年1月100日 发放编号： QS-01 受控状态： 四川青山水泥建建材有限公司司 目 录第一章 发布布令第二章 化验验室第三章 化验验室组织机构构图第四章 化验验室主任聘任任书第五章 化验验室人员配备备一览表第六章 化验验室岗位责任任制第七章 质量量事故报告制制度第八章 抽查查对比制度第九章 检验验仪器设备管管理制度第十章 标准准溶液专人管管理和复标制制度第十一章 IISO标准砂砂及化学试剂剂管理制度第十二章

2、质质量文件和化化验室档案资资料管理制度度第十三章 样样品管理制度度第十四章 人人员培训和考考核制度第十五章 检检验原始记录录、台账、检检验报告填写写、编制、审审核制度第十六章 安安全生产制度度第十七章 质质量审核制度度第十八章 不不合格品的控控制及处理制制度第十九章 化化验室内务管管理制度第二十章 化化学试剂、贵贵重物品管理理制度第二十一章 检验管理制制度第二十二章 采购质量控控制制度第二十三章 出厂水泥质质量要求及出出厂水泥确认认程序第二十四章 化验室质量量手册的管理理、执行及检检查制度第二十五章 危险化学药药品意外事故故防范措施和和应急预案附表一 工艺艺流程图第一章 发布布令1.1手册说明

3、明本手册经本公司司曲泰总经理授授权，由化验验室组成编写写小组，参照照水泥企业业质量管理规规程、水水泥企业化验验室基本条件件、水泥泥企业产品质质量对比验证证检验管理办办法三个规规章制度和GGB/T270225-20008检测和和校准实验室室能力的通用用要求，结结合企业实际际情况编写。手手册中规章制制度按章节编编排，本手册册共二十四章章。本手册适用用于化验室生生产控制、检检验、质量管管理等工作，由由于时间十分分仓促，水平平有限，难免免存在不足之之处，恳请大大家批评指正正。 编写小组 20112年12月227日1.2质量管理理手册发布令令经本人授权，由由化验室组成成编写小组编编写的化验验室质量手册册

4、经本人审审定，现予以以批准发布并并于20133年1月100日开始实施施。化验室质量管理理手册是化验验室的纲领性性文件，化验验室人员必须须认真遵照执执行。 总 经 理： 发布日期：20013年1月1日日 第二章 化验验室2.1化验室概概况四川青山水泥建建材有限公司司化验室是在在公司总经理理的直接领导导下，对产品品质量具体负负责。化验室内设有控控制组、分析析组、物检组组和职能部门门等，分别负负责原燃材料料、半成品、成成品质量的控控制、检验、监监督与管理工工作。建立了了满足产品质质量检验用的的试验室、样样品存放室、试试剂库、制样样室、分析室室等，周围环环境优美，采采光效果好，无无噪音、粉尘尘等，面积

5、约约750m2。化验室配齐全套套水泥检测设设备，满足水水泥企业化验验室基本条件件的要求。检验仪器、计量器具按时送省、市技术监督局进行检定，仪器设备的完好率达到100%。严格执行水泥企业产品质量对比验证检验管理办法，均已取得由省建材质检站颁发的操作合格证。2.2化验室质质量方针严谨、科学、及及时、准确 2.33化验室质量量目标依据水泥企业业质量管理规规程、水水泥企业化验验室基本条件件和水泥泥企业产品质质量对比验证证检验管理办办法三个规规章制度和GGB/T270225-20008检测和和校准实验室室能力的通用用要求，化化验室应实现现以下目标：a)内部抽查对对比合格率大大于95%；b)与质检机构构对

6、比合格率率大于85%；c)化验室内部部仪器校验合合格率1000%；d)出厂熟料、水水泥合格率1100%、袋袋重合格率1100%、富富裕强度合格格率100%。2.4化验室的的职责与权限限2.4.1范围围本制度适用于化化验室质量管管理。2.4.2引用用文件 水泥企企业质量管理理规程2.4.3化验验室的职责和和权限a、质量检验按照有关标准和和规定，对原原燃材料、半半成品、成品品进行检验。按按规定做好质质量记录和标标识，及时提提供准确可靠靠的检验数据据，掌握质量量动态，保证证产品检验的的可追溯性。b、质量控制根据产品质量要要求，制定原原材料、半成成品和成品的的企业内控质质量指标，组组织实施过程程质量控

7、制，运运用数理统计计方法掌握质质量波动规律律，不断提高高预见性与预预防能力，并并及时采取纠纠正措施、预预防措施，使使生产全过程程处于受控状状态。c、出厂水泥合合格确认和验验证严格按照相关产产品标准和企企业制定的出出厂水泥合格格确认程序进进行确认和验验证，杜绝不不合格水泥出出厂。d、质量统计和和分析利用数理统计方方法，及时进进行质量统计计，做好分析析和改进工作作。e、试验研究根据原材料、助助磨剂、混合合材等材料的的变更情况及及用户需求，及及时进行产品品试验研究，提提高水泥和熟熟料质量，改改善产品使用用性能。f、化验室具有有水泥出厂决决定权。第三章 化验验室组织机构构图总经理化验室化验室主任（1人

8、 ）控制二班物理检验组（3人）组长：蒲海清控制二班物理检验组（3人）组长：蒲海清质量管理组质量统计员（1 人）质验员（2人）控制三班控制一班质量控制组(3人)组长：母冬梅化学分析组（2人）组长：肖红霞第四章 化验验室主任聘任任书四川青山水泥建建材有限公司司文件关于聘任马金成成同志职务的的通知各部门：根据生产需要，经经公司研究决决定暂聘任， 马金成同志为为化验室主任任，负责化验验室全面质量量管理工作。 四川青山水泥建建材有限公司司二一三年二月月二日主题词：聘任 职务 通知 抄 送：董事事会 各部门 存档 青山水泥办公室室 2013年3月1日印 第五章 化验验室人员配备备一览表序号姓名性别年龄文化

9、程度职务职称工作年限工作岗位持证情况备注0102030405060708091011121314151617181920212223242526 第六章 化验验室岗位责任任制6.1化验室主主任6.1.1在经经理或管理者者代表的直接接领导下，负负责全公司的的质量管理和和本室的全面面工作，领导导职工全面完完成各项质量量检验任务，不不断提高质量量管理水平，确确保出厂水泥泥质量达到三三个100%合格。6.1.2认真真贯彻执行国国家的质量方方针政策、水水泥标准、法法规、水泥企企业质量管理理规程和上级级下达的各项项质量指标，组组织起草和修修改本厂质量量管理制度，并并报领导批准准后监督执行行。6.1.3及时

10、时掌握原材料料、半成品的的质量情况，定定期开展质量量分析活动，及及时调整有关关质量控制指指标，采取有有效措施，帮帮助车间不断断提高半成品品质量，充分分发挥化验室室对质量的控控制和指导作作用。6.1.4负责责贯彻执行上上级的指示、决决议，定期检检查督促室内内各项规章制制度的落实和和工作任务的的完成情况，不不断提高检验验工作的准确确性，按期写写出质量分析析小结。6.1.5经常常组织全体人人员学习质量量方针政策、文文化、技术和和管理知识，经经常总结质量量管理经验，熟熟悉新的检测测仪器、设备备和检验方法法，广泛应用用数理统计方方法，不断提提高全室人员员的工作质量量和技术素质质。6.1.6加强强质量信息

11、的的收集管理，做做好售后服务务工作，经常常走访用户，了了解对产品质质量的意见和和建议，解答答用户提出的的技术问题。6.1.7合理理配备全室各各岗位的技术术力量，及时时掌握全室人人员的出勤、劳劳动纪律，遵遵纪守法等情情况，严格执执行工作考核核，做到奖罚罚分明。6.1.8有权权制止不合格格水泥出厂，对对违反质量管管理制度的现现象有权制止止，并提出处处理意见，必必要时可越级级报告上级管管理部门。6.2专职技术术人员（工艺艺技术员）6.2.1在主主任的领导下下，认真贯彻彻国家有关产产品质量的方方针政策、法法规、标准和和制度，并结结合本公司实实际情况进行行宣贯。6.2.2认真真贯彻执行水水泥国家标准准及

12、水泥企业业质量管理规规程，结合本本公司实际情情况，协助主主任起草本公公司质量管理理手册，并认认真贯彻执行行。6.2.3掌握握熟料、出磨磨水泥和出厂厂水泥三者的的统计关系，正正确制定混合合材掺入量和和质量控制指指标，为保证证质量，经济济合理的组织织生产及时提提出方案。6.2.4经常常深入现场，了了解生产情况况和存在的问问题，提出改改进措施，指指导日常质量量控制工作。6.2.5根据据原材料、半半成品的变化化，按产品质质量的要求，提提出经济合理理的配料方案案及各工序质质量控制指标标，做好出厂厂水泥的质量量管理工作。 6.2.6经常常了解生产工工艺和原材料料的质量变动动情况，定期期做小磨配比比研究实验

13、，掌掌握规律，指指导生产，应应用国内外新新工艺、新技技术、新的检检验方法，努努力提高熟料料质量。6.2.7参与与走访用户，了了解用户对产产品质量方面面的意见和建建议，解答用用户提出的技技术问题，做做好售货后的的服务工作。6.2.8制定定并组织实施施全室技术业业务培训计划划，不断提高高技术水平和和实验准确性性。6.2.9按期期提出月、季季、年的质量量专题总结，应应用数理统计计等方法，分分析质量动态态，为领导召召开质量分析析会提供资料料。6.2.10有有权检查化验验室各组工作作，指导值班班长及有关岗岗位工作，检检查各组的抽抽查对比情况况。6.2.11有有权制止不合合格水泥出厂厂，对违反质质量管理制

14、度度的现象有权权制止或提出出处理意见。6.3水泥出厂厂质量管理员员6.3.1在化化验室主任领领导下，认真真贯彻实行水水泥国家标准准和质量管理理制度，确保保出厂水泥质质量达到三个个100%合合格。6.3.2根据据库存水泥的的质量，准确确下达包装仓仓号、搭配比比例，并督促促检查其实施施情况。6.3.3签发发出厂水泥通通知单，随时时检查包装质质量和包装标标志是否符合合标准规定的的要求；经常常与营销部核核对出厂水泥泥回单。收集集和解答用户户有关水泥质质量的查询意意见和技术问问题。6.3.4对威威胁出厂水泥泥质量的隐患患要及时反映映，迅速排除除，有权制止止不合格水泥泥出厂，有权权对质量事故故提出处理意意

15、见。6.3.5按时时提出月、季季、年出厂水水泥质量管理理方面的工作作总结，对各各级质检机构构的质量抽查查、对比结果果要及时汇总总整理。6.4统计员6.4.16.4.2按时时完成公司内内质量日报、旬旬报、月报、年年报及其他各各种报表的统统计工作，数数字务必准确确、完整，填填写要清楚、整整齐，发送到到及时无误。6.4.3按统统一表格负责责各类台帐的的登记整理及及保管工作。6.4.4负责责公司的质量量考核统计工工作，统计结结果要按时报报出。6.4.5负责责领取、保管管化验室所用用的文具、劳劳保用品等。6.4.6负责责文件的收发发、存放、外外来人员的接接待和其他临临时事务性工工作。6.5生产控制制组6

16、.5.1严格格执行公司制制订的质量量内控标准，全全面完成岗位位检验和临时时试验工作，发发现异常情况况应及时向质质量调度汇报报。6.5.1严格格执行水泥检检验方法（国国家标准）及及一切规章制制度。6.5.1按规规定的取样方方法取样、留留样、制样，确确保样品具有有代表性、留留样标识要清清楚。6.5.1检验验时要集中精精力，按质、按按量及时完成成各检验项目目，且及时将将检验数据反反馈到相关岗岗位，为质量量调度和质量量控制提供依依据。6.5.1各原原始数据的填填写要真实、清清楚，如笔误误时要按杠改改规定更改，严严禁涂改和弄弄虚作假。6.5.1精心心使用和维护护好本岗位的的仪器设备，确确保各检测仪仪器的

17、技术性性能，满足生生产检验的需需要。6.5.1认真真完成本岗位位的密码抽查查工作。6.5.1认真真做好交接班班工作，服从从质量调度分分配的各项任任务。6.6物理检验验组6.6.1严格格执行水泥国国家标准，按按时完成生产产控制，出厂厂水泥、科研研、对比等样样品的全部物物理检验工作作，确保出厂厂水泥合格率率100%。6.6.2负责责制订组内各各项管理制度度，并认真贯贯彻执行。6.6.3做好好样品的采集集、处理和封封存样的保管管工作。6.6.4保证证实验条件、仪仪器设备、人人员操作符合合国家标准和和有关规定，确确保检验的准准确性。6.6.5正确确使用并维护护好本组仪器器设备，使其其处于完好状状态。6

18、.6.6加加强文化、技技术和管理知知识的学习，不不断提高本组组人员的素质质。6.6.7做好好本组的各项项原始记录和和技术资料的的管理工作。6.6.8做好好本组的经济济核算、安全全、卫生工作作。6.7化学分析析组6.7.1严格格执行水泥化化学分析方法法（国家标准准），遵守操操作规程及一一切规章制度度。6.7.2根据据公司制订的的质量内控控标准，全全面完成本岗岗位的工作任任务，发现异异常情况应及及时向室主任任汇报。6.7.3按规规定的方法制制样、留样，标标签要清楚，确确保样品具有有代表性。各原始记录填写写要真实、清清楚，严禁涂涂改和弄虚作作假。6.7.4严格格化学药品的的领用手续，药药品的配制、标

19、标识要清楚，并并有详细的记记录可查。6.7.5认真真完成本岗位位的密码抽查查工作。6.7.6精心心使用和维护护本岗位的仪仪器设备，确确保各检测仪仪器设备的技技术性能满足足检验的要求求。6.7.7认真真完成本岗位位的其他事务务性工作。6.8质量管理理组6.8.1根据据本公司质量量管理制度和和原料、成品品的技术条件件的规定，负负责本班的质质量调度和质质量控制，在在值班中代表表化验室领导导行使职权。对对内有权临时时调度本班的的岗位工人，督督促和协助各各岗位完成各各项任务；对对外有权制止止违反质量管管理制度的现现象，制止无无效可报告主主管领导。6.8.2值班班时应经常深深入生产现场场巡回检查，了了解生

20、产和质质量情况，发发现质量不稳稳定或质量指指标完成不好好时，应协同同有关单位分分析原因，并并采取措施，迅迅速解决。6.8.3随时时掌握原材料料的波动情况况，及时检查查和调整生产产控制指标，调调整要有根据据，检查情况况要做好值班班记录。6.8.4要建建立系统的生生产控制台帐帐或资料，及及时作好水泥泥等出入库和和有关质量情情况的记录。6.8.5组织织每班抽查水水泥包装质量量，并计算合合格率。6.8.6处理理重大质量问问题时要请示示化验室领导导和公司经理理，如遇紧急急情况，可先先处理，然后后在向领导汇汇报，并做好好详细记录。6.8.7负责责督促本班人人员遵守操作作规程及一切切规章制度，监监督检验员的

21、的工作质量，搞搞好安全、卫卫生、节约等等工作。6.8.8协助助操作人员按按时完成规定定的取样、留留样及各项临临时性工作，保保证取样装置置的正常运行行，同时准确确及时地整理理生产控制记记录，严格执执行密码校对对制度，认真真做好交接班班工作，并按按时参加每天天一次的质量量碰头会。第七章 质量量事故报告制制度7.1质量事故故是指违反质质量管理制度度，不按照要要求而造成的的质量失控事事件，凡发生生下列情况之之一均属于质质量事故：7.1.1出厂厂水泥不合格格；7.1.2出厂厂水泥自检或或经复检，228天抗压富富裕强度不足足2.0MPPa；7.1.3在制制半成品质量量连续三次达达不到规定的的指标要求；7.

22、1.4进厂厂原燃材料不不符合技术条条件要求，并并严重影响生生产；7.1.5生产产工艺控制不不执行化验室室通知（如配配料、出入库库管理）；7.1.6检验验用溶液、试试剂、仪器或或操作不符合合要求，以错错误的检验结结果指导生产产；7.1.7因违违反质量管理理规定，工作作不负责任或或弄虚做假而而造成不合格格品；其中，出厂水泥泥不合格属重重大质量事故故，富裕强度度不合格属未未逐质量事故故，其余为工工序质量事故故。7.2质量事故故的处理质量事故发生后后，化验室应应在公司经理理的领导下，按按下列程序处处理：7.2.1发生生工序质量事事故后，化验验室应在经理理的领导下，将将事故现场情情况清楚正确确地填入事故

23、故记录本，以以便查明原因因，分清责任任，总结经验验教训；7.2.2重大大质量事故，应应以书面形式式报省主管部部门，工序质质量事故由事事故责任者单单位负责填报报“质量事故报报告单”送化验室，由由化验室签署署意见后，上上报公司处理理；7.2.3对事事故的责任者者，应责令其其写出书面检检查，扣发奖奖金，对严重重失职而造成成重大经济损损失或不良影影响者，公司司有权追究责责任，并根据据情节和态度度给予行政处处分，对及时时排除，解决决质量事故的的有功人员，给给予表扬或奖奖励；7.2.4发生生重大质量事事故和未遂质质量事故，应应立即召开专专题会议进行行分析研究，明明确质量事故故范围，提出出防范措施，坚坚持“

24、三不放过”的原则：（11）不查出质质量事故的原原因不放过；（2）不查查出质量事故故的责任者不不放过；（33）不落实改改进的措施不不放过。同时时组织有关职职工进行讨论论，查找隐患患，落实措施施，总结经验验，吸取教训训，避免类似似事故再次发发生；7.2.5化验验室设有“质量事故登登记本”详细记录事事故的发生、处处理等情况，并并定期公布各各部门事故发发生情况，引引以为戒，促促进质量管理理工作。 第八章 抽查查对比制度 8.1按水泥泥企业产品质质量对比验证证检验管理办办法的要求求，定期向省省建材质检站站送样品，进进行对比验证证检验。8.2对比频次次：a)规定与省建建材质检站对对比的通用水水泥应按品种种

25、每两个月送送样1个；b)非常年生产产的品种，可可在生产期内内均衡送样。不不断提高检验验水平，同时时接受质量监监督检验机构构的监督，检检验结果以质质量监督检验验机构的结果果为准，凡无无故不按规定定送样品者，对对比合格率按按零统计。8.3为了确保保检验数据的的准确性和复复演性，化验验室内部对各各检验岗位人人员要组织密密码抽查操作作考核。抽查查次数规定如如下：a)生产控制岗岗位每人每月月不少于4个个样品；b)化学全分析析岗位每人不不少于2个样样品；c)单项物理检检验岗位每人人每月不少于于4个样品；d)强度检验岗岗位每月不少少于2个样品品；e)同一岗位的的对比检验（操操作）每月应应进行一次。 8.4必

26、须参参加国家或省省级建材行业业质检机构组组织的物理检检验和化学分分析大对比，检检验中所用基基准物质，必必须是国家有有证的标准样样品和标准物物质。8.5水泥及原原燃料质量的的各种试验，检检验方法要严严格执行有关关标准。化验室实验及允允许误差范围围表试验误差允许误差试验项目同一试验室不大大于不同试验室不大大于误差类别水泥密度0.02g/cm30.02 gg/cm3绝对误差水泥比表面积3.0%5.0%相对误差水泥80m筛筛筛余筛余5.0%为0.5%筛余5.0%为1.0%筛余5.0%为1.0%筛余 5.00%为1.5%绝对误差标准稠度用水量量3.0%5.0%相对误差凝结时间初凝: 155min终凝:

27、300min初凝: 200min终凝: 455min绝对误差抗折强度7.0%9.0%相对误差抗压强度5.0%7.0%胶砂流动度5.0mm8.0mm绝对误差游离氧化钙（甘油酒精法）2.0%为0.10%2.0%为0.20%2.0%为0.20%2.0%为0.30%绝对误差氧化铁（基准）0.15%0.20%二氧化硅（代用用）0.20%0.30%三氧化二铝（基基准）0.20%0.30%氧化钙（基准）0.25%0.40%水泥（熟料）氧氧化镁0.2%0.3%三氧化硫（基准准）0.15%0.20%烧失量（基准）0.15%0.25%氯离子（代用）0.10%为为0.0033%0.10%为为0.0100%0.10%

28、为为0.0055%0.10%为为0.0155%绝对误差水泥45m筛筛筛余筛余20.00%的为1%筛余20.00%的为2%筛余20.00%的为1.5%筛余20.00%的为2.5%绝对误差第九章 检检验仪器设备备管理制度 检验设备是本厂厂正常进行检检测和校准并并取得准确、可可靠的数据的的重要资源，应应根据检测和和校准工作范范围，按照有有关标准的要要求正确配备备设备。对检检测或校准数数据的准确性性、可靠性有有影响的重要要设备，其准准确度应符合合相关标准或或规程的要求求，应按照制制定的校准计计划按期校准准，经校准合合格后方可使使用。新购和维修后的的设备必须经经过校准，才才能使用。具体规定如下:9.1设

29、备应由由持有上岗证证的操作人员员操作。对专专业性强、价价格昂贵、操操作复杂的设设备应授权专专人操作，经经培训后方能能上岗，非授授权人未经许许可不得使用用，每台设备备应配有相关关的使用说明明书。9.2 用于检检测和/或校校准的每台设设备应有唯一一性标识。设设备标识应包包括设备名称称、规格、编编号等内容。经经校准的设备备，应按规定定实施管理，每每台设备都应应在明显部位位张贴表明其其校准状态的的标识，校准准状态标识包包括：合格证证、准用证、停停用证。9.3 每台检检测和校准设设备都应建立立一个档案，设设备档案应包包含以下内容容：设备购置置、验收、维维护记录、使使用说明书、合合格证、校准准规程、校准准

30、周期表、校校准证书和/或校准记录录等。应建立立检验设备台台账，设备台台账应包含以以下内容：设设备名称、规规格型号、技技术指标、制制造商、购置置日期、设备备使用部门等等。9.4由于过载载或处置不当当而对其可靠靠性产生怀疑疑的设备，必必须马上停止止使用。经维维修、校准合合格后，方可可再次投入使使用。9.5需校准的的设备应制定定检验仪器器设备检定周周期表，应应标明其校准准状态，至少少应包括校准准单位、最近近的校准日期期、下次校准准日期。9.6检验人员员应加强学习习，掌握设备备性能，严格格执行操作规规程，对违法法操作规程损损坏设备的，按按照相关规定定进行处理。 第十章 标准准溶液专人管管理和复标制制度

31、10.1标准溶溶液由专人配配制、标定，并并由另一人复复标、标定，复复标数据必须须详细记录。10.2“标定定”和“复标”标准溶液时时，两人各做做四次平行试试验，每四次次平行测定结结果的极差与与平均值之比比不得大于00.1，两两人测定结果果平均值之差差不得大于00.1，结结果取平均值值，浓度值取取四位有效数数字。10.3经复标标后的标准溶溶液，用标准准样品或标准准物质验证其其准确度，测测定结果应符符合标准规定定的允许误差差要求，以标标定结果为准准。10.4经复标标和验证合格格后的标准溶溶液，由配制制人员贴上封封条储存备用用；10.4.1用用于标定和配配制标准溶液液的试剂，除除另有说明外外应为基准试

32、试剂，分析用用试剂的纯度度应在分析纯纯以上；10.4.2配配置和标定标标准溶液的水水应符合GBB/T66882中三级水水的规格以上上，同时进行行空白试验，并并对所测结果果加以校正；10.4.3配配置规定用的的分析天平，滴滴定管，容量量瓶和移液管管应定期校正正，并符合精精度要求；10.4.4配配置和标定标标准溶液时，环环境温度应保保持在20左右，在标标定和使用时时如有温差，应应对使用的标标准溶液体积积补偿，补偿偿方法参见GGB/T6001。第十一章 IISO标准砂砂及化学试剂剂管理制度 11.1 IISO标准砂砂的管理11.1.11进货渠道：采供部负责责从四川省指指定标准砂供供应站进货，所所采购

33、的标准准砂必须为厦厦门艾思欧标标准砂厂生产产的水泥检验验用标准砂。11.1.2存存放要求：标标准砂必须存存放于通风、避避光、粉尘少少的地方。 11.1.33专人保管：物检组组长长负责标准砂砂的日常管理理，做到定点点存放。11.1.4正正常使用：使使用时提前一一天从标准砂砂房领出，放放至成型室恒恒温。11.2化学试试剂的管理11.2.1各各种化学试剂剂的备品须由由专人保管，强强腐蚀性及剧剧毒化学药品品应实行双人人双锁管理。11.2.2各各类化学试剂剂的领用须有有记录，未经经允许不能用用作其它用途途。11.2.3标标准溶液配制制人员配制好好后要在试剂剂瓶上贴上标标签，注明试试剂名称、浓浓度、滴定度

34、度等，并注意意复标。试验验人员要注意意试剂的密封封，不得随意意将瓶盖打开开。11.2.4各各种化学试剂剂要摆放有序序，对有特殊殊要求的仪器器设备、试剂剂要按要求存存放。第十二章 质质量文件和化化验室档案资资料管理制度度为加强化验室质质量文件、生生产检验记录录及技术资料料的管理，制制定本规定。12.1质量文文件由专人进进行保管，根根据行业要求求和检验项目目，分别建立立原始记录、台台帐、文件等等分类档案。12.2质控检检验记录按册册保管，化学学分析记录按按月装订成册册，水泥强度度检验记录按按月装订。12.3各类报报表应按规定定日期及时准准确地报出并并留底备查。12.4各类试试验，各种质质量通知、记

35、记录要及时整整理归档。12.5建立化化验室设备仪仪器档案统一一管理制度。12.6质量技技术文件资料料的借阅应按按规定办理手手续，借阅后后归还，不得得丢失、损坏坏。12.7化验室室的档案资料料分为二类，生生产台帐，记记录报表为第第一类，由化化验室统计员员负责管理。技技术资料、书书籍、文件为为第二类由指指定人员负责责保管。12.8产品标标准、检验标标准、质量体体系标准、设设备仪器说明明书、上级文文件、内部制制度、技术规规范等都应建建立档案，统统一管理。12.9第一、二二类资料都应应分门别类的的建立档案、原原始记录、日日报、月报保保存四年，台台帐、年报长长期保存，第第二类资料每每年清理一次次，过时的

36、文文件、资料不不再存档。12.10 实实验研究资料料要及时总结结整理，妥善善保存入档，外外出培训学习习的资料应交交公归档。12.11 技技术资料书籍籍的内部借阅阅应办理手续续，按期归还还，收发文件件、资料都应应进行签收，作作好记录，做做好保密工作作，技术资料料、检验记录录等未经同意意不得外借和和外人查阅。第十三章 样样品管理制度度13.1生产质质量样品的管管理13.1.1生生产质量样品品由当班作业业人员负责取取样和保管，出出磨水泥样品品每班的量不不少于3，交交班时交由下下一班管理，不不得混错或遗遗失，由夜班班将前三个班班的样品交物物检组小磨岗岗位人员，并并要求在交接接班记录中注注明进库及留留样

37、情况；13.1.2对对比样留在指指定的容器中中，由当班人人员管理，由由抽样人员抽抽样后进行倾倾倒。13.2全分析析样品的管理理13.2.1原原料由当班岗岗位人员管理理，原料管理理期限一般为为三个月，需需长时间保管管的样品单独独留在干燥器器内，并在包包装上注明；13.2.2熟熟料全分析样样品和出磨、出出厂水泥样品品由所在岗位位人员管理，保保存期一个月月，其中，分分析水泥样品品由物检人员员送到分析时时应进行登记记。 13.3出厂厂水泥封存样样品的管理13.3.1出出厂水泥封存存样品应保存存于存样室中中，由水泥出出厂员负责管管理，保存期期为三个月；13.3.2样样品应有标签签，注明样品品名称、备注注

38、日期、制备备人、管理期期限等内容；13.3.3样样品应放在专专门的容器中中或指定位置置，注意防潮潮。第十四章 人人员培训和考考核制度14.1提高企企业职工的质质量意识和技技术素质，是是保证产品质质量的重要环环节，每年要要制定培训和和考核计划，由由化验室副主主任或技术员员制定计划，化化验室主任批批准；14.2每年要要按计划对检检验人员进行行质量教育和和技术培训、考考核，建立检检验人员培训训档案，考核核成绩应作为为评价其技术术素质的依据据之一，对连连续两次考核核不合格者，应应调离质检岗岗位；14.2.1化化验室人员每每月组织一次次业务知识学学习，根据工工作需要，学学习有关理论论知识，国家家水泥现行

39、标标准，水泥企企业质量管理理规程等质量量管理知识和和上级有关质质量文件；14.2.2每每季度组织一一次业务知识识考试，考试试成绩同工资资挂钩考核；14.2.3新新进化验室人人员，经过考考试合格后方方能上岗；14.2.4进进入检验岗位位一年内，必必须经过省级级行业培训，取取得由省建材材行业主管部部门核发的岗岗位操作证书书及劳动保障障部核发的职职业证书。14.3 其它它要求:14.3.1根根据工作需要要，不定期组组织岗位知识识竞赛；14.3.2检检验人员抽查查对比合格率率要求分析组组、物理组达达到95以以上，控制组组90以上上；14.3.3对对定期考核成成绩优秀的给给予奖励和外外送培训，连连续两次

40、考核核不合格者，调离质检岗位。第十五章 检验验原始记录、台台帐与检验报报告填写、编编制审核制度度 15.1按照档档案法的有有关要求，做做好质量技术术文件的档案案管理工作，原原始记录和台台帐建议使用用统一的表格格，各项检验验要有完整的的原始记录和和分类台帐。并并按月装订成成册，由专人人保管，保存存期为三年，台台帐应按期存存技术档案室室，长期保存存。企业应积积极创造条件件，建立企业业质量管理数数据库，要经经常与其他企企业及有关部部门进行质量量信息交流；15.2各项检检验原始记录录和分类台帐帐的填写，必必须清晰，用用蓝黑墨水钢钢笔书写，不不得使用铅笔笔、圆珠笔，不不得在字上添添写，不得任任意涂改。须

41、须在笔误数据据中央画两横横杆，在其上上方书写更正正后的数据并并加盖修改人人印章，涉及及出厂水泥（熟熟料）的检验验记录的更正正应有化验室室主任签字或或盖章；15.3各类报报表应按规定定日期及时准准确地报出并并留底备查。出出厂水泥检验验报告、质量量月、年报及及其他重要报报告，要经相相关领导审核核并签字。15.4对质量量检验数据要要及时整理分分析，每月有有分析小结并并提出改进意意见，全年应应有专题总结结；15.5质量月月报、年报要要按统一表格格填报齐全，月月报于每月十十日前报有关关相应的管理理部门，同时时抄报省建材材质检站；15.6企业应应积极创造条条件，建立企企业质量管理理数据库，利利用互联网络络

42、与其他有关关单位进行质质量信息交流流。15.7上级发发布的有关质质量方面的通通报和文件，必必须认真学习习贯彻，除及及时归档外，质质量及主要生生产部门应有有相应的复制制件，以便使使用。第十六章 安安全生产制度度16.1安全为为了生产，生生产必须安全全，化验室人人员必须接受受公司三级安安全教育，经经培训考核合合格后方能上上岗。16.2设立以以主管领导为为组长，各班班组长为成员员的安全领导导小组。定期期召开安全例例会，总结和和布置安全工工作；定期进进行安全检查查，排除安全全隐患。 16.3化验室室应配备灭火火器材，所有有职员必须掌掌握灭火知识识和技术，平平时不得动用用灭火器材。16.4进入现现场必须

43、按规规定穿戴好劳劳保用品。16.5在设备备上取样时要要站稳，取样样器具要拿牢牢，不得翻越越设备，注意意人身和设备备安全。16.6严禁乱乱动生产现场场的各种设备备、仪表，不不得进入与本本岗位工作无无关的生产现现场。16.7电器设设备必须有保保护装置，处处理电器设备备故障时，必必须断开电源源，由专人处处理。16.8使用和和处理玻璃仪仪器时，要防防止划破。16.9使用酒酒精灯加热、处处理物品时，应应垫上石棉网网，以防止受受热不匀发生生炸裂；给酒酒精灯加酒精精时，应待冷冷却后加入，不不得有明火。16.10处理理强酸、强碱碱及腐蚀性液液体，应戴上上手套，在通通风柜内进行行，防止溅出出伤害人体和和衣物。1

44、6.11化验验员应懂得处处理烧伤、烫烫伤、腐蚀及及中毒事故的的基本方法。16.12禁止止在试验室内内烘、煮食物物，不准用化化验器皿作饮饮食用具，不不准在试验室室内烘、烤衣衣物。16.13进行行各种试验时时，试验人员员不得离开试试验场所，离离开试验时必必须关停各种种应关停的试试验设备。16.14易燃燃、易爆、有有毒、腐蚀品品、精密、贵贵重物品必须须有专人保管管。第十七章 质质量审核制度度17.1机构与与人员17.1.1在在经理及生产产厂长的领导导下，组成以以化验室、生生产部、采供供部负责人的的评审小组。化化验室为常务务负责机构，化化验室主任具具体组织开展展工作。17.1.2参参加评审小组组的人员

45、，必必须经过全面面质量管理知知识培训，具具备一定生产产知识及管理理经验，并具具有解决实际际问题的能力力。适当时，应应持有专门的的培训机构颁颁发的证书。17.2工作程程序17.2.1以以各部（室）为为分支机构，对对本单位存在在质量缺陷收收集整理做出出初步分析后后以书面材料料报化验室，由由化验室汇总总组织审核。17.2.2日日常工作中化化验室必须注注意各工序的的质量动态，对对工序中出现现影响质量的的原因要素及及时分析，采采取措施组织织处理，重大大问题和疑难难问题必须报报请公司主管管领导召集评评审小组人员员研究处理。17.3工作范范围17.3.1研研究分析生产产过程中的薄薄弱环节，采采用新技术、新新

46、工艺进行整整改的可行性性和可靠性。17.3.2研研究审核新产产品开发方案案。17.3.3定定期检查评审审各部门、室室及全厂的质质量管理工作作。17.3.4审审核和评议进进厂原燃材料料、成品、半半成品的技术术指标完成情情况。17.4权力与与义务17.4.1有有权对违反质质量管理规定定、工艺技术术操作规程的的单位与个人人进行处罚。17.4.2有有权对提高产产品质量做出出贡献的部门门和个人进行行表扬、奖励励。17.4.3有有权制定各生生产工序的质质量控制指标标和考核办法法，并实施考考核。17.4.4必必须帮助和指指导各部门、室室做好质量管管理工作，要要认真听取职职工群众所反反映的有关质质量管理方面面

47、的意见和建建议，对采纳纳的建议要给给予鼓励或奖奖励。17.4.5对对各部门、室室反映的实际际问题，必须须积极协助解解决。17.4.6质质量工作的审审核评议，必必须坚持每周周一小结、每每月一总结，以以此促进岗位位人员认真履履行职责，提提高工作水平平，保证生产产的顺利进行行。第十八章 不不合格品的控控制及处理制制度为规范本公司从从原燃材料进进厂直至产品品出厂全过程程中出现的不不合格的控制制及处理，特特制定本制度度。不合格定义为：原燃材料或或产品未达到到内控指标或或国家有关标标准要求的；未按公司相相关制度执行行的操作等。18.1原材料料不合格品的的控制和处理理18.1.1按按照质量管理理规程和内控控

48、技术指标要要求，鉴定各各种原材料是是否符合标准准要求。对不不符合要求的的应及时通知知相关部门采采取整改措施施，未达到要要求前不得进进厂，已进厂厂的部分由质质量管理组安安排搭配使用用，暂时不能能搭配的另外外安排地点堆堆放，不得擅擅自使用。18.1.2对对虽然已做调调整，但仍与与要求指标差差距较大的物物料，必须终终止供运，重重新组织符合合要求的供运运。18.1.3各各种进厂物料料必须分类堆堆放和入库，不不得混杂，发发生混杂现象象，必须及时时清除，避免免流入下道工工序。18.2半成品品不合格品的的控制和处理理18.2.1入入磨物料水份份必须按质量量管理规程及及质量考核办办法要求的执执行，如因水水份超

49、标影响响配料及磨机机生产的正常常进行，必须须采取相应措措施以达到后后道工序生产产要求范围。18.2.2物物料入库前必必须将前一种种物料全部输输送完后再转转入另一种原原料，不得将将一种料混入入另一种料中中。当出现混混料时，必须须将混入部分分全部放出，拉拉出配料现场场另行安排，以以便岗位人员员操作。18.2.3配配料中要求操操作员和巡检检工要时刻观观察配料设备备的运行情况况，发现不正正常情况应立立即处理，不不能任其发展展导致出磨生生料化学成分分不合指标要要求，否则除除否决当班产产量外，还将将对责任者进进行处罚。18.2.4除除保证配料设设备正常外，应应注意观察物物料的外观变变化（水份、粒粒度等），

50、根根据化验室提提供的数据，调调整相应的物物料给量。系系统中各种设设备都处于正正常运行状态态，但与指标标要求差距较较大，操作员员必须向相关关领导和工艺艺质量管理部部门报告，在在未找到原因因前连续三小小时的检测数数据都达到指指标要求时，必须停止生产。发现异常波动时，化验室必须及时查明原因，制定应对方案。18.2.5磨磨机操作必须须均匀合理下下料，保证磨磨机系统正常常生产，参照照指标要求观观察出磨细度度，出现超标标应立即调整整下料量或其其它工艺参数数，为保证细细度指标，还还应观察入磨磨物料粒度和和水份的变化化和给料量的的变化，如有有变化及时调调整，若物料料粒度、水份份及下料量都都正常，出磨磨细度仍超

51、标标严重，则必必须停磨，对对磨机系统进进行认真检查查，直到处理理好，方能再再生产。18.2.6加加强对进厂原原料的检测工工作18.3水泥产产品不合格品品的控制和处处理18.3.1化化验室必须加加强对出磨水水泥的质量检检测和控制，每每小时检测一一次细度，一一小时一次SSO3，一但出现现超标必须及及时通知中控控人员调整操操作参数，连连续三个样超超标属于工序序质量事故，质质量调度必须须给中控磨操操开具工序序质量事故通通知单，必必要时通知停停机，查找原原因，问题解解决后再开机机。18.3.2出出现质量波动动大时，要尽尽量缩小出磨磨水泥检验吨吨位增加检测测频次。严格格出磨水泥入入库制度，应应按化验室指指

52、定的库号入入库，并做好好入库水泥质质量及库号记记录，为指导导水泥均化及及出厂提供依依据。包装出出厂应根据入入库水泥的品品种及强度等等级包装，需需要搭配时应应按化验室通通知的配比执执行，保证出出厂水泥的质质量和均匀性性。18.3.3出出磨水泥出现现细度超标的的，必须用超超细水泥搭配配，经检验合合格后才能出出厂。18.3.4出出磨水泥SOO3超标的，必必须组织用SSO3低的水泥搭搭配均化合格格后才能出厂厂。18.3.5如如出现出磨水水泥的质量与与标准要求差差距较大，经经搭配均化仍仍不能达标的的，必须搭配配复磨。各项项指标合格后后，方能出厂厂。18.3.6水水泥包装袋标标志不齐全，不不准包装水泥泥。

53、如发生已已包装现象，必必须破包返库库，用标志齐齐全的袋子包包装。18.3.7出出厂水泥富裕裕强度不合格格，属未遂质质量事故，企企业要及时查查明原因。不不合格水泥出出厂，属重大大质量事故，发发现重大质量量事故应采取取以下措施进进行处理：a立即通知用户户停用，按用用户要求包退退、包换。如如果水泥已用用于工程，公公司应会同有有关部门采取取补救措施，确确保工程安全全。b迅速组织调查查组查明事故故原因，七日日内写出书面面报告报省、地地、市主管部部门和水泥质质检机构，过过期不报，按按隐瞒事故处处理；c及时对事故直直接责任人和和公司负责人人作出严肃处处理。如因水水泥质量造成成工程质量事事故、人身伤伤亡事故和

54、重重大经济损失失，要按刑刑法1877条追究法律律责任。d严格执行不合合格水泥出厂厂不计产量产产值的规定。第十九章 化化验室内务管管理制度19.1分工19.1.1主主任：负责生生产过程全部部质量管理及及化验室内部部全部事务管管理。19.1.2副副主任：协助助主任搞好质质量管理及化化验室管理。19.1.2技技术员：负责责生产过程的的全部质量管管理。19.1.3统统计员：负责责化验室内部部全部档案管管理、文字材材料的管理、发发放和生产控控制、检验台台帐的统计及及质量报表的的统计。19.1.4控控制组：严格格按照控制组组作业指导书书进行操作，发发现质量异常常或隐患，及及时上报、处处理，并对控控制工的操

55、作作和检验进行行监督和管理理。对生产过过程的质量进进行及时控制制、检验，做做到无漏检，如如发现质量异异常，及时上上报处理。19.1.5分分析组：严格格按照分析组组作业指导书书进行操作，对对所有送分析析样品进行及及时检验并上上报，做好各各种分析记录录，对异常情情况及时上报报、复检。19.1.6 物检组：严严格物检组作作业指导书进进行操作，认认真完成生产产过程和出厂厂产品的各项项物理检验工工作,发现异异常情况及时时上报、复检检，严把质量量关。19.2内部纪纪律19.2.1严严格执行公司司制定的劳动动纪律、考勤勤管理等一切切规章制度，违违者按公司相相应的规定处处罚。19.2.2牢牢固树立“安全第一、

56、预预防为主”的方针，严严格执行公司司的安全管理理制度。操作作检验必须认认真按操作规规程进行，对对于剧毒药品品的使用必须须规范，违者者每次罚款550200元，凡凡违反操作导导致安全事故故的，自己承承担30%的的经济责任。19.2.3所所有检验人员员都必须经过过省质检站培培训合格后方方能上岗。19.2.4全全体化验室人人员应做到一一丝不苟、兢兢兢业业的开开展各项工作作，严格执行行国家的有关关方针政策、法法律法规和标标准、规程。19.2.5有有事须请假，并并以书面假条条为准，如特特殊情况需电电话请假时，事事后必须补书书面假条，否否则按旷工处处理。无故旷旷工3天以上上，作自动离离职处理。19.2.6严

57、严禁带小孩上上班，违者每每次罚款20050元，如如造成安全后后果的，后果果自负。19.2.7认认真做好记录录，不得有涂涂改，如有笔笔误须更正时时，必须加盖盖私章，否则则每次罚款110元。绝对对禁止做假数数据，否则一一经查实，坚坚决作辞退处处理。19.2.8不不得擅自拿走走药品、器皿皿或用具等，违违者每次罚款款20100元元，如因此造造成安全后果果者，自行承承担一切责任任。19.2.9制制定并落实内内部考核制度度。各操作工工须加强学习习，认真钻研研业务，提高高操作水平，每每月对各检验验工进行内部部抽查对比，严严格执行奖惩惩。19.2.100所有检验结结果出来后应应及时通知到到相应部门，违违者每次

58、罚款款10元。19.2.111车间开停机机时，必须认认真作好控制制记录，否则则每次罚款110元。19.2.122所有原燃材材料质量的验验收必须严格格按照检验规规范进行，坚坚决杜绝不廉廉洁行为，如如有违反立即即作辞退处理理，并追回由由此造成的经经济损失。19.2.133如遇全厂停停电或停机检检修时，必须须无条件服从从公司安排的的工作，未经经允许不得擅擅自离厂，否否则按公司的的劳动纪律进进行处罚。第二十章 化化学试剂、贵贵重物品管理理制度20.1实验室室各组组长每每月上报所需需试剂、材料料计划，由仓仓管员整理实实验室主管审审核后统一提提交采购申请请，上报内容容包括物资名名称、规格型型号、等级、数数

59、量、生产厂厂家、要求到到货时间等。20.2由使用用单位的组长长对质量进行行验收，不符符合所报计划划要求的化学学试剂、材料料、仪器不准准接收。20.3 化学学试剂入化验验室库房时，由由仓管员负责责保管，建立立入库、领用用台帐；领用用时，一般试试剂由领用人人签字，有毒毒、易燃、易易爆的化学试试剂由分析组组组长或分析析组组长指定定的人员领用用。20.4有毒、易易燃、易爆化化学试剂必须须每月清点一一次，核对数数量是否正确确。20.5化学试试剂不准带出出实验室，外外单位领用时时，需经实验验室主管批准准。 20.6 银坩埚埚、铂坩埚、铂铂金蒸发皿由由分析组组长长或仓管员保保管，保管员员进行交接时时，双方应

60、当当面清点数量量，双方签字字确认。第二十一章 检验管理制制度21.1目的：为保证质量量管理工作的的顺利开展，并并能及时发现现问题，迅速速处理，为确确保及提高产产品质量，使使之符合管理理及市场的需需要，特制订订本制度。21.2适用范范围：原料质质量标准及检检验标准；半半成品质量标标准及检验标标准；产品质质量标准及检检验标准。21.3管理要要求21.3.1检验程序21.3.1.1按规定要要求采取样品品，并做好登登记和标识。21.3.1.2采样作业业，要执行化化验室采样、留留样及样品管管理制度。21.3.1.3采样后，按按规定的标准准和试验方法法进行检验，并按要求保留样品，并做好标识。21.3.1.